Výroční zpráva za rok 2017

Městské sociální a zdravotní služby Nad Zastávkou 64, 280 02 Kolín II mszs.kolin@mszs.cz IČO: 008 73 667 Výroční zpráva za rok 2017

Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 1 2. Historie 2 3. Poskytované služby 2 3.1 Domov pro seniory 2 3.2 Odlehčovací služba 6 3.3 Pečovatelská služba 8 3.3.1 Doplňková činnost 11 4. Přehled plnění úkolů v oblasti personální 12 4.1 Počet zaměstnanců dle pracovního zařazení 12 4.2 Přehled čerpání prostředků na mzdy 12 4.3 Školení a další vzdělávání zaměstnanců 13 5. Provoz organizace 14 5.1 Rekonstrukce a opravy 14 5.2 Pořízení nového majetku a vybavení 14 5.3 Sponzorské dary 14 5.4 Přehled výnosů a nákladů organizace 14 5.5 Závazné ukazatelé 15 5.6 Investice 17 5.7 Přehled o tvorbě a čerpání fondů organizace 17 6. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 18 7. Kontrolní činnost 18 8. Zpráva z oblasti poskytování informací 19 9. Poděkování 20 Příloha 21

1. Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Městské sociální a zdravotní služby vznikla dne 1. 1. 2015 sloučením příspěvkových organizací města Kolín. Název: Městské sociální a zdravotní služby Sídlo: Nad Zastávkou 64, 280 02 Kolín II Statutární zástupce: Bc. Ivana Nováková Registrace Krajského úřadu Středočeského kraje Č.j. 132166/2015/SOC/KUL/110 Domov pro seniory: identifikátor - 3139309 Pečovatelská služba: identifikátor - 8447427 Odlehčovací služba: identifikátor - 3794430 Kontaktní údaje: Domov pro seniory: Nad Zastávkou 64, Kolín II, tel: 321 721 648, 321 717 662 Domov pro seniory: Slovenská 984, Kolín II, tel: 321 720 088, 601 304 924 Odlehčovací služba: Slovenská 984, Kolín II, tel: 321 720 088, 601 304 924 Pečovatelská služba: Smetanova 764, Kolín II, tel: 321 720 757, 702 067 782 Datová schránka: qizk54h E-mail: mszs.kolin@mszs.cz Webové stránky: www.mszs.cz Právní forma: příspěvková organizace města Kolín (IČ:00873667) Bankovní spojení: 2563940329/0800 Kapacita domova pro seniory: 110 lůžek - místo poskytování: Nad Zastávkou 64, Kolín II 80 lůžek - místo poskytování: Slovenská 984, Kolín II 30 lůžek Kapacita odlehčovací služby: 6 lůžek Kapacita pečovatelské služby: 1200 Uživatelů (ambulantní i terénní forma) 1

2. Historie V lednu 2015 došlo ke sloučení příspěvkových organizací Města Kolín - Domov pro seniory, Nad Zastávkou 64 Kolín II, Chráněné bydlení, Slovenská ul. 984, Kolín II a Pečovatelská služba, Smetanova 764, Kolín II v organizaci Městské sociální a zdravotní služby Kolín (dále jen MSZS ). 3. Poskytované služby 3.1 Domov pro seniory Sociální služba domov pro seniory je poskytována ve dvou objektech, a to na adrese: Nad Zastávkou 64, Kolín II a Slovenská ulice 984, Kolín II. Domov pro seniory Nad Zastávkou 64, Kolín 2 Budova současného Domova pro seniory v ulici Nad Zastávkou 64, Kolín 2 byla postavena v roce 1881 jako Městský chudobinec pro 50 ubytovaných. V roce 1926 bylo přistavěno druhé podlaží. Charakter provozované služby se během let příliš nezměnil, docházelo pouze k úpravám názvu Dům odpočinku, Domov důchodců, Domov pro seniory. Výstavba lůžkového výtahu v roce 1983 příznivě ovlivnila provoz domova. Domov důchodců byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb Kolín. Po jeho zrušení v roce 1991 vznikl Městský domov důchodců Kolín, jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Kolín. Kapacita domova v této době byla 120 míst. Postupným snižováním počtu lůžek na současných 80 se zlepšila kvalita ubytování i podmínky pro poskytování péče. Od roku 1992 probíhá postupná rekonstrukce a modernizace budovy. Byla postavena nová prádelna a kotelna, přístavba objektu umožnila zvýšit počet i dostupnost bezbariérových sociálních zařízení, koupelen, umožnila rozšíření provozního zázemí. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce kuchyně, rozvody vody, v každém pokoji byl zřízen kout s umyvadlem, do několika pokojů bylo vestavěno sociální zařízení se sprchou, upravena a bezbariérově zpřístupněna byla i zahrada domova. Na základě zákona č. 108/2007 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byla Krajským úřadem Středočeského kraje udělena registrace na druh služby domov pro seniory. 2

