STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Vzdělávací centrum pro uchování tradičních venkovských řemesel a zpracování místních produktů Prosinec 2013 Autor: Ing. Petr Liška a spol. Tato studie byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov v Programu rozvoje venkova 1

Motto: Moudrost je třeba nejen získávat, ale I používat Člověk je ze všech živočichů nejrozumnější, ježto má ruce Ve velkých věcech I chtít stačí Dobrá věc se prodá sama Cicero Anaxagoras Latinské přísloví Ašantské přísloví Važ si řemesla! Nemusíš mu dávat jíst ani pít. A dáš-li mu sebe dokáže tě uživit Arménské přísloví Takové pěstuj řemeslo, aby domem až po střechu otřáslo, a na všechny se v domě přeneslo Německé přísloví Lidé důvěřují vice očím než uším: z toho vyplývá, že dlouhá je cesta poučováním, krátká a účinná příklady Seneca To co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle. Dáme-li se vésti přírodou, nemůžeme v ničem pochybit. Cicero Řemeslo tě nepožádá o krmi samo tě nakrmí Trpělivost zmůže vše Ruské přísloví Latinské přísloví 2

Obsah Obsah... 3 1 Úvodní informace... 4 2 Stručné vyhodnocení projektu... 7 3 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap......8 4 Analýzy trhu, odhad poptávky, marketing. strategie a marketingový mix 16 4.1 Marketingová charakteristika stávajícího provozu v oblasti služeb 16 4.2 Analýza nabídky 16 4.3 Analýza poptávky.....19 4.4 Marketingová strategie v oblasti služeb...24 4.5 Marketingový mix..30 5 Management projektu a řízení lidských zdrojů 34 6 Technické a technologické řešení projektu..36 7 Dopad projektu na životní prostředí...48 8 Seznam řemesel..49 9 Zajištění investičního majetku...55 10 Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek).57 11 Finanční plán a analýza projektu...59 11.1 Kalkulace...59 11.2 Zjednodušený finanční plán - Plán průběhu cash flow..60 12 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu...68 13 Harmonogram projektu...69 14 Závěrečné shrnující hodnocení projektu.70 15 Přílohy...74 3

1 Úvodní informace Účel studie Studie proveditelnosti zpracovaná s ohledem na její tematické zaměření v rozsahu Zjednodušené studie proveditelnosti je zaměřená na vyhodnocení proveditelnosti záměru projektu Vzdělávacího centra pro uchování tradičních venkovských řemesel a zpracování místních produktů a jeho finanční udržitelnosti po dobu min 5 let po ukončení fáze realizační (investiční). Studie proveditelnosti je podkladem pro management žadatele, který chce posoudit realizovatelnost záměru projektu a jeho finanční udržitelnost tak, aby na realizaci projektu mohly být získány finanční prostředky především z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR, který je součástí evropských strukturálních fondù, popř jiných zdrojů, které budou žadateli k dispozici v plánovacím období EU 2014-2020, kdy se realizace projektu předpokládá. Studie proveditelnosti je zpracovaná v rámci aktivit Celostátní sítě venkova, která v rámci Programu rozvoje venkova podporuje neinvestiční projekty a podporuje podněty a potřeby vyplývající z jednání partnerů Celostátní sítě venkova v jednotlivých regionech ČR. Záměr vzdělávacího centra, jehož posuzování se zjednodušená studie proveditelnosti týká, je plánován k realizaci v obci Malé Žernoseky. Obec Malé Žernoseky se nachází v okresu Litoměřice a to v poloze cca 2 km severně od města Lovosice, cca 6 km (vdušnou čarou) západně od města Litoměřice a cca 17 km jižně od krajského města Ústí nad Labem. Obec je dopravně dostupná po silnici I/30, s napojením na dálnici D8 (cca 3km), dále na hlavní železniční trati Děčín Praha a na splavném úseku řeky Labe. 4

