Obec Meziříčko, IČO: 00378178 Návrh rozpočtu 2018 (v Kč) - příjmy Para Pol Text SR 2017 UR 2017 Skutečnost 2017 Rozpočet 2018 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 190 000,00 270 100,00 270 103,76 280 000,00 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 7 000,00 7 300,00 7 332,91 8 000,00 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 25 000,00 25 600,00 25 578,16 26 000,00 0 1121 Daň z příjmů práv. osob 263 000,00 272 500,00 272 487,00 280 000,00 0 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 32 700,00 39 600,00 39 520,00 180 000,00 0 1211 Daň z přidané hodnoty 490 000,00 551 900,00 551 901,04 555 000,00 0 1340 Poplatek za provoz systému KO 28 000,00 31 800,00 31 807,00 28 000,00 0 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 1 400,00 1 350,00 2 000,00 0 1361 Správní poplatky 500,00 100,00 100,00 500,00 0 1381 Daň z hazardních her 4 000,00 5 200,00 5 171,41 7 000,00 0 1382 Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 1 000,00 1 700,00 1 677,92 0,00 0 1511 Daň z nemovitých věcí 180 000,00 182 700,00 182 660,63 185 000,00 0 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 13 773,00 13 773,00 20 000,00 0 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 57 800,00 57 800,00 57 800,00 60 900,00 0 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 800,00 800,00 0,00 0 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 433 701,00 433 702,00 433 701,50 0,00 0 4222 Inv. př. transfery od krajů 300 000,00 289 134,00 289 134,30 0,00 Součet za Para 0000 2 014 701,00 2 305 109,00 2 304 898,63 1 632 400,00 1032 2111 Podpora ostatních produkčních činností/příjmy z poskytování služeb a výrobků 75 000,00 651 400,00 651 396,00 600 000,00 Součet za Para 1032 75 000,00 651 400,00 651 396,00 600 000,00 3722 2111 Sběr a odvoz komunálních odpadů/příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 300,00 300,00 600,00 Součet za Para 3722 1 000,00 300,00 300,00 600,00 3745 2324 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Součet za Para 3745 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6171 2131 Činnost místní správy/příjmy z pronájmu pozemků 19 000,00 20 100,00 20 101,00 25 000,00 6171 2139 Činnost místní správy/ostatní příjmy z pronájmu majetku 49 000,00 48 100,00 48 118,00 49 000,00 6171 2212 Činnost místní správy/sankční platby př. od jiných subjektů 0,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 6171 2324 Činnost místní správy/přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600,00 600,00 507,97 1 000,00 Součet za Para 6171 68 600,00 78 800,00 78 726,97 95 000,00 6310 2141 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací/příjmy z úroků 2 000,00 900,00 853,75 1 000,00 Součet za Para 6310 2 000,00 900,00 853,75 1 000,00 6330 4134 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr/převody z rozpočtových účtů 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 Součet za Para 6330 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 Příjmy celkem 2 161 301,00 3 408 509,00 3 408 175,35 2 331 000,00
Návrh rozpočtu 2018 (v Kč) - výdaje Para Pol Text SR 2017 UR 2017 Skutečnost 2017 Rozpočet 2018 1031 5021 Pěstební činnost/ostatní osobní výdaje 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 1031 5139 Pěstební činnost/nákup materiálu j.n. 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 1031 5169 Pěstební činnost/nákup ostatních služeb 300 000,00 67 100,00 67 008,00 300 000,00 Součet za Para 1031 355 000,00 67 100,00 67 008,00 355 000,00 1032 5021 Podpora ostatních produkčních činností/ostatní osobní výdaje 50 000,00 5 900,00 5 884,00 50 000,00 1032 5139 Podpora ostatních produkčních činností/nákup materiálu j.n. 6 000,00 1 100,00 1 048,00 5 000,00 1032 5156 Podpora ostatních produkčních činností/pohonné hmoty a maziva 3 000,00 1 200,00 1 210,00 3 000,00 1032 5169 Podpora ostatních produkčních činností/nákup ostatních služeb 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Součet za