P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů. k

P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů 2 0 0 4 2 0 0 6

Obsah materiálu Úvod...3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání:...4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků...5 Termíny certifikací...5 I.Vývoj čerpání Rámce podpory Společenství, vývoj čerpání ze strukturálních fondů...6 Tab. 1 Stav RPS (součet za všechny OP, pouze příspěvek Společenství)...6 Tab. 2 - Stav čerpání ze SF (součet za všechny OP, JPD a Iniciativy, pouze příspěvek Společenství)...7 Tab. 3 Stav jednotlivých OP/JPD/Iniciativ...8 Tab. 4 Stav čerpání z jednotlivých fondů...8 Tab. 5 Připraveno k certifikaci v Kč na úrovni jednotlivých OP/ JPD/ Iniciativ porovnání posledních dvou měsíců (pouze SF EU)...9 Graf 1 Připraveno k certifikaci k 31. 10. 2007 vs. 30. 11. 2007...10 Tab. 6 Porovnání uskutečněných výdajů - předpoklad vs. skutečnost...10 Graf 2 Alokace 2004- vs. požadováno od Evropské komise od počátku programového období k 30. 11. 2007...12 Tab. 8 Plnění pravidla N+2 vůči alokaci 2005 v...13 Graf 3 od EK z alokace 2005 v %...14 Tab. 9 Vyčerpáno z celkové alokace 2004- v...14 Žebříček operačních programů...15 Hodnocení opatření...15 II.Detailní informace o stavu jednotlivých OP/JPD/Iniciativ...17 Společný regionální operační program (SROP)...17 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)...19 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2)...27 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)...29 Iniciativa Společenství Interreg IIIA...33 2 z 33

Úvod Každý měsíc Ministerstvo pro místní rozvoj, které je Řídícím orgánem Rámce podpory Společenství, připravuje, jehož cílem je přinést základní informace o pokroku čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů programového období 2004-. 1 S ohledem na probíhající fázi programového cyklu prošel tento materiál oproti minulým měsícům výraznou změnou. Programy se dostávají především do fáze proplácení a ukončování jednotlivých, a proto bylo nutné zohlednit tento posun i ve struktuře předkládaného materiálu. Níže uvedené informace v tabulkách a grafech poskytují přehled nejdůležitějších údajů o postupu čerpání prostředků strukturálních fondů Evropské unie v rámci programového období 2004-. Programy, v rámci kterých jsou finanční prostředky čerpány, spadají do gesce různých resortů, proto uvádíme níže tabulku, která ministerstva jsou řídícími orgány jednotlivých programů. Tyto řídící orgány jsou pak odpovědné za průběh čerpání finančních prostředků jednotlivých programů. Cíl Program (používaná zkratka) Řídící orgán Operační programy Cíl 1 Cíl 2 a Cíl 3 Společný regionální operační program (SROP) OP Průmysl a podnikání (OPPP) OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) OP Infrastruktura (OPI) OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Iniciativy Společenství EQUAL INTERREG IIIA Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj (Řídící orgán pro ČR-Polsko; Národní orgán pro zbývající 4 programy Iniciativy I3A) Finanční prostředky jsou čerpány ze čtyř strukturálních fondů pro programové období 2004 až : Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), Evropského zemědělského 1 Údaje a komentáře jsou každý měsíc autorizovány a připravovány ve spolupráci s jednotlivými řídícími orgány. 3 z 33

orientačního a záručního fondu (EAGGF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG). Definice pojmů použitých v přehledu čerpání 2 : Alokace 2004 - finanční zdroje SF EU (tj. bez národních prostředků a bez soukromého spolufinancování) alokované na celé programové období 2004- Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí - finanční objem s vydanými Rozhodnutími o financování (případně s uzavřenou smlouvou o financování) nebo s jiným závazným aktem stvrzujícím financování projektu kumulativně za celé programové období Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem - plánovaný finanční objem žádostí o platbu předložených konečnými příjemci k proplacení, který jednotlivé řídící orgány předpokládají na základě harmonogramu jednotlivých - kumulativně za celé programové období Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje - finanční objem žádostí o platbu skutečně předložených konečnými příjemci vypovídající o objemu zrealizovaných aktivit v rámci - kumulativně za celé programové období Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola - finanční objem žádostí o platbu zaúčtovaných v IS Viola 3 - kumulativně za celé programové období od EK od počátku období 2004- - zaslané žádosti o proplacení finančních prostředků z EK do ČR - kumulativně za celé programové období Zbývá vyčerpat z alokace 2004- - prostředky, které doposud nebyly od EK žádány, jedná se o dosud nečerpanou celkovou alokaci (tj. alokace 2004- snížená o prostředky již žádané od EK kumulativně od počátku období); tato částka nepředpokládá započítání zálohy Záloha - zálohová platba, kterou poskytla EK členskému státu po vydání rozhodnutí k danému programu, a to ve výši 16 % celkového příspěvku SF na daný program; zálohová platba může být použita v případě, že objem žádostí o platbu zaslaných do EK v daném roce nepostačí pro splnění pravidla N+2; zálohová platba může být využívána v průběhu celého programového období až do jejího úplného vyčerpání Pravidlo N+2 - jedná se o pravidlo, dle kterého musí být alokace určená programovým dokumentem na daný rok vyčerpána nejpozději do dvou let od roku, pro který je alokace určena (tzn. alokace pro rok 2005 musí být vyčerpána nejpozději do 31. 12. 2007) 2 Jednotlivé popisované fáze jsou zjistitelné u všech programů i přes různorodost finančního cyklu u jednotlivých programů. V případě odlišnosti u některých programů oproti těmto pojmům jsou tyto rozdíly uvedeny v poznámce. 3 Informační systém Národního fondu Ministerstva financí 4 z 33

Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků Termíny certifikací Příspěvek Společenství je nejprve uhrazen konečnému příjemci ze státního rozpočtu a až následně, po certifikaci Platebním orgánem 4, je u Evropské komise zažádáno o zpětné proplacení prostředků do kapitoly ministerstva financí. Certifikace prostředků neprobíhá každý měsíc, ale většinou 3x až 4x do roka, proto finanční objem prostředků žádaných od EK je v období mezi dvěmi certifikacemi konstantní a k nárůstu dochází skokově. Tabulka níže uvádí, v jakých termínech proběhla poslední certifikace. Program Datum poslední certifikace SROP ERDF 30. 09. 2007 SROP ESF 30. 09. 2007 OP RLZ 30. 09. 2007 OPPP 30. 09. 2007 OPI 10. 10. 2007 OP RVMZ EAGGF 30. 09. 2007 OP RVMZ - FIFG 30. 09. 2007 JPD 2 30. 09. 2007 JPD 3 30. 09. 2007 EQUAL 30. 09. 2007 INTERREG IIIA ČR-Polsko 3. 10. 2007 INTERREG IIIA ČR-Sasko 30. 9. 2007 INTERREG IIIA ČR-Bavorsko 31. 8. 2007 INTERREG IIIA ČR-Slovensko 20. 8. 2007 INTERREG IIIA ČR-Rakousko 3. 10. 2007 4 Platebním a certifikačním orgánem je odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR. 5 z 33

