Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016 13 00303101 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Oskava Oskava 112 78801 Oskava FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 3 650 000,00 3 667 000,00 3 667 239,47 100,47 100,01 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 113 000,00 451 260,00 451 146,09 399,24 99,97 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 404 000,00 404 000,00 413 536,08 102,36 102,36 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 700 000,00 4 272 000,00 4 272 009,39 115,46 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 417 620,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 7 800 000,00 7 800 000,00 7 838 737,06 100,50 100,50 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 820 000,00 820 000,00 785 420,00 95,78 95,78 0000 1341 Poplatek ze psů 21 000,00 21 000,00 20 464,00 97,45 97,45 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 1 000,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 700,00 70,00 70,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 2 000,00 1 104,00 55,20 55,20 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 60 000,00 85 200,00 85 678,07 142,80 100,56 0000 1361 Správní poplatky 16 000,00 16 000,00 17 730,00 110,81 110,81 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 300 000,00 2 971 000,00 2 970 967,49 129,17 100,00 0000 1631 Pojistné na veřejné zdrav.pojištění od zaměstnavat 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 350 000,00 378 700,00 378 700,00 108,20 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 631 800,00 631 800,00 ****** 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 22 000,00 22 000,00 ****** 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 1 000 000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 800 000,00 562 865,00 ****** 70,36 0000 Bez ODPA 19 238 000,00 23 861 580,00 22 220 096,65 115,50 93,12 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1019 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 580,00 35 530,00 ****** 99,86 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 16 317,00 17 243,00 86,22 105,68 1019 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 304 303,00 317 321,00 634,64 104,28 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 70 000,00 356 200,00 370 094,00 528,71 103,90 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 2321 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 200 000,00 1 159 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 200 000,00 1 159 000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 2 425,00 121,25 121,25 3314 Činnosti knihovnické 2 000,00 2 000,00 2 425,00 121,25 121,25 3316 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00 150,00 ****** 150,00 3316 Vydavatelská činnost 100,00 150,00 ****** 150,00 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 000,00 400,00 ****** 40,00 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 15 000,00 20 500,00 20 600,00 137,33 100,49 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 21 500,00 21 000,00 140,00 97,67 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 000,00 90 000,00 89 189,00 99,10 99,10 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 90 000,00 90 000,00 89 189,00 99,10 99,10 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 000,00 1 000,00 1,00 0,10 0,10 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 000,00 1 000,00 1,00 0,10 0,10 3511 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 43 000,00 23 000,00 22 668,00 52,72 98,56 3511 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 22 000,00 22 389,00 ****** 101,77 3511 Všeobecná ambulantní péče 43 000,00 45 000,00 45 057,00 104,78 100,13 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 26 000,00 126 000,00 86 864,00 334,09 68,94 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 88 000,00 86 577,00 9 925,00 11,28 11,46 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 423,00 1 423,00 ****** 100,00 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 100 000,00 3612 Bytové hospodářství 214 000,00 214 000,00 98 212,00 45,89 45,89 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 22 000,00 22 000,00 19 734,00 89,70 89,70 3613 Nebytové hospodářství 22 000,00 22 000,00 19 734,00 89,70 89,70 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 100,00 10 140,00 101,40 100,40 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 600,00 ****** 60,00 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000,00 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 800,00 10 800,00 ****** 100,00 3632 Pohřebnictví 11 000,00 21 900,00 21 540,00 195,82 98,36 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 193 000,00 192 937,60 128,63 99,97 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 150 000,00 193 000,00 192 937,60 128,63 99,97 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 500,00 7 500,00 ****** 100,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 7 500,00 7 500,00 ****** 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 1 500,00 513,00 12,83 34,20 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 95 050,00 95 023,50 ****** 99,97 6171 Činnost místní správy 4 000,00 96 550,00 95 536,50 ****** 98,95 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 4 000,00 443,71 11,09 11,09 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00 4 000,00 443,71 11,09 11,09 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 250,00 10 250,00 ****** 100,00 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 