5

Zadavatel Zadavatelem je Odbor Řídící orgán PRV - 14110 Ministerstva zemědělství ČR, který zpracování Studie objednal na základě výstupů jednání a činností Celostátní sítě pro venkov (CSV), vzešlých konkrétně z potřeb partnerů Celostátní sítě pro venkov Ústeckého kraje, které byly vytipovány v roce 2012. Zpracování studie pak bylo následně zařazeno do plánu podporovaných aktivit CSV Ústeckého kraje pro rok 2013. Kontaktní osoby zadavatele: 1) Ing. Kateřina Kozáková, Odbor Řídící orgán PRV 14110 Ministerstva zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 2) Ing. Ivana Mrázová, Ministerstvo zemědělství ČR, CSV Ústeckého kraje Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice Zpracovatel Zpracovatel studie je Ing. Petr Liška, osoba samostatně výdělečně činná mimo jiné v oboru Poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků, se zkušenostmi v samosprávě obcí, státní správě. Současně také disponuje zkušenostmi s přípravou a realizací projektù pro financování ze Strukturálních fondù Evropské unie. Má i praktické zkušenosti s koordinací různých projektù v několika oblastech. Kontakt: Ing. Petr Liška, Nová 63, Malé Žernoseky, 410 02 Tel.724155360, e-mail: petr.liska@cbox.cz Datum zpracování: Prosinec 2013 Použité metodiky: Zpracování zjednodušené studie proveditelnosti v rámci aktivity CSV Ústeckého kraje se vzhledem k zaměření posuzovaného projektu, jeho dalšímu využití, dopadům a zaměření aktvit následného a předpokládaného realizátora a provozovatele výstupů projektu, zabývá především posouzením náplně projektu, resp. jeho jednotlivých samostatných funkčních částí, finanční náročnosti na jejich pořízení, finanční a věcné náročnosti na jejich provoz, lidské potřeby a 6

využitelnosti v rámci poptávky po službách, které bude projekt nabízet a umožňovat. V rámci zpracování této práce bude kladen dùraz na analýzu trhu a poptávky a finanční analýzu projektu, hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu. Bude taktéž posouzena z hlediska případných rizik realizace a provozu. Studie je zpracována v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro zpracování zjednodušené studie proveditelnosti. 2 Stručné vyhodnocení projektu Výstupem realizační (investiční) fáze projektu bude rozšíření aktivit Ekosadu provozovaných občanským sdružením Mozaika, které působí v regionu jako centrum rozvoje rodinných aktivit. Sdružení Mozaika o.s., mimo jiné v Ekosadu v obci Malé Žernoseky realizuje terénní a praktické výukové aktivity zaměřené na poznávání přírody, života a tradic na venkově, podporuje tvořivost, výchovu dětí, pomáhá rodinám v zachovávání přirozených sociálních vazeb, provozuje poradenskou činnost a vzdělávání v různých oblastech a pomáhá se začleňováním sociálně vyloučených skupin, kterými jsou i např. matky na rodičovské dovolené, kterým pomáhá se začleněním zpět do společnosti a uplatnění ve společnosti. Projekt Ekosadu je rozvojovým, postupně budovaným projektem, jehož náplň a využití je tvořena na základě postupně vyplývajících potřeb a aktivit na straně jejich provozovatele, členů a partnerů provozovatele a postupně se vyvíjejících podmínek ve společnosti. Případná realizace studií posuzovaných aktivit je zaměřená: na podporu a rozvoj tradičních venkovských řemeslných aktivit, jejich popularizaci, rozvoj a případné uplatnění v rámci zejména rozvoje místní ekonomiky venkova, tedy jako možného zdroje obživy obyvatel venkova na rozvoj aktivit zaměřených na uchování a rozvoj tradic spojených se zpracováním místníc produktů a jejich uplatnění v běžném životě obyvatel venkova a popřípadě i v rámci rozvoje místní ekonomiky venkova Projekt ve fázi provozní přinese aktivity: - Vzdělávacího centra pro uchování, šíření a rozvoj poznatků o tradičních venkovských řemeslech a způsobů a možností využití místních produktů ke zpracování, které bude plnit i funkci 7