I. Vývoj čerpání Rámce podpory Společenství, vývoj čerpání ze strukturálních fondů Tab. 1 Stav RPS (součet za všechny OP, pouze příspěvek Společenství) Sloupec 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pro všechny OP (Cíl 1 - RPS) Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. zdroj dat Programový dokument MSSF Central 5 Harmonogram jednotlivých řídících orgánů MSSF Central MSSF Central MSSF Central Výpočet (1. mínus 6. sloupec) listopad 2007 1 454 265,8 42 328,9 27 401,3 27 220,5 23 525,6 843 185,5 611 080,3 Výše uvedená tabulka (Tab.1) přináší základní informaci o čerpání příspěvků Společenství (SF EU) v celém Rámci podpory Společenství (RPS). Jedná se tedy pouze o finanční zdroje EU alokované na jednotlivé operační programy naplňující Cíl 1 (tj. SROP + OP RLZ + OPPP + OPI + OP RVMZ). Tabulka pokrývá cyklus čerpání prostředků ze SF od vydání závazku o financování (uzavření Smlouvy, vydání Rozhodnutí) až po zaslání žádosti o proplacení finančních prostředků ze strukturálních fondů do Evropské komise. Všechny sloupce jsou kumulativní, tzn. že se v nich načítají údaje za projekty, které prošly daným stavem od samotného počátku programového období 2004-. Na celé plánovací období 2004- je pro Rámec podpory Společenství ve strukturálních fondech vyčleněno 1 454 265,8 tis.. Alokace je uvedena v Euro a není přepočítána na Kč, protože kurz se od počátku období průběžně mění každý měsíc z původních 31,77 Kč, příp. 32,705 Kč, 31,96 Kč 6 na 26,860 Kč za 1 v měsíci listopadu 2007. K čerpání alokace tak dochází jednotlivými platbami při různém kurzu, proto by přepočet na koruny zkresloval objem alokace. Z této částky bylo žádáno od Evropské komise již 843 185,5 tis.., což znamená, že do konce starého programového období 7 je možno požadovat 611 080,3 tis.. Objem prostředků, o jejichž proplaceni Česká republika žádala Evropskou komisi pak je výchozí informací pro zhodnocení naplňování pravidla N+2 (také viz níže). Předpokladem pro splnění toho pravidla je dostatečná výše žádostí o platbu od konečného příjemce (uskutečněné výdaje), tyto prostředky jsou následně schváleny řídícími orgány a proplaceny na účet konečnému příjemci 8. K 30. 11. 2007 dosahovaly žádosti o platbu od KP 27 220,5 mil. Kč. Dle harmonogramu jednotlivých ŘO však měla tato hodnota dosáhnout hodnoty vyšší, a to 27 401,3 mil. Kč. Realita se oproti harmonogramu tedy mírně 5 MSSF Central Monitorovací systém strukturálních fondů spravovaný MMR ČR obsahující údaje za všechny programy strukturálních fondů. 6 Podle toho, kdy byly jednotlivé programy schváleny. 7 Tedy do 31.12.2008, kdy končí programovací období 2004- z hlediska pravidla N+2. 8 Viz Schematický popis průběhu čerpání a finančních toků výše. 6 z 33

zpozdila. Nejčastější obecnou příčinou tohoto zpoždění je posouvání harmonogramu realizace jednotlivých (a tím i předkládání žádostí o platbu), případně komplikace a zdržení na straně implementační struktury programu při administraci žádosti o platbu. Kč. K 30. 11. 2007 dosáhly prostředky připravené kumulativně k certifikaci 23 525,6 mil. Tab. 2 - Stav čerpání ze SF (součet za všechny OP, JPD a Iniciativy, pouze příspěvek Společenství) Sloupec 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pro všechny OP, JPD, Iniciativy Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. zdroj dat Programový dokument MSSF Central Harmonogram jednotlivých řídících orgánů MSSF Central MSSF Central MSSF Central Výpočet (1. mínus 6. sloupec) listopad 2007 1 671 455,5 48 569,0 31 444,6 30 870,4 26 887,8 957 980,9 713 474,6 Tabulka č. 2 přináší obdobné údaje jako výše popsaná tabulka č. 1. Rozdílem však je, že tabulka 2 přináší informace o čerpání souhrnně za Rámec podpory Společenství (Cíl 1), Jednotné programové dokumenty 2 a 3 (Cíl 2 a Cíl 3) a také Iniciativy Společenství Equal a Interreg IIIA. Celková alokace ze SF na programové období 2004- je v tomto případě 1 671 455,5 tis.. K 30. 11. 2007 bylo z těchto prostředků již žádáno od Evropské komise 957 980,9 tis.. Do konce programového období je tak možno ještě žádat o prostředky ve výši 713 474,6 tis.. Objem prostředků v uzavřených Smlouvách/vydaných Rozhodnutích nárokovaných ze SF dosáhl ke konci měsíce listopadu 48 569,0 mil. Kč. Z tohoto objemu bylo ke stejnému datu žádáno konečným příjemcem 30 870,4 mil. Kč. Jedná se o objem nižší, než předpokládal harmonogram řídících orgánů programů. K 30. 11. 2007 bylo již za celé programovací období připraveno k certifikaci 26 887,8 mil. Kč. 7 z 33

