Plnění rozpočtu za rok 2011 Městys Bobrová

Plnění rozpočtu za rok 2011 Městys Bobrová Příjmy: Paragraf položka Název Částka v Kč 1111 Daň z příjmu záv.činnost 1 401 858,60 1112 Daň z příjmu f.o. svč 67 179,41 1113 Daň z příjmu fyz.os.kap.výn. 122 103,51 1121 Daň z příjmu práv.os. 1 361 486,03 1122 Daň z příjmu práv.os.obec 322 810,00 1211 Daň z přidané hodnoty 3 015 653,79 1337 Poplatek za likvidaci PDO 433 515,00 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 1343 Poplatek užívání veř.prostr. 3 280,00 1345 Poplatek z ubyt. kapacity 672,00 1361 Správní poplatek 24 710,00 1511 Daň z nemovitosti 728 199,26 4111 Neinv.dotace z všeob.pokl.sp 4 962,00 4112 Neinv.dotace ze stát.rozpočtu 829 986,00 4116 Ostatní neinv.tranf. ÚP 412 668,00 4121 Neinv. dotace od obcí 1 117 738,00 4122 Neinv.transfery od krajů 325 821,00 4129 Ostatní neiv.dotace od DSO 42 747,00 4131 Převody z vl.fondů HČ 159 435,54 4134 Převody z rozp.účtů 1 456 187,00 4216 Investiční dotace ČOV 950 000,00 4222 Investiční dotace hřbitov HB 111 000,00 Příjmy skupiny 1 celkem 12 747 576,60 1039 Lesní činnost 2 921 257,28 2310 Pitná voda 97 296,00 2321 Odvádění a čištění odp.vod 36 000,00 3113 Základní školy HB 22 000,00 3319 Činnosti knihovnické 600,00 3319 Ostatní záležitostosti kultury 44 660,00 3341 Ostatní zál.ochr.kult.dědictví 3 905,00 3392 Pronájem sokolovny 18 500,00 3511 Ambulantní péče 71 649,00 3612 Bytové hospodářství 561 450,00 3632 Pohřebnictví 2 017,00 3639 Kom.služby 463 473,80 3699 Ostatní zál.bydlení 64 350,00 3722 Sběr a svoz komunál.odpadu 194 489,50 3729 Ostatní nakl. s odpady 36 064,00 4351 Sociální služby 103 700,00 5516 Požární ochrana 16 000,00 6171 Činnost místní správy 75 913,00 6310 Ostatní příjmy z fin.operací 61 665,15 Příjmy ostatní 4 794 989,73 Rozpočtové příjmy celkem 17 542 566,33

Výdaje: Paragraf položka název Částka v Kč 8124 Splátky dlouhod. půjček 792 000,00 1039 Lesní hospodářství 1 023 819,30 2212 Silnice 38 952,70 2221 Provoz veřejné sil.dopravy 73 179,00 2310 Pitná voda 2 050,00 2321 Odvádění a čištění odp.vod 1 580 670,00 2329 Odvádění vod-kanál Šibínek 55 149,40 2341 Vodní díla v krajině 22 320,00 3111 Předškolní zařízení 1 047 835,00 3113 Základní školy 1 941 353,00 3314 Činnosti knihovnické 46 164,96 3319 Ostatní záležitosti kultury 85 547,80 3326 Ostatní zál.ochr. kult.památ. 512,00 3329 Neinv.transfer ochrana pamat 174 232,00 3341 Rozhlas a televize 20 097,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 68 306,00 3399 Ostatní zál.kultury SPOZ 20 416,90 3419 Ost.transfer nezik.organiz. TJ 20 000,00 3421 Využití vol.času dětí a mlád. 8 241,00 3429 Ostatní zájm.činnost a rekr. 1 000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 417 231,84 3533 Záchr.zdr.služba 13 330,00 3612 Bytové hospodářství 458 622,69 3631 Veřejné osvětlení 148 976,00 3632 Pohřebnictví 606 407,40 3639 Komunální služby 1 207 477,70 3699 Ostatní záležitosti bydlení 86 665,06 3722 Sběr a svoz odpadu 621 453,00 3723 Sběrný dvůr 82 159,00 3728 Monitoring nakl.s odpady 24 922,00 3745 Péče o vzhled obce 644 004,30 4351 Ostatní sociální péče 360 990,53 4356 Stacionáře-stř.denních služeb 6 000,00 4357 Služby ve zdr.zař.úst.péče 5 000,00 5512 Požární ochrana 331 944,87 6112 Zastupitelstva obcí 731 300,20 6149 Ostatní všeob.správa sčítání 5 079,00 6171 Činnost místní správy 1 319 685,03 6310 Ostatní výdaje z fin.operací 49 205,60 6330 Převody vlastní fondy HČ 1 456 187,00 6399 Platba daní a popl.stát.rozp. 462 372,00 Rozpočtové výdaje celkem Výdaje celkem 15 268 859,28 Vypracovala: Smažilová Zdeňka Zveřejněno dne: 18.03.2011 Sejmuto dne: Schváleno dne: Zdeňka Smažilová starostka Urbanec Luboš - finanční výbor