Domov pro seniory, Nad Zastávkou 64, Kolín II /80 lůžek/ objekt se nachází v centru města, nad železniční zastávkou. Budova byla rekonstruována, má 5 podlaží, evakuační výtah a schodiště. Služba je poskytována formou celoročního pobytu, jsou zde 4 dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením a sprchou, 16 dvoulůžkových pokojů, 8 třílůžkových pokoje a 4 čtyřlůžkové pokoje. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky včetně lůžkovin, nočními stolky, křesly, šatními skříněmi (na pokojích nebo vestavěné skříně na chodbě). Po dohodě s vedením domova si může Uživatel vybavit pokoj vlastním televizorem a drobnými předměty (např. lampičkou, radiopřijímačem, obrázky apod.). Domov má vlastní kuchyň a prádelnu (kuchyň zajišťuje stravu i pro domov ve Slovenské ulici). Uživatel může využívat společné prostory - jídelnu, která slouží i jako společenská místnost, společné prostory pro hygienu, prostory pro rehabilitaci, prostory pro aktivizační činnost, zahradu, venkovní altán. Provozní zázemí domova (kanceláře ředitelky, sociální pracovnice, účetní, ekonomky, hospodářky apod.) jsou umístěny odděleně v budově, která je na druhé straně nádvoří. Domov pro seniory Slovenská 984, Kolín 2 Domov pro seniory, Slovenská 984, Kolín 2 /30 lůžek/ - objekt byl postaven v roce 1992 mezi rodinnými domky, na okraji městského sídliště. Nachází se v klidném prostředí s četnou zelení a je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou. V objektu je 10 pokojů jednolůžkových a 10 pokojů dvoulůžkových. Vzhledem k tomu, že objekt byl využit do 31. 8. 2015 pro sociální službu chráněné bydlení, zůstává prozatím 16 pokojů Uživatelů vybavených vlastním nábytkem. Pro nově přijímané Uživatele jsou pokoje vybaveny polohovacími postelemi, nočním stolkem, křeslem, skříněmi apod. Na jednotlivých podlažích se nachází atria pro posezení, je zde společenská místnost, ordinace, rehabilitace. V letních měsících je možné využít venkovní terasy. Pro provozní zázemí služby slouží prádelna, denní místnost personálu, šatna zaměstnanců. 3

Domov pro seniory je sociální službou poskytovanou v souladu s 49 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poslání domova pro seniory Zajistit důstojné stáří a spokojené žití seniorů v našem domově a vytvořit podmínky co nejvíce blízké běžnému životu. Cílová skupina mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Sociální služba je poskytována seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situaci celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči. Přednostně jsou přijímáni obyvatelé města Kolína. Zásady poskytování sociální služby středem zájmu je vždy Uživatel, jeho potřeby a zájmy základem práce s Uživatelem je individuální přístup - poskytování sociálních služeb v odlišném rozsahu, podpora a pomoc dle soběstačnosti Uživatele a sestaveného individuálního plánu, nevytváření závislosti na službě respektování práv Uživatele - zachování soukromí, informace o Uživatelích a od Uživatelů jsou chráněny proti zneužitím, Uživatelé jsou se svými právy seznámeni při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby profesionalita profesionální přístup je zajišťován průběžným odborným vzděláváním a rozšiřováním kvalifikace pracovníků V rámci poskytování sociální služby zajišťujeme tyto činnosti: ubytování stravu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Sociální služba je poskytována na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně. 4

