Návrh rozpočtované příjmy obce Vlčnov 1-12/2017 Položka Paragraf text Rozpočet 2017 po změnách 2016 1111 daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a fun. pož. 1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 daň z příjmů právnických osob 1122 daň z příjmů právních osob za obec 1211 daň z přidané hodnoty 1334 odvody za odnětí půdy ze zeměd. Půd. Fondu 1340 poplatek za provoz systému shromažďování 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 odvod z loterií a podobných her 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovitosti celkem daňové příjmy 1031 lesní hospodářství 2321 odvádění a čištění odpadních vod 3314 činnosti knihovnické 3341 rozhlas 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 ostatní záležitosti kultury 3412 sportovní zařízení 3421 využití volného času dětí a mládeže 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3639 komunální služby a územní rozvoj 3725 využívání komunálních odpadů 6171 místní správa 6310 příjmy z úroků celkem nedaňové příjmy vlastní příjmy celkem 4111 neinvestiční transfery ze všeob. Pok. Zprávy 4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR 4116 ostatní transfery ze SR 4122 neinvestiční transfery od krajů celkem dotace zůstatek z roku 2016 5 500 000,00 Kč 5 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 7 6 630 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 5 800 000,00 Kč 730 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 34 000,00 Kč 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 60 000,00 Kč 70 000,00 Kč 400 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 2 2 0 31 5 30 864 000,00 Kč 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 2 5 5 1 000,00 Kč 3 000,00 Kč 17 000,00 Kč 19 000,00 Kč 1 140 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 2 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3 163 000,00 Kč 3 564 000,00 Kč 34 673 000,00 Kč 34 428 000,00 Kč 48 000,00 Kč 897 900,00 Kč 828 500,00 Kč 68 897 900,00 Kč 1 661 500,00 Kč 35 570 900,00 Kč 36 089 500,00 Kč 21 000 000,00 Kč 56 570 900,00 Kč
Návrh - rozpočtované výdaje obce Vlčnov 1-12/2017 paragraf text Rozpočet 2017 Rozpočet 2016 po změnách 1011 udrž.výr.potenc.zeměd.půd.fond opravy a údržby polních cest 1014 ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.polodin náklady na odchyt a umístění odchycených psů 1019 ostatní zemědělská činnost 1 258 000,00 Kč polní cesta Průhon, Hraběcí 1031 pěstební činnost 500 000,00 Kč 5 péče o místní lesy, těžba a výsadba 2143 cestovní ruch 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč propagační akce, informační tabule, mapy, veletrh 2212 komunikace 700 000,00 Kč 2 8 ul.starohorská, Kaunicova, Podedvorská, Tyršova 2219 ostatní záležitosti komunikací 900 000,00 Kč záchytné parkoviště Dolní Chaloupky 2221 provoz veřejné silniční dopravy 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč příspěvek na dopravní obslužnost 2223 bezpečnost silničního provozu 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 30 000,00 Kč 60 000,00 Kč dopravní značení, signalizační zařízení 2310 pitná voda 1 170 000,00 Kč výdaje na rozbory, čištění vody 2321 odvádění a čištění odpadních vod 1 500 000,00 Kč 2 provoz čističky + kanalizace Vinohradská 3111 mateřská škola pojištění budovy 3113 základní škola - pojištění budovy 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 3113 základní škola - příspěvek zřizovatele 3 880 000,00 Kč z toho 1000000,- Kč opravy 3 800 000,00 Kč 3113 základní škola - budovy, zařízení 1 Hřiště herní prvky 270 000,00 Kč 3314 knihovna 4 4 provoz knihovny, nákup knih, časopisů 3319 záležitosti kultury - příspěvky spolkům 1 172 000,00 Kč příspěvek včelařům, zahrádkářům, spolkům s volnočasovými aktivitami 3319 KSK - příspěvek zřizovatele 3 723 000,00 Kč z toho 80000,- Kč výměna ventilů 3 67 z toho 330 000,- Kč dotace od ZK 3319 KSK budovy, stavby 1 000 000,00 Kč spojovací krček 1 168 000,00 Kč výkup spojovacího krčku 3322 péče o kulturní památky 260 000,00 Kč péče o památky zapsané v seznamu kulturních památek ČR 3326 obnova místních kulturních památek 120 000,00 Kč 160 000,00 Kč péče o místní památky 3330 činnost registrovaných církví 22 příspěvek farnosti Vlčnov 3341 místní rozhlas 500 000,00 Kč rekonstrukce, revize, opravy, údržba 3349 záležitosti sděl.prostředků 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč místní zpravodaj 3399 ostatní záležitosti kultury, církví 9 9 jízda králů, vítání občánků, setkání ročníků, letní kino atd. 3412 koupaliště 25 000 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč rekonstrukce bazénu + běžný provoz 3419 ostatní tělovýchovná činnost 58 příspěvek TJ a Sokolu 3421 dětská hřiště 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč u bytovky 1100, Klub dětí broučci, u ČOV 3522 ostatní nemocnice 20 000,00 Kč lavičky v nemocnici - dar 3612 bytové hospodářství 1 720 000,00 Kč péče o byty ve vlastnictví obce 3613 nebytové hospodářství 5 7 výměna oken Zahrádkář + údržba a provoz nebytových prostor 3631 veřejné osvětlení 1 000 000,00 Kč 1 provoz + opravy veřejného osvětlení