25 000,00 25 000,00 21 467,00 85,87 85,87 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 25 000,00 35 250,00 31 717,00 126,87 89,98 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 21 089 000,00 26 230 580,00 23 315 633,46 110,56 88,89 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1019 5165 Nájemné za půdu 100 000,00 100 000,00 7 350,00 7,35 7,35 1019 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 15 000,00 14 600,00 292,00 97,33 1019 6130 Pozemky 200 000,00 190 000,00 163 993,00 82,00 86,31 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 305 000,00 305 000,00 185 943,00 60,96 60,96 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 140 000,00 17 845,00 12,75 12,75 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 3 223,00 16,12 16,12 2212 5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 220 000,00 22 403,00 10,18 10,18 2212 5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 814 400,00 28 496,00 1,78 3,50 2212 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 20 000,00 2212 Silnice 2 000 000,00 1 214 400,00 71 967,00 3,60 5,93 2219 5169 Nákup ostatních služeb 57 000,00 56 956,00 ****** 99,92 2219 5171 Opravy a udržování 250 000,00 235 000,00 124 829,27 49,93 53,12 2219 6121 Budovy, haly a stavby 350 000,00 308 000,00 1 731,00 0,49 0,56 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600 000,00 600 000,00 183 516,27 30,59 30,59 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 100 000,00 100 000,00 95 060,00 95,06 95,06 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 000,00 100 000,00 95 060,00 95,06 95,06 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 500,00 10 451,10 104,51 99,53 2310 5151 Studená voda 35 000,00 28 300,00 28 264,00 80,75 99,87 2310 5154 Elektrická energie 80 000,00 130 000,00 129 793,00 162,24 99,84 2310 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 18 500,00 18 485,00 123,23 99,92 2310 5171 Opravy a udržování 10 000,00 20 000,00 18 133,50 181,34 90,67 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 492 700,00 866 298,17 86,63 58,04 2310 Pitná voda 1 150 000,00 1 700 000,00 1 071 424,77 93,17 63,02 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 1 490 000,00 1 490 000,00 470 827,00 31,60 31,60 2321 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 800 000,00 1 800 000,00 470 827,00 26,16 26,16 3111 5171 Opravy a udržování 50 000,00 31 500,00 3111 Mateřské školy 50 000,00 31 500,00 3113 5171 Opravy a udržování 18 500,00 18 079,82 ****** 97,73 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 670 000,00 2 670 000,00 2 670 000,00 100,00 100,00 3113 Základní školy 2 670 000,00 2 688 500,00 2 688 079,82 100,68 99,98 3141 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3141 Školní stravování 20 000,00 20 000,00 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 81 000,00 87 000,00 86 867,00 107,24 99,85 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 4 300,00 4 218,00 140,60 98,09 3314 5154 Elektrická energie 3 000,00 2 200,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 6 000,00 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 2 000,00 1 850,00 185,00 92,50 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 000,00 3 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 13 500,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3314 Činnosti knihovnické 140 000,00 140 000,00 113 935,00 81,38 81,38 3316 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 3316 5169 Nákup ostatních služeb 37 000,00 11 000,00 10 636,35 28,75 96,69 3316 Vydavatelská činnost 40 000,00 14 000,00 10 636,35 26,59 75,97 3319 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 106 000,00 116 000,00 115 712,00 109,16 99,75 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 26 800,00 26 389,00 527,78 98,47 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 20 000,00 19 997,00 79,99 99,99 3319 5153 Plyn 92 000,00 114 000,00 91 504,00 99,46 80,27 3319 5154 Elektrická energie 45 000,00 52 000,00 51 026,00 113,39 98,13 3319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 10 950,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 349,00 73,49 73,49 3319 5171 Opravy a udržování 7 000,00 6 000,00 4 848,00 69,26 80,80 3319 5175 Pohoštění 1 500,00 1 286,00 ****** 85,73 3319 5194 Věcné dary 1 500,00 1 300,00 ****** 86,67 3319 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 250,00 1 250,00 ****** 100,00 3319 6121 Budovy, haly a stavby 1 276 000,00 1 232 000,00 188 436,00 14,77 15,30 3319 6122 Stroje, přístroje a zařízení 44 000,00 44 000,00 ****** 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 636 000,00 1 636 000,00 553 097,00 33,81 33,81 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 32 478,00 64,96 64,96 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 76 000,00 75 129,00 150,26 98,85 3341 Rozhlas a televize 100 000,00 126 000,00 107 607,00 107,61 85,40 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 6 000,00 85,71 85,71 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 5 000,00 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 40 000,00 40 000,00 34 548,00 86,37 86,37 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 7 894,90 65,79 65,79 3399 5154 Elektrická energie 10 300,00 6 888,00 ****** 66,87 3399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 4 200,00 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3399 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 30 000,00 27 186,00 77,67 90,62 3399 5175 Pohoštění 15 000,00 15 500,00 15 352,10 102,35 99,05 3399 