Para 1032 69 000,00 8 200,00 8 142,00 68 000,00 1036 5169 Správa v lesním hospodářství/nákup ostatních služeb 20 000,00 18 300,00 18 276,00 20 000,00 Součet za Para 1036 20 000,00 18 300,00 18 276,00 20 000,00 1037 5169 Celospolečenské funkce lesů/nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1037 5171 Celospolečenské funkce lesů/výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 26 500,00 26 412,00 0,00 Součet za Para 1037 0,00 26 500,00 26 412,00 20 000,00 2212 5171 Silnice/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Součet za Para 2212 0,00 0,00 0,00 20 000,00 2219 5169 Ost. záležitosti pozemních komunikací/nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Součet za Para 2219 0,00 0,00 0,00 20 000,00 2221 5169 Provoz veřejné silniční dopravy/nákup ostatních služeb 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 Součet za Para 2221 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 2321 5194 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/věcné dary 0,00 0,00 0,00 10 000,00 Součet za Para 2321 0,00 0,00 0,00 10 000,00 3341 5171 Rozhlas a televize/výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 0,00 0,00 10 000,00 Součet za Para 3341 0,00 0,00 0,00 10 000,00 3399 5169 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/nákup ostatních služeb 5 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Součet za Para 3399 5 000,00 0,00 0,00 10 000,00 3412 5139 Sportovní zařízení v majetku obce/nákup materiálu j.n. 0,00 800,00 714,60 0,00 3412 5171 Sportovní zařízení v majetku obce/výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 26 400,00 26 412,00 0,00 3412 6121 Sportovní zařízení v majetku obce/budovy, haly a stavby 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Součet za Para 3412 500 000,00 27 200,00 27 126,60 500 000,00 3421 5171 Využití volného času dětí a mládeže/výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 0,00 0,00 200 000,00 Součet za Para 3421 0,00 0,00 0,00 200 000,00 3613 5169 Nebytové hospodářství/nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 10 000,00 Součet za Para 3613 0,00 0,00 0,00 10 000,00 3631 5139 Veřejné osvětlení/nákup materiálu j.n. 6 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 5154 Veřejné osvětlení/elektrická energie 11 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 5171 Veřejné osvětlení/výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 104 900,00 104 886,00 50 000,00 Součet za Para 3631 27 000,00 104 900,00 104 886,00 50 000,00 3635 5179 Územní plánování/ostatní nákupy j.n. 0,00 36 300,00 36 300,00 0,00 Součet za Para 3635 0,00 36 300,00 36 300,00 0,00
3639 5011 Komunální služby a územní rozvoj j.n./platy zaměstnanců v pracovním poměru 200 000,00 114 000,00 114 000,00 115 000,00 3639 5021 Komunální služby a územní rozvoj j.n./ostatní osobní výdaje 0,00 4 300,00 4 264,00 0,00 3639 5031 Komunální služby a územní rozvoj j.n./pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 15 000,00 28 500,00 28 500,00 30 000,00 3639 5032 Komunální služby a územní rozvoj j.n./pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 10 300,00 10 260,00 11 000,00 3639 5137 Komunální služby a územní rozvoj j.n./drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3 700,00 3 690,00 10 000,00 3639 5139 Komunální služby a územní rozvoj j.n./nákup materiálu j.n. 0,00 35 700,00 35 701,00 30 000,00 3639 5154 Komunální služby a územní rozvoj j.n./elektrická energie 0,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 3639 5169 Komunální služby a územní rozvoj j.n./nákup ostatních služeb 4 000,00 8 600,00 8 600,00 10 000,00 3639 5171 Komunální služby a územní rozvoj j.n./výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 400 000,00 356 500,00 356 530,26 500 000,00 3639 5329 Komunální služby a územní rozvoj j.n./ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 5 040,00 5 040,00 5 040,00 9 680,00 3639 6121 Komunální služby a územní rozvoj j.n./budovy, haly a stavby 400 000,00 