Tab. 3 Stav jednotlivých OP/JPD/Iniciativ Pouze příspěvek Společenství Sloupec 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pro všechny OP, JPD, Iniciativy Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. zdroj dat Harmonogram Výpočet Programový MSSF MSSF MSSF MSSF jednotlivých (1. mínus 6. dokument Central Central Central Central řídících orgánů sloupec) SROP-ERDF 407 055,1 12 538,4 10 284,1 10 134,1 8 438,0 285 459,5 121 595,6 SROP-ESF 47 277,5 1 532,3 744,6 835,5 667,3 18 263,0 29 014,5 OP RLZ 318 819,3 9 306,8 3 700,0 3 239,9 2 871,9 124 689,5 194 129,8 OPPP 260 852,1 7 491,3 4 723,3 3 793,3 3 416,9 114 696,0 146 156,1 OPI 246 360,4 6 612,5 5 261,7 5 236,0 4 861,1 195 445,7 50 914,7 OP RVMZ - EAGGF 169 790,3 4 740,8 2 583,0 3 879,7 3 168,6 102 236,0 67 554,3 OP RVMZ - FIFG 4 111,1 106,7 104,6 102,0 101,8 2 395,8 1 715,3 Cíl 1 1 454 265,8 42 328,9 27 401,3 27 220,5 23 525,6 843 185,5 611 080,3 JPD 2 71 295,4 2 062,5 1 410,4 1 271,0 1 081,4 32 242,2 39 053,2 JPD 3 58 793,4 1 749,3 955,1 783,0 693,9 31 049,2 27 744,2 Cíl 2 a 3 130 088,8 3 811,7 2 365,5 2 054,0 1 775,3 63 291,4 66 797,4 EQUAL 32 100,9 951,2 527,3 445,3 436,4 13 882,3 18 218,6 INTERREG IIIA 9 55 000,0 1 477,3 1 150,5 1 150,5 1 150,5 37 621,7 17 378,3 Iniciativy 87 100,9 2 428,5 1 677,8 1 595,8 1 586,9 51 504,0 35 596,9 Celkem SF 1 671 455,5 48 569,0 31 444,6 30 870,4 26 887,8 957 980,9 713 474,6 Struktura sloupců tabulky 3 je shodná s tabulkami předchozími, obsah sloupců přináší tedy obdobné informace. Tabulka 3 se ale zaměřuje na detailní stav na úrovni jednotlivých operačních programů, JPD a Iniciativ. U programů, které jsou vícefondové, je čerpání finančních prostředků rozepsáno dle jednotlivých fondů. 10 Tab. 4 Stav čerpání z jednotlivých fondů Fond alokace 2004 - Stav čerpání strukturálních fondů Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje od EK od počátku období 2004- Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. ERDF 1 040 563,0 30 182,1 22 830,0 21 584,9 665 465,1 ESF 456 991,1 13 539,6 5 927,0 5 303,7 187 884,0 EAGGF 169 790,3 4 740,8 2 583,0 3 879,7 102 236,0 FIFG 4 111,1 106,7 104,6 102,0 2 395,8 9 Pro hodnotu ve sloupci 2 byl použit kurz pro přepočet na Kč 26,860; rozdíly mezi 3., 4. a 5. sloupcem jsou u tohoto programu minimální, proto je uváděna stejná hodnota 10 Naplňování pravidla N+2 se sleduje pro každý fond zvlášť. Týká se to pouze programu SROP (kombinujícího ERDF a SEF) a OP RVMZ (kombinujícího EAGGF a FIFG). 8 z 33

V rámci starého programového období 2004- je čerpáno ze čtyř strukturálních fondů. Jak je z tabulky 4 patrné, nejvíce je alokováno na programy financované z ERDF. Stejně tak bylo z tohoto fondu nejvíce požadováno od EK. Nejlépe si vede ERDF, kde bylo z celkové alokace požadováno od EK již více jak 64 % celkové alokace. Naopak nejméně bylo žádáno z ESF, kde tento podíl je zatím jen 41,1%. Předpoklad čerpání u uskutečněných výdajů byl překročen u EAGGF, kde bylo překročení harmonogramu značné, a to o téměř 1,3 mld. Kč. U ostatních fondů nedošlo k překročení hodnoty plánu. Tab. 5 Připraveno k certifikaci v Kč na úrovni jednotlivých OP/ JPD/ Iniciativ porovnání posledních dvou měsíců (pouze SF EU) Program Připraveno k certifikaci v mil. Kč k 31.10. 2007 Připraveno k certifikaci v mil. Kč Nárůst oproti minulému měsíci (absolutní hodnota) SROP (ERDF) 7 377,7 8 438,0 1 060,3 SROP (ESF) 492,8 667,3 174,4 OP RLZ 2 206,2 2 871,9 665,7 OP PP 3 113,5 3 416,9 303,3 OP Infrastruktura 4 433,2 4 861,1 427,9 OP RVMZ (EAGGF) 2 902,4 3 168,6 266,3 OP RVMZ (FIFG) 48,6 101,8 53,2 JPD 2 804,2 1 081,4 277,2 JPD 3 609,1 693,9 84,8 EQUAL 426,5 436,4 9,9 INTERREG IIIA 1 061,4 1 150,5 89,1 Celkem 23 475,7 26 887,8 3 412,2 Tabulka č. 5 porovnává prostředky připravené k certifikaci ke konci posledních dvou měsíců. Zatímco k 31. 10. 2007 bylo připraveno k certifikaci od počátku období celkem 23 475,7 mil. Kč, ke konci měsíce listopadu došlo k nárůstu o 3 412 mil. Kč na 26 887,8 mil Kč. Největší nárůst byl ve sledovaném období u SROP (část ERDF). Ale i u ostatních programů došlo k pozitivnímu nárůstu prostředků připravených k certifikaci. Tuto situaci znázorňuje i následující graf. 9 z 33

Graf 1 Připraveno k certifikaci k 31. 10. 2007 vs. 30. 11. 2007 mil. Kč 9 000,0 8 000,0 7 000,0 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 SROP (ERDF) SROP (ESF) OP RLZ OP PP OP Infrastruktura OP RVMZ (EAGGF) OP RVMZ (FIFG) JPD 2 JPD 3 EQUAL INTERR EG IIIA Připraveno k certifikaci v mil. Kč k 31. 10. 2007 Připraveno k certifikaci v mil. Kč Tab. 6 Porovnání uskutečněných výdajů - předpoklad vs. skutečnost Program Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečnými příjemci Skutečně předložené žádosti o platbu od konečného příjemce 11 Rozdíl (skutečnost mínus předpoklad) Měna mil. Kč mil. Kč mil. Kč SROP (ERDF) 10 284,1 10 134,1-150,0 SROP (ESF) 744,6 835,5 90,9 OP RLZ 3 700,0 3 239,9-460,1 OP PP 4 723,3 3 793,3-930,0 OP Infrastruktura 5 261,7 5 236,0-25,7 OP RVMZ (EAGGF) 2 583,0 3 879,7 1 296,7 OP RVMZ (FIFG) 104,6 102,0-2,6 JPD 2 1 410,4 1 271,0-139,4 JPD 3 955,1 783,0-172,1 EQUAL 527,3 445,3-82,0 Z porovnání plánované hodnoty uskutečněných výdajů a skutečné hodnoty uskutečněných výdajů vyplývá, že ne všechny operační programy svůj harmonogram plní. Programem, který vůči svému harmonogramu zaostává, je OPPP a OP RLZ. Naopak programem, který nejvíce překročil předpoklad výše uskutečněných výdajů, byl OP RVMZ (část EAGGF). 11 Označovány též za uskutečněné výdaje. 10 z 33