5194 Věcné dary 16 000,00 31 650,00 31 638,00 197,74 99,96 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 140 000,00 155 650,00 129 507,00 92,51 83,20 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5 200,00 5 121,00 ****** 98,48 3419 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 3419 5154 Elektrická energie 10 000,00 9 000,00 8 100,00 81,00 90,00 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 700,00 4 042,00 ****** 70,91 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 1 200,00 3419 5171 Opravy a udržování 10 000,00 7 900,00 2 473,24 24,73 31,31 3419 5194 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 000,00 40 000,00 20 736,24 51,84 51,84 3421 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 4 917,00 ****** 98,34 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 41 950,00 35 658,70 ****** 85,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 1 300,00 1 288,00 ****** 99,08 3421 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 63 700,00 46 005,00 65,72 72,22 3421 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 81 500,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 570 000,00 193 450,00 87 868,70 15,42 45,42 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 35,00 ****** 35,00 3511 5153 Plyn 50 000,00 40 000,00 9 424,00 18,85 23,56 3511 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 3 983,00 19,92 19,92 3511 5171 Opravy a udržování 30 000,00 39 900,00 1 608,00 5,36 4,03 3511 Všeobecná ambulantní péče 100 000,00 100 000,00 15 050,00 15,05 15,05 3612 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 120,00 6,00 6,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 8 000,00 8 000,00 3 513,00 43,91 43,91 3612 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 3612 Bytové hospodářství 180 000,00 180 000,00 3 633,00 2,02 2,02 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 54 000,00 53 803,00 179,34 99,64 3631 5154 Elektrická energie 280 000,00 240 400,00 229 071,00 81,81 95,29 3631 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 89 500,00 89 305,00 595,37 99,78 3631 5171 Opravy a udržování 10 000,00 45 100,00 45 011,86 450,12 99,80 3631 Veřejné osvětlení 350 000,00 429 000,00 417 190,86 119,20 97,25 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 4 000,00 1 700,00 17,00 42,50 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 16 000,00 15 524,00 155,24 97,03 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3632 5171 Opravy a udržování 130 000,00 922 000,00 921 046,46 708,50 99,90 3632 Pohřebnictví 150 000,00 942 000,00 938 270,46 625,51 99,60 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 665 000,00 205 539,00 205 135,00 30,85 99,80 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 36 900,00 35 118,00 ****** 95,17 3639 5024 Odstupné 58 761,00 58 761,00 ****** 100,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 4 000,00 2 917,00 145,85 72,93 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 500,00 20 347,00 ****** 99,25 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 13 000,00 13 002,00 65,01 100,02 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 16 000,00 15 970,00 79,85 99,81 3639 5163 Služby peněžních ústavů 10 900,00 10 867,00 ****** 99,70 3639 5169 Nákup ostatních služeb 282 800,00 282 734,00 ****** 99,98 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 36 600,00 36 516,00 ****** 99,77 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 707 000,00 685 000,00 681 367,00 96,37 99,47 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25 700,00 15 000,00 ****** 58,37 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 700,00 15 000,00 ****** 58,37 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 2 372,00 ****** 29,65 3722 5154 Elektrická energie 6 000,00 3 280,00 ****** 54,67 3722 5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 683 000,00 682 263,00 104,96 99,89 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 650 000,00 697 000,00 687 915,00 105,83 98,70 3723 5169 Nákup ostatních služeb 255 000,00 10 850,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 255 000,00 10 850,00 3725 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 13 000,00 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 400,00 2,00 2,00 3725 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 17 000,00 14 513,00 145,13 85,37 3725 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 58 080,00 ****** 96,80 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 50 000,00 110 000,00 72 993,00 145,99 66,36 3726 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 22 250,00 74,17 74,17 3726 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 3726 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 3726 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 5 000,00 1 000,00 6,67 20,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 100 000,00 40 000,00 23 250,00 23,25 58,13 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 53 000,00 48 546,00 242,73 91,60 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 300,00 36 300,00 ****** 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 72 200,00 70 461,00 352,31 97,59 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 18 000,00 16 728,00 111,52 92,93 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3745 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 133 600,00 133 556,70 296,79 99,97 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 46 464,00 ****** 92,93 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000,00 363 100,00 352 