013 HODNOCENÍ IRP 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Závěrečná zpráva Praha, březen 2014
OBSAH 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ IRP 2013:... 3 1.1 PŘEHLED O ŘEŠENÍ IRP 2013... 3 1.2 POČET DÍLČÍCH ÚKOLŮ (DÚ) ZAŘAZENÝCH DO IRP 2013:... 3 1.3 PODÍL JEDNOTLIVÝCH FAKULT A SOUČÁSTÍ:... 3 1.4 ROZPOČET IRP 2013 ČVUT:... 4 2 VYHODNOCENÍ INDIKÁTORŮ JEDNOTLIVÝCH DÚ / DA V IRP 2013 ZA ČVUT... 5 2.1 POSTUP HODNOCENÍ... 5 2.2 PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ - PŘEHLED... 6 3 ZÁVĚR... 6 2
1 Hodnocení výsledků IRP 2013: 1.1 Přehled o řešení IRP 2013 Zpracování přehledu o řešení jednotlivých DÚ probíhal v následujících termínech: 25. 1. 2014 provedena uzávěrka Závěrečných zpráv DÚ / DA 10. 3. 2014 - Hodnocení IRP 2013 / Závěrečná zpráva podklady pro Výroční zprávu ČVUT; projednání ve Vedení ČVUT, na Kolegiu rektora, v Grémiu rektora, v AS ČVUT, ve Správní radě ČVUT.. 1.2 Počet dílčích úkolů (DÚ) zařazených do IRP 2013: 1.3 Podíl jednotlivých fakult a součástí: Počet projektů: ČVUT Počet DÚ IRP2013 FSv 5 FS 9 FEL 5 FJFI 1 FA 5 FD 7 FBMI 1 FIT 4 MÚVS 2 KÚ 1 ÚTVS 1 VIC 5 ÚTEF 1 UK 1 R 9 Celkový součet 57 3
1.4 Rozpočet IRP 2013 ČVUT: Přidělené finanční prostředky celkem: Z toho KP: BP: 65 642 tis. Kč 24 971 tis. Kč 40 671 tis. Kč Přehled rozdělení prostředků je v následující tabulce. Podíly pracovišť na financování IRP ČVUT 2013 2a Pracoviště 1a 1b 1c 1d 2b 3a přístroje 3b Celkem (v tis. Kč) Podíly na celoškolských aktivitách FSv 950 500 600 200 4 481 680 1 530 250 9 191 9 043,327 FS 450 0 515 0 5 310 180 400 6 855 6 061,224 FEL 1 050 935 400 0 6 036 180 1 200 9 801 7 007,502 FJFI 450 0 0 0 2 800 180 0 3 430 2 828,943 FA 750 0 0 650 500 180 1 700 3 780 3 667,280 FD 650 400 0 0 2 200 480 350 250 4 330 3 046,121 FBMI 450 0 0 0 1 300 180 0 1 930 1 823,183 FIT 1 050 535 600 300 1 600 0 500 4 585 1 629,742 MÚVS 370 0 0 0 0 0 0 500 870 1 064,340 KÚ 0 0 0 0 100 0 0 100 5,463 ÚTVS 0 0 0 0 300 0 0 300 282,874 VIC 2 650 1 900 0 0 0 180 0 4 730 0,000 INOVACENTRUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 ÚTEF 0 0 0 0 480 0 0 480 242,020 ÚK 0 0 0 0 0 0 0 900 900 R + fakulty (celoškolské) Celkem (v tis. Kč) Aktivity financované 4 530 30 300 550 0 600 8 350 14 360 z částky 14 360 tis. Kč 13 350 4 300 2 415 1 700 25 107 2 840 14 030 1 900 65 642 Fakulty - mobilita, knihovní služby 9 040 Rektorát - Podpora agend u řízených 5 320 procesů Kontrola 65 642 Celkem 14 360 Identifikace: KP = kapitálové prostředky BP = běžné prostředky Tematické rozdělení dílčích úkolů: Pilíř 1: Kvalita a relevance ČVUT v domácím i mezinárodním prostředí Dílčí projekty a Procesní řízení školy (garant kvestor, prorektor pro rozvoj) b Jednotné prostředí studijních agend (garant prorektor pro studium) c Propagace studia technických a přírodovědných disciplín (garant prorektor pro vnější vztahy) d Odpovědnost za zaměstnanost absolventů, spolupráce s praxí (garant prorektor pro vnější vztahy) Pilíř 2: Kvalita a atraktivita experimentální výuky a organizace využívání prostor ČVUT Dílčí projekty a Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří pro experimentální činnost fakult a součástí (garant prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost) b Podpora sdílení prostor a společných laboratoří (garant prorektor pro výstavbu) Pilíř 3: Otevřenost studijních programů, Open Access a horizontální prostupnost v rámci ČVUT, zahraniční spolupráce Dílčí projekty a Rozvoj mezinárodní spolupráce (prorektor pro vnější vztahy) b Anglické a české přednášky, prezentace a kvalifikační práce na webu a dostupnost vědeckých výstupů (Open Access) (garant prorektor pro studium) 4
