MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Transkript

1 MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtu města na rok 2013 v druhovém třídění dle tříd TŘÍDA NÁZEV NÁVRH ROZPOČTU Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Běžné výdaje Kapitálové výdaje Finacování Rozpočet města bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva města Police nad Metují dne Připomínky k návrhu rozpočtu města mohou občané vznést písemně na podatelně městského úřadu do nebo ústně na jednání zastupitelstva města dne Dokument je zároveň v podrobném členění dle položek rozpočtové skladby zveřejněn na elektronické úřední desce

2 Par. Pol. Položka MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtových příjmů pro rok 2013 Rozpočet 2012 Návrh 2013 Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a jiných podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky (VHP+ostatní - stavební, matrika,czechpoint ) Daň z nemovitostí Třída 1 ** Celkem daňové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery -volby Neinv.přij.transfery ze SR - souhrn.dotační vztah Ostatní neinv. transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vlastních fondů hospodářské činnost Převody z rozpočtových účtů Třída 4 ** Celkem přijaté dotace Třída 2 Nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků od příspěvkových 2451 organizací - ZUŠ * Přijaté splátky půjčených prostředků Příjmy z pronájmu pozemků * Lesní hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Přijaté nekapitálové příspevky (dotace EU) * Cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb -parkovné * Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z pronájmu nemovitostí - ČOV * Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Divadelní činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Kino Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3 Par. Pol. Položka Rozpočet 2012 Návrh Příjmy z prodeje zboží * Činnost muzeí a galerií - MPMP Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží * Měsíčník Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí * Zájmová činnost v kultuře (CKV) Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Ostatní záležitost kultury - CKV kultura Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sport. zařízení v majetku obce (vlek, beach) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí * Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí (nebyty) * Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu majetku - hrobová místa * Pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (TS) Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje hmotného dlouhod.majetku * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Sankční platby přijaté od jiných subjektů * Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby - přestup.komise, OV Přijaté příspěvky a náhrady od DSO administrativa+náklady řízení pokuty * Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Ostatní činnosti jinde nezařazené Třída 2 * Celkem nedaňové příjmy SUMA Celkem příjmy

4 MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtových výdajů pro rok 2013 Par. Pol. Položka Rozpočet 2012 Návrh Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Zvířata - útulek Služby peněžních ústavů Neinvestiční transferyobč.sdruž Ostatní investiční transfery - DSO Lesy * Lesní hospodářství Nájemné - tržnice * Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab Povinné pojistné na zdrav. pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Neinvestiční transfery o.p.s. (Branka) Ost.neinvest.transfery - DSO * Cestovní ruch - CKV infocentrum Ostatní osobní výdaje (úklid zastávek) Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb celkem v tom - služby TS (org.334) Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby * Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výdaje na dopravní územní obslužnost * Provoz veřejné silniční dopravy Studená voda Nákup ostatních služeb - ZVA projekt ČOV Úroky vlastní - úvěr Intenzifikace ČOV Budovy, haly a stavby

5 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod Nákup ostatních služeb - projekt rybník Hlavňov * Vodní díla v zemědělské krajině Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Budovy, haly a stavby * Předškolní zařízení Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Budovy, haly a stavby * Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční dotace-transfer EU Budovy, haly, stavby * Základní umělecké školy Úroky vlastní - úvěr Pellyho domy * Ostatní záležitosti vzdělávání Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab Povinné pojistné na zdrav. pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekom.a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Věcné dary * Divadelní činnost Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady * Kino Neinvestiční příspěvky zřízeným PO * Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

6 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokom Služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Neinv. transfery cizím PO - Regionální muzeum Náchod Nespecifikované rezervy - projekt Fond mikroprojektů Dlouhodobý majetek - stroje, přístroje zařízení * Činnosti muzeí a galerií Neinv. příspěvky cizím PO - Regionální muzeum Náchod * Výstavní činnost v kultuře - Regionální muzeum Náchod Ostatní osobní výdaje (kroniky, zvonění) Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Vedení kronik Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Účelové neinv.transfery - kovárna Drašnar * Kulturní památky Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné zdravotní pojištění Nákup zboží Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Měsíčník, kvíčerovské noviny Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokom Služby peněžních ústavů 500 0

7 Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Zaplacené sankce Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Věcné dary * Zájmová činnost v kultuře - CKV Ostatní osobní výdaje (SPOZ) Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery obecně prosp.spol Neinv.transfery církvím * Ostatní záležitost kultury - CKV kultura Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné - pozemky pod vlekem Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování - koupaliště Ztráta koupaliště Rezerva na údržbu a rozvoj sportovišť Budovy, haly a stavby - víceúčelové hřiště * Sportovní zařízení v majetku obce (vlek+beach.hřiště..) Neinvestiční transfery obč.sdružení Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Granty sport - rezerva II.pololetí * Ostatní tělovýchovná činnost Neinv.transfery obecně prosp.spol Neinv.transfery občanským sdružením Ost.neinv. transfery neziskovým organizací Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinvest.transfery obyvatelstvu Rezerva - Granty kultura a sociální oblast * Ostatní zájmová činnost a rekreace Elektrická energie Nákup ostatních služeb - celkem v tom - služby TS (org.334) v tom - audit VO