055,70 352,06 96,96 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 10 300,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 11 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 75 500,00 75 260,00 501,73 99,68 5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 21 500,00 21 207,00 141,38 98,64 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 5 500,00 55,00 55,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 2 500,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 60 700,00 60 628,00 263,60 99,88 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 1 460,00 ****** 7,30 5512 6121 Budovy, haly a stavby 2 694 600,00 2 694 594,53 ****** 100,00 5512 6123 Dopravní prostředky 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 000,00 2 928 100,00 2 858 649,53 ****** 97,63 6112 5019 Ostatní platy 1 500,00 1 342,00 ****** 89,47 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 538 000,00 545 000,00 544 573,00 101,22 99,92 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 135 000,00 135 000,00 115 620,00 85,64 85,64 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 49 000,00 42 000,00 41 622,00 84,94 99,10 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 500,00 457,00 ****** 91,40 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 6112 Zastupitelstva obcí 728 000,00 728 000,00 705 614,00 96,93 96,93 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 23 905,00 ****** 79,68 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 28 000,00 1 523,00 ****** 5,44 6115 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 20 451,50 ****** 92,96 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 767,00 ****** 7,67 6115 5175 Pohoštění 10 000,00 2 520,00 ****** 25,20 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 100 000,00 49 166,50 ****** 49,17 6151 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6151 Činn.ústř.orgánu st.správy v zahraniční službě 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 943 000,00 914 769,00 741 993,00 78,68 81,11 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 35 200,00 35 148,00 175,74 99,85 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 346 000,00 313 050,00 313 048,00 90,48 100,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 162 000,00 115 000,00 114 997,00 70,99 100,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 000,00 10 800,00 4 831,00 40,26 44,73 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 8 000,00 5 180,00 51,80 64,75 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 277 500,00 253 518,00 ****** 91,36 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 94 000,00 93 965,55 170,85 99,96 6171 5153 Plyn 65 000,00 52 000,00 28 549,00 43,92 54,90 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 27 865,00 69,66 69,66 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 6 084,00 40,56 40,56 6171 5161 Poštovní služby 32 000,00 32 000,00 27 805,93 86,89 86,89 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 90 000,00 66 500,00 62 646,67 69,61 94,21 6171 5163 Služby peněžních ústavů 55 000,00 251 200,00 251 170,00 456,67 99,99 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 193 000,00 132 000,00 131 956,00 68,37 99,97 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 28 757,65 95,86 95,86 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 230 000,00 231 000,00 230 995,74 100,43 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 143 400,00 133 627,32 47,72 93,19 6171 5171 Opravy a udržování 273 000,00 166 450,00 10 859,50 3,98 6,52 6171 5172 Programové vybavení 12 000,00 11 171,00 ****** 93,09 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000,00 7 500,00 7 389,00 105,56 98,52 6171 5175 Pohoštění 15 000,00 11 500,00 11 399,00 75,99 99,12 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5194 Věcné dary 15 000,00 16 500,00 16 151,00 107,67 97,88 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 250 000,00 250 000,00 248 380,00 99,35 99,35 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 29 518,00 29 134,00 ****** 98,70 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 000,00 28 593,00 ****** 95,31 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 9 000,00 9 000,00 6 000,00 66,67 66,67 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 12 500,00 12 500,00 250,00 100,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 12 500,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 613,00 10 393,00 ****** 97,93 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 ****** 100,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 1 172 960,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 284 500,00 1 284 140,29 128,41 99,97 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 65 000,00 64 973,00 ****** 99,96 6171 Činnost místní správy 4 157 000,00 5 857 960,00 4 239 220,65 101,98 72,37 6310 5141 Úroky vlastní 280 000,00 278 000,00 151 804,20 54,22 54,61 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 509 500,00 455 159,01 910,32 89,33 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 220 000,00 220 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 550 000,00 1 007 500,00 606 963,21 110,36 60,24 6320 5163 Služby peněžních ústavů 211 000,00 11 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 211 000,00 11 000,00 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 25 000,00 25 000,00 21 467,00 85,87 85,87 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 250,00 10 250,00 ****** 100,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 25 000,00 35 250,00 