MĚSTO ZLIV. č. VI. Předkládá: Ing. Jiří Štabrňák Datum: Podpis: Zpracoval: Ing. Michaela Fišerová Datum:

Transkript

1 č. VI. Konané dne: Bod jednání: 5 Předmět jednání: Rozpočet města Zliv na rok 2016, dílčí rozpočty organizací ZŠ a ZUŠ, MŠ, MěH Zliv Předkládá: Ing. Jiří Štabrňák Datum: Podpis: Zpracoval: Ing. Michaela Fišerová Datum: Podpis: Materiál projednán: radou města Datum: Podpis: Doporučení: rada ano Předloženo na základě: Zákon 250/2000 Sb., 11 Související usnesení: Usnesení RMZ č. 283/15 Finanční krytí: příjmy a výdaji rozpočtu Datum: Podpis: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Zliv Schvaluje: schodkový rozpočet města Zliv na r Rozdíl mezi příjmy a výdaji v objemu ,- Kč bude pokryt z prostředků minulých let. Dílčí rozpočty organizací ZŠ a ZUŠ Zliv, MŠ Zliv a MěH Zliv. Oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu r došlo k následující změně: Příjem Návrh rozpočtu Schválený rozpočet Rozdíl položka ,- Kč ,- Kč ,- Kč Ukládá: radě města, městskému úřadu, vedoucím příspěvkových organizací dodržovat schválený rozpočet na r kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení. strana 1/6

2 Termín kontroly plnění usnesení: nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv Zodpovídá: vyhotovení: Ing. Michaela Fišerová ověření: ověřovatelé zápisu kontrola: kontrolní výbor Důvodová zpráva: Rozpočet města Zliv na rok 2016 je navrhován jako schodkový ve výši ,- Kč. Rozpočet bude vyrovnán zdroji z minulých let. V rozpočtu není zahrnut souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu, protože státní rozpočet není schválen a výše této částky není známa. Bude doplněna rozpočtovou změnou. V Ý D A J E: Třída 5 Podpora ostatních produkčních činností paragraf ,- zahrnuje výdaje na péči o lesní porosty, lesního odborného hospodáře p. Záruba. Výdaje na plánovanou těžbu dřeva, meliorace a zalesnění. Ostatní záležitosti pozemních komunikací paragraf ,- péče o místní komunikace oprava chodníku Česká ,- Kč, Bezdrevská ,- Kč, Mydlák ,- Kč, oprava ulice Boženy Němcové ,- Kč, oprava silnice na Zahájí ,- Kč. Pitná voda paragraf ,- Kč oprava vodovodního řádu v ulici Boženy Němcové ,- Kč, ATS Bezdrevská ,- Kč. (Budou použity příjmy z nájemného od ČEVAK). Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly paragraf ,- Kč výměna šneků v ČOV ,- Kč, oprava kanalizačního řádu v ulici Boženy Němcové ,- Kč. Předškolní zařízení paragraf ,- příspěvek na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu MŠ běžný provoz a opravy v tomto zařízení a ,- Kč na opravu odsávání kuchyně, ,- montáž domků, ,- Kč demolice skladu, ,- Kč čištění fasády a impregnace oken. Základní školy paragraf ,- příspěvek na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu ZŠ a ZUŠ. Činnosti knihovnické paragraf ,- Kč - provoz městské knihovny zvýšení oproti roku 2015 z důvodu navýšení mezd. Ostatní záležitosti kultury paragraf ,- Kč kronika odměna kronikářky a nákup materiálů pro kroniku, předplatné deníku na úrovni roku Rozhlas a televize paragraf ,- Kč poplatek OSA za místní rozhlas na úrovni roku Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zlivan) paragraf ,- Kč náklady na vydání místního zpravodaje Zlivan 4x ročně zvýšení oproti roku 2015 o 5.000,- Kč, kvůli navýšení počtu kusů z 1450 ks na 1500 (roznáška do nových domů na ZTV). Zájmová činnost v kultuře paragraf ,- Kč pořady, které zajišťuje pracovnice města spolu s kulturní komisí - dětský den, ples města, Slavnosti mrkve atd. na úrovni roku Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků paragraf ,- Kč - APOZ návštěvy jubilantů, 1x ročně posezení pro seniory v KD Zliv, vítání občánků strana 2/6