prezentace metodik, technologií, tradičních receptů, možností využitelnosti poznatků jako zdroje místní zaměstnanosti, podporující rozvoj místní ekonomiky venkova. - Metodického centra zaměřeného na zpracování a ověřování zjištěných informací a jejich uplatnění jako zdroje pro běžné denní využití nejen obyvatel venkova, ale také zdroje obživy obyvatel venkova, tedy jako zdroje rozvoje ekonomických aktivit v rámci místní ekonomiky venkova (produkce metodik, poradenská a konzultační činnost), - Odborného centra zaměřeného na hledání zdrojů informací, jejich současnou využitelnost a propojení se současnými technologickými a surovinovými možnostmi (odborná knihovna, badatelna, stálá expozice věnovaná historii řemesel a zpracování produktů apod.). Předpokládá se, že vedlejším, ale neméně významným přínosem projektu bude i rozvoj cestovního ruchu, jehož stimulem se stane obnovení a popularizace tradic, oživení povědomí o místních produktech, což bude umocněno propagací aktivit a výstupů projektu. Taktéž vedlejším, ale o to prospěšnějším dopadem projektu, může v oblasti životního prostředí být pozitivní ovlivnění podoby krajiny, druhové skladby rostlin, vytváření přírodě prospěných krajinných prvků (alejí, remízků, apod) sloužících obvykle jako přirozený zdroj místních produktů zpracovávaných jako potravina či zdroj řemeslných aktivit. Tento dopad pak může pozitivně ovlivňovat ekologii krajiny, která vznikem takových prvků, získá přirozenou protierozní schopnost, či schopnost zadržovat vodu v krajině. Na projekt budou navazovat další projekty realizované ze strany účastníků vzdělávacích aktivit realizovaných projektem a ambicí projektu je podnícení zájmu, ze strany účastníků projektu, rozvíjet ekonomické aktivity v oblastech projektem popularizovaných řemeslných aktivit a aktivit zaměřených na zpracování místních produktů, oživení znalostí o možnostech a již zaniklých znalostech toho, co vše lze z dosud opomíjených zdrojů zpracovat a jak. 3 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap Zdùvodnění projektu Ekosad v obci Malé Žernoseky, je areálem vzniklým na severovýchodním okraji zastavěné části obce, v lokalitě soukromých zahrad. Areál leží na svažitých pozemcích na levém břehu meandrujícího Milešovského potoku a to na pozemcích ppč. 44, 49 a 50/1, v k.ú. Malé Žernoseky, 8

které jsou ve vlastnictví Obce Malé Žernoseky a v užívání o.s. Mozaika, které je předpokládaným realizátorem a iniciátorem projektu Ekosadu s pestrou náplní aktivit. Snímek mapy katastru obce Malé Žernoseky, zdroj Ćeský úřad zeměměřičský a katastrální Iniciativa k realizaci projektu vznikla jednak postupným rozšiřováním náplně projektu Ekosadu vznikajícího jako osvětové a vzdělávací centrum pro praktické a popularizační aktivity související s náplní činnosti sdružení a zaměřené na poznávání přírody, tradic a života na venkově a k praktickému poznávání těchto oblastí. Cílovou skupinou sdružení a jeho aktivit jsou především rodiny s dětmi. Na tyto cílové skupiny se ale také navazují jiné skupiny a to např. senioři. Dále činnost sdružení aktivně ovlivňují různí partneři, podporovatelé, instituce apod. 9