31 717,00 126,87 89,98 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 224 000,00 174 620,00 157 039,00 70,11 89,93 6399 Ostatní finanční operace 224 000,00 174 620,00 157 039,00 70,11 89,93 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 39 853,00 ****** ****** 6402 Finanční vypořádání minulých let 39 853,00 ****** ****** ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 20 048 000,00 25 189 580,00 17 685 153,06 88,21 70,21 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 489 000,00 489 000,00 6 801 183,20 1 390,84 1 390,84 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 1 003 951,04 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 530 000,00-1 530 000,00-13 907 498,64-908,99 908,99 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 471 884,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 041 000,00-1 041 000,00-5 630 480,40-540,87 540,87 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 18 888 000,00 20 929 080,00 20 524 731,65 108,67 98,07 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 676 000,00 2 029 447,00 746 498,81 44,54 36,78 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 150 000,00 304 303,00 317 321,00 211,55 104,28 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 375 000,00 2 967 750,00 1 727 082,00 460,56 58,19 PŘÍJMY CELKEM 4050 21 089 000,00 26 230 580,00 23 315 633,46 110,56 88,89 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 25 000,00 35 250,00 31 717,00 126,87 89,98 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 22 000,00 22 000,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 10 250,00 10 250,00 100,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 25 000,00 25 000,00 21 467,00 85,87 85,87 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 800 000,00 562 865,00 70,36 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 21 064 000,00 26 195 330,00 23 283 916,46 110,54 88,89 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 15 572 000,00 17 597 280,00 12 330 523,07 79,18 70,07 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 4 476 000,00 7 592 300,00 5 354 629,99 119,63 70,53 VÝDAJE CELKEM 4240 20 048 000,00 25 189 580,00 17 685 153,06 88,21 70,21 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 25 000,00 35 250,00 31 717,00 126,87 89,98 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 30 000,00 28 593,00 95,31 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 9 000,00 9 000,00 6 000,00 66,67 66,67 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 25 000,00 25 000,00 21 467,00 85,87 85,87 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 10 250,00 10 250,00 100,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 39 853,00 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 6 000,00 6 000,00 100,00 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 20 023 000,00 25 154 330,00 17 653 436,06 88,17 70,18 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 041 000,00 1 041 000,00 5 630 480,40 540,87 540,87 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 041 000,00-1 041 000,00-5 630 480,40-540,87 540,87 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 041 000,00-1 041 000,00-5 630 480,40-540,87 540,87 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 10 876 990,26 4 070 741,73 6 806 248,53 Běžné účty fondů ÚSC 6020 7 939,45 13 004,78 5 065,33- Běžné účty celkem 6030 10 884 929,71 4 083 746,51 6 801 183,20 Pokladna 6040 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 6 000,00 6 000,00 100,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 6 000,00 6 000,00 100,00 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 78 000,00 13013 78 000,00 14004 Dotace-hasiči 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 800,00 14004 Dotace-hasiči 4 800,00 29331 Dotace - hřbitovní zeď 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 549 000,00 29331 Dotace - hřbitovní zeď 549 000,00 89013 UZ - oprava hřbitovni zdi 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 89013 UZ - oprava hřbitovni zdi 98193 Volby do krajských zastupitelstev 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 100 000,00 98193 Volby do krajských zastupitelstev 100 000,00 C e l k e m 731 800,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 78 000,00 13 746,00 ******* 17.62 0000 4116 104 5 64 254,00 ******* ******* 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 78 000,00 78 000,00 ******* 100.00 0000 Bez ODPA 78 000,00 78 000,00 ******* 100.00 C e l k e m 78 000,00 78 000,00 ******* 100.00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3639 5011 104 1 10 254,00 ******* ******* 3639 5011 104 5 58 206,00 47 952,00 ******* 82.38 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 58 206,00 58 206,00 ******* 100.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 58 206,00 58 206,00 ******* 100.00 6171 5031 104 1 2 562,00 ******* ******* 6171 5031 104 5 14 556,00 11 994,00 ******* 82.40 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 14 556,00 14 556,00 ******* 100.00 6171 5032 104 1 924,00 ******* ******* 6171 5032 104 5 5 238,00 4 314,00 ******* 82.36 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 238,00 5 238,00 ******* 100.00 6171 Činnost místní správy 19 794,00 19 794,00 ******* 100.00 C e l k e m 78 000,00 78 000,00 ******* 100.00 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Stanislav Hýbner Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: 583233553 o skutečnosti: tel.: 583233553 08.03.2017 10h57m 4s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 20