3 zvýšení oproti roku 2015 o 5.000,- Kč od roku 2016 budou dostávat maminky fotky z vítání občánků zdarma, doteď je platily. Ostatní zájmová činnost a rekreace paragraf ,- Kč Mydlák částka zahrnuje nájemné placené dle smlouvy vlastníku pozemků Rybníkářství Hluboká nad Vlt. Bytové hospodářství paragraf ,- Kč opravy bytových domů ve vlastnictví města ( , DPS), náklady na služby, výtah. Nebytové hospodářství paragraf ,- Kč náklady na energie a opravy. Veřejné osvětlení paragraf ,- Kč - náklady na veřejné osvětlení, oprava VO v ulici Nádražní, Tyršova, parkoviště u MěÚ a drobné opravy. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené paragraf ,- Kč příspěvek na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu MěH a ,- Kč ostatní - nákup drobné techniky pro MěH, doplnění vánoční výzdoby ve městě, platba daně z nabytí nemovitosti, odchyt psů apod. Sběr a svoz nebezpečného odpadu paragraf ,- Kč uloženého ve sběrném dvoře od občanů na základě smluvního vztahu (ASA České Budějovice) na úrovni roku Sběr a svoz komunálního odpadu paragraf ,- Kč sběr, svoz a uložení komunálního odpadu na skládku smluvní vztah (ASA, OK Projekt, Quail, Podnik místního hospodářství Hluboká, Kapex), snížení o ,- Kč oproti roku Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň paragraf ,- Kč údržba zeleně a parku dosadba, prořez na úrovni roku Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení paragraf ,- Kč provozní náklady v domě s pečovatelskou službou, příspěvek o.p.s. Ledax účtují čtvrtletně 1000,- Kč na jednoho občana města, s kterým mají uzavřenou smlouvu na poskytování pečovatelské služby čtvrtletně, oprava rozvodů. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence paragraf ,- Kč klub důchodců umístěn v domě s pečovatelskou službou, náklady spojené s vytápěním a dodávkou ostatních médií hradí město z kapitoly pečovatelská služba, tato částka je určena pouze na činnost klubu důchodců. Snížení oproti roku 2015, již se nerozpočtuje dotace spolku Týna na uspořádání setkání důchodců v Týně nad Vltavou. Požární ochrana dobrovolná část paragraf ,- Kč provozní náklady na provozuschopnost SDH pohonné hmoty, vytápění požární zbrojnice, el.en., vodné, telefonní poplatky, internet, drobné opravy na úrovni roku Zastupitelstva obcí paragraf ,- Kč - platy a odměny členů zastupitelstva a členů komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva viz dílčí rozpočet. Činnost místní správy paragraf ,- Kč činnost MěÚ náklady částečně kryty dotací na výkon státní správy ze státního rozpočtu, reaguje na zvýšení mezd a souběh práce dvou pracovníků z důvodu odchodu pí. Kvapilové do důchodu, obsahuje např. malování chodeb, čištění fasády, náklady na energie, materiál. Ve službách se počítá s úhradou 41,- Kč/stravenka, kvůli srovnání podmínek platby za stravenky na MěH a MěÚ (stravenka 75,- Kč z toho 19,- Kč sociální fond, 41,- Kč organizace, 15,- Kč zaměstnanec) atd.- viz dílčí rozpočet. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací paragraf ,- Kč bankovní poplatky. na úrovni roku Pojištění funkčně nespecifikované paragraf ,- Kč pojištění majetku města na úrovni roku Ostatní finanční operace paragraf ,- obec je plátcem DPH a silniční daně, tyto daně jsou odváděny do státního rozpočtu. na úrovni roku strana 3/6