Úhrada za poskytování sociální služby Výše úhrady za poskytování sociální služby je stanovena v souladu s 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov pro seniory- ul. Nad Zastávkou 64, Kolín II Ubytování 1.2. 31.12.2017 1.1. 31.1. 2017 2 lůžkový pokoj 160,- Kč/den 143,- Kč/den 3-4lůžkový pokoj 150,- Kč/den 138,- Kč/den apartmán 180,- Kč/den 153,- Kč/den Domov pro seniory ul. Slovenská 984, Kolín II Ubytování 1.2. 31.12.2017 1.1. 31.1. 2017 1 lůžkový pokoj před rekonstrukcí 190,- Kč/den 175,- Kč/den 1 lůžkový pokoj po rekonstrukci 210,- Kč/den 190,- Kč/den 2 lůžkový pokoj po rekonstrukci 200,- Kč/den 180,- Kč/den 2 lůžkový pokoj před rekonstrukcí 180,- Kč/den 165,- Kč/den Úhrada za stravu (denní sazba: normální, dietní, diabetická) 140,- Kč/den Údaje o Uživatelích Název 31.12.2017 Počet Uživatelů k 31.12. předchozího roku 99 Počet nástupů k pobytu v roce 2017 42 Počet ukončení pobytů v roce 2017 39 Počet Uživatelů k 31. 12. 2017 102 z toho: ve věku 65 75 let 15 ve věku 76 85 let 29 ve věku 86 95 let 56 ve věku nad 96 let 2 z toho: mužů 19 žen 83 Průměrný věk Uživatelů 86 Počet Uživatelů dle stupně příspěvku na péči (PnP) počet Uživatelů Stupeň závislosti k 31.12.2017 I. lehká závislost 26 II. středně těžká závislost 36 III. těžká závislost 23 IV. úplná závislost 15 bez PnP 2 5

Aktivizační činnost a kulturní akce V rámci aktivizační činnosti probíhaly pravidelné týdenní aktivity: paměťová cvičení, sportovní cvičení, ruční práce, kavárna (1 x měsíčně kavárna s hudbou nebo přednášky s různým zaměřením). Některé aktivity byly pořádány v rámci pravidelného mezigeneračního setkávání seniorů s dětmi z Lesní školky Prostor, o.p.s. a Mateřské, základní a praktické školy Kolín, Kutnohorské ulice. Zúčastnili jsme se setkání domovů na akci Olešecký den a soutěže Člověče, nezlob se v Poděbradech, kde náš tým obsadil na 1. místo. V průběhu roku byla navázána spolupráce s DM drogerií, prodejna Futurum Kolín, kdy zaměstnanci pomohli s podzimní úpravou zahrady domova a předali v rámci předvánočního setkání seniorům dárek v podobě dataprojektoru, plátna na promítání a dárkový balíček k občerstvení na kavárnu (káva, čaj, smetana). Naši senioři se také radovali z vánočního nadělování v rámci projektu Ježíškova vnoučata. I tato akce byla spojena s řadou návštěv milých lidí v domově a navázáním nových přátelství a kontaktů. V našem domově se konaly i další akce (viz příloha č.1 Seznam kulturních a společenských akcí) 3.2 Odlehčovací služba Odlehčovací služba je registrovanou sociální službou od 1. 1. 2016. Tato služba je poskytována v objektu domova pro seniory na adrese: Slovenská 984, Kolín II /6 lůžek/ - objekt byl postaven v roce 1992 mezi rodinnými domky, na okraji městského sídliště. Nachází se v klidném prostředí s četnou zelení a je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou. V objektu jsou pro odlehčovací službu vyčleněny 3 dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny polohovacími postelemi, nočním stolkem, křeslem, skříněmi apod. Ke každému pokoji je k dispozici kuchyňská linka a hygienická buňka. Na jednotlivých podlažích objektu se nachází atria pro posezení, je zde společenská místnost, ordinace, rehabilitace, V letních měsících je možné využít venkovní terasy. Pro provozní zázemí služby slouží prádelna, denní místnost personálu, šatna zaměstnanců Odlehčovací služba je sociální službou poskytovanou v souladu s 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poslání odlehčovací služby Zajistit na přechodnou dobu pobytovou sociální službu seniorům, kterým je jinak podpora, pomoc a péče poskytována rodinou či jinou osobou blízkou v jejích přirozeném sociálním prostředí - domácnosti. Cílová skupina mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) 6