8 opravy a udržování * Veřejné osvětlení Studená voda Nákup ostatních služeb - TS org * Pohřebnictví Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku * Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb v tom technické služby stř org Opravy a udržování Dohoda o mimosoudním vyrovnání Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Nespecif. Rezervy Vklad do Eurofondu Glacensis Budovy, haly, stavby Pozemky * Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz nebezpečných odpadů Drobný hmotný majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb * Sběr a svoz komunálních odpadů Elektrická energie Nákup ostatních služeb * Využívání a zneškod. komunálních odpadů Nákup ostatních služeb * Monitoring půdy a podzemní vody Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb technické služby org IMŽP * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary * Ostatní činnosti - PUVČ

9 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary * Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ochrana obyvatelstva - povinná rezerva dle Zákona číslo 118/2011 Sb. 25 (Krizový zákon) * Ochrana obyvatelstva Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování * Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v prac. poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený

10 Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Pořízení dlouhodobého majetku * Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby pen. Ústavů - pojištění zastupitelú Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary + dary obyvatelstvu * Zastupitelstva obcí Volba prezidenta ČR * Volba prezidenta ČR Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání

11 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Neinv.transfery mezinárodním organizacím * Činnost místní správy Úroky vlastní - čerpání revolvingový úvěr Poplatky dluhové služby- rezervace Služby peněžních ústavů * Obec. příjmy a výdaje z finan. operací Služby peněžních ústavů - pojištění Ostatní náhrady placené obyvatelstvu * Pojištění funkčně nespecifikované Převody sociální fond * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Odvody DPH + Daň z příjmu za město * Ostatní finanční operace Vratky minulých období - volby * Finanční vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy (rezerva odbor výstavby) Ostatní neinvestiční výdaje * Ostatní činnosti jinde nezařazené * Výdaje FINANCOVÁNÍ 8124 Splátka úvěru Pellyho domy Splátka dlouh.úvěru ČOV - od KB a.s Splátka půjčky ČOV - SFŽP Výdaje celkem Celkem příjmy Zapojení přebytku minulého roku Zapojení přebytku minulého roku - sociální fond Zapojení revolvingového úvěru Úhrnem příjmy + financování

12 Akce zařazené do rozpočtu roku 2013 Název akce Komunikace Komunikace K Vodojemu (zahájení) Pěkov - Vyasfaltování plácku a úprava komunikace za školou Hlavňov - Komunikace na Malé Straně oprava povrchu Radešov - komunikace Jirásek - obchvat Opravy komunikací, překopů ve městě Rozšíření komunikace Na Sibiři, zadní část Ostatní záležitosti pozemních komukací (chodníky, cyklostezky, parkoviště) Projektová dokumentace autobusových zastávek Oprava chodníků ve Smetanově ul., asfalt Oprava chodníku ul. Žďárská, spojnice s ul. Pod Betlémem Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty) PD urbanistická studie, pěší zóna, náměstí, aut. nádraží, cena P. Parléře Projektová dokumentace - Úprava prostoru před smuteční síní Ostatní návrhy, projekty, stav. posudky, výběrová řízení, DUR domky, pasporty starých kanalizací pro povolení k vypouštění splaškových vod do vodoteče, soupis místních památek. Průchod z náměstí skrz radnici č.p úprava prostoru Průchod z náměstí skrz radnici č.p elektronické úřední desky Rekonstrukce objektu AMK Police n. M. Označení ulic Rezerva na havárie a mimořádné události + rezerva na požadavky OV Sportovní zařízení v majetku obce Víceúčelové venkovní hřiště - budovy, haly a stavby Rezerva na údržbu a rozvoj sportovišť Odvádění a čištění odpadních vod ZVA projektu Intenzifikace ČOV Police nad Metují Hlavňov - Komunikace na Malé Straně - dešťová kanalizace Vodní díla v zemědělské krajině PD ke stav. povolení rekonstrukce havarijního stavu hlavňovského rybníka Budovy škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ) ZŠ - Realizace energetických úspor - příprava akce, výběrové řízení ZŠ - Stará budova - podlahy, osvětlení, výměna oken, vstupní hala MŠ - Zahrada 2. etapa MŠ - Rekonstrukce děts.sociál. zařízení -1.třída ZUŠ (rekonstrukce podkroví, dokončení) Kč

13 Památky Výměna oken radnice + fasáda čp. 98 II. Etapa (kostelní ulice) Kovárna Drašnar - fasáda - podíl města na akci Veřejné osvětlení Audit veřejného osvětlení Územní plánování Nový územní plán, musí být schválen do roku 2015 Celkem zařazeno do návrhu rozpočtu 2013 AKCE POD ČAROU Oprava chodníků v Ostašské ulici I. etapa, další s rekonstrukcí vozovky Oprava komunikace na Zděřinu MŠ - Výměna oken, zateplení a přístřešek u malé MŠ MŠ - linoleum III.třída Demolice kotelny zahradnictví PODMÍNĚNO DOTACÍ Opravy komunikace průmyslová zóna Hauk, dotace KHK Kříž se sochou sv. Václava