Návrh - rozpočtované výdaje obce Vlčnov 1-12/2017 3632 pohřebnictví 1 620 000,00 Kč provoz + chodníky 3633 výstavba a údržba inženýrský sítí 4 plynofikace, elektrifikace 3635 územní plánování územní plán, studie, zhotovení map 3636 územní rozvoj 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3639 územní rozvoj a komunální služby 500 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč nakládání s obecním majetkem, geometrické zaměření, posudky, demolice 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 000,00 Kč 70 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 9 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 3726 využívání ostatních odpadů - drť 360 000,00 Kč 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000 000,00 Kč 2 312 000,00 Kč údržba, sečení, výsadba veřejné zeleně + mzda pracovníků VPP 4341 dávky sociální výpomoci 4350 charitní dům 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč péče o staré občany, pojištění charitního domu 4359 ostatní služby v oblasti sociální péče 5212 ochrana obyvatelstva povinné položky 5272 činnost orgánů krizového řízení povinné položky 5512 požární ochrana 500 000,00 Kč 6 činnost požárního sboru 6112 zastupitelstva obcí 2 23 1 800 000,00 Kč odměny všech zastupitelů + ostatní náklady na činnost zastup. 6115 volby do zastupitelstva kraje 48 000,00 Kč 6171 vnitřní správa 3 509 000,00 Kč 5 provoz vnitřní správy, výměna oken, fasáda, obměna elektroniky 6310 služby peněžních ústavů 2 20 000,00 Kč 6399 ostatní finanční operace - daně a poplatky 1 030 000,00 Kč DPH + ostatní daně celkem výdaje 53 141 000,00 Kč 45 442 000,00 Kč z toho výdaje ze sociálního fondu přebytek hospodaření - pol.8115 96 000,00 Kč 3 389 900,00 Kč
Návrh - rozpočtované příjmy obce Vlčnov 2017 Položka Paragraf text Rozpočet 2017 1111 daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a fun. pož. 5 500 000,00 Kč 1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 Kč 1113 daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 6 1121 daň z příjmů právnických osob 6 500 000,00 Kč 1211 daň z přidané hodnoty 14 000 000,00 Kč 1340 poplatek za provoz systému shromažďování 720 000,00 Kč 1341 poplatek ze psů 20 000,00 Kč 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 Kč 1351 odvod z loterií a podobných her 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 1361 správní poplatky 60 000,00 Kč 1511 daň z nemovitosti celkem daňové příjmy 2 31 5 1031 lesní hospodářství 200 000,00 Kč 2321 odvádění a čištění odpadních vod 1 500 000,00 Kč 3314 činnosti knihovnické 8 000,00 Kč 3341 rozhlas 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 000,00 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury 3421 využití volného času dětí a mládeže 7 000,00 Kč 3612 bytové hospodářství 2 3613 nebytové hospodářství 5 3631 veřejné osvětlení 1 000,00 Kč 3632 pohřebnictví 17 000,00 Kč 3639 komunální služby a územní rozvoj 1 3725 využívání komunálních odpadů 6171 místní správa 16 000,00 Kč 6310 příjmy z úroků celkem nedaňové příjmy vlastní příjmy celkem 2 000,00 Kč 3 163 000,00 Kč 34 673 000,00 Kč 4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR celkem dotace zůstatek z roku 2016 897 900,00 Kč 897 900,00 Kč 35 570 900,00 Kč 21 000 000,00 Kč 56 570 900,00 Kč
Návrh - rozpočtované výdaje obce Vlčnov 2017 Návrh - rozpočtované výdaje obce Vlčnov 2017 paragraf text Rozpočet 2017 1011 udrž.výr.potenc.zeměd.půd.fond 1014 ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.polodin 1031 pěstební činnost 2143 cestovní ruch 2212 komunikace 2219 ostatní záležitosti komunikací 2221 provoz veřejné silniční dopravy 2223 bezpečnost silničního provozu 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 pitná voda 2321 odvádění a čištění odpadních vod 3111 mateřská škola 3113 základní škola - pojištění budovy 500 000,00 Kč 60 000,00 Kč 700 000,00 Kč 320 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 24 000,00 Kč 3113 základní škola - příspěvek zřizovatele 3 880 000,00 Kč z toho 1000000,- Kč opravy 3113 základní škola - budovy, zařízení 1 Hřiště herní prvky 3314 knihovna 3319 záležitosti kultury - příspěvky spolkům 4 1 3319 KSK - příspěvek zřizovatele 3 723 000,00 Kč z toho 80000,- Kč výměna ventilů 3319 KSK budovy, stavby 1 000 000,00 Kč spojovací krček 3322 péče o kulturní památky 3326 obnova místních kulturních památek 3341 místní rozhlas 3349 záležitosti sděl.prostředků 3399 ostatní záležitosti kultury, církví 3412 koupaliště 3421 dětská hřiště 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3633 výstavba a údržba inženýrský sítí 3635 územní plánování 3636 územní rozvoj 3639 územní rozvoj a komunální služby 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 3726 využívání ostatních odpadů - drť 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4341 dávky sociální výpomoci 4350 charitní dům 5212 ochrana obyvatelstva 5272 činnost orgánů krizového řízení 5512 požární ochrana 120 000,00 Kč 70 000,00 Kč 9 25 000 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 1 000 000,00 Kč 1 40 000,00 Kč 500 000,00 Kč 80 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 600 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 30 000,00 Kč 500 000,00 Kč Stránka 5
Návrh - rozpočtované výdaje obce Vlčnov 2017 6112 zastupitelstva obcí 6171 vnitřní správa 6310 služby peněžních ústavů 6399 ostatní finanční operace - daně a poplatky celkem výdaje z toho výdaje ze sociálního fondu přebytek hospodaření - pol.8115 2 23 3 509 000,00 Kč 2 53 141 000,00 Kč 96 000,00 Kč 3 389 900,00 Kč Stránka 6