Obsah 1 PRAVIDLA... 2 2 POPIS SLUŽEB... 6 Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás, prosím. Rádi Vám budeme nápomocni. Kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu info.tncert@tuev-nord.de nebo telefonicky 0800 245 74 57 (zdarma na území Německa) nebo +49 511 9986-1222 ze zahraničí. TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen Germany www.tuev-nord-cert.com A13F300e 1 / 6 Rev. 02 / 04.14
Pravidla a specifikace certifikace podle jsou spolu se Všeobecnými podmínkami pro certifikaci součástí nabídky (či smlouvy). 1 PRAVIDLA Zákazník je povinen dodržovat příslušná platná Pravidla pro dosažení a zachování uznání od IATF, 4. vydání pro (v platnosti od 1. října 2013). Tato pravidla jsou především: zákazník je povinen oznámit certifikačnímu místu jakékoliv změny týkající se: právního statusu společnosti, obchodního statusu (např. podnik se společnou majetkovou účastí, subdodavatelská smlouva s jinou organizací), vlastnické struktury (např. fúze a akvizice), organizace a managementu (např. klíčové manažerské, rozhodovací a technické pozice), kontaktní adresy a místa, oboru platnosti certifikovaného systému managementu speciálního statusu OEM - signatáře IATF (např. General Motors: New Business Hold, CSL-I, CSL-II, Ford: Q1- zrušení), zásadních změn v systému managementu a v procesech, nového / přerušeného produktu, nových výrobních procesů, přemístění závodu, změn v rozsahu platnosti certifikace. Poznámka: V případě že zákazník neinformuje certifikační místo o změnách, bude toto považováno za porušení právně vymahatelné dohody, což může vést k odebrání certifikátu certifikačním místem. zákazník nemůže odmítnout provedení witness auditu IATF ze strany certifikačního místa, zákazník nemůže odmítnout přítomnost interního witness auditora certifikačního místa, zákazník nemůže odmítnout účast představitele IATF nebo jeho zástupce, zákazník nemůže odmítnout požadavek certifikačního místa poskytnout závěrečnou zprávu IATF, jediný povolený způsob použití loga IATF souvisejícího s tímto certifikačním schématem je uveden na certifikátu, který vytisklo certifikační místo. Jiné použití loga IATF, ať již samostatně či nikoliv, je zakázáno, Poznámka: Zákazník může pořizovat kopie certifikátu ISO/TS 16949 s logem IATF pro marketingové a reklamní účely. 2 / 6
poradci zákazníka nemohou být fyzicky přítomni v průběhu auditu ani jinak na auditu participovat, následující dokumenty musejí být doručeny do TÜV NORD CERT v rámci přípravy a plánování každého auditu: Příručka jakosti s revizemi, včetně provázání prvků normy ISO/TS 16949 na jednotlivé procesy aktuální organizační struktura společnosti informace o webových stránkách společnosti organizační procesy včetně jejich posloupnosti a interakce (rozhraní procesu) ve vztahu k všem podpůrným lokacím a/nebo outsourcovaným procesům aktuální interní výkonostní parametry (performance data) za období posledních 12 měsíců spokojenost zákazníků a /nebo hodnocení, kopie posledních zpráv a/nebo přehledů výkonnosti ( scorecard ) od zákazníků či z WWW portálů (IATF-OEM zákazníci mají přednost) přehled zákaznických reklamací za posledních 12 měsíců (IATF-OEM zákazníci mají přednost) stav zákaznických reklamací zákazník se zvláštním statusem (např. General Motors: New Business Hold, CSL-I, CSL-II, Ford: zrušení, pozastavení statusu Q1) informace o nových zákaznících za období od skončení posledního auditu výsledky interních auditů za období posledních 12 měsíců výsledky přezkoumání vedením od posledního auditu seznam kvalifikovaných interních auditorů seznam specifických požadavků zákazníků stav zpracování nápravných opatření / námětů na zlepšení z posledního auditu zpráva z auditu, řízení neshod a plán auditu z certifikačního místa, který provádí audit na podpůrných lokacích údaje o výkonnosti systému managementu za celý poslední tříletý certifikační cyklus (dodatečně pro recertifikační audit) informace o propojení mezi výrobním místem a sídlem společnosti (např. rozhraní procesu, organizační struktura, referenční seznam, vzájemné vazby (dodatečně pro korporátní auditní schéma) informace o obeznámenosti s výsledky z přezkoumání managementu vedení na místě (dodatečně pro korporátní auditní schéma) informace o