Nástroje financování nádraží a železniční infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI
Financování dopravní infrastruktury Představení Státního fondu dopravní infrastruktury Financování dopravní infrastruktury 2001-2016 Rozpočet SFDI 2017 a výhled do 2020 Financování nádraží 2
SFDI organizační rámec MINISTERSTVO DOPRAVY Určuje strategii Schvaluje projekty Správci infrastruktury (ŘSD, SŽDC, ŘVC) Připravují a implementují projekty Financování projektů SFDI Příprava rozpočtu Financování Vláda a parlament 3
Účel SFDI SFDI je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb. účelem SFDI je financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic celostátních a regionálních drah dopravně významných vnitrozemských vodních cest 4
Účel SFDI Dále SFDI financuje zejména bezpečnostní opatření pro chodce a cyklostezky nové technologie pro dopravní infrastrukturu multimodální dopravu překladiště kombinované dopravy křížení zejména místních komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou zlepšení řízení dopravního provozu - silniční telematika veřejnou hromadnou dopravu ve městech v elektrické trakci městská drážní doprava SFDI vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu OP Doprava 5
Standardizace postupů Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (CBA) Pracovní skupina pro zavedení metody BIM pro dopravní stavby 6
Financování dopravní infrastruktury v letech 2001-2016 Uvolněné finanční prostředky dle zdroje financování Národní zdroje 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30,6 40,2 41,3 49,3 45,1 49,4 64,9 57,6 50,7 45,8 36,8 40,0 39,6 40,2 54,6 63,8 Předfin. 0,0 0,0 0,0 2,7 3,4 6,5 5,0 5,1 4,0 1,3 1,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0 Zdroje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 25,7 24,9 19,9 10,1 7,1 10,9 36,7 14,9 EU EIB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 8,0 6,0 4,4 1,8 2,5 1,0 0,0 0 Celkem 30,6 40,2 41,3 52,1 48,5 55,9 69,9 88,0 88,3 78,0 62,3 52,0 49,2 52,2 91,5 78,7 Zdroje EU (OPD včetně TP, OPLZZ, KP a ostatní programy EU) v mld. Kč 7
Financování dopravní infrastruktury v letech 2001-2016 Uvolněné finanční prostředky dle zdroje financování 100 90 80 70 60 50 40 30 EIB Zdroje EU Předfin. Národní zdroje 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8
Financování dopravní infrastruktury v letech 2010-2016 Finanční prostředky uvolněné příjemcům SFDI dle druhu infrastruktury Ukazatel Pozemní komunikace Uvolněno celkem v mld. Kč 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 49,5 38,5 29,1 26,4 23,0 35,9 36,8 Dráhy 22,6 19,5 18,4 18,6 25,3 50,8 36,9 Vodní cesty 1,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 Příspěvky SFDI Mýto a telematika 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 3,6 3,2 3,5 3,3 2,8 3,4 3,5 Celkem 77,7 62,0 51,7 48,9 51,9 91,1 78,3 9
Financování dopravní infrastruktury v letech 2010-2016 Finanční prostředky uvolněné příjemcům SFDI dle druhu infrastruktury 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pozemní komunikace Mýto a telematika Příspěvky SFDI Vodní cesty Dráhy v mld. Kč 10
Příprava rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu SFDI sestavuje pro každý rok návrh rozpočtu prostřednictvím ministra dopravy je předkládán vládě vláda postupuje rozpočet ke schválení Poslanecké sněmovně současně s návrhem státního rozpočtu Střednědobý výhled je sestavován ve spolupráci s Ministerstvem financí a dopravy na období 2 následujících let po roku návrhu rozpočtu 11
Klíčové informace rozpočtu SFDI na rok 2017 Vyrovnaný rozpočet bez zapojení úvěrů Upravený rozpočet celkem 82,1 mld. Kč z toho - národní zdroje 57mld. Kč - EU zdroje 25,1 mld. Kč Legislativní změny rozšíření možností financování v rámci zákona o SFDI 12
Upravený rozpočet SFDI 2017 - příjmy v mil. Kč 25 072 18 200 Daňové příjmy Převody výnosů z mýtného 6 577 22 600 9 700 Dotace ze SR na krytí deficitu Ostatní národní zdroje Příjmy z Fondů EU 13
Upravený rozpočet SFDI 2017 - výdaje v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2017 Příjemce Národní OPD CEF Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 29 440 15 551 0 43 45 034 SŽDC * 22 335 6 723 1 612 0 30 670 ŘVC 428 0 16 6 450 Ostatní příjemci 4 826 1 121 0 0 5 947 Výdaje celkem 57 029 23 395 1 628 49 82 100 * částky jsou uvedeny bez DPH SŽDC je plátcem DPH 14
Rozpočet SFDI 2017 výdaje SŽDC v mil. Kč Druh výdaje 2017 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje 12 300 Ostatní programy (globální položky) 211 Příprava akcí 1 024 Doplatky probíhajících akcí 70 Akce v realizaci 1 132 Akce nově zahajované 15 933 Celkem 30 670 Poznámka: - částky jsou uvedeny bez DPH SŽDC je plátce DPH 15
Programové období 2014-2020 Operační program doprava Celková alokace FS a EFRR 4,6 mld. EUR, tj. cca 123,1 mld. Kč Včetně národního spolufinancování cca 170 mld. Kč Aktuální čerpání přes 20 mld. Kč 17
Operační program doprava 2014-2020 Prioritní osa (PO) Specifický cíl (SC) 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy Podíl celkového příspěvku EU pro OPD dle fondu Alokace EFRR FS v mil. Kč PO1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 1.2 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci 1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T 0 % 51,2 % 63 011 0 % 27,5 % 33 838 19,8 % 0 % 24 363 PO 4 Technická pomoc SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava 0 % 1,5 % 1 902
Programové období 2014-2020 Nástroj pro propojení Evropy kohezní CEF Celková alokace 1,1 mld. EUR, tj. cca 29,7 mld. Kč Včetně národního spolufinancování cca 39,6 mld. Kč Ve výzvách 2014 a 2015 bylo zavázáno 22,7 mld. Kč 3. výzva uzavřena 7. února 2017 na 25% národní obálky cca 7,5 mld. Kč Celkem bylo předloženo 30 projektů (s celkovými náklady ve výši téměř 27 mld. Kč) Zejména projekty modernizace železniční infrastruktury připravované SŽDC (8 žádostí, celkem požadováno z CEF přes 16,2 mld. Kč). 19
Financování nádraží Rozpočet SFDI z národních a EU zdrojů Opravy a údržba nemovitostí osobních nádraží včetně jejich provozování Globální položky na investice do nemovitostí osobních nádraží Na síti TEN-T Mimo síť TEN-T Jmenovité investiční akce 20
Financování nádraží s výhledem do 2020 SŽDC celostátní a regionální dráhy - opravy a údržba nemovitostí osobních nádraží Investice do nemovitostí osobních nádraží (vybraná síť TEN-T) Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo síť TEN-T) 2017 výhled 2018 2019 2020 v tis. Kč 1 000 000 800 000 750 000 750 000 72 119 433 900 666 167 475 007 76 006 127 751 244 426 458 391 Celkem 1 148 125 1 361 651 1 660 593 1 683 398 21
Státní fond dopravní infrastruktury Děkuji za pozornost 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI zbynek.horelica@sfdi.cz; www.sfdi.cz