381 100,00 381 060,00 0,00 3639 6130 Komunální služby a územní rozvoj j.n./pozemky 0,00 4 000,00 3 960,00 0,00 Součet za Para 3639 1 054 040,00 953 740,00 953 605,26 725 680,00 3722 5169 Sběr a odvoz komunálních odpadů/nákup ostatních služeb 30 000,00 27 800,00 27 789,00 30 000,00 3722 5329 Sběr a odvoz komunálních odpadů/ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 405,00 420,00 420,00 430,00 Součet za Para 3722 30 405,00 28 220,00 28 209,00 30 430,00 3723 5169 Sběr a odvoz ostatních odpadů/nákup ostatních služeb 1 500,00 800,00 748,00 2 200,00 Součet za Para 3723 1 500,00 800,00 748,00 2 200,00 3745 5021 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/ostatní osobní výdaje 5 000,00 0,00 0,00 10 000,00 3745 5137 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 14 400,00 14 390,00 10 000,00 3745 5139 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/nákup materiálu j.n. 6 000,00 8 000,00 7 977,00 10 000,00 3745 5156 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/pohonné hmoty a maziva 0,00 3 400,00 3 400,00 5 000,00 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/nákup ostatních služeb 75 000,00 3 000,00 3 025,00 65 000,00 3745 5171 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 000,00 0,00 0,00 0,00 Součet za Para 3745 88 000,00 28 800,00 28 792,00 100 000,00 5512 5019 Požární ochrana - dobr. část/ostatní platy 0,00 1 600,00 1 575,00 0,00 5512 5021 Požární ochrana - dobr. část/ostatní osobní výdaje 0,00 1 600,00 1 647,00 0,00 5512 5132 Požární ochrana - dobr. část/ochranné pomůcky 65 000,00 0,00 0,00 60 000,00 5512 5137 Požární ochrana - dobr. část/drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 47 100,00 47 094,00 20 000,00 5512 5139 Požární ochrana - dobr. část/nákup materiálu j.n. 20 000,00 1 900,00 1 923,00 5 000,00 5512 5153 Požární ochrana - dobr. část/plyn 2 000,00 1 100,00 1 080,00 2 000,00 5512 5154 Požární ochrana - dobr. část/elektrická energie 3 000,00 2 300,00 2 272,00 3 000,00 5512 5156 Požární ochrana - dobr. část/pohonné hmoty a maziva 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5512 5161 Požární ochrana - dobr. část/poštovní služby 500,00 500,00 0,00 0,00 5512 5169 Požární ochrana - dobr. část/nákup ostatních služeb 12 000,00 3 500,00 3 500,00 8 000,00 5512 5171 Požární ochrana - dobr. část/výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5365 Požární ochrana - dobr. část/platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 0,00 500,00 500,00 0,00 5512 6122 Požární ochrana - dobr. část/stroje, přístroje a zařízení 85 000,00 41 100,00 41 037,00 0,00 5512 6123 Požární ochrana - dobr. část/dopravní prostředky 900 000,00 868 200,00 868 203,00 0,00 Součet za Para 5512 1 108 500,00 971 400,00 970 831,00 100 000,00 6112 5023 Zastupitelstva obcí/odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 260 400,00 260 400,00 260 351,00 260 000,00 6112 5032 Zastupitelstva obcí/pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 23 400,00 23 418,00 24 000,00 Součet za Para 6112 285 400,00 283 800,00 283 769,00 284 000,00
6114 5021 Volby do parlamentu ČR/Ostatní osobní výdaje 0,00 8 438,00 8 438,00 0,00 6114 5139 Volby do parlamentu ČR/Nákup materiálu j.n. 0,00 1 220,00 1 220,00 0,00 6114 5168 Volby do parlamentu ČR/Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0,00 2 546,00 2 546,00 0,00 6114 5173 Volby do parlamentu ČR/Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 849,00 849,00 0,00 6114 5175 Volby do parlamentu ČR/Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 720,00 720,00 0,00 Součet za Para 6114 0,00 13 773,00 13 773,00 0,00 6118 5021 Volba prezidenta republiky/ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 14 000,00 6118 5139 Volba prezidenta republiky/nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 2 000,00 6118 5169 Volba prezidenta republiky/nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 1 200,00 6118 5173 Volba prezidenta republiky/cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 