Závěrečný účet Městyse Bobrová k 31. 12. 2011 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů Plnění k 31.12.2011 % RU Třída 1 daňové příjmy 7 496 467,60 Kč. 42,8 % Třída 2 Nedaňové příjmy 4 561 919,73 Kč. 26 % Třída 3 kapitálové příjmy 233 070,00 Kč. 1,3 % Třída 4 - přijaté transfery 5 251 109,00 Kč. 29,9 % Příjmy celkem: 17 542 566,33 Kč 100 % Třída 5 běžné výdaje 12 783 420,88 Kč 83,80 % Třída 6 kapitálové výdaje 2 485 438,40 Kč 16,20 % Výdaje celkem: 15 268 859,28 Kč. 100 % Třída 8 financování - 2 273 707,05 /přebytek/ Dotace: 4111 - dotace sčítání obyvatel 4 962,00 Kč 4112 - dotace na výkon st. správy a žáky 829 986,00 Kč 4116 - dotace pečovatelská služba MPSV 45 000,00 Kč 4116 dotace na pokrytí mzdových výdajů ÚP 367 668,00 Kč 4121 - dotace JSDH od obce Mirošov 10 000,00 Kč 4121 nerv.příspěvek na žáky 1 107 738,00 Kč 4122 dotace pečovatelská služba kr.vysočina 45 000,00 Kč 4122 - dotace JSDH 93 770,00 Kč 4122 - dotace pro ZŠ 32 610,00 Kč 4122 dotace sečení zelených ploch podél silnic 5 880,00 Kč 4122 dotace FV oprava soc. zázemí MŠ 148 561,00 Kč 4129 - příspěvek od DSO 42 747,00 Kč 4216 dotace MZE ČR ČOV a kanalizace 950 000,00 Kč 4222 - investiční dotace hřbitov HB 111 000,00 Kč Údaje o hospodaření s majetkem obce Stav majetkových účtů 31.12.2010 31.12.2011 třída: 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 45 113,00 Kč 45 113,00 Kč 019 ostatní drobný dlouh. nehm. majetek 447 153,00 Kč 447 153,00 Kč

021 stavby 163 697 747,75 Kč 166 318 390,15 Kč 022 sam.mov.věci 2 717 464,10 Kč 2 723 749,80 Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 055 677,33 Kč 2 681 717,81 Kč 031 pozemky 7 923 171,06 Kč 8 055 059,03 Kč 032 umělecká díla 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 069 ostatní dlouhodobý fin.majetek 71 800,00 Kč 71 800,00 Kč. Majetek v zástavě k 31.12.2011..byty zdravotní středisko č.309 MMR 640 000,00 Kč Ukazatel dluhové služby k 31.12.2011 činí 6,6 % Číslo Odkaz na rozpočtovou Výpočet řádku Název položky Skladbu 1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 7 496 467,60 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 4 561 919,73 3 přijaté dotace finanční vztah položka 4112 + 4212 829 986,00 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 12 888 373,33 5 úroky položka 5141 60 020.06 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 792 000,00 7 splátky leasingu položka 5178 8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 852 020,06 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 6,6 % Stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011: Běžný účet ČSOB Běžný účet ČS Běžný účet PS Stavební spoření FIO banka Celkem 4 552 096,08 Kč Stav na úvěrových účtech Pohledávky 315,311 Nezaplacené závazky Sestavila: Zdeňka Smažilová 2 948 329,53 Kč 38 534,70 Kč 253 998,85 Kč 1 311 223,00 Kč 10,00 Kč - 3 912 000,00 Kč 95 221,00 Kč 292 843,90 Kč V Bobrové dne: 10.03.2012

