VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO 00666246 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem
OBSAH OBSAH... 0 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE... 1 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 2 3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI... 3 4. ZDRAVOTNÍ PÉČE... 4 5. SOCIÁLNÍ PÉČE... 5 I. POSKYTOVANÁ PÉČE... 6 II. SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ... 7 III. AKTIVIZAČNÍ VOLNOČASOVÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI... 7 Pravidelné aktivity... 9 Nepravidelné akce... 12 Oblíbenost volnočasových aktivit u uživatelů v roce 2015:... 13 6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE... 14 I. VÝNOSY... 14 II. NÁKLADY... 14 III. INVENTARIZACE MAJETKU... 16 IV. ČERPÁNÍ FONDŮ:... 16 7. OBLAST PERSONÁLNÍ... 18 I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY... 18 II. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ... 19 8. SPONZORSKÉ DARY... 20 9. STÍŽNOSTI... 22 10. KONTROLY V ORGANIZACI... 23 I. VNĚJŠÍ KONTROLY V ROCE 2016... 23 II. VNITŘNÍ KONTROLY V ROCE 2016... 23 11. OSTATNÍ... 24 12. ZÁVĚR... 31 13. VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM... 32 14. PŘÍLOHY... 33
1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE Vážení přátelé, rok uběhl jako voda a jsme zde, abychom Vás seznámili s událostmi a děním v našem domově v uplynulém roce. Tato výroční zpráva Vás má také informovat o tom, jak se poskytovaná služba našeho domova vyvíjela v průběhu roku 2016. Ludmila Hoffelnerová ředitelka DpS Chvalkov 1
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Domov pro seniory Chvalkov Sídlo: Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO: 00666246 Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán: Ludmila Hoffelnerová Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Zápis v obchodním rejstříku: U krajského soudu v Českých Budějovicích, Oddíl Pr, vložka číslo 414 Telefon: 386 323 137 Fax: 386 322 250 E mail: reditelka@domovchvalkov.cz Webové stránky: www.domovchvalkov.cz Domov pro seniory Chvalkov, příspěvková organizace, je registrován Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích pod číslem rozhodnutí KUJCK 14871/2007 OSVZ/lumat, indikátor služby: 4956295. Rozhodnutí vydáno dne 30. 05. 2007. Druh poskytované služby je domovy pro seniory. Domov se nachází 6 km od Trhových Svinů. Město Trhové Sviny (obec s rozšířenou působností) je vzdálené od jihočeské metropole České Budějovice 20 km. V klidném rodinném prostředí domova poskytujeme služby uživatelům, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. 2
3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Hlavním účelem organizace je poskytování pobytové služby dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služby poskytujeme celoročně, dle individuálních potřeb, na základě Smlouvy o poskytování sociální služby. Do zařízení jsou zájemci přijímáni na základě své žádosti a mají právo svůj pobyt ukončit výpovědí smlouvy. V souvislosti se zajištěním poskytování sociálních služeb organizace provádí zejména tyto další činnosti: Zabezpečuje hospodaření v souladu s finančním plánem, odpisovým plánem a plánem pořízení investic schváleným zřizovatelem; tvoří fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond a fond investic; zajišťuje hospodářsko-technické otázky provozu, skladování materiálových zásob a tomu odpovídající hmotnou evidenci; zabezpečuje mzdovou a personální agendu, včetně zajištění dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců; zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů o požární ochraně; uzavírá smlouvy s dodavateli výrobků a služeb. Organizace k výkonu své činnosti využívá majetek Jihočeského kraje, který jí byl svěřený do správy zřizovací listinou. Práva a povinnosti vyplývající ze správy svěřeného majetku jsou vymezena zřizovací listinou, směrnicemi a příslušnými zákony. 3
4. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují v domově v souladu s 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - všeobecné sestry bez odborného dohledu, ošetřovatelky a pracovníci přímé obslužné péče. V zařízení pracovalo v roce 2016 devět registrovaných všeobecných sester, tři ošetřovatelky a šest pracovníků přímé obslužné péče. Organizace má uzavřenou smlouvu s pěti zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, ZPMV, OZP, ČPZP). Na základě těchto smluv je z veřejného zdravotního pojištění hrazena ošetřovatelská péče indikovaná praktickým lékařem, vykazovaná na zdravotní pojišťovny elektronicky prostřednictvím programu PREUS SOFTWARE. Tržby od zdravotních pojišťoven za indikovanou péči v roce 2016 činily Kč 2.357.791,54. (v průměru Kč 4.009,85 na jednoho klienta za měsíc). Zdravotní pojišťovna Celkem Kč Všeobecná zdravotní pojišťovna 2.014.528,56 Vojenská zdravotní pojišťovna 73.858,06 Oborová zdravotní pojišťovna 50.306,40 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 166.427,28 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 52.671,24 celkem 2.357.791,54 Komplexní ošetřovatelská péče je poskytována zejména imobilním nebo částečně imobilním uživatelům. Organizace poskytuje cílenou ošetřovatelskou rehabilitaci, kterou provádí pověřená registrovaná sestra. Lůžka imobilních uživatelů jsou polohovací, doplněna antidekubitárními matracemi, podložkami a ostatními antidekubitárními pomůckami. Pokoje všech uživatelů jsou propojeny na pracoviště sester centrální signalizací. Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou zaváženy z Lékárny U Tří lvů, České Budějovice ev. zajišťovány lékárnami v Trhových Svinech. Ke zkvalitnění ošetřovatelské péče našich uživatelů bylo v roce 2016 zakoupeno: 2 x elektrické lůžko Latera (lůžko s laterálním náklonem) s antidekubitní matrací a 6 ks čističek vzduchu. 4
5. SOCIÁLNÍ PÉČE Kapacita zařízení schválená zřizovatelem v roce 2016 činila 49 uživatelů. POČET UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016 K 31. 12. 2016 byly v zařízení poskytovány sociální služby 46 uživatelům. SPECIFIKACE UŽIVATELŮ K 31. 12. 2016 Počty uživatelů: Ženy Muži Celkem 38 11 46 Věk: 65-75 1 1 2 76-85 14 6 20 86-95 20 3 23 nad 95 1 0 1 Průměrný věk uživatel: 85.1962 Stupeň závislosti: Bez PnP 1 1. stupeň 15 2. stupeň 6 3. stupeň 14 4. stupeň 10 Obložnost: 98.7008% 5
I. POSKYTOVANÁ PÉČE Péče je každému uživateli poskytována individuálně dle jeho potřeb a přání. Důraz je kladen na podporu a rozvoj jeho stávajících schopností a možností. Našim uživatelům se snažíme umožnit smysluplné trávení volného času, proto vytváříme rozličnou nabídku volnočasových aktivit, která umožňuje našim uživatelům vést aktivně svůj život, zapojit se do života v domově a udržovat se tak v duševní, fyzické, sociální a spirituální pohodě. POMOC POSKYTUJEME DLE 15 VYHLÁŠKY Č. 505/2006 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ, V TĚCHTO OBLASTECH: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: O pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; O pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; O pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh; O pomoc při podávání jídla a pití; O pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: o pomoc při úkonech osobní hygieny; o pomoc při základní péči o vlasy a nehty; o pomoc při využití WC. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: o podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Sociálně terapeutické činnosti: o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních Aktivizační činnosti: a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. o volnočasové a zájmové aktivity; o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 6
II. SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ Sociální práci a poradenství zajišťují sociální pracovnice s příslušnou kvalifikací. Sociální pracovnice vedou sociální dokumentaci uživatelů, zajišťují sociální poradenství uživatelům, jejich rodinám a zájemcům o službu. Vedou agendu zájemců o poskytování sociální služby, úhrad za pobyt, příspěvků na péči a fakultativních služeb. Koordinují a metodicky dohlíží na individuální plánování služby, na harmonogram a náplň volnočasových aktivit klientů, vydávají čtvrtletník Chvalkovské listy, spravují webové stránky domova, organizují canisterapii a Virtuální Univerzitu třetího věku. Podílí se na přípravě a realizaci zavádění standardů kvality sociálních služeb. III. AKTIVIZAČNÍ VOLNOČASOVÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Cílem aktivizačních činností je náplň volného času uživatelů a nácvik a upevňování jejich motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení maximální soběstačnosti při denních úkonech. Veškeré aktivizační činnosti jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu a zájmu uživatele a vycházejí z jeho individuálního plánu. V rámci volnočasových aktivit je myšleno i na imobilní uživatele, kteří se aktivit zúčastňují v polohovacích křeslech nebo v lůžku. Volnočasové aktivity probíhají v zařízení pod vedením nepedagogických pracovnic v sociálních službách (dále aktivizační pracovnice ) či sociálních pracovnic dle harmonogramu každý pracovní den. Týdenní harmonogramy jsou tvořeny aktivizačními pracovnicemi ve spolupráci se sociální pracovnicí, která odpovídá za jejich provádění. Harmonogramy jsou vyvěšeny na informačních nástěnkách domova. Volnočasové aktivity probíhají v dopoledních hodinách od 9:00 10:30, v odpoledních hodinách od 13:00 15:00. Mimo skupinových aktivit probíhají v zařízení i individuální aktivizace vycházející z individuálních přání a potřeb uživatelů. V roce 2016 začala do domova docházet dobrovolnice, která s uživateli tráví jejich volný čas četbou či povídáním. Dobrovolnice dochází jedenkrát týdně. 7
V roce 2016 jsme zakoupili psychomotorický padák, který je našimi uživateli pravidelně využíván. 8
PRAVIDELNÉ AKTIVITY Pravidelné aktivity jsou aktivity, které nabízíme našim uživatelům několikrát do měsíce, mají aktivizační charakter. Jsou zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vnímání a výkonnost mozkových funkcí, na podporu psychických, emocionálních a sociálních schopností a dovedností. Jsou prováděny ve spolupráci aktivizačních a sociálních pracovnic. Ranní rozcvička Tvořivá činnost Ranní rozcvička probíhá každý pracovní den pod vedením aktivizační pracovnice na jídelně domova od 7:30 hod. Tvořivá činnost je ovlivněna sezonně, probíhá každý týden pod vedením aktivizační pracovnice. Vyrobené výrobky slouží k výzdobě zařízení. Posezení s českou písničkou Posezení s českou písničkou v doprovodu varhan nebo harmoniky pod vedením aktivizační pracovnice. Do této činnosti patří pletení, háčkování, šití, modelování, pečení, péče o zahrádku aj. Procvičování paměti Pravidelné procvičování paměti prostřednictvím kvízů, hádanek, her, vědomostních testů a vzpomínkových (reminiscenčních) akcí s cílem stimulovat paměť, rozšiřovat slovní zásobu a podporovat schopnost udržení a vybavování si vzpomínek. Různé formy procvičování paměti probíhají pod vedením aktivizačních a sociálních pracovnic. Mše svatá v zařízení Filmový klub V zařízení se koná 2 x měsíčně mše svatá. V rámci mše sv. dochází duchovní dle přání za uživateli individuálně na pokoj. Společné sledování filmů dle přání uživatelů. Duchovní slovo Společné čtení náboženské tématiky pod vedením aktivizační pracovnice v kapli domova. Kavárna Pravidelná posezení při kávě či čaji určené všem uživatelům domova (mnohdy za účelem oslav rozličných svátků, či narozenin) s cílem 9
umožnit uživatelům popovídat si, sdělit si novinky a navázat nové přátelské kontakty. Čtenářský klub Společné čtení příběhů pod vedením aktivizační pracovnice v knihovně domova. V roce 2016 jsme se věnovali čtení příběhů z knih: Malý Bobeš, Dvojčata ze sekundy a Prázdniny naší sekundy. Občas nás navštíví i jiná zvířátka, v roce 2016 nás navštívil zakrslý králík. Animoterapie Terapie akvarijními rybičkami Terapie využívá jednak pozitivního vlivu sledování rybiček na psychickou a sociální pohodu člověka a jednak v rámci terapie využíváme možnost zapojení uživatelů do péče o akvárium. Uživatelé pod vedením sociální pracovnice rybičky krmí a účastní se pravidelné údržby akvária. Canisterapie a felinoterapie Od roku 2013 spolupracujeme s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, o.s. Pravidelně k nám tak dochází canisterapeutický a felinoterapeutický tým paní Jany Kučerové. Animoterapie probíhá pod vedením sociální pracovnice. Procházky po okolí Procházky po okolí za doprovodu aktivizačních pracovnic za pěkného počasí jsou v letních měsících doplněny i návštěvami blízkých měst či obcí na přání klientů. 10