Tab. 7 od EK vs. alokace 2004- na úrovni OP/ JPD/ Iniciativ Program Alokace 2004- v tis. EUR od EK v tis. EUR k 30.11.2007 od EK z alokace 2004- v % Měna tis. tis. tis. SROP (ERDF) 407 055,1 285 459,5 70,1 SROP (ESF) 47 277,5 18 263,0 38,6 OP RLZ 318 819,3 124 689,5 39,1 OP PP 260 852,1 114 696,0 44,0 OP Infrastruktura 246 360,4 195 445,7 79,3 OP RVMZ (EAGGF) 169 790,3 102 236,0 60,2 OP RVMZ (FIFG) 4 111,1 2 395,8 58,3 JPD 2 71 295,4 32 242,2 45,2 JPD 3 58 793,4 31 049,2 52,8 EQUAL 32 100,9 13 882,3 43,2 INTERREG IIIA 55 000,0 37 621,7 68,4 Důležitým údajem o čerpání strukturálních fondů je částka, o kterou již Česká republika zažádala Evropskou komisi. K 30. 11. 2007 bylo za celé plánovací období nejvíce v absolutní částce žádáno v rámci programu SROP část ERDF, kdy z celkové alokace na roky 2004- bylo požádáno o 285 459,5 tis., což představuje 70,1 % alokace. V procentním vyjádření vůči alokaci na celé programové období si pak nejlépe vede OPI, kde bylo vyčerpáno téměř 79,3 % celkové alokace. Velice dobře si rovněž stojí Interreg IIIA, kde bylo zažádáno již o více jak 68,4 %. Naopak nejméně bylo vyčerpáno z alokace určené na SROP (ESF), kde bylo požadováno od EK zatím 38,6 % celkové alokace. V obdobné situaci je i další program financovaný z ESF, a to OP RLZ. Zde bylo z celkové alokace zatím žádáno od EK 39,1 %. Přesto se dá u obou programů hovořit o pozitivním pokroku oproti minulým měsícům. Grafické znázornění této situace je v grafu 2. 11 z 33

Graf 2 Alokace 2004- vs. požadováno od Evropské komise od počátku programového období tis. 450 000,0 400 000,0 350 000,0 300 000,0 250 000,0 200 000,0 150 000,0 100 000,0 50 000,0 0,0 SROP (ERDF) SROP (ESF) OP RLZ OP PP OP Infrastruktura OP RVMZ (EAGGF) OP RVMZ (FIFG) JPD 2 JPD 3 EQUAL INTERR EG IIIA Alokace 2004- v tis. EUR od EK v tis. EUR 12 z 33

Tab. 8 Plnění pravidla N+2 vůči alokaci 2005 v Program Alokace 2005 od EK z alokace 2005 v letech 2004- od EK za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 od EK za r.2007+požad ováno od EK z alokace 2005 v letech 2004- od EK z alokace 2005 v % Zbývá požadovat od EK z alokace 2005 do konce roku 2007 od EK z alokace roku Zbývá vyčerpat z alokace 2004- a b c sloupec (i) z listu 2004+2 d z IS Viola e=c+d f= KDYŽ(E/B>100 %;100%;E/B) g= KDYŽ(B-C- D>0; B-C-D;0) h= KDYŽ(H=0; -(B-C-D);0) i=celková alokace (2004-) mínus součet všech žádostí do EK od počátku programu do 31.12.2007 SROP - ERDF 135 890 287,0 77 764 559,9 135 150 364,1 212 914 924,0 100,0% 0,0 77 024 637,0 164 394 631,2 SROP - ESF 15 783 015,0 1 673 458,7 5 570 338,9 7 243 797,6 45,9% 8 539 217,4 0,0 36 578 924,6 OP RVMZ - EAGGF 55 633 951,0 33 781 994,0 54 713 860,0 88 495 854,0 100,0% 0,0 32 861 903,0 69 116 592,0 OP RVMZ - FIFG 2 420 887,0 118 396,8 1 132 725,2 1 251 122,0 51,7% 1 169 765,0 0,0 2 330 035,2 OPPP 87 082 257,0 45 149 266,6 44 108 383,8 89 257 650,5 100,0% 0,0 2 175 393,5 152 532 755,2 OPI 82 244 353,0 71 997 105,6 66 028 196,3 138 025 301,9 100,0% 0,0 55 780 948,9 90 332 302,0 OP RLZ 106 433 869,0 5 489 290,2 44 891 448,2 50 380 738,4 47,3% 56 053 130,6 0,0 245 140 866,9 Celkem OP Cíl 1 485 488 619,0 235 974 071,8 351 595 316,5 587 569 388,3 77,8% 65 762 113,0 167 842 882,3 760 426 107,1 JPD2 23 758 109,0 2 934 912,5 11 806 583,0 14 741 495,5 62,0% 9 016 613,5 0,0 44 659 587,5 JPD3 19 595 226,0 134 702,7 11 703 523,3 11 838 225,9 60,4% 7 757 000,1 0,0 37 151 069,1 Celkem JPD 43 353 335,0 3 069 615,2 23 510 106,3 26 579 721,5 61,2% 16 773 613,6 0,0 81 810 656,7 EQUAL 10 698 543,0 1 962 554,3 10 042 259,6 12 004 813,9 100,0% 0,0 1 306 270,9 17 614 105,8 Interreg IIIA ČR-Polsko 5 039 368,0 1 120 900,5 9 063 380,4 10 184 281,0 100,0% 0,0 2 403 504,0 3 916 351,0 INTERREG IIIA ČR - Sasko 3 084 466,0 403 985,3 3 758 477,0 4 162 462,3 100,0% 0,0 1 077 996,3 2 713 916,7 INTERREG IIIA ČR - Bavorsko 2 679 435,0 641 792,9 3 199 885,4 3 841 678,3 100,0% 0,0 1 162 243,3 2 131 741,7 INTERREG IIIA ČR - SR 2 804 060,0 263 510,9 4 861 450,8 5 124 961,7 100,0% 0,0 2 320 901,7 2 566 291,2 INTERREG IIIA ČR - Rakousko 3 427 185,0 195 123,2 3 709 089,8 3 904 213,0 100,0% 0,0 477 028,0 4 021 700,0 Celkem Iniciativy 27 733 057,0 4 587 867,1 34 634 543,0 39 222 410,1 100,0% 0,0 8 747 944,1 32 964 106,4 Celkem SF 556 575 011,0 243 631 554,1 409 739 965,7 653 371 519,8 84,5% 82 535 726,6 176 590 826,4 875 200 870,2 Do konce roku 2007 musí být splněno pravidlo N+2 vůči alokaci roku 2005. Tabulka č. 8 dokládá, že toto pravidlo bylo splněno již u většiny programů. Z alokace roku již čerpají tyto programy: SROP část financovaná z ERDF, OP RVMZ část financovaná z EAGGF, OPPP, OPI, EQUAL a všechny programy Iniciativy Interreg. K 30. 11. 2007 nebylo splněno pravidlo N+2 vůči alokaci 2005 u programu SROP část financovaná z ESF, OP RLZ, OP RVMZ část FIFG a u obou Jednotných programových dokumentů. Řídící orgány těchto programů intenzivně pracují na tom, aby pravidlo N+2 bylo splněno k 31. 12. 2007. Procentní vyjádření prostředků žádaných od EK z alokace 2005 je zobrazeno i v grafu č. 3. 13 z 33