2 Vyhodnocení Indikátorů jednotlivých DÚ / DA v IRP 2013 za ČVUT 2.1 Postup hodnocení Výpočet hodnocení indikátorů je realizován dle následujících pravidel: Pro DÚ je vypočteno průměrné % plnění z uvedených indikátorů a jejich % plnění. Obsah indikátorů a jejich plnění by mělo odpovídat sumárně jednotlivým koordinovaným DA. Pokud nejsou indikátory v Kartě DÚ nastaveny, jsou vzata % plnění z Průběhu řešení. Bonus je stanoven dle vzorce: (P+N) * PP - (P+N) kde P = Objem přidělených finančních prostředků N = Objem navýšení finančních prostředků, (pro r. 2013 N=0) PP = Průměrné procento plnění indikátorů DÚ / DA Celkový součet Bonusu pro jednotlivé fakulty a součásti ČVUT je tvořen sečtením kladných i záporných přínosů řešení podle vyhodnocených indikátorů. Tedy Celkový součet: -599 tis. Kč Tato hodnota tedy představuje ve vztahu k celkovému objemu prostředků pro IRP 2013 (tj. 65 642 tis. Kč včetně navýšení finančních prostředků) hodnotu: -0,91 % Z hlediska ČVUT jsme tedy dosáhli v IRP 2013 nenaplnění rozsahu celkového řešení dle plnění nastavených indikátorů DÚ o -0,91 %. (Podrobný rozklad viz materiál Přehled DÚ2013 v souboru 03_Svodka_Hodnocení_KDU_IRP2013.xls) 5
2.2 Plnění indikátorů - přehled Podíly jednotlivých fakult a součástí na tomto výsledku jsou uvedeny v následující kontingenční tabulce. Počet projektů: tis. Kč ČVUT Počet DÚ IRP2013 Počet indikátorů Bonus FSv 5 14-51,00 FS 9 20-498,00 FEL 5 8 90,00 přeplnění: 483,00 FJFI 1 1 0,00 nesplnění: -1 082,00 FA 5 8 0,00 Bonus: -599,00 FD 7 13-235,00 FBMI 1 2 345,00 FIT 4 8-175,00 MÚVS 2 6-103,00 KÚ 1 2 0,00 ÚTVS 1 3 0,00 VIC 5 8 0,00 ÚTEF 1 1 48,00 UK 1 4 0,00 R 9 18-20,00 Celkový součet 57 116-599,00 65 642,00 Celkový objem prostředků IRP 2013 Bonus DÚ IRP 2013: -599,00-0,91% 3 Závěr Z předložených údajů vyplývá, že cíl IRP pro rok 2013 byl v jednotlivých pilířích vztahujících se k ADZ 2013 v dílčích úkolech splněn. V některých aktivitách bylo dosaženo výsledků nad rámec institucionální podpory, u některých ne. Míra aktivit a pozitiva výsledků nad stanovený plán byla vyjádřena relativizovanou hodnotou nazvanou bonus. Hodnota bonusu je uvedena u příslušných úkolů v kapitole 2.2. Naplnění plánu IRP 2013 se posuzovalo především z pohledu odstraňování slabých stránek ČVUT a z pohledu zvyšování kvality a efektivity. S využitím výstupů jednotlivých DÚ byly rozšířeny možnosti implementace systémových celků umožňujících kvalitnější podporu řízení. Vybrané okruhy řešení včetně posílení technického vybavení jak v laboratorní tak výpočetní technice navazují na výsledky z r. 2012. Návazným cílem je plné nasazení těchto celků v průběhu řešení IP 2014. ČVUT má však stále rezervy v řešení jednotlivých DÚ. Jak ukazuje předložený rozbor, je třeba se soustředit na řízení kvality, spolupráci jak mezi fakultami a jednotlivými součástmi, tak vně s jednotlivými partnery a spolupracujícími školami. Dokumentace k plnění jednotlivých aktivit IRP 2013 (57 dílčích úkolů, tj. cca 300 stran tabulek) je k dispozici na Odboru rozvoje RČVUT. 6
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Zikova 4, 166 36 Praha 6, Česká republika Telefon: 224 351 111, fax: 234 351 111 http://www.cvut.cz