ROZPOČET MĚSTYSE BUDIŠOV 2013 Vyvěšeno dne: 3. 12. 2012 Sejmuto dne: 19.12.2012 Schváleno v zastupitelstvu dne: 19.12.2012 ROZPOČET MĚSTYSE BUDIŠOV 2013 Příjmy položka Kč Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 1111 1 770 000 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1112 140 000 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosu 1113 190 000 Daň z příjmu právnických osob 1121 1 900 000 DPH 1211 4 100 000 Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadu 1340 430 000 Správní poplatky 1361 67 000 Poplatek ze psů 1341 13 500 Poplatek za užívání veř. prostranství 1343 30 000 Poplatek ze vstupného 1344 3 800 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hracích přístrojů 1351 25 000 Odvod z výherních hracích přístrojů 1355 25 000 Daň z nemovitosti 1511 680 000 Třída 1 - Daňové příjmy 9 374 300 Činnosti knihovnické 3314 2111 1 000 Zachování a obnova kulturních památek 3322 2132 200 000 Zpravodaj 3349 2111 24 000 Zájmová činnost v kultuře 3392 2132 12 000 Zdravotní středisko 3511 2132 111 900 Bytové hospodářství 3612 2132 696 384 Nebytové hospodářství 3613 2132 8 500 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2132 108 528 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komunálních 3723 2324 100 000 Pečovatelská služba 4351 2111 500 Pečovatelská služba 4351 2132 211 388 Činnost místní správy 6171 2111 4 000 Příjmy z úroku 6310 2141 2 500 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 480 700 Dotace ze státního rozpočtu ČR - Výkon státní správy 4112 1 174 900 Třída 4 - Přijaté transfery celkem 1 174 900 Příjmy celkem 12 029 900 Výdaje položka Kč silnice, oprava 2212 5171 150 000 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 50 000 Dopravní obslužnost 2221 5193 80 000 Studená voda 2310 5151 20 000 Svazek vodovody členský přísp. 2310 5329 11 980 Odvádění a čištění odpad. Vod, monitoring 2321 5169 14 000
Odvádění a čištění odpad. Vod,příplatek mimo základní kapitál 2321 6202 1 000 000 Mateřská škola, neinvestiční příspěvek na provoz 3111 5331 600 000 Základní škola, neinvestiční příspěvek na provoz 3113 5331 1 800 000 Činnosti knihovnické, dohoda 3314 5021 27 220 Činnosti knihovnické, pojištění 3314 5031 570 Činnosti knihovnické, pojištění 3314 5032 210 Činnosti knihovnické, knihy 3314 5136 1 400 Činnosti knihovnické, internet 3314 5162 5 600 Záležitosti kultury, kronika, nákup materiálu 3319 5139 8 000 Zachování a obnova kulturních památek, elektrika 3322 5154 50 000 poplatek rozhlas, televize; služby 3341 5169 8 000 Záležitosti sdělovacích prostř.-zpravodaj, tisk 3349 5169 93 500 Záležitosti sdělovacích prostř. cestovné 3349 5173 1 500 SPOZ jubilea; občerstvení 3399 5175 11 400 SPOZ jubilea; věěcné dary 3399 5194 20 000 SPOZ jubilea; materiál 3399 5139 600 SPOZ jubilea; dohody 3399 5021 3 000 Ostatní tělovýchovná činnost, TJ SOKOL 3419 5229 98 000 Ostatní zájmová činnost a rekreace, úroky z úvěru 3429 5141 15 600 Všeobecná ambulantní péče 3511 5169 15 000 Bytové hospodářství; služby 3612 5169 8 000 Bytové hospodářství, úroky z úvěru 3612 5141 150 000 Veřejné osvětlení, elektr. 3631 5154 445 000 Komunální služby a územní rozvoj; pr. poměr 3639 5011 215 000 Komunální služby a územní rozvoj; dohody 3639 5021 15 000 Komunální služby a územní rozvoj; pojištění 3639 5031 57 500 Komunální služby a územní rozvoj; pojištění 3639 5032 20 700 Komunální služby a územní rozvoj, materiál 3639 5139 30 000 Komunální služby a územní rozvoj; služby 3639 5169 31 800 Svoz komunálního odpadu, Sběrný dvůr 3723 5169 650 000 Sběr a svoz komunálního odpadu, občané 3722 5169 406 000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; dohody 3745 5021 12 000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;pojištění 3745 5031 4 000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; pojištění 3745 5032 1 500 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; služby 3745 5169 614 590 Ostatní činnosti k ochramě přírody a krajiny 3749 5329 17 910 Dům s pečovatelskou službou; služby 4351 5169 5 000 Dům s pečovatelskou službou; úroky z úvěru 4351 5141 56 000 Hasiči, ochranné pomůcky 5512 5132 25 000 Hasiči, služby 5512 5169 15 000 Hasiči, školení 5512 5167 10 000 Zastupitelstva obcí 6112 5023 661 000 Zastupitelstva obcí 6112 5031 122 500 Zastupitelstva obcí 6112 5032 64 200 Zastup. Služby telekomunikací a radiokom. 6112 5162 29 800 Zastupitelstva obcí; školení 6112 5167 1 500 Zastupitelstva obcí; cestovné 6112 5173 48 000 Činnost místní správy 6171 5011 1 300 000 Pojištění zdr., soc. 6171 5031 310 000 pojištění 6171 5032 110 000
Pojištění, Kooperativa 6171 5038 6 300 Tisk, knihy, učební pomůcky 6171 5136 10 000 Materiál 6171 5139 30 000 Teplo 6171 5152 50 000 PHM 6171 5156 30 000 Poštovné 6171 5161 40 000 Služby telekomunikací a radiokom. 6171 5162 65 000 Právní služby 6171 5166 250 000 Školení, vzdělávání 6171 5167 15 000 Služby 6171 5169 215 700 Cestovné 6171 5173 8 000 Pohoštění 6171 5175 20 000 Služby peněžních ústavů 6310 5163 24 000 Činnost orgánů krizového řízení 5272 5169 50 000 Popojištění funkčně nespecifikované, majetek obe 6320 5163 80 000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neident. 6409 5909 34 520 Výdaje celkem 10 451 100 Městys Budišov 675 03 Budišov 360 IČ:00289159 Rozpočet 2013 Financování položka Kč Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8124-1 578 800 Financování celkem -1 578 000 Městys Budišov 675 03 Budišov 360 IČ:00289159 Rozpočet 2013 Příjmy celkem 12 029 900 Výdaje celkem 10 451 100 Saldo příjmů a výdajů 1 578 800 Financování celkem -1 578 800