300,00 212,00 900,00 6118 5175 Volba prezidenta republiky/výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 0,00 0,00 1 900,00 Součet za Para 6118 0,00 300,00 212,00 20 000,00 6171 5011 Činnost místní správy/platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 4 200,00 4 160,00 0,00 6171 5021 Činnost místní správy/ostatní osobní výdaje 10 000,00 0,00 0,00 20 000,00 6171 5032 Činnost místní správy/pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 400,00 374,00 0,00 6171 5038 Činnost místní správy/pov. poj. na úrazové pojištění 1 000,00 600,00 615,00 1 000,00 6171 5041 Činnost místní správy/odměny za užití dušev. vlastnictví 0,00 300,00 245,00 0,00 6171 5132 Činnost místní správy/ochranné pomůcky 1 000,00 600,00 625,00 1 000,00 6171 5136 Činnost místní správy/výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 4 800,00 4 765,60 5 000,00 6171 5139 Činnost místní správy/nákup materiálu j.n. 16 000,00 9 300,00 9 315,40 10 000,00 6171 5153 Činnost místní správy/plyn 2 000,00 1 100,00 1 080,00 2 000,00 6171 5154 Činnost místní správy/elektrická energie 15 000,00 28 100,00 28 097,00 30 000,00 6171 5156 Činnost místní správy/pohonné hmoty a maziva 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5161 Činnost místní správy/poštovní služby 2 000,00 800,00 859,00 2 000,00 6171 5162 Činnost místní správy/služby telekomunikací a radiokomunikací 11 000,00 8 700,00 8 655,40 10 000,00 6171 5163 Činnost místní správy/služby peněžních ústavů 7 000,00 7 500,00 7 522,00 8 000,00 6171 5166 Činnost místní správy/výdaje na dodav. pořízení informací 55 000,00 53 300,00 53 300,00 54 000,00 6171 5167 Činnost místní správy/služby školení a vzdělávání 0,00 1 700,00 1 700,00 0,00 6171 5168 Činnost místní správy/zpracování dat a služby souv. s IT a kom 7 000,00 6 300,00 6 300,00 7 000,00 6171 5169 Činnost místní správy/nákup ostatních služeb 40 000,00 38 500,00 38 466,72 40 000,00 6171 5171 Činnost místní správy/výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 000,00 0,00 0,00 10 000,00 6171 5173 Činnost místní správy/cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 6 700,00 6 728,00 7 000,00 6171 5175 Činnost místní správy/výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 000,00 500,00 456,00 0,00 6171 5194 Činnost místní správy/věcné dary 0,00 7 100,00 7 097,00 0,00 Součet za Para 6171 179 000,00 180 500,00 180 361,12 207 000,00 6320 5163 Pojištění funkčně nespecifikované/služby peněžních ústavů 6 000,00 15 900,00 15 843,00 15 900,00 Součet za Para 6320 6 000,00 15 900,00 15 843,00 15 900,00 6330 5348 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr/převody do vlastní pokladny 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 Součet za Para 6330 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 6399 5365 Ost. finanční operace/platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 32 700,00 39 600,00 39 520,00 180 000,00 Součet za Para 6399 32 700,00 39 600,00 39 520,00 180 000,00 Výdaje celkem: 3 766 545,00 3 175 333,00 3 173 813,98 2 963 210,00
Návrh rozpočtu 2018 (v Kč) - financování Para Pol Text SR 2017 UR 2017 Skutečnost 2017 Rozpočet 2018 0 8113 Krátkodobé přijaté půjč.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8114 Uhrazené splátky kr. přij. půjč.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8115 Změny stavu kr. prostřed.na účtech mimo OSFA 1 605 244,00-233 176,00-234 361,37 632 210,00 0 8123 Dlouhodobé přijaté půjč.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 8124 Uhrazené splátky dl. přij. půjč.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 Součet za Para 0000 1 605 244,00-233 176,00-234 361,37 632 210,00
SR 2017 UR 2017 Skutečnost 2017 Rozpočet 2018 Příjmy celkem 2 161 301,00 3 408 509,00 3 408 175,35 2 331 000,00 Výdaje celkem: 3 766 545,00 3 175 333,00 3 173 813,98 2 963 210,00 Financování celkem 1 605 244,00-233 176,00-234 361,37 632 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00