Graf 3 od EK z alokace 2005 v % % 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% SROP - ERDF SROP - ESF OP RVMZ - EAGGF OP RVMZ - FIFG OPPP OPI OP RLZ JPD2 JPD3 EQUAL Interreg IIIA ČR-Polsko INTERREG IIIA ČR - Sasko INTERREG IIIA ČR - Bavorsko INTERREG IIIA ČR - SR INTERREG IIIA ČR - Rakousko Tab. 9 Vyčerpáno 12 z celkové alokace 2004- v OP/JPD Alokace 2004 - Vyčerpáno od počátku období Vyčerpáno v % z alokace 2004 - SROP - ERDF 407 055 051,00 242 660 419,84 59,61% SROP - ESF 47 277 520,00 10 698 595,36 22,63% OP RVMZ - EAGGF 169 790 354,00 100 673 762,00 59,29% OP RVMZ - FIFG 4 111 073,00 1 781 037,77 43,32% OP PP 260 852 142,00 108 319 386,76 41,53% OPI 246 360 355,00 156 028 053,05 63,33% OP RLZ 318 819 283,00 73 678 416,11 23,11% Celkem OP Cíl1 1 454 265 778,00 693 839 670,89 47,71% JPD 2 71 295 400,00 26 635 812,48 37,36% JPD 3 58 793 363,00 21 642 293,86 36,81% Celkem JPD 130 088 763,00 48 278 106,34 37,11% Celkem OP+JPD 1 584 354 541,00 742 117 777,23 46,84% 12 Pod termínem vyčerpáno se zde rozumí finanční prostředky, které po certifikaci byly zaslány z EK. 14 z 33

Žebříček operačních programů Pro naznačení úspěšnosti jednotlivých operačních programů byl sestaven jednoduchý žebříček. Programy jsou seřazeny dle úspěšnosti ze tří hledisek. Vždy je sledován poměr dané kategorie vůči celkové alokaci 2004-. Na základě pořadí v jednotlivých kategoriích je pak určeno celkové pořadí programu. Operační program Hledisko pořadí sledovaná kategorie vůči alokaci 2004- Žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje vs. alokace Připraveno k certifikaci vs. alokace od EK vs. alokace Celkové pořadí SROP 1. 1. 2. 1. OP RLZ 5. 5. 5. 5. OPPP 4. 4. 4. 4. OPI 3. 2. 1. 2. OP RVMZ 2. 3. 3. 3. Celkově se jako nejúspěšnější jeví SROP, následovaný OPI a OP RVMZ. Jako nejméně úspěšný se dá označit program OP RLZ, který skončil dle sledovaných hledisek vždy na posledním místě. Hodnocení opatření Kromě programů se dají hodnotit i jednotlivá opatření. Opatření byla zhodnocena ze dvou hledisek. Do hodnocení nebyla zahrnutu ta opatření, která mají charakter technické pomoci. Nejprve byla vybrána opatření, která mají nejpomalejší čerpání SF. Pro zhodnocení rychlosti čerpání byl zvolen poměr prostředků připravených k certifikaci vůči alokaci na roky 2004-. Následující tabulka uvádí 10 opatření, u kterých je podíl prostředků připravených k certifikaci nejnižší. Opatření s nejpomalejším čerpáním SF z hlediska prostředků připravených k certifikaci (bez Iniciativ EQUAL a INTERREG IIIA) Připraveno k Opatření certifikaci vs. alokace 2004- Pořadí OP Číslo Název (v %) 1. OPI 2.2 Podpora kombinované dopravy 2,7 2. OP RLZ 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2,9 3. OPI 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv 7,5 4. OPPP 1.4 Registr poradců 7,7 5. JPD 3 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti 11,3 6. OPPP 1.1 Prosperita 12,7 7. OP RLZ 2.2 Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce 13,5 8. OPPP 1.3 Školící střediska 19,7 9. JPD 2 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze 22,7 10. OP RLZ 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 23,1 15 z 33

Druhý žebříček pak přináší seznam deseti opatření, u kterých byl největší převis poptávky z hlediska předložených. Jedná se o ta opatření, u kterých byl největší poměr finančních prostředků v projektových žádostech vůči celkové alokaci 2004-. Tento údaj vypovídá o potenciálně silných oblastech, u kterých, pokud budou podporovány v programech z období 2007-2013, lze očekávat dostatečnou absorpční kapacitu. Opatření s největším převisem poptávky (bez Iniciativ EQUAL a INTERREG IIIA) Pořadí OP Opatření Číslo Název 1. SROP 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 2. OPI 3.1 Obnova environmentálních funkcí území 3. OPI 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických 4. OP RLZ 4.1 a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 5. JPD 3 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 6. OP RLZ 2.2 Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických 7. JPD 3 4.1 a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti 8. OPPP 2.1 Rozvoj I+II 9. OPPP 2.3 Obnovitelné zdroje energie 10. OP RLZ 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb 16 z 33