Virtuální Univerzita třetího věku Domov pro seniory Chvalkov je i nadále konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Vedoucí konzultačního střediska je sociální pracovnice. Klub vaření Koncem roku 2015 byla zprovozněna kuchyňka pro aktivizační účely. Ihned vzápětí byl založen klub pečení, kde se uživatelé za pomoci aktivizačních pracovnic věnují vaření a pečení. V roce 2016 u nás proběhly kurzy: Studium Absolvovaný kurz ZS 16/17 Dějiny oděvní kultury III. LS 15/16 Dějiny oděvní kultury II. V roce 2016 nás navštívila ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová. Studium je umožněno našim uživatelům i zájemcům z řad veřejnosti. V roce 2016 studium úspěšně ukončila naše uživatelka pí. Eva Dobešová. Každý měsíc mají naši uživatelé možnost navštívit kadeřnici a pedikérku, které službu v domově pravidelně poskytují. Jednou měsíčně do domova přijíždí pojízdná prodejna Jaroslav. 11
NEPRAVIDELNÉ AKCE Leden Novoroční koncert Chrámového sboru Ševětín Tříkrálová sbírka Masopustní koleda Únor Březen Maškarní Velikonoční koncert Chrámového sboru Ševětín Velikonoční posezení Duben Soutěžní odpoledne v DpS Horní Planá (Z pohádky do pohádky) Den Země Stavění Máje Květen Oslava Dne matek Představení Klubu Archa ke Dni matek Vystoupení dětí z MŠ Beruška Trhové Sviny ke Dni matek Jarní hrátky v Borovanech Vystoupení Nazaretská soubor Kukačky Červen XII. turnaj v kuželkách a pétanque v G centrum Tábor Divadelní vystoupení Lotrando a Zubejda Vítání léta Červenec Výlety za historií Borůvkový den Srpen Podvečerní zahradní párty Výlet návštěva Novohradské kovárny Září Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové IV. středověké olympijské hry seniorů v Domově důchodců Dobrá Voda VII. Chvalkovský turnaj Říjen Senátní a krajské volby 2016 V. Společensko-zábavné odpoledne Listopad Uctění památky zesnulých
Svatomartinské posezení s návštěvou sv. Martina Prosinec Mikulášská besídka Vánoční vystoupení dětí z Besednice Vánoční vystoupení sólistů Jihočeského divadla Česko zpívá koledy 2016 Vánoční jízdy 2016 OBLÍBENOST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U UŽIVATELŮ V ROCE 2016: 30 25 20 15 10 5 0 13
6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Informace o hospodaření vycházejí z účetní evidence, skladové evidence, rozborů hospodaření a z provedené řádné inventarizace majetku a pohledávek k 31. 12. 2016. Rada Jihočeského kraje schvaluje organizaci plán pořízení investic, odpisový plán a finanční plán, kterými se organizace při svém hospodaření řídí. I. VÝNOSY Finanční prostředky jsou zabezpečovány z více zdrojů, kterými jsou především účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje, příspěvek na provoz od zřizovatele, příjmy od zdravotních pojišťoven. K dalším důležitým výnosům patří výnosy za ubytování a stravu klientů, příspěvky na péči, fakultativní služby a ostatní příjmy z činnosti. PŘEHLED VÝNOSOVÝCH POLOŽEK účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje 4.974.000,00 úhrada (ubytování, strava) 5.622.142,00 příspěvek na péči 3.738.780,00 příspěvek na provoz od zřizovatele 3.400.000,00 tržby od zdravotních pojišťoven 2.357.791,54 jiné výnosy 335.506,96 fakultativní služby 25.481,00 Výnosy celkem 20.453.701,47 II. NÁKLADY Náklady dle upraveného finančního plánu čerpáme na 99,98 %. Dotaci v částce Kč 4.974.000,-- jsme vyčerpali během roku 2016 v plné výši, velká část byla vyčerpána na platy zaměstnanců a zbytek byl částečně čerpán na sociální a zdravotní pojištění těchto 14