Odlehčovací sociální služba je poskytována na přechodnou dobu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich rodina či jiná osoba blízká, která jinak péči zajišťuje v domácím prostředí, nemůže přechodně tuto péči zajistit. Služba je určena seniorům, kteří mají bydliště v okrese Kolín, případně u nich byla prokázána vazba na okres Kolín. Zásady poskytování sociální služby individuální přístup ke každému Uživateli poskytování sociálních služeb v odlišném rozsahu, podpora a pomoc dle soběstačnosti Uživatele dle sestaveného individuálního plánu, nevytváření závislosti na službě garance dodržování práv Uživatele zachování soukromí, informace o Uživatelích a od Uživatelů jsou chráněny proti zneužitím, Uživatelé jsou se svými právy seznámeni při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby. profesionální přístup průběžné zajištění odborné vzdělanosti a rozšiřování kvalifikace pracovníků V rámci poskytování sociální služby zajišťujeme tyto činnosti: ubytování stravu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Základní sociální poradenství poskytujeme bezplatně. Úhrada za poskytování odlehčovací služby Ubytování 1.2. 31.12.2017 1.1. 31.1. 2017 2 lůžkový pokoj po rekonstrukci 200,- Kč/den 180,- Kč/den 2 lůžkový pokoj před rekonstrukcí 180,- Kč/den 165,- Kč/den dle skutečné potřeby poskytování úkonů: poskytování péče 120,- Kč/hodina aktivizační činnost 30,- Kč/hodina Úhrada za stravu (denní sazba: normální, dietní, diabetická) 140,- Kč/den Údaje o Uživatelích Název 2017 Počet přijatých Uživatelů 42 Průměrný věk Uživatelů 80 7

O poskytování sociálních služeb v rámci odlehčovací služby byl největší zájem v letních měsících a dále závěrem roku, v měsíci listopad a prosinec. 3.3 Pečovatelská služba Pečovatelskou službu organizace poskytuje terénní (v domácnostech osob), ambulantní (ve středisku osobní hygieny na adrese: Smetanova 764, Kolín II). Sídlo Pečovatelské služby Kolín je na adrese: Smetanova 764, Kolín II v objektu polikliniky. Vlastníkem budovy je město Kolín. Objekt se nachází v centru města, je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou. Budova je bezbariérová, třípodlažní a kromě pečovatelské služby zde sídlí praktičtí lékaři, oční optik, lékárna apod. Přístup do budovy je možný schodištěm, výtahem nebo bezbariérovým vstupem ze dvora. Provozní zázemí pečovatelské služby, včetně zázemí pro pracovníky a středisko osobní hygieny, se nachází v suterénu. Kancelář pro jednání s veřejností je umístěna v přízemí budovy. Kancelář ředitelky MSZS je v Domově pro seniory, Nad Zastávkou 64, Kolín II. Pečovatelská služba je sociální službou poskytovanou v souladu s 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poslání pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je poskytování pomoci a snaha o to, aby senioři a osoby s tělesným/zdravotním postižením a, kteří žijí na území města Kolína, mohli zůstat co nejdelší dobu ve své domácnosti a známém okolí (bez potřeby poskytování péče v pobytových zařízeních). 8

Cílová skupina osoby se zdravotním postižením osoby s tělesným postižením senioři Věková kategorie dospělí (27-64 let) mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let) Zásady poskytování sociální služby: poskytování na základě individuálních potřeb, cílů a přání Uživatele jedinečný přístup ke každému Uživateli (k uvedenému pomáhají i individuální plány) respektování práv Uživatele zaměstnanci respektují právo Uživatele na způsob provedení smluvené péče, právo na svobodnou volbu, právo na soukromí, a to vždy s ohledem na jeho bezpečí. Uživatelé jsou se svými právy seznámeni při podpisu Smlouvy, a to v Pravidlech poskytování sociální služby pružnost snažíme se bezprostředně reagovat v případě, že si Uživatel přeje změnu poskytovaných úkonů sociální služby, změnu dne a času (s ohledem na personální a časové možnosti služby), poskytneme rovněž informace o možných navazujících či doplňujících službách profesionalita rozšiřování znalostí, získávání nových zkušeností a vzdělávání zaměstnanců umožňuje poskytovat kvalitní sociální službu 9