II. Detailní informace o stavu jednotlivých OP/JPD/Iniciativ Společný regionální operační program (SROP) SROP je program, který je financován ze dvou různých fondů ESF (opatření 3.2 a 3.3) a ERDF (ostatní opatření). Průběh čerpání v rámci programu se však u obou fondů liší. Zatímco čerpání v rámci ERDF se dá označit jako úspěšné, čerpání z ESF je spíše pomalejší. Detailní pohled na SROP přináší níže uvedená tabulka. K 30. 11. 2007 byly žádosti o platbu od konečného příjemce ve výši 10 969,7 mil. Kč, z těchto prostředků bylo připraveno k certifikaci 9 105,3 mil Kč. Jako opatření s nejrychlejším čerpáním (dle poměru prostředků připravených k certifikaci k alokaci) se dá označit opatření 2.3 (Regenerace a revitalizace vybraných měst). Naopak nejpomaleji je čerpáno v opatření 3.2 (Podpora sociální integrace v regionech). číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 151 964,7 4 709,5 3 867,0 3 196,3 Rozvoj informačních a 2.2 komunikačních technologií v regionech 22 516,9 695,1 587,8 481,1 Regenerace a revitalizace 2.3 vybraných měst 22 516,9 727,8 648,2 591,3 Infrastruktura pro rozvoj 3.1 lidských zdrojů 45 025,3 1 432,5 1 357,0 1 181,0 Posílení kapacity místních a 3.3 regionálních orgánů 11 354,5 344,1 255,4 201,5 4.1 Rozvoj služeb pro CR 25 289,5 755,4 508,4 438,4 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 82 796,2 2 530,2 2 035,5 1 708,6 5.1 Technická pomoc pro SROP 6 719,8 164,6 93,3 76,5 5.2 Technická pomoc pro RPS 1.1 5 087,2 61,8 48,4 39,4 Grantová schémata Podpora podnikání ve vybraných regionech 45 138,4 1 461,5 988,5 725,6 2.1 Rozvoj dopravy v regionech * * * * Podpora sociální integrace v 3.2 regionech 35 923,0 1 188,2 580,1 465,7 4.1 Rozvoj služeb pro CR * * * * 4.2 Podpora infrastruktury pro CR * * * * Celkem SROP 454 332,6 14 070,8 10 969,7 9 105,3 303 722,5 150 610,1 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše 17 z 33

Informace o počtu za SROP k 30.11.2007 13, u schválených nichž byla SROP dokončených proplacených uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí Počty 2 785 2 760 1 947 1 544 Graf 4- Porovnání uskutečněných výdajů za SROP - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za SROP 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mil. Kč Alokace 2004 - skutečnost-uskutečněné výdaje Alokace 2004+2005 2007 předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 13 Zdroj MSSF-Central 18 z 33

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) OP RLZ je program financovaný pouze z ESF. Jedná se o program, který čelí největším problémům. Řídící orgán OP RLZ intenzivně pracuje na zlepšení situace. K 30. 11. 2007 dosáhly prostředky připravené k certifikaci hodnoty 2 871,9 mil. Kč. V rámci tohoto programu nejrychleji čerpá dle podílu prostředků připravených k certifikaci vůči alokaci opatření 2.3 (Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb). Naopak nejpomalejší je čerpání v opatření 1.2 (Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti). Další podrobné informace o opatřeních spadajících do OP RLZ přináší níže uvedená tabulka. číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 85 819,0 2 648,5 846,2 723,2 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 16 782,8 518,7 28,2 13,3 Integrace specifických skupin 2.1 obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 31 954,4 1 007,4 432,3 394,7 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a 3.1 rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání 54 779,0 1 355,4 654,0 603,9 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 34 693,3 936,7 282,0 220,0 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 29 215,4 856,9 277,5 255,6 4.2 Specifické vzdělávání -GS 21 302,9 601,0 185,8 178,6 Podpora řízení, 5.1 implementace,monitorování a kontroly operací OP RLZ 6 876,4 238,3 74,0 68,3 5.2 Ostatní oprávněné činnosti 8 340,0 241,4 103,7 99,4 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 Grantová schémata Posílení aktivní politiky zaměstnanosti * * * * Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí * * * * Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce 7 608,2 235,4 60,9 28,0 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb 3 188,2 99,4 61,6 53,2 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání * * * * 19 z 33

číslo Pokračování tabulky název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje 18 259,6 567,8 233,7 233,7 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání * * * * 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti * * * * 4.2 Specifické vzdělávání * * * * Celkem OP RLZ 318 819,3 9 306,8 3 239,9 2 871,9 124 689,5 194 129,8 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše Informace o počtu za OP RLZ k 30.11.2007 14, u OP RLZ schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty 2 701 2 589 162 30 Graf 5 - Porovnání uskutečněných výdajů za OP RLZ - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP RLZ 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mil. Kč alokace 2004 - skutečnost-uskutečněné výdaje alokace 2004+2005 2007 předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 14 Zdroj MSSF-Central 20 z 33

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) Zdrojem evropské části financování pro OPPP je ERDF. K 30. 11. 2007 byly žádosti o platbu od konečného příjemce ve výši 3 793,3 mil. Kč, z čehož bylo od počátku období 2004- připraveno k certifikaci 3 416,9 mil. Kč. Nejrychlejší čerpání u OPPP je v rámci opatření 2.1 (celkově), a to dle podílu prostředků připravených k certifikaci vůči celkové alokaci. Nejpomaleji je čerpáno v rámci opatření 1.4 (celkově). Detailní pohled na opatření v rámci OPPP přináší níže uvedená tabulka. číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 1.1 Prosperita 41 736,3 1 343,7 270,6 145,8 1.2 Reality 57 077,0 1 542,5 764,8 704,7 1.3 Školící střediska 9 570,1 253,2 72,3 53,3 1.4 Registr poradců 3 292,6 88,4 0,2 1.4 Czech Trade 3 000,0 80,6 41,7 1.4 Klastry 6 750,0 208,5 20,1 28,7 2.1 Start 6 300,0 179,0 179,0 2.1 Kredit 24 750,0 743,6 743,6 2.1 Rozvoj I Rozvoj II 29 083,3 825,2 733,3 2.1 Marketing 7 500,0 239,8 71,5 1 711,0 2.2 Inovace 39 836,5 1 086,7 548,8 486,0 2.3 Úspory energie 3 027,0 83,3 58,7 2.3 Obnovitelné zdroje energie 19 245,2 556,6 195,6 225,2 3.1 TP při řízení a implementaci programu 4 967,0 133,4 28,3 16,7 3.2 Ostatní 4 717,0 126,7 64,8 45,5 Celkem OPPP 260 852,1 7 491,3 3 793,3 3 416,9 114 696,0 146 156,1 21 z 33

Informace o počtu za OPPP k 30.11.2007 15, u OPPP schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty 2 895 2 875 2 202 2 291 16 Graf 6 - Porovnání uskutečněných výdajů za OPPP - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP PP 8 000,0 7 000,0 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mil. Kč 2007 alokace 2004 - skutečnost-uskutečněné výdaje alokace 2004+2005 předpoklad-uskutečněné výdaje vydaná rozhodnutí Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 15 Zdroj MSSF-Central 16, u nichž byla proplacena konečnému uživateli žádost o platbu. Zahrnuje i projekty s ukončenou etapou,tj.může být vyšší než počet dokončených. 22 z 33