zaměstnanců. Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši Kč 3.400.000,-- jsme použili na odpisy pro daný rok a na jiné provozní náklady. Náklady na odpisy byly plně pokryty z příspěvku na provoz od zřizovatele. Mzdové náklady Platy zaměstnanců dle upraveného finančního plánu jsme vyčerpali na 98,48 %. Důvodem byla nemocnost zaměstnanců ve 4. čtvrtletí roku. K 31. 12. 2016 byl počet zaměstnanců 38 (37 žen, 1 muž), jejichž průměrný plat činil 24.265,35 Kč. Pracovní neschopnost zaměstnanců byla 485 kalendářních dnů, zaměstnavatel hradil z provozních nákladů nemocenské dávky zaměstnancům ve výši Kč 59.494,--. V roce 2016 byly uzavřeny 4 dohody o provedení práce. Oproti roku 2015 jsou náklady mnohem vyšší. Důvodem navýšení nákladů je spolupráce s nutričním terapeutem, se kterým máme uzavřenou dohodu o provedení práce. Povinný podíl osob se zdravotním postižením naše organizace splňuje, tudíž nemáme žádný odvod finančních prostředků úřadu práce. Rovně využíváme odpočet na daních za tyto zaměstnance, odvod daně finančnímu úřadu také nemáme. Ostatní provozní náklady Navýšení dotace jsme ve velké části použili na platy zaměstnanců. Do provozních nákladů se také promítl nákup čističek vzduchu, dále byly provozní náklady použity na běžný provoz DpS. Z darů byla pořízena 2 lůžka s laterálním náklonem, vč. příslušenství. Opravy Během roku 2016 byla znovu uvedena do plného provozu pracovní (úklidová) místnost ve II. patře. Byla vybílena velká část vnitřních prostor domova, pořízeno zakrytí bočních stěn pergoly a ostatní opravy a údržba v prostorách budovy nutných k provozu zařízení. PŘEHLED NÁKLADOVÝCH POLOŽEK spotřeba materiálu 542.479,73 spotřeba potravin 1.559.244,00 15
spotřeba energie /voda, plyn, elektřina/ 1.007.130,47 opravy a udržování 420.662,87 cestovné 4.186,00 náklady z drobného dlouhodobého majetku 205.591,71 ostatní služby 412.952,26 mzdové náklady, odvody Z+S 14.942.664,00 jiné zákonné sociální náklady 309.653,43 ostatní náklady 13.854,00 odpisy 1.035.283,00 Náklady celkem 20.453.701,47 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2016 je vyrovnaný. III. INVENTARIZACE MAJETKU Řádná roční inventarizace majetku a závazků uvedených v účetnictví k 31. 12. 2016 byla provedena v souladu s 26 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a na základě Příkazu ředitelky k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2016. Skutečný stav inventarizovaných prostředků byl zjištěn a odsouhlasen inventarizační komisí. Návrhy na vyřazení byly schváleny likvidační komisí. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly, nebyly zjištěny žádné závady ani poškození, nebo úmyslné ničení majetku organizace. IV. ČERPÁNÍ FONDŮ: Fond odměn 411 nebyl v roce 2016 čerpán. FKSP 412 čerpáno Kč 118.747,-- (stravování, odměny při životních a pracovních výročích, pracovní cesta do DpS Bechyně, vitamíny pro zaměstnance). Fond rezervní 413 čerpán nebyl. 16
Fond rezervní 414 čerpán ve výši Kč 11.524,-- (sponzorské dary na aktivity klientů). Fond investiční 416 čerpán ve výši Kč 214.830,50 (z vlastních zdrojů dle schváleného plánu pořízení investic čerpáno na opravu úklidové místnosti a z darů nákup 2 ks lůžek s laterálním náklonem). Příjmy z prodeje hmotného investičního majetku nemáme. Doplňkovou činnost neprovozujeme. 17
7. OBLAST PERSONÁLNÍ I. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY Ředitel 1 Ekonom 1 Mzdová účetní 1 Sociální pracovnice 2 Nepedagogičtí pracovníci v sociálních službách 2 Provozní úsek Úklid Kuchyně Prádelna Údržba Zásobovač 5 4 2 1 1 Zdravotnický a ošetřovatelský úsek Vedoucí zdravotnického úseku 1 Všeobecná sestra bez odborného dohledu 8 Ošetřovatelka 3 Pracovník přímé obslužné péče 6 Průměrný evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2016: 37,5 18
II. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V roce 2016 DpS Chvalkov zajistil svým pracovníkům v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, školení a semináře v celkovém počtu 24 hodin ročně. VZDĚLÁVACÍ KURZY: NÁZEV ŠKOLÍCÍ AKCE DATUM KONÁNÍ POČET HODIN Základy kardiopulmonární resuscitace, výcvik v použití AED, vybrané kapitoly z první pomoci 19. 01. 2016 4 Geriatrická fyzioterapie 22. 03. 2016 5 Problematika inkontinence v DpS 06. 09. 2016 5 Zvláštnosti stravování u seniorů 19. 09. 2016 5 Zásady poskytování podpory pozůstalým 16. 11. 2016 8 V tomto roce bylo prováděno pravidelné školení BOZP a PO, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci, dále proběhlo proškolení stravovacího provozu k systému HACCAP - hygienické požadavky ve stravovacích službách. Všeobecné sestry navštěvovaly semináře k obnovení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle potřeb a možností. Dále se zaměstnanci zúčastnili vzdělávacích akcí a seminářů zaměřených na tvorbu standardů kvality sociálních služeb. Zaměstnanci na ekonomickém úseku pravidelně navštěvují semináře pořádané zřizovatelem a další školící akce dle potřeb k výkonu svého povolání. 19
8. SPONZORSKÉ DARY SPONZORSKÉ DARY PROVOZNÍ: DATUM PŘIJETÍ DARU SPONZOR DRUH DARU VYUŽITÍ DARU 12. 01. 2016 Obec Benešov nad Černou 05. 12. 2016 Trajerová Anežka Trhové Sviny Finanční dar (Kč 5.000,--) Finanční dar (Kč 10.000,--) Aktivity klientů Aktivity klientů Celkem 2016 Kč 15.000,-- SPONZORSKÉ DARY VĚCNÉ: DATUM PŘIJETÍ DARU SPONZOR DRUH DARU VYUŽITÍ DARU 14. 09. 2016 Velvyslanectví Čínské lidové republiky 29. 11. 2016 FLOSMAN, a. s. Tábor Věcný dar (Kč 30.372,--) Věcný dar (Kč 509,--) Televizor, tonometry (3 ks) Potraviny Celkem 2016 Kč 30.881,-- SPONZORSKÉ DARY INVESTIČNÍ: DATUM PŘIJETÍ DARU SPONZOR DRUH DARU VYUŽITÍ DARU 24. 02. 2016 Město Borovany Finanční dar (Kč 70.000,--) Nákup 2 ks lůžek s laterálním náklonem 20
13. 04. 2016 Město Trhové Sviny 23. 09. 2016 Obec Čížkrajice Finanční dar (Kč 50.000,--) Finanční dar (Kč 40.000,--) Nákup 2 ks lůžek s laterálním náklonem Nákup 2 ks lůžek s laterálním náklonem Celkem 2016 Kč 160.000,-- 21
9. STÍŽNOSTI V roce 2016 neřešilo vedení Domova žádné stížnosti od uživatelů. 22
10. KONTROLY V ORGANIZACI 1.) Podmínky pro kontrolní činnost jsou vytvářeny pravidelným seznamováním zaměstnanců s vnitřními směrnicemi a metodickými pokyny. Dále s organizačním, provozním a pracovním řádem, s úkoly a činností organizace. 2.) V "Organizačním řádu" je uvedena odpovědnost zaměstnanců na jednotlivých úsecích. Na zdravotním úseku zodpovídá za plynulý provoz vedoucí sestra zdravotního úseku, za provozní úsek zodpovídá ředitelka. Odpovědnost zaměstnanců při uskutečňování finančních operací a jejich schvalování je uvedeno ve "Směrnici o finanční kontrole". Tím je zajišťována kontrolní činnost. 3.) Kontroly na jednotlivých úsecích jsou prováděny pravidelně a zjištěné závady ihned odstraňovány. I. VNĚJŠÍ KONTROLY V ROCE 2016 - Kontrola systému HACCP provedena dne 7. 6. 2016. - Celní správa České republiky kontrola evidence a skladování plynu srpen 2016. - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje České Budějovice plnění povinností ve stravovacím provozu dne 29. 11. 2016. II. VNITŘNÍ KONTROLY V ROCE 2016 - Kontrola pokladní hotovosti prováděna pravidelně 4x ročně. - Kontrola finančních depozit je prováděna namátkově 4x do roka. - Namátková kontrola skladu potravin. - Namátková kontrola normování potravin. - Řádná inventura skladu potravin 2x ročně odsouhlasen stav účetní se stavem fyzickým. - Řádná inventura depozit 2x ročně odsouhlasen stav na vkladních knížkách se stavem v účetní evidenci. - Zadávání veřejných zakázek dle směrnic zřizovatele SM/18/RK - K 31. 12. 2016 provedena řádná inventura majetku a závazků, nebyly zjištěny žádné nedostatky. 23
11. OSTATNÍ Nedílnou součástí života uživatelů Domova jsou volnočasové aktivity. V roce 2016 jsme pro uživatele uspořádali různé kulturní a zájmové činnosti: TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA; MASOPUST 2016; 24
MAŠKARNÍ 2016; STAVĚNÍ MÁJE; VÍTÁNÍ LÉTA; 25
PODVEČERNÍ ZAHRADNÍ PÁRTY; VYPRAVILI JSME SE NA VÝLET DO NOVOHRADSKÉ KOVÁRNY; 26