Snímek katastrální mapy s vyznačením ploch k realizaci vzdělávacího centra. 10

Z informací a potřeb vyplývajících z četných diskusí s těmito skupinami a partnery pak později vyplynuly další potřeby a požadavky, které ovlivňují životy cílových skupin. Ze strany rodin s dětmi, především matek na rodičovské dovolené, ale také třeba obcí v regionu, vyplynula potřeba pomáhat hledat uplatnění ve společnosti a na pracovním trhu pro matky, které složitě hledají perspektivní pracovní uplatnění na rhu práce po návratu z rodičovské dovolené, stejně tak senioři, kteří ukončili svou aktivní pracovní aktivitu, hledají smysluplné a aktivní využití svého času. Požadavky v této oblasti pak řeší i obce, zejména ty venkovské, kde obvykle vzniká problém s nedostatkem volných pracovních míst pro nezaměstnané. Potenciál a zaměření Ekosadu pak logicky vytváří podmínky pro realizaci projektu, jehož náplní jsou činnosti související se současnou náplní areálu a propojitelné do oblasti oživování tradiční venkovských řemesel, využití a zpracování místních produktů, což vytváří předpoklady pro návrat k výrobě tradičních venkovských produktů, výrobků apod. Ty pak jsou logickým zdrojem obnovy a rozvoje ekonomických aktivit obyvatel venkova, tedy podpory místní ekonomiky venkova, která se tak může stát přirozeným zdrojem pracovních příležitostí v místě bydlení obyvatel venkova, kteří tak nejsou nuceni dojíždět za prací jiného druhu do blízkých městských aglomerací. Tento rozvoj pak vytváří multiplikační a synergické efekty do jiných oblastí života venkova, jako: Cestovní ruch Rozvoj navazujících ekonomických aktivit Životní prostředí Projekt tedy potenciálně navazuje na původní i rozvojové cíle a náplň činnosti sdružení (žadatele), které je iniciátorem zpracování studie, protože naplňuje potřeby a požadavky členů sdružení a jejich potřeb. Náplň posuzovaného projektu je tedy přirozenou náplní pro podporu potřeb rodin s dětmi, ale také navazujících cílových skupin, jejichž uspokojování je základní náplní sdružení. Současně také logicky navazuje na současnou náplň lokality Ekosadu, jehož současné aktivity nenarušuje, ale logicky a přirozeně rozvíjí. Cíle Hlavním cílem projektu je oživit téma využití tradičních řemesel a oživit tradiční využívání místních produktů a zdrojů jako způsobu obživy obyvatel venkova, tedy zdroje podpory místní ekonomiky venkova podporou rozvoje zaměstnanosti obyvatel venkova. 11

Prostředkem dosažení tohoto cíle je zatraktivnění jednotlivých řemesel a místních zdrojů/produktů a způsobu jejich využití v každodenním využití obyvatel a to jako základního projevu vztahu člověka a přírody. Dále pak zvýšení obecného povědomí o jednotlivých řemeslech a místních zdrojích a to i těch již vzácných a mizejících v důsledku ztráty zájmu o jejich využití v nedávné minulosti a nahrazení těchto zdrojů jinými obvykle importovanými. Prostředkem je tedy vytvoření vzdělávacho centra umožňujícího u nejširší odborné i laické veřejnosti vyvolat zájem o tato témata, v prostředí neziskového projektu ověřovat technologie, možnosti uplatnění a využitelnosti produktů tvořených v rámci jednotlivých řemeslných dílen a tím současně zvýšit perspektivu jejich uplatnění na trhu k vytvoření nových pracovních příležitostí s využitím tradičních venkovských aktivit a produktů. Obecným cílem je tedy zvýšení potenciálu podpory projektů vznikajících na venkově, které jsou podpořitelné z Programu rozvoje venkova ČR, Ministerstva zemědělství ČR, zejména opatření v rámci osy III, o jejichž realizaci budou žádat potenciální žadatelé, kteří projeví zájem o téma na základě realizovaného projektu vzdělávacího centra. Předmět Realizací projektu vzdělávacího centra v Ekosadu o.s. Mozaika v Malých Žernosekáchi vznikne metodické centrum pro oblast oživení místních tradic v oblasti využitelnosti tradičních řemesel a oblasti využitelnosti místních zdrojů k výrobě místních produktů jako zdrojů obživy obyvatel venkova, tedy zdrojů podporujících vzdělanost obyvatel venkova, zdrojů podporujících tvorbu nových pracovních příležitostí pro obyvatele venkova a zdrojů vytváření synergických efektů do jiných oblastí s obdobnými dopady do místní ekonomiky venkova. Investice posuzovaného projektu bude zaměřena zejména na vybudování pracovního zázemí pro jednotlivá řemesla a to včetně pořízení pracovních pomůcek, nástrojů a vybavení drobného charakteru v areálu Ekosadu, díky které dojde k vytvoření potřebného zázemí pro vznik vzdělávacího centra, které obsáhne funkce zejména v oblasti edukační, metodické a odborné. Pro lepší přehlednost bude projekt vzdělávacího centra členěn na aktivity Centra celoživotního vzdělávání v oblasti tradičních řemesel a zpracování místních produktů, jehož zaměření bude na oblast prezentace metodik a vzdělávání v oblasti pro širokou odbornou i laickou veřejnost, Metodického centra v oblasti oživení povědomí o jednotlivých řemeslných aktivitách, místních produktech a technologiích jejich zpracování včetně znalosti o výrobcích a produktech 12