Operační program Infrastruktura (OPI) OPI je financován z ERDF a skládá se z opatření zaměřených na dopravu (opatření 1.1 až 2.4 + 4b) a na životní prostředí (opatření 3.1 až 3.4 + 4a). K 30. 11. 2007 dosáhly žádosti o platbu od konečného příjemce od počátku období 5 236,0 mil Kč. Stavem připraveno k certifikaci prošlo ke stejnému datu 4 861,1 mil. Kč. Nejrychleji je čerpáno dle prostředků připravených k certifikaci z celkové alokace v opatření 1.3 (Modernizace civilních letišť nadregionálního významu), nejpomaleji je to pak v rámci opatření 2.2 (Podpora kombinované dopravy). číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. Modernizace tratí celostátního 1.1 významu a důležitých železničních uzlů 37 831,9 1 149,8 883,6 883,6 1.2 Výstavba a modernizace silnic I.třídy 33 627,6 1 083,3 685,4 660,7 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu 4 203,2 127,6 119,5 127,6 Výstavba přístavní 1.4 infrastruktury a modernizace vodních cest 8 407,5 239,7 182,4 169,5 Realizace ochranných opatření 2.1 na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí 7 508,8 140,9 128,3 125,6 2.2 Podpora kombinované dopravy 2 876,3 58,8 30,9 2,1 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv 2 967,3 78,1 6,1 6,1 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky 2.4 zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy 1 483,0 41,6 15,8 14,6 3.1 Obnova environmentálních funkcí území 12 994,2 273,6 235,0 193,3 3.2 3.3 3.4 4a.1 4a.2 4b.1 4b.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství 75 015,4 2 003,7 1 862,7 1 778,5 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší 21 426,2 529,1 460,6 410,9 Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží 32 657,0 792,6 589,3 452,2 Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura (část za ŽP) 2 439,5 22,7 4,6 4,6 Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura (část za ŽP) 1 471,1 26,4 6,6 6,6 Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura (část za D) 808,4 24,0 14,0 14,0 Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura (část za D) 642,9 20,6 11,3 11,3 Celkem OPI 246 360,4 6 612,5 5 236,0 4 861,1 195 445,7 50 914,7 23 z 33

Informace o počtu za OPI k 30.11.2007 17, u OPI schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty 373 352 218 74 Graf 7 - Porovnání uskutečněných výdajů za OPI - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP I 8 000,0 7 000,0 6 000,0 mil. Kč 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Alokace 2004 - skutečnost -uskutečněné výdaje Alokace 2004+2005 2007 předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 17 Zdroj MSSF-Central 24 z 33

Operační program Rozvoj venkova a Multifunkční zemědělství (OP RVMZ) OP RVMZ je financován ze dvou fondů. Obdobně jako u SROP probíhá čerpání z fondů odlišně. Zatímco část financovaná z EAGGF se vyvíjí příznivě, část financovaná z FIFG (opatření 2.3) se již tak dobře nevyvíjela. Proto došlo v rámci tohoto programu k realokaci, kdy celá alokace roku byla přemístěna ve prospěch opatření 1.1, které spadá do části financované z EAGGF. K 30. 11. 2007 dosáhly žádosti o platbu od konečného příjemce od počátku období hodnoty 3 981,7 mil Kč. Připraveno k certifikaci bylo ke stejnému dni kumulativně 3 270,4 mil. Kč. Za opatření s nejrychlejším čerpáním (dle prostředků připravených k certifikaci ve vztahu k alokaci) se dá označit opatření 2.3 (Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství). Nejpomaleji je čerpáno dle stejného hlediska v opatření 1.2 (Zlepšování zpracování zemědělských produktů a jejich marketing). Tabulka přináší podrobnější informace o programu OP RVMZ na úrovni opatření. číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 1.1 1.2 Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků 80 822,1 2 350,1 1 869,5 1 604,5 Zlepšování zpracování zemědělských produktů a jejich marketing 9 996,1 301,3 212,6 134,6 1.3 Lesní hospodářství 8 440,1 225,0 194,8 147,1 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 68 316,8 1 843,0 1 581,4 1 260,9 2.2 Odborné vzdělávání 640,8 12,2 12,2 12,2 2.3 Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství 3 943,5 106,7 102,0 101,8 3.1 Technická pomoc Celkem 1 742,0 9,2 9,2 9,2 OP RVMZ 173 901,4 4 847,4 3 981,7 3 270,4 104 631,7 69 269,7 * Údaje nebyly autorizovány ze strany ŘO OP RVMZ. Informace o počtu za OP RVMZ k 30.11.2007 18, u OP RVMZ schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty 3 565 3 564 3 028 2 553 18 Zdroj MSSF-Central 25 z 33

Graf 8 - Porovnání uskutečněných výdajů za OP RVMZ - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP RVMZ 6 000,0 5 000,0 4 000,0 mil. Kč 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen list opad prosinec 2007 Alokace OP RVMZ 2004 - předpoklad-uskutečněné výdaje skutečnost-uskutečněné výdaje projekty s převzatými podmínkami Alokace 2004+2005 žádáno od EK + záloha (v mil. kč) 26 z 33

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) JPD 2 patří mezi programy financované z ERDF a je určen k naplňování Cíle 2. Ke konci měsíce listopadu dosáhla hodnota žádostí o platbu od konečného příjemce kumulativně 1 271,0 mil. Kč, z čehož bylo připraveno k certifikaci 1081,4 mil Kč. V rámci JPD 2 je nejrychleji čerpáno dle vztahu uskutečněných výdajů k alokaci 2004- v opatření 1.3 (Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích). Jako nejpomaleji čerpající opatření se dá pak označit opatření 2.3 (Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze). Podrobnější informace o opatřeních jsou v následující tabulce. číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. Dopravní systémy na 1.1 podporující přeměnu městského prostředí 21 255,5 573,3 473,7 473,7 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch 18 767,0 592,2 200,3 138,8 Veřejná infrastruktura zlepšující 1.3 kvalitu života zejména na sídlištích 13 597,6 412,8 330,8 312,7 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, 2.1 neziskového sektoru, vědy a výzkumu 7 529,6 208,4 116,8 67,1 2.2. Příznivé podnikatelské prostředí 5 658,3 168,2 103,7 55,7 Rozvoj strategických služeb na 2.3 podporu informační společnosti v Praze 2 708,8 66,7 20,3 17,1 3.1 Technická pomoc I 1 067,2 22,1 14,2 6,7 3.2 Technická pomoc II 711,4 18,8 11,2 9,6 Grantová schémata 2.2 GS na podporu MSP * * * * Celkem JPD 2 71 295,4 2 062,5 1 271,0 1 081,4 32 242,2 39 053,2 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše Informace o počtu za JPD 2 k 30.11.2007 19, u JPD 2 schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty 283 279 176 145 19 Zdroj MSSF-Central 27 z 33