centrálně strukturovaném a řízeném informačním systému zákaznických reklamací a zvláštního statusu zákazníka (stav Zákaznických speciálních statusů); jakým způsobem postupuje informace týkající se zákaznické reklamace a zvláštního statusu zákazníka (počet, ppm - výsledky reklamací, atd.?) (dodatečně pro korporátní auditní schéma) informace o strukturovaných a řízených interních auditech (dodatečně pro korporátní auditní schéma) informace o strukturovaném a řízeném managementu systému jakosti (dodatečně pro korporátní auditní schéma) zpráva z auditu za poslední 3 roky a řízení neshod od posledního certifikačního místa (dodatečně pro transfer audity) důkaz od posledního certifikačního místa o tom, že neshody z posledního auditu jsou odstraněny (dodatečně pro transfer audit) 3 / 6
certifikáty od posledního certifikačního místa (dodatečně pro transfer audity) před každým auditem je zákazník povinen v rámci přípravy na audit dle dodat včas certifikačnímu místu dotazník s vyplněnými informacemi o společnosti, produktech a zákaznících Poznámka: V případě, že zákazník před vydáním plánu auditu neposkytne všechny požadované informace, musí plán auditu obsahovat přidělený čas na shromáždění a ověření chybějících informací, což musí být provedeno před začátkem úvodního jednání s vedením výrobního místa. Na tuto činnost musí být přidělen dodatečný čas a nad rozsah 8 hodin (a to min. 1 hodinu). zákazník musí zajistit, aby plán auditu a samotný audit byly v souladu s pravidly pro certifikaci, zákazník musí zajistit, aby bylo možné auditovat podpůrné funkce pro výrobní závod, zákazník musí umožnit provedení auditu během všech směn zákazník je povinen v maximální lhůtě šedesáti (60) dní od závěrečného jednání předložit důkazy o: zavedených nápravných opatřeních, kořenových příčinách, včetně použité metodiky, analýzy a výsledků, zavedených systémových nápravných opatřeních k odstranění jednotlivých neshod, včetně zvážení dopadu na podobné procesy a produkty, ověření efektivity zavedených nápravných opatření zákazník je informován o případech, kdy je nutné provést zvláštní audit: při přezkoumání stížnosti na výkon, v reakci na změny v managementu systému jakosti, při zásadních změnách v sídle zákazníka nebo v důsledku pozastavení certifikátu, při ověření efektivity zavedení zjištěných nápravných opatření pro hlavní neshody, nebo pro ověření zavedení zjištěných nápravných opatření pro otevřené hlavní neshody, 100% vyřešené zákazník je informován o případech, kdy je zahájen proces decertifikace: certifikační místo obdrží stížnost na výkon zákazníka od OEM - člena IATF, příslušného dozorového orgánu IATF, nebo jakéhokoliv zákazníkova klienta z automobilového průmyslu, zákazník informuje certifikační místo o obdržení zvláštního statusu od OEM - člena IATF. Zákazník musí tuto skutečnost oznámit certifikačnímu místu do deseti (10) kalendářních dní od obdržení zvláštního statusu, resp. dle určení zákazníka, datum závěrečného jednání kontrolního nebo recertifikačního auditu, jehož výsledkem jsou neshody, 4 / 6
zákazník dobrovolně požádá o pozastavení certifikace v důsledku zásadních změn ve vlastnické struktuře, přerušení výroby produktu vztahující se k rozsahu a oblasti certifikace, kontrolní audit nebyl proveden v rámci dovolených intervalů a termínů, kontrolní audit je předčasně ukončen, nedodání požadovaných informací certifikačnímu místu, potřebných pro efektivní plánování auditu zákazník je informován o časových lhůtách mezi dvěma transfer audity: minimálně 3 roky (- 3 měsíce), nebo 2 roky a 9 měsíců 5 / 6
2 POPIS SLUŽEB Příprava auditu plánování na základě dodaných dokumentů, provedení analýzy procesů, vypracování procesně orientovaného plánu auditu po dohodě se zákazníkem. Provedení auditu: provedení auditu v souladu s plánem auditu, vyhodnocení zavedení a efektivnosti systému, projednání výsledků auditu, včetně odchylek a předání zprávy z auditu. Následný audit: vyhodnocení efektivního zavedení nápravných opatření ke každé odchylce (vyhodnocení dokumentů nebo zvláštní audit), vyhotovení finální zprávy z auditu. Certifikace: vytvoření a registrace certifikátu po ověření certifikačního postupu vetomanem a certifikačním místem, provedení zadání informací do databáze IATF. 6 / 6