Údaje o Uživatelích SOUHRN PROVEDENÝCH ÚKONŮ OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 2017 Základní úkony Počet Uživatelů Počet setkání Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 34 3 105 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 7 252 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 23 865 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 1 1 Pomoc při úkonech osobní hygieny 92 4 717 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 166 1 218 Pomoc při přípravě jídla a pití 6 24 Příprava a podání jídla a pití 34 1 646 Běžné nákupy a pochůzky 85 2 331 Běžný úklid 86 2 368 Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 42 183 Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 40 130 Žehlení ložního prádla - bez samostatného praní 2 12 Doprovázení dospělých k lékaři na instituce 29 152 Zajištění stravování oběd (včetně dietního stravování) 179 30 565 Dovoz nebo donáška jídla 179 30 565 Fakultativní činnost Dohled nad Uživatelem 25 1 246 Doprava do SOH a zpět 77 783 Doprovod na procházku 6 80 10

3.3.1 Doplňková činnost Ve středisku Pečovatelská služba byla v roce 2017 provozována doplňková činnost pedikúra, kadeřnictví a půjčovna kompenzačních pomůcek. Doplňková činnost Úkon doplňkové činnosti Počet Uživatelů Počet setkání pedikúra - ošetření nohou mokrou cestou v domácnosti 73 229 úprava vlasů - stříhání + vodová, foukaná v domácnosti 17 70 úprava vlasů - stříhání na sucho v domácnosti 78 105 úprava vlasů - stříhání na sucho v SOH 88 160 pedikúra - ošetření nohou mokrou cestou v SOH 471 2 255 úprava vlasů - stříhání + barvení v SOH 61 160 úprava vlasů - stříhání + vodová, foukaná v SOH 164 603 úprava vlasů - stříhání + trvalá v SOH 69 110 11

4. Přehled a plnění úkolů v oblasti personální 4.1 Počet zaměstnanců dle pracovního zařazení Údaje o zaměstnancích k 31. 12. 2016 k 31. 12.2017 Evidenční počet zaměstnanců 98 92 z toho: THP pracovníci 7 6 všeobecné sestry 10 9 fyzioterapeut/ergoterapeut 2 2 pracovníci přímé obslužné péče 26 26 sociální pracovník 4 5 pečovatelka 22 20 převážně manuálně pracující 27 24 Ukončené pracovní poměry 31 39 Nové pracovní poměry 44 31 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti byly uzavřeny pro zajištění standardní péče o Uživatele za dlouhodobé nemoci zaměstnanců v přímé péči a manuálně pracujících zaměstnanců. Stanovený počet zaměstnanců pro rok 2017 96 Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 88 4.2 Přehled čerpání prostředků na mzdy za rok 2017 Mzdový limit pro rok 2017 byl schválen ve výši 23.025.815,-Kč. Na základě Usnesení Rady města Kolín ze dne 16. 10. 2017 byl limit navýšen o částku 2.018.948,- Kč. Ke změně limitu mzdových prostředků došlo v souvislosti s nařízením vlády č.340/2017 Sb., ze dne 25. září 2017, kterým se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Limit mzdových prostředků po změně Skutečné čerpání mzdového limitu Z toho náhrady za nemoc Z toho OON 25.044.763,- Kč 25.044.763,- Kč 91.712,- Kč 478.920,- Kč 12

4.3 Školení a další vzdělávání zaměstnanců /datum, název školení, počet zúčastněných osob/ 18. 1. Změny v mzdové účtárně a personální oblasti 1 24. 1. Problematika naplňování standardů kvality 3 24. 2. Roční plány 1 15. 3. Inventarizace a závazků v příspěvkové organizaci 1 22. 3. Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízení sociálních služeb 31 23. 3. O snadno srozumitelných informacích 1 23. 3. Život jako každý jiný 1 23. 3. Cygnus ve stravovacím provozu 1 30. 3. Zákon o registru smluv 2 21. 4. Zdravotní sestra jako manažer 1 24. 4. BOZP 10 26. 4. Moderní ošetřovatelství 1 27. 4. Individuální plánování průběhu sociální služby 1 5. 6. Práce s rukou klientů v zařízení soc. služeb 26 21. 6. Změny v mzdové a personální oblasti 1 21. 9. Práce s klientem seniorem, aktivizace a motivace 1 26. 9. Základy první pomoci v zařízeních soc. péče 31 7.10. Základní činnosti v PS, metodologie úkonů 22 10.10. Plánování optimal. pečujícího personálu v pobyt. zař. 1 11.10. Strategie komunikace a zvládání konfliktů 22 21.10. Alzheimerova nemoc Demence v obrazech 3 21.10. Práce s klientem seniorem, aktivizace a motivace 1 24.10. Opatrovnictví a možnosti řešení svéprávnosti 2 13.11. Ochrana práv Uživatelů služby 19 14.11. Jak pracovat s lidmi s duševním onemocněním 3 16.11. Změny ve mzdové účtárně 1 24.11. Konference 20. sesterské a diabetologické dny 1 29.11. Konference Dvě generace, dva světy 2 5.12. Kontakt a doprovázení osob s těžkým zrakovým postižením 26 6.12. Kontakt a doprovázení osob s těžkým zrakovým postižením 23 13