Graf 9 - Porovnání uskutečněných výdajů za JPD 2 - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci roku 2005 za JPD 2 2 500,0 2 000,0 mil. Kč 1 500,0 1 000,0 500,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen list opad prosinec 2007 alokace 2004 + skutečnost-uskutečněné výdaje alokace 2004+2005 předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 28 z 33

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) JPD 3 je financován ze Evropského sociálního fondu a směřuje k naplnění Cíle 3. K 30. 11. 2007 byly žádosti o platbu od konečného příjemce na hodnotě 783,0 mil. Kč a připraveno k certifikaci od počátku období bylo 693,9 mil Kč. Opatření s nejrychlejším čerpáním dle prostředků připravených k certifikaci z alokace 2004- je opatření 2.3 (Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (globální grant)). Nejpomaleji je pak čerpáno z opatření 1.1 (Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti). Detailnější údaje jsou pak uvedeny v následující tabulce. číslo Opatření-program název Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti 9 406,9 220,6 43,2 29,2 Integrace specifických skupin 2.1 obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 11 758,7 362,1 158,2 146,4 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení 3.1 a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí 10 001,0 308,6 168,9 153,4 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 7 049,1 218,5 89,2 77,9 5.1 Podpora řízení programu 1 469,8 46,6 27,5 23,7 5.2 Technické zabezpečení programu 1 469,8 37,6 7,1 6,5 Grantová schémata 1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti * * * * Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí * * * * Sladění rodinného a pracovního života 1 763,8 55,3 35,1 29,4 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (globální grant) 587,9 21,4 11,5 10,3 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí * * * * 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání * * * * 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti 5 379,6 176,0 77,1 61,0 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s 4.2 podnikatelskou sférou, podpora inovací 6 849,4 212,3 116,3 109,0 4.3 Rozvoj cestovního ruchu 3 057,3 90,3 49,1 46,8 Celkem JPD 3 58 793,4 1 749,3 783,0 693,9 31 049,2 27 744,2 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše 29 z 33

Informace o počtu za JPD 3 k 30.11.2007 20, u JPD 3 schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty 783 723 38 10 Graf 10 - Porovnání uskutečněných výdajů za JPD 3 - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci roku 2005 za JPD 3 mil. Kč 2 000,0 1 800,0 1 600,0 1 400,0 1 200,0 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec alokace 2004 - alokace 2004+2005 předpoklad-uskutečněné výdaje skutečnost-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy žádáno od EK + záloha (v mil. kč) 20 Zdroj MSSF-Central 30 z 33

Iniciativa Společenství EQUAL EQUAL je Iniciativa Společenství hrazená z ESF. U této iniciativy byly prostředky žádané konečným příjemcem dle žádostí o platbu ve výši 445,3 mil. Kč, z čehož bylo kumulativně ke stejnému dni připraveno k certifikaci 436,4 mil Kč. Nejrychlejší čerpání finančních prostředků dle objemu připraveného k certifikaci z celkové alokace je u opatření 4.1. Nejpomaleji je pak čerpáno v opatření 6.2. Podrobnější informace na úrovni opatření jsou uvedeny níže. Opatřeníprogram číslo Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 1.1 5 982,3 173,7 83,1 81,4 1.2 416,2 13,3 6,6 6,6 1.3 1 196,7 34,4 19,2 19,2 2.1 3 969,4 123,8 52,0 51,2 2.3 4 348,3 141,4 56,2 56,2 2.4 482,2 5,1 3,1 2,9 3.1 5 543,7 149,3 80,5 79,7 3.2 487,0 13,7 8,4 8,1 3.3 2 857,2 89,3 39,8 39,0 4.1 1 346,9 41,8 24,0 23,0 4.3 1 531,5 44,9 26,7 24,5 4.4 166,9 5,6 3,0 2,8 5.1 1 361,3 41,6 20,2 20,2 5.2 78,9 2,3 1,3 1,3 6.1 1 369,6 41,1 15,3 14,8 6.2 963,0 30,0 6,0 5,4 Celkem EQUAL 32 100,9 951,2 445,3 436,4 13 882,3 18 218,6 31 z 33

Informace o počtu za EQUAL k 30.11.2007 21, u EQUAL schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty 155 144 0 0 Graf 11 - Porovnání uskutečněných výdajů za EQUAL - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci roku 2005 za Iniciativu EQUAL mil. Kč 1 000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 leden únor březen duben květ en červen červenec srpen září říjen list opad prosinec alokace 2004 + skutečnost -uskutečněné výdaje alokace 2004+2005 předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy žádáno od EK + záloha (v mil. kč) 21 Zdroj MSSF-Central 32 z 33

Iniciativa Společenství Interreg IIIA Česká republika se účastní 5 programů v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA. Řídícím orgánem je však pouze u spolupráce ČR Polsko. Data uváděná v tabulce níže jsou pouze za českou část programů. Kvůli odlišnému charakteru programu od ostatních OP/JPD má tabulka i rozdílnou podobu. K 30. 11. 2007 byla hodnota připraveno k certifikaci 1 150,5 mil. Kč. Opatření-program číslo Alokace 2004 - Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období 2004- Zbývá vyčerpat z alokace 2004- měna tis. tis. mil. Kč tis. tis. INTERREG IIIA Česká republika - Polsko 16 500 16500 351,3 10 010,9 6489,1 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko 9 900 9 900 202,9 7 186,1 2 713,9 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 8 600 8 600 188,7 6 468,3 2 131,7 INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika 9 000 9 000 210,9 6 978,1 2 021,9 INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko 11 000 11 000 196,7 6 978,3 4 021,7 Součet za všechny programy Interreg IIIA 55 000 55 000 1 150,5 37 621,7 17 378,3 Informace o počtu za INTERREG IIIA k 30.11.2007 22 Program schválných, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí dokončených proplacených INTERREG IIIA Česká republika - Polsko 99 99 64 39 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko 87 87 68 59 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 111 111 84 77 INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika 125 125 102 91 INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko 127 127 80 69 Součet za všechny programy Interreg IIIA 549 549 398 335 22 Zdroj ŘO OP 33 z 33