NAVŠTÍVILI JSME SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE NAŠICH PŘÁTEL; XII. TURNAJ V KUŽELKÁCH A PÉTANQUE V G CENTRUM TÁBOR VÁNOČNÍ JÍZDY 2016 HRÁTKY PRO DŮCHODCE V BOROVANECH SPOLEČENSKO ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE DPS HORNÍ STROPNICE IV. STŘEDOVĚKÉ OLYMPIJSKÉ HRY SENIORŮ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ DOBRÁ VODA SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE Z POHÁDKY DO POHÁDKY, DPS HORNÍ PLANÁ 27
USPOŘÁDALI JSME VII. ROČNÍK CHVALKOVSKÉHO TURNAJE; V RÁMCI KULTURNÍCH PROGRAMŮ U NÁS VYSTOUPILI; DÍLA NAZARET CHRÁMOVÝ SBOR ŠEVĚTÍN VÁNOČNÍ KONCERT SÓLISTŮ Z JIHOČESKÉHO DIVADLA 28
DĚTI Z BESEDNICE KLUB ARCHA MŠ TRHOVÉ SVINY DĚTI Z OLEŠNICE DODRŽELI JSME I TRADICE JAKO NAPŘ.; SVATOMARTINSKÉ POSEZENÍ S NÁVŠTĚVOU SV. MARTINA 29
OPĚTOVNĚ JSME SE ZAPOJILI DO CELOREPUBLIKOVÉ AKCE ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY ; 30
12. ZÁVĚR Závěrem bych chtěla poděkovat našim klientům za důvěru, kterou k nám mají. Zřizovateli děkuji za podporu, bez které bychom nemohli poskytovat službu v takové kvalitě, jakou nabízíme. Velice si toho vážíme. Ráda bych také poděkovala všem zaměstnancům našeho domova za jejich obětavost při náročně a nelehké práci. Jsem přesvědčena o tom, že úspěch naší organizace je především o lidech, kteří zde pracují. Nesmím zapomenout na sponzory, kteří mají pro naši práci pochopení a podporují nás, děkuji. Přeji všem krásný rok 2017. 31
13. VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádná b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení. nejsou d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou 32
14. PŘÍLOHY Příloha č. 1: Finanční plán na rok 2016 skutečné čerpání Příloha č. 2: Odpisový plán na rok 2016 Příloha č. 3: Plán pořízení investic 2016 Příloha č. 4: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO v roce 2016 33
Příloha č. 1: Finanční plán na rok 2016 skutečné čerpání řádek Ukazatel Rozpočet na r. 2016 Hlavní činnostčerpání Jiná činnostčerpání Celkemčerpání Plnění v % 1 N Á K L A D Y C E L K E M 20 457,00 20 453,70 0,00 20 453,70 99,98% 2 Spotřeba materiálu (účet 501) 496,12 542,48 542,48 109,34% 2a Spotřeba potravin (účet 501) 1 577,00 1 559,24 1 559,24 98,87% 3 Spotřeba energie (účet 502) 977,00 1 007,13 1 007,13 103,08% 4 Prodané zboží (účet 504) 0,00 0,00 0,00 0,00% 5 Opravy a udržování (účet 511) 363,00 420,66 420,66 115,88% 6 Cestovné (účet 512) 4,00 4,18 4,18 104,50% 7 Náklady na reprezentaci (účet 513) 1,00 0,83 0,83 83,00% 8 Ostatní služby (účet 518) 399,20 412,95 412,95 103,44% 9 Mzdové náklady (účet 521) 11 325,00 11 152,94 0,00 11 152,94 98,48% 10 v tom: platy zaměstnanců (AÚ k 521) 11 234,00 11 065,00 11 065,00 98,50% 11 OON (AÚ k účtu 521) 91,00 87,94 87,94 96,64% 12 Zákonné sociální pojištění (účet 524) 3 799,50 3 745,46 3 745,46 98,58% 13 Jiné sociální pojištění (účet 525) 44,00 44,26 44,26 100,59% 14 Zákonné sociální náklady (účet 527) 290,00 309,65 309,65 106,78% 15 Jiné sociální náklady (účet 528) 0,00 0,00 0,00 0,00% 16 Daně a poplatky (sk.53) 0,00 0,00 0,00 0,00% 17 Ostatní náklady (sk.54) 12,90 13,05 13,05 101,16% 18 Odpisy dlouhodob. majetku (účet 551) 1 035,28 1 035,28 1 035,28 100,00% 19 Náklady z drob. dlouhodob. majetku (558) 133,00 205,59 205,59 154,58% 20 Daň z příjmů (sk.59) 0,00 0,00 0,00 0,00% 21 Ostatní náklady jinde neuvedené 0,00 0,00 0,00 0,00% 22 V Ý N O S Y 20 457,00 20 453,70 0,00 20 453,70 99,98% 23 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 0,00 0,00 0,00 0,00% 24 Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 12 035,00 11 948,71 11 948,71 99,28% 25 Výnosy z pronájmu (účet 603) 0,00 0,00 0,00 0,00% 26 Výnosy z prodeje zboží (účet 604) 0,00 0,00 0,00 0,00% 27 Výnosy z prodeje DHM (účet 646) 0,00 0,00 0,00 0,00% 28 Čerpání fondů (účet 648) 7,00 71,34 71,34 1019,14% 29 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) 40,00 58,82 58,82 147,05% 30 Finanční výnosy (sk.66) 1,00 0,83 0,83 83,00% Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 31 (účet 672) v tom: 8 374,00 8 374,00 100,00% 32 příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672) 3 400,00 3 400,00 3 400,00 100,00% 32a granty a dotace KÚ 0,00 0,00 0,00% 33 dotace-vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby (AÚ k účtu 672) 4 974,00 4 974,00 4 974,00 100,00% 33a dotace ze SR - příspěvek Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 0,00% 34 výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investič. transferu (AÚ k účtu 0,00 0,00 0,00 0,00% 672) 35 Ostatní výnosy jinde neuvedené 0,00 0,00 0,00 0,00% 36 Výsledek hospodaření po zdanění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Doplňkové údaje: 37 Investiční dotace od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 38 Použití investičního fondu 2 550,00 54,83 0,00 54,83 2,15% 39 Použití rezervního fondu 50,00 11,52 0,00 11,52 23,04% 40 Použití fondu odměn 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 41 Průměr. evid. počet zaměstnanců 38,00 38,00 0,00 38,00 0,00% 42 Průměrný měsíční plat v Kč 24 635,96 24 265,35 0,00 24 265,35 0,00% 34
Příloha č. 2: Odpisový plán na rok 2016 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný rovnoměrným způsobem tab. č. 1 Účetní odpisová skupina Pořizovací cena Výše ročního odpisu Oprávky celkem Zůstatková cena Zbytková hodnota I 462 262,00 9 420,00 395 694,00 66 568,00 0,00 II 1 523 606,50 92 485,00 1 098 948,00 424 658,50 0,00 III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV 4 147 029,80 83 677,00 3 706 158,80 440 871,00 0,00 V 1 473 680,00 70 195,00 818 592,00 655 088,00 0,00 VI 2 054 728,60 75 612,00 536 681,00 1 518 047,60 0,00 VII 27 091 927,62 703 162,00 13 782 962,00 13 308 965,62 0,00 Celkem 36 753 234,52 1 034 551,00 20 339 035,80 16 414 198,72 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný Druh DNM Pořizovací cena Výše ročního odpisu Oprávky celkem Zůstatková cena tab. č. 2 Zbytková hodnota audiovizuální dílo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zřizovací výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní nehmotný majetek 71 400,00 732,00 69 294,00 2 106,00 0,00 Celkem 71 400,00 732,00 69 294,00 2 106,00 0,00 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odpisovaný Celková výše ročního odpisu 1 035 283,00 z toho: hlavní činnost 1 035 283,00 doplňková činnost 0,00 35
Příloha č. 3: Plán pořízení investic 2016 Název akce Technické zhodnocení budovy -klimatizace Lůžko s laterálním náklonem (2 ks) Typ investice: * Dotace zřizovatele OSVZ Zdroj financování (v tis. Kč) jiný odbor KÚ vlastní zdroje jiné zdroje (fondy EU, ISPROFIN) Celkem (v tis. Kč) stavební 1 700 1 700 160 160 Rezerva na havárie a jiné inv. výdaje 0 0 850 0 850 Výdaje Celkem 0 0 2 710 0 2 710 36
Příloha č. 4: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO v roce 2016 A. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Kč - z hlavní činnosti 0,00 - z doplňkové činnosti 0,00 Celkem k 31. 12. před zdaněním 0,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem výsledek hospodaření po zdanění (zisk +,ztráta -) 0,00 Položky upravující výsledek hospodaření x - neuhrazená ztráta z minulých let 0,00 - nerozdělený zisk z minulých let 0,00 Upravený výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) 0,00 B. Krytí ztráty Ukazatel Ztráta z hospodaření celkem 0,00 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce - jiným způsobem Kč C. Rozdělení upraveného zlepšeného výsledku hospodaření v Kč Příděl ze Ukazatel Stav Stav zlepšeného Stav k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016 výsledku po přídělu hospodaření (sl. 2 + sl. 3) r. 2016 1 2 3 4 Fond odměn (411) 120 970,86 120 970,86 0,00 120 970,86 Fond kulturních a sociálních potřeb (412) 59 638,74 112 927,74 0,00 112 927,74 Rezervní fond (413) 2 956,32 2 956,32 0,00 2 956,32 Rezervní fond (414) 117 558,00 121 034,00 0,00 121 034,00 Fond investic (416) 3 302 984,58 4 283 437,08 0,00 4 283 437,08 Celkem 3 604 108,50 4 641 326,00 0,00 4 641 326,00 37
V Chvalkově 03. 04. 2017 Hoffelnerová Ludmila Ředitelka DpS Chvalkov 38
VYPRACOVALI: Ludmila Hoffelnerová ředitelka DpS Bc. Barbora Písková, DiS. ekonom DpS Bc. Dana Červonyjová, DiS. sociální pracovnice DpS FOTOGRAFIE VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ POUŽITY SE SOUHLASEM UŽIVATELŮ DOMOVA. 39