5. Provoz organizace 5.1 Opravy a udržování: Oprava nemovitosti: 29.156,- Kč Oprava strojů a zařízení: 121.522,- Kč Oprava motorových vozidel: 171.727,- Kč Ostatní opravy: 4.524,- Kč 5.2 Pořízení nového majetku z investičního fondu organizace schváleno od zřizovatele Mixer Blixer 5 Plus (97 744,- Kč) Z finančních prostředků od zřizovatele Vana Classic (177.242,- Kč) Zvedací hygienická židle Calypso (113.537,- Kč) 5.3 Sponzorské dary Dm drogerie markt s.r.o, (věcný dar potraviny v hodnotě 1.987,30 Kč) Pelikánová Vlasta (věcný dar chodítko v hodnotě 5.000,- Kč) Gabriela Astrejková (věcný dar sedací souprava v hodnotě 5.000,- Kč) Dm drogerie markt s.r.o. (finanční dar v částce 20.000,- na nákup dataprojektoru a reproduktorů) TPCA s.r.o. (finanční dar v částce 40.696,- Kč na nákup ohřevového přístroje na parafín a rašelinovou hmotu) MUDr. Fabiánová (finanční dar v částce 9.037,- Kč na nákup dle uvážení ředitelky) 5.4 Přehled výnosů a nákladů organizace Výnosy Kč Příspěvek od zřizovatele na provoz 11.752.981,- Státní dotace na provoz 11.370.200,- Příspěvek od ÚP 20.000,- Úhrady od Uživatelů 11.143.083,- Příspěvek na péči 7.411.896,- VZP úhrady za výkony 1.607.640,- Úhrady od zaměstnanců za stravu 174.326,- Příspěvek zaměstnavatele z FKSP za stravu 107.718,- Tržby za obědy cizí 904.961,- Jiné výnosy 2.209.433,20 Úroky KB 4.163,25 VÝNOSY CELKEM 46.706.401,45 14

Náklady Kč Platy zaměstnanců 25.044.763,- Zákonné pojištění 8.324.602,- Jiní sociální náklady 754.016,86 Nákup potravin 4.523.145,87 Nákup materiálu 2.222.003,09 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 981.752,07 Energie 2.127.872,41 Služby 1.688.672,62 Opravy a udržování 326.929,- Odpisy 421.261,- Ostatní náklady 291.383,53 NÁKLADY CELKEM 46.706.401,45 Hospodářský výsledek: 0,- 5.5 Závazné ukazatele: Soustava ukazatelů k finančním plánům byla schválena 87. schůzí Rady města Kolína, dne 9.1.2017 pod číslem usnesení 2856/87/RM/2017. Na 118. schůzi Rady města Kolína, konané dne 16.10.2017 pod číslem usnesení 4007/118/RM/2017 byla schválena změna rozpočtu a závazných ukazatelů. - Náklady osobní náklady, navýšení o 2.452.793,- Kč - Výnosy dotace, navýšení o 3.825.600,- Kč - Výnosy příspěvek od zřizovatele, snížení o 1.372.807,- Kč. Na 123. schůzi Rady města Kolína, konané dne 27. 11. 2017 pod číslem usnesení 4264/123/RM/2017 byla schválena změna rozpočtu a závazných ukazatelů: - Náklady spotřeba materiálu, navýšení o 431.000,- Kč - Náklady služby, navýšení o 300.000,- Kč - Náklady odpisy, rezervy a opravné položky, navýšení o 708.080,- Kč - Náklady osobní náklady, navýšení 422.411,- Kč - Výnosy z vlastních výkonů, navýšení o 1.861.491,- Kč - Financování příspěvek zřizovatele, snížení o 999.600,- Kč 15