z těchto zdrojů a Odborného centra, které se stane garancí kvality po stránce odborné. Všechny tyto tři aktivity jsou provázané a jejich existence je na sobě vzájemně závislá. Specifikace jednotlivých aktivit: 1) Centra celoživotního vzdělávání v oblasti tradičních řemesel a zpracování místních produktů nabídne cílovým skupinám vzdělávací programy (moduly či kurzy) odborné i laické veřejnosti. Centrum celoživotního vzdělání bude k výuce používat metody jako je tradiční výuka, kreativní činnost, práce v týmech, moderovaná, diskuse, workshop, ale především praktická výuka v areálu spojená s praktickými ukázkami a tréninkem dovednosti a zvládnutí technologií. 2) Metodické centrum se bude zabývat zejména tvorbou metodik v oblasti tradičních řemesel a zpracování místních produktů. Metodiky budou vydávány v tištìné i elektronické podobě. V rámci aktivity bude poskytována rovněž poradenská a konzultační činnost návštěvníkům a absolventům vzdělávacích programů a workshopů apod. 3) Odborné centrum poskytne podklady pro tvorbu metodik a bude se podílet na zajištění náplně pro edukační činnost a prezentaci metodik. Dále bude vyvíjet aktivity směřující k podpoře realizace synergických projektù zaměřených na uplatňování znalostí získaných vzděláváním v tematických oblastech k vytváření nových zdrojů zaměstnanosti v obcích regionu. Cílové skupiny Cílové skupiny budou tvořit především : Rodiny s dětmi se zaměřením na matky na rodičovské dovolené Senioři se zájmem o aktivní trávení volného času Osoby evidované jako nezaměstnaní se zaměřením na obyvatele venkova Zemědělci se zájmem o diverzifikaci svých aktivit do oblasti nezemědělských činností nebo zpracovatelských aktivit Studenti středních odborných škol Provozovatelé aktivit v oblasti cestovního ruchu a pohostinství zejména na venkově Zájemci o poznávání tradic venkova 13

Partneři Do projektu budou zapojeni partneři a další spolupracující subjekty, kteří se stanou garanty odbornosti a kvality projektu a pomohou zajistit projektu jeho vnitřní obsah. Partnerem budou nositelé tradic řemeslných aktivit v jednotlivých oborech, obce a města, odborníci v oblasti stravování, cestovního ruchu profesní organizace těchto skupin. Partnery budou také organizace působíci v oblasti marketingu a reklamy, médií k propagaci záměrů, aktivit a výstupů. Partnery mohou být také výtvarníci v různých příbuzných oborech k jednotlivým řemeslům, designéři apod. Vhodnými partnery jsou také místní a regionální organizace sdružující organizace různých sektorů a zaměření působících k podpoře rozvoje venkova a regionů - sdružení obcí, Místní akční skupiny, dále pak vzdělávací instituce a organizace neziskového sektoru v regionu, které mohou být zdrojem cílových skupin. Důležitým partnerem je pak místně působící Úřady práce ke koordinaci aktivit směřujících k vytváření nových pracovních příležitostí a spolupráce v oblasti podpory vytváření takových pracovních míst. Návaznost na některé z partnerů pak mohou projektu pomoci zajistit a doplnit zdroje financování zejména ve fázi provozní. Koordinovaná kombinace těchto projektù přinese výrazný multiplikační a synergický efekt. Fáze projektu Projekt vzdělávacího centra lze rozdělit na 3 základní fáze: a) Fáze přípravy tvorba koncepce projektu, příprava dokumentù a analýz apod. b) Fáze realizační realizace investiční fáze příprava zázemí pro aktivity ve fázi provozní. Realizační fáze projektu je pak rozdělena do jednotlivých etap, které jsou specifikovány jako etapy dané kompletní přípravou a realizací: 1. souboru přístřešků pro řemesla o nichž se realizátor rozhodne, že je bude provozovat v rámci vzdělávacího centra 14