4 Třída 6 Ostatní záležitosti pozemních komunikací paragraf ,- Kč parkoviště Školní ,- Kč, parkoviště Nová ,- Kč, parkoviště Jáchymovská ,- Kč, cyklostezka Vondrov ,- Kč, cyklostezka Munice projekt ,- Kč. Pitná voda paragraf ,- Kč- vodojem. Základní školy paragraf ,- Kč - dokončení projektu ROP ,- Kč, běžecká dráha a doskočiště ,- Kč, tělocvična studie a projekt ,- Kč. Využití volného času dětí a mládeže paragraf ,- Kč hřiště Zahradní. Bytové hospodářství paragraf ,- Kč projekt ZTV Varta ,- Kč a ZTV U vodojemu ,- Kč. Nebytové hospodářství paragraf ,- Kč zastřešení a podium Mydlák ,- Kč, budova MěH projekt ,- Kč, úprava místa po statku U Pražáků ,- Kč, rozšíření sběrného dvora ,- Kč. Komunální služby paragraf ,- Kč - zametací stroj OPŽP ,- Kč, sekačka ,- Kč. Požární ochrana dobrovolná část paragraf ,- Kč dokončení repase hasičského auta. Činnosti místní správy paragraf ,- Kč - klimatizace v budově MěÚ. P Ř Í J M Y V příjmové části rozpočtu jsou daňové příjmy narozpočtovány dle předpokladu podle podílu na jednotlivých daňových výnosech. Třída 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků položka ,- Kč procentní podíl na dani z celostátního výnosu této daně. Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti položka ,- Kč dtto. Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů položka ,- Kč dtto. Daň z příjmu právnických osob položka ,- Kč dtto. Daň z přidané hodnoty položka ,- Kč dtto. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů položka ,- Kč placen na základě místní vyhlášky, která se bude schvalovat Poplatek ve výši 420,-Kč/osoba, která má trvalý pobyt na území města nebo zde vlastní byt nebo dům bez TP. Poplatek je snížen o 80,- Kč/osoba oproti roku Poplatek ze psů položka ,- Kč stanoven místní vyhláškou, platí držitel psa, který má trvalý pobyt na území města. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt položka ,- Kč placen na základě místní vyhlášky, platí osoby, které jsou ubytované na území města za účelem rekreace. Poplatek za užívání veřejného prostranství položka ,- Kč stanoven místní vyhláškou za zvláštní užívání veřejného prostranství, stánkový prodej, umístění lunaparků apod. Poplatek ze vstupného položka ,- Kč platí pořadatel kulturní akce, stanoveno místní vyhláškou 5% z vybraného vstupného. Odvody z loterií a podobných her kromě výherních hracích automatů položka ,- Kč daň provozovatelů loterií. Odvody z výherních hracích automatů položka ,- Kč daň z výherních hracích automatů. strana 4/6

5 Správní poplatky položka ,- Kč - vybírá MěÚ za správní činnosti ve své působnosti na úseku stavebním, matričním. Daň z nemovitosti položka ,- Kč 100% výtěžek této daně vybírané finančním úřadem za nemovitosti v katastrálním území města. Třída 2 Příjmy z poskytování služeb položka ,- Kč z toho: Podpora ostatních produkčních činností ,- Kč soustředěná těžba + samovýroby dřeva v obecních lesích. Činnosti knihovnické ,- Kč půjčovné v knihovně. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,- Kč - inzerce ve Zlivanu. Zájmová činnost v kultuře ,- Kč - prodej turistických známek a vizitek, vstupné na kulturní akce pořádané městem a příležitostný prodej knih o Zlivi. Bytové hospodářství ,- Kč - služby v bytě v budově ZŠ (byt školníka). Nebytové hospodářství ,- Kč - služby u nájmů nebytových prostor v budově MěÚ, č. 10 a KD. Pohřebnictví ,- Kč pronájem hrobového místa na místním hřbitově. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,- Kč práce s mechanizací, svoz pro okolní obce. Sběr a svoz komunálního odpadu ,- Kč podnikající FO a právnické osoby zapojené do systému sběru komunálního odpadu ve městě. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,- Kč výtěžek ze sběru a třídění separovaného odpadu na území města např. Kovošrot Lorenz, EKO-KOM, Kapex, Elektrowin, Asekol atd. Činnost místní správy ,- Kč inzerce, hlášení, kopírování pro občany. Příjmy z pronájmu pozemků ,- Kč pronájem pozemků na zahrádky a pod chatami na Mydláku. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí položka ,- Kč z toho: Pitná voda ,- Kč pronájmu vodovodních a kanalizačních řadů smluvní vztah s firmou ČEVAK. Ostatní zájmová činnost a rekreace ,- Kč - pronájem Mydláku. Bytové hospodářství ,- Kč příjmy z pronájmu bytů, dům po skončení předplaceného nájmu ve vlastnictví města, dům družstevní byty splácí byty formou nájmu, byt v ZŠ. Nebytové hospodářství ,- Kč - příjmy z pronájmu nebytových prostorů ve vlastnictví města kulturní dům, spořitelna, v budově MěÚ a domu s pečovatelskou službou. Příjmy z úroků položka ,- Kč úroky z prostředků uložených na běžných účtech města. Třída 3 Příjmy z prodeje pozemků položka nejsou dopředu známy. Třída 4 Převody z rozpočtových účtů nerozpočtují se. Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,- Kč strana 5/6

6 Příloha: 1) tabulková část rozpočtu 2) dílčí rozpočty příspěvkových organizací, organizačních složek, hasičů strana 6/6