Závazné ukazatele Rozpočet Schválený Upravený po I. změně Upravený po II. změně Skutečnost k 31. 12. 2017 Spotřeba materiálu 8.354.925,- Kč 8.354.925,- Kč 8.785.925,- Kč 6.745.148,96 Kč Spotřeba energie 2.340.000,- Kč 2.340.000,- Kč 2.340.000,- Kč 2.127.872,41 Kč Služby 1.723.238,- Kč 1.723.238,- Kč 2.023.238,- Kč 1.688.672,62 Kč Osobní náklady 31.613.894,- Kč 34.066.687,- Kč 34.489.098,- Kč 34.220.830,86 Kč Ostatní náklady 185.920,- Kč 185.920,- Kč 185.920,- Kč 177.205,53 Kč Odpisy, rezervy a opravné položky 653.108,- Kč 653.108,- Kč 1.361.188,- Kč 1.403.013,07 Kč Příspěvek od zřizovatele 14.125.388,- Kč 12.752.581,- Kč 11.752.981,- Kč 11.752.981,- Kč Dotace Na základě podané žádosti o dotaci z rozpočtu kraje na poskytování sociálních služeb, tedy činnosti podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byla organizaci poskytnuta neinvestiční dotace pro rok 2017 v celkové výši 11.370.200,- Kč. Účelem dotace je zajistit financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji. Pro jednotlivé služby byly podepsány následující smlouvy a dodatky: - Veřejnoprávní smlouva S -0200/SOC/2017 v celkové výši 9.371.300,- Kč, z toho na služby: Domovy pro seniory: 6.006.400,- Kč Odlehčovací služba: 501.200,- Kč Pečovatelská služba: 2.863.700,- Kč - Dodatek č. 1 ke smlouvě S-0200/SOC/2017 navýšení na celkovou částku 10.370.600,- Kč (navýšení o 999.300,- Kč), z toho na služby: Domovy pro seniory: 6.629.100,- Kč (navýšení o 622.700,- Kč) Odlehčovací služba: 543.900,- Kč (navýšení o 42.700,- Kč) Pečovatelská služba: 3.197.600,- Kč (navýšení o 333.900,- Kč) - Dodatek č. 2 ke smlouvě S-0200/SOC/2017 navýšení na celkovou částku 11.370.200,- Kč (navýšení o 999.600,- Kč), z toho na služby: - Domovy pro seniory: 7.306.000,- Kč (navýšení 676.900,- Kč) Odlehčovací služba: 543.900,- Kč (navýšení o 0,- Kč) Pečovatelská služba: 3.520.300,- Kč (navýšení o 322.700,- Kč) Dotace byla využita na dofinancování mzdových nákladů, energií, kancelářských potřeb a pohonných hmot a byla plně vyčerpána. 16

5.6 Přehled o tvorbě a čerpání fondů organizace Investiční fond Tvorba a použití investičního fondu organizace Kč Stav investičního fondu k 1.1.2017 1.047.381,27 příděl z rezervního fondu organizace 1.836.480,73 příděl z odpisů dlouhodobého majetku 421.261,- investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0,- investiční dotace ze SR 0,- ostatní zdroje 0,- Zdroje fondu celkem 2.257.741,73 opravy a údržba nemovitého majetku 0,- rekonstrukce a modernizace 0,- pořízení dlouhodobého majetku 388.523,- ostatní použití 2.500.000,- Stav investičního fondu k 31. 12. 2017 416.600,- Rezervní fond Tvorba a použití rezervního fondu organizace Kč Stav rezervního fondu k 1.1.2017 3.784.286,44 příděl z hospodářského výsledku 1.029.324,41 ostatní zdroje fondu 69.733,- Zdroje fondu celkem 1.099.324,41 použití fondu do investičního fondu 1.836.480,73 použití fondu na provozní náklady 800.811,41 Stav investičního fondu k 31. 12. 2017 2.246.318,71 Fond odměn Tvorba a použití fondu odměn organizace Kč Stav rezervního fondu k 1.1.2017 236.932,- příděl z hospodářského výsledku 0,- Zdroje fondu celkem 0,- použití fondu na mzdové náklady 0,- Stav fondu odměn k 31. 12. 2017 236.932,- 17

Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba a použití FKSP organizace Kč Stav FKSP k 1.1.2017 526.239,98 Základní příděl 2% z hrubých mezd (bez DPP) 491.316,86 úroky 0,- Zdroje fondu celkem 491.316,86 Obědy zaměstnanců 107.718,- Penzijní připojištění 62.000,- Příspěvky na tábory dětí zaměstnanců 19.903,- Úroky 0,- Dary, ostatní 10.000,- Stav FKSP k 31. 12. 2017 817.935,84 6. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na příkaz zřizovatele k provedení inventarizace a závazků, byla ke dni 31. 12. 2017 provedena řádná inventarizace všech hospodářských prostředků organizace. Při této inventarizaci nebyly shledány rozdíly ve stavu majetku a závazků v účetnictví a stavem zjištěným dle skutečnosti. 7. Kontrolní činnost 7. 2. 9. 2. 2017 MPSV, Inspekce poskytování sociálních služeb, středisko Pečovatelská služba 31. 5. 2017 Středočeský krajský úřad, kontrola a dodržení stanoveného účelu poskytnuté finanční dotace 5. 6. 2017 Finanční úřad 7. 12. 2017 Krajská hygienická stanice kontrola stravovacího provozu Zároveň byly v organizaci prováděny vnitřní kontroly (neplánované i plánované) dle plánu kontrol na rok 2017. 18

8. Zpráva v oblasti poskytování informací Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle 18 odst. 1 písm. a) zákona č.106/1999 Sb. Žádné. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části dle 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. Žádné. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu dle 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2017 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Městských sociálních a zdravotních služeb o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Výčet poskytnutých výhradních licencí dle 18 odst. 1 písm. d) zákona č.106/1999 Sb. V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. Počet stížností podaných podle 16a) zákona č.106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení dle 18 odst. 1 písm. e) zákona č.106/1999 Sb. V roce 2017 nebyla podána žádná stížnost. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím dle 18 odst. 1 písm. f) zákona č.106/1999 Sb. Žádné. Městské sociální a zdravotní služby v roce 2017 nevynaložily žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 19

9. Poděkování Závěrem mi dovolte, abych poděkovala, - panu Mgr. Petru Machovi, vedoucímu odboru zdravotnictví a sociálních věcí Města Kolín za ochotu a spolupráci - městu Kolín za finanční podporu - všem zaměstnancům organizace za dobře odvedenou práci - všem sponzorům za poskytnuté dary - všem dobrovolníkům a spolupracujícím organizacím za pomoc, vstřícnost i hezké společné chvilky prožité s našimi seniory. V Kolíně dne 20. 2. 2018 Bc. Ivana Nováková ředitelka MSZS Kolín 20

Příloha č. 1 Seznam kulturních a společenských akcí 16. 1. Hudební vystoupení 10. 3. Hudební představení Ta naše písnička česká 14. 3. Hudební představení divadlo Slunečnice 14. 4. Hudební představení 27. 4. Čarodějnice 12. 6. Kavárna 7. ZŠ hra na flétnu 4. 7. Návštěva dětí z Lesní školky Projekt výroba růží TPCA 18. 7. Hudební představení divadlo Slunečnice 20. 7. Turnaj v kuželkách 17. 8. Kavárna s profesorem Drahošem 23. 8. Hudební vystoupení 19. 9. Člověče, nezlob se Domov pro seniory Luxor Poděbrady 22. 9. Olešecký den Domov pro seniory Oleška 25.10. Vyprávění o Kongu P. Georgese Makonzo Mondo 1. 11. Hudební vystoupení Skalačka 22.11. Vystoupení dětí ze 4. ZŠ Kolín 1.12. Hudební vystoupení Hašlerovy písničky 5.12. Mikuláš 8.12. Vystoupení Uživatelů z Domova Na Hrádku 11.12. Vystoupení dětí ze ZŠ Bachmačská 12.12. Canisterapie na pokojích 12.12. Posezení seniorů v KD Kolín 13.12. Vystoupení dětí z Katolické školy a předání dataprojektoru drogerie DM Kolín 14 12. Hudební vystoupení Praktická škola Kolín, Vánoční písničky s paní Podhorskou 19.12. Vánoční vystoupení Praktická škola Kolín 21.12. Vánoční hudební vystoupení 22.12. Vánoční setkání s dětmi z Lesní školky 21