2. realizace workshopů k doplnění přístřešků o alternativní a tradiční konstrukce obvodových stěn a střešní krytiny jednotlivých přístřešků 3. následně pak pořízení jednotlivých souborů technologií a vybavení pracovišť jednotlivých řemesel a to postupně po jednotlivých řemeslech, které budou kompletovány postupně. c) Fáze provozní provozování aktivit projektu naplnění cíle projektu. Rozpočet projektu Rozpočet projektu vzdělávacího centra: Výdaje - náklady (Kč) 1. Lidské zdroje 0 2. Cestovné 0 3. Nákupy materiálu, zboží 0 4. Nákupy služeb 0 5. pořízení DHM 265 000,-Kč 6. Stavební náklady 296 000,-Kč CELKEM bez DPH V Kč 561 000,-Kč DPH 21% v Kč 117 810,-Kč CELKEM s DPH v Kč 678 810,-Kč 15

Podrobný rozpočet je uveden v kapitole 8 Zajištění investičního majetku Rozpočet se skládá zejména ze stavebních investičních nákladù na vybudování budoucího zázemí pro aktivity projektu a pořízení DHM v rozsahu nezbytném k naplnění cílù projektu. Posuzované období finanční udržitelnosti 5 let od dokončení realizace projektu 4 Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 4.1 Marketingová charakteristika stávajícího provozu v oblasti služeb Ekosad v obci Malé Žernoseky, provozovaný o.s. Mozaika, které vzniklo jako rodinné centrum pro aktivity především rodin s dětmi. Jedná se o terénní, venkovní zařízení, pro realizaci poznávacícha vzdělávacích aktivit zaměřených na poznávání přírody, života na venkově, folry a fauny českého středohoří apod. Ekosad je navštěvován nepravidelně k svolávaným tematickým akcím členů i nečlenů sdružení provozovatele, jsou zde pořádány terénní a vzdělávací aktivit pro blízké školy a školky. Ekosad je novým, postupně budovaným zařízením, kde postupně vytvářené a připravované aktivity na sebe přirozeně navazují a vytvářejí podmínky pro nápady, návrhy a tvorbu aktivit nových. Nové aktivity často vznikají na základě ohlasu návštěvníků již realizovaných aktivit a programů. Potenciál, jak lidský, prostorový, tak i tematický, celého areálu Ekosadu v poskytování vzdělávacích, poznávacích a populárně-naučných služeb není zcela využit. Celý areál měl v průběhu roku 2013, kdy je již vytvořený do podoby způsobilé pro konání komplexně-vzdělávacích aktivit na určitá témata, návštěvnost cca 500 osob. Celkový objem tržeb za rok 2013 činil cca 6000,- Kč 4.2 Analýza nabídky Analýza nabídky obdobných služeb Analýza konkurenčních nabídek Vzdělávacího centra V ČR existuje celá řada, především školských institucí vzdělávající své klienty v nejrùznějších novodobých řemeslých oborech a to především na úrovni učňovské a 16