Městys Bobrová vykonává hlavní a ekonomickou činnost. Dle nových zákonů a předpisů od 1.1.2010 ÚSC účtují o nákladech třída 5xx xxxx a výnosech třída 6xx xxxx. Reforma veřejných financí přináší nemalé změny v účetnictví obcí, k 31.12.2011 musel být majetek zařazen do tříd, podepisován za předchozí roky a sestaven odpisový plán. Hlavní činnost kromě úřadu městyse a matriky zabezpečuje pečovatelskou službu, provoz jednotky JSDH, místní knihovny. Do oblasti ekonomické činnosti patří lesní hospodářství. Od 1.3. 2005 je obec plátcem daně z přidané hodnoty. Sokolovna se stále nachází v havarijním stavu a oprava je nezbytná, z tohoto důvodu byla objednána projektová dokumentace, kterou zpracovala firma INAD Brno, celkem náklady na projekt činily 710 860 Kč. V roce 2011 nebyl vyhlášen žádný grant, ze kterého by bylo možné alespoň částečně uhradit rekonstrukci sokolovny. Počátkem roku 2007 byly zahájeny práce na zasíťování lokality Šibínek, kde bylo 14 stavebních míst. V roce 2009 byly práce dokončeny, stavba zkolaudována a zahájil se prodej stavebních parcel. K 31.12.2011 bylo prodáno celkem 13 stavebních parcel za cenu 150 Kč za m/2 a také stavebníci zaplatili 30 000 Kč příspěvek na vybudování technické infrastruktury. Jedna parcela je stále volná. Celkem je v lokalitě Šibínek postaveno 9 rodinných domků. Do této části byly také pořízeny kontejnery na tříděný odpad v ceně 42 000 Kč. Na Šibínku bylo také vybudováno protipovodňové opatření kanál celková investice činila 55 149 Kč. Práce na hřbitově v Horní Bobrové v roce 2011 byly dokončeny. Bylo vybudováno parkoviště a opravena cesta nad hřbitovem (cena 464 200 Kč). Na parkoviště byla poskytnuta dotace z POV Kraje Vysočina ve výši 111 000 Kč. Dále bylo provedeno odvodnění staré části hřbitova (65 000 Kč). Stavební práce na hřbitově jsou ukončeny. Celkem investice hřbitov k 31.12.2011 činí 2 552 851,00 Kč. Na financování oprav hřbitova se podílely i některé okolní obce Bohdalec, Dlouhé, Podolí a Račice. V roce 2009 také skupinka vandalů poničila omítku márnice. Škoda byla vyčíslena na 29 012 Kč. Část polovina nákladů je již uhrazena a úhrada druhé poloviny je stále vymáhána soudní cestou. V roce 2010 se uskutečnilo soudní řízení, kde byl pachatel odsouzen k zaplacení druhé poloviny nákladů. Platba nebyla provedena a částka bude vymáhána exekucí. Sbor dobrovolných hasičů zahájil v roce 2007 budování cvičiště se sociálním zázemím. Areál, který bude sloužit i ke kulturnímu využití se nachází v lokalitě u Kaňovce. Na financování akce se podílí SDH a také je část financována z rozpočtu obce celkem bylo k 31.12. 2011 proinvestováno z rozpočtu obce 253 526,00 Kč (v roce 2011 bylo prostavěno 25 194,00 Kč ). Z pokladny SDH bylo poskytnuto celkem na stavbu areálu 359 857 Kč. Na budování cvičiště odpracovali hasiči bezplatně celkem 3447 hodin, bezplatná pomoc při budování byla poskytnuta i od několika místních obyvatel a podnikatelských subjektů. Stavba bohužel z finančních důvodů nepokračuje tak, jak by měla, ale předpokládá se, že bude do pololetí roku 2012 dokončena. V roce 2007 také započaly přípravné práce na vybudování nové kanalizační sítě a ČOV pro obec. Projektovou dokumentaci vypracovala firma Koinvest Třebíč, inženýrskou činnost zajišťuje ing. Homola. Žádost byla podána v roce 2009 na SFŽP ČR a byla akceptována, byli jsme zařazeni do zásobníku čekatelů. Na začátku roku 2011 byl zahájen druhý pokus o získání dotace, tentokrát na Ministerstvu zemědělství ČR. Mezi tím projektanti pokračovali na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno MěÚ Nové Město na Moravě v srpnu 2011 a 9. září 2011 nabylo právní moci. V červenci také bylo vydáno povolení nakládání s vodami, které 12.8.2011 také nabylo právní moci. Během měsíce června

proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Do výběrového řízení se přihlásilo 25 firem, bylo vybráno sdružení firem AQUASYS, spol.s.r.o. Žďár nad Sázavou a firma VHS Bohemia a.s. Brno. Celková cena díla dle výběrového řízení činí 85 021 855 Kč bez DPH. V roce 2011 byla přiděla také 1. část dotace ve výši 950 000 Kč. Celkem bylo k 31.12.2011 na akci ČOV a kanalizace proinvestováno 2 463 534 Kč. Celý program, vyhlášený MZE na podporu výstavby ČOV a kanalizací č. 129183, bude k 31.12.2013 ukončen a po tomto datu zřejmě bude velice obtížné získat jakoukoliv dotaci na stavbu ČOV a kanalizací. Budova staré školy na Horní Bobrové je stále nabízena k prodeji, ani v roce 2011 se nenašel žádný vážný zájemce. V současné době je v budově umístěna jen knihovna, další prostory jsou využity jako sklad. Na konci roku 2010 o nájem části prostor projevila zájem firma pana Romana Hlávky Truhlárna Bobrová. Další prostory má v pronájmu od poloviny roku 2011 firma Kala a Praefect Manufactory. Domek č.193 na Horní Bobrové byl prodán novému majiteli za odhadní cenu 300 000,00 Kč. Domek je ve velmi zchátralém stavu a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Dohodnutá cena nebyla zatím plně uhrazena. Po uhrazení celé částky bude proveden vklad na KN. V roce 2011 byla poskytnuta dotace na provozní náklady vlastních příspěvkových organizací ve výši 2 479 610 Kč ZŠ 1 849 610 Kč a MŠ 630 000 Kč. Okolní obce na tyto provozní náklady školy a školky poskytly příspěvek do rozpočtu obce ve výši 1 107 738 Kč, příspěvek je stanoven každoročně dle počtu žáků. V roce 2011 byl v areálu MŠ opraven chodník (105 000 Kč) a za pomoci programu z Fondu Vysočiny opraveno sociální zařízení u dvou tříd (cena 311 000 Kč). Dotace na tuto opravu činila 148 561 Kč. V roce 2011 byla také navýšena kapacita v MŠ na 56 žáků. Rokem 2011 také končila záruka na stavební práce na budově ZŠ (kolaudace v 11/2001). Stavební firma VCES Praha provedla část oprav v rámci záruky, dalších 42 622 Kč doplatil městys ze svého rozpočtu. Byt v bytovém domě v č. 36 v roce 2011 prodělal větší opravy. Byla opravena elektroinstalace, dále sociální zařízení, zatepleny stropy a vybudováno nové plynové topení. Celkem částka oprav - 285 000 Kč. V bytovém domě č. 36 byl také nevyhovující hlavní rozvaděč. Rekonstrukce tohoto rozvaděče činila 65 000 Kč. Opravy byly prováděny i na budově úřadu. Byl opraven a zateplen strop, dále opravena elektroinstalace ve velké zasedací místnosti a opraven a oplechován štít. Celkem opravy na budově úřadu činily 153 531 Kč. Další neplánovanou investicí je dovybavení stomatologické ambulance, která byla více než dva roky mimo provoz. V roce 2011 bylo nakoupeno vybavení za 298 577 Kč. Stomatologická ordinace ještě není zcela vybavena, další vybavení asi ve stejné výši bude pořízeno v roce 2012. Změnou legislativy se ordinace stala nevyhovující, znovuotevření znamenalo pořízení drahých přístrojů rentgenu, sterilizátoru apod. Provoz ordinace by měl být obnoven nejdéle od poloviny května 2012. V roce 2010 také započaly pozemkové úpravy na katastru Horní a Dolní Bobrová. Objednavatelem pozemkových úprav je MZE Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou, zhotovitel projektu je Agroprojekt Brno. V roce 2011 byly odsouhlaseny hranice pozemkových úprav a vyprojektován a schválen plán společných zařízení. V prosinci 2011 měly být ještě odsouhlaseny nároky jednotlivých vlastníků pozemků, termín byl posunut na začátek ledna 2012. Městys Bobrová hospodaří na 98,87 ha lesních pozemků. Vytěženo bylo celkem 1792 m/3, zalesněno bylo 1,2 ha ( bylo vysázeno 6000 ks sazenic) za pomoci členů MS a TJ Bobrová. Na 0,5 ha bylo provedeno mulčování pod výsadbu. Tržba za prodané dřevo

2 426 644 Kč bez DPH, náklady na těžbu harvestorovou technikou činily 641 254 Kč. Také v tomto roce bylo prováděno ošetření sazenic vyžinování, nátěry proti okusu a postřik. Déle bylo také rozmístěno 11 ks lapačů a sledován výskyt lýkožrouta. Hospodaření obce bylo i v tomto roce zatíženo nesplacenými úvěry a závazky z minulých let. Splátka úvěru, který byl použit na financování TI pro 9 RD a 5 RD budou ve výdajích obecního rozpočtu do roku 2016. Stav nesplacených úvěrů k 01.12.2012 činil 3 912 000 Kč. V Bobrové dne: 15.03.2012