středoškolské. Stejně tak i v okresu Litoměřice, který je zájmovou spádovou oblastí plánovaného vzdělávacího centra, existují střední školy zaměřené na řemeslné obory. Nicméně v žádném z těchto zařízení nejsou vzdělávány obory, které by se z hlediska řemesel zabývaly tradičními technologiemi a už vůbec ne tradičním zpracováním místních produktů a surovin pocházející z okolní krajiny, tedy místních zdrojů. V regionu dále pracuje několik řemeslných dílen, řemeslníků, kteří do různé míry využívají některé z tradičních řemesel jako různě významný zdroj obživy, některé dílny i umožňují jako zážitkovou aktivitu, výuku toho, kterého řemesla, ale vždy se tato aktivita týká jen jednoho konkrétního řemesla (tkaní, keramika, ruční papír apod.) Žádný ze známých subjektů se tedy nevěnuje uceleně a komplexněji na jednom místě více přirozeným řemeslům, které mohou mít potenciál býti do určité míry zdrojem obživy obyvatel regionu, především venkova a to řemesel, které mohou mít potenciálně významný synergický potenciál do jiných ekonomických aktivit na venkově a to s cílem, aby se i takové řemeslo stalo součástí zdrojů obohacení místní ekonomiky venkova Litoměřicka, nebo jeho lokálních území. Žádný ze subjektů se nevěnuje ucelené a soustavné výchově zájemců tradičních místně historicky obvyklých řemeslných aktivit vr egionu. A už vůbec se žádná iniciativa neděje jako ucelený komplex aktivit směřovaných k řešení nezaměstnanosti v regionu a to i za spolupráce se státní správou v podobě Úřadu práce, který má být partnerem projektu vzdělávacho centra. V oblasti zpracování místních surovin na tradiční místní produkty (pokrmy) nebyla v regionu zjištěna žádná relevantní aktivita. Důvodem může být skutečnost, že region Litoměřicka, jako území bývalých Sudet, je ovlivněno v nedávné historii nucenými přesuny místního obyvatelstva a současné obyvatelstvo je de facto obyvatelstvem nepůvodním, bez tradičních vazeb k místu, bez sociálních a kulturních vazeb k místním tradicím, neboť tyto tradice odešly spolu s původními obyvateli. Vymizela tak znalost, zkušenost a schopnost místních obyvatel zpracovávat to co příroda dává a vytvářet z těchto surovin skutečné a tradiční pokrmy, které známe z jiných oblastí a automaticky je spojujeme s takovými oblastmi a jsou často i zdrojem a potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu (např. Valašský frgál, Olomoucký tvarůžek, Krkonošské kyselo apod.) Před několika lety vznikla na půdě Místní akční skupiny České Středohoří iniciativa v rámci které měl být realizován, společně s dalšími regiony v ČR, společný projekt jehož cílem bylo navrátit 17

do regionu a jeho krajiny původní ovocné dřeviny, vytvořit jejich genofond společně s místními ovocnáři a především shromáždit informace a technologie (recepty) pro výrobu tradičních místních produktů z těchto surovin dříve tradičně vyráběné. Smyslem bylo místnímu obyvatelstvu ukázat co bylo pro tuto oblast historicky typické, co bylo takovým opravdu místním charakteristickým produktem a naučit tyto produkty znovu připravovat. Projekt však na straně regionu Litoměřicka nebyl zrealizován a tak nebyla využita příležitost tyto informace získat a předávat. Stejně tak se na středních školách v regionu nezabývají výukou výroby tradičních místních pokrmů pocházejících z místních tradic a vyráběných z místních surovin. To však může být také spojeno s neznalostí existence některých tradičních surovin (jako např. Oskeruše, Mišpule, Jeřabiny, Dříny apod). Ztrácí se tak potenciál, který kulinářství tohoto typu, může mít např. v oblasti cestovního ruchu, což jednoznačně vytváří synergické a multiplikační efekty v rámci místní ekonomiky regionu. Kromě teoretické výuky bude možné po realizaci projektu nabídnout zájemcùm ojedinělou možnost seznámit se především s praxí ve zpracování místních produktů v rámci řemeslných aktivit a především poznat specifika, ojedinělosti a charakteristické technologie a postupy, které mohou být zdrojem jedinečnosti produktu, který tak má vyšší potenciál uspět na trhu a být tedy také zdrojem obživy. Doplňkové funkce vzdělávacího centra v podobě metodické a odborné činnosti je nezbytnou součástí aktivit, neboť má za cíl vytvářet materiály pro vzdělávání osob, získávat informace o technologiích, postupech a tradičních metodách, surovinách a výsledných produktech. Vzhledem k tomu, že minimálně na část plánovaných aktivit neexistují relevantní informace a podklady, protože se jejich uchováním, shromažďováním a vyhodnocováním nikdo nezabývá, bude nezbytné na činnost vzdělávacího centra tyto aktivity navázat. Stejně tak je tato činnost nezbytná pro synergické projekty, zejména v oblasti krajinných zásahů, které mohou být ideálním a přirozeným zdrojem surovin a současně také být zdrojem efektů prospěšných pro krajinu a její faunu. Partnerem pro takové aktivity jsou pak jednoznačně krajináři, ochránci ŽP, orgány státní správy, samosprávy, zahradníci, zemědělci a ovocnáři apod. 18

Souhrnné zhodnocení nabídky Vzhledem k absenci konkurence je zřejmé, že projekt vzdělávacho centra přichází s nabídkou služeb, které na trhu neexistují. Projekt bude v oblasti vzdělávání propojovat výuky v učebnách s výukou přímo ve venkovském přírodním areálu, kde frekventanti mohou získávat cenné praktické zkušenosti. Výukové programy budou přizpůsobeny konkrétním cílovým skupinám s ohledem na jejich odbornost, profesi či věk. V oblasti tvorby metodik budou díky projektu vznikat metodiky zaměřené na obnovu následnou péči o tradice regionu, jejich uchování a šíření i do oblasti ekonomických aktivit. a Z výše uvedených dùvodù je zřejmé, že projekt nemá v daném oboru a regionu přímou konkurenci. Při vstupu nového konkurenta na trh má projekt, díky multifunkčnosti areálu, velkou schopnost se v krátkém čase přeorientovat na další doplňkové aktivity v oblasti pořádání tematických workshopů vzdělávacích, kulturních, společenských a firemních akcí. 4.3 Analýza poptávky Analýza poptávky se bude zabývat analýzou velikosti trhu a jeho segmentací. Vzdělávací centrum Na trhu regionu zcela chybí nabídka komplexních vzdělávacích služeb v oblasti řemesel a zpracování místních produktů se specializací na běžně dostupné zdroje místní krajiny, která by obsáhla všechny cílové skupiny bez ohledu na jejich odbornost či věk. Velikost trhu je předpokládaná územím okresu Litoměřice, pro něž je plánované zařízení spádově dostupné s předpokládanou dojezdností do 20 km Statistické údaje v oblastech s dostupností do 20 km - zdroj ČSÚ. Okres Litoměřice Počet obyvatel celkem 119285 Z toho počet obyvatel ve věku 15-64 let 82355 Počet matek s dětmi do 4 let cca 5500 Počet seniorů ve věku nad 65 let 18805 19

Míra nezaměstnanosti v okresu (stav k 1.7.2012) 11,55% Počet nezaměstnaných celkem 6923 Z toho ženy 3421 Počet nezaměstnaných na venkově cca 4000 Počet venkovských obcí (počet obyvatel do 5000) 101 Spádová oblast s dojezdností do 20 km zasáhne cca 80% obyvatel okresu Litoměřice Celková velikost trhu v dotčených cílových skupinách představuje tedy cca 22 000 obyvatel ve spádové oblasti, tedy tato analýza počítá s redukovaným počtem 20 000 potenciálních frekventantù. Obrázek: Mapa okresu Litoměřice - zdroj ČSÚ. 20

Odborné centrum Analýza poptávky po službách Odborného centra nebude provedena, protože výstupy aktivit odborného centra budou jednak volně dostupné a také proto, že aktivity odborného centra budou součástí aktivit jednak lektorů angažovaných v rámci provozu vzdělávacího centra a také proto, že informace zpracovávané v odborném centru budou získávány a předávány k dalšímu využití v rámci dobrovolnické činnosti, v rámci vlastní iniciativy účastníků vzdělávacích aktivit a iniciativou partnerů a podporovatelů provozovatele sdružení. Provozní náklady a výnosy této aktivity projektu tak nelze přesně specifikovat a nepředpokládá se tedy, že by významněji ovlivňovaly udržitelnost a efektivitu projektu. Doplňkové služby Analýza poptávky je postavena pouze na kvalifikovaném odhadu, protože z dùvodu omezeného prostoru této práce není možná. Nicméně vzhledem k tomu, že u doplňkových aktivit lze předpokládat synergie a souvislosti s aktivitami v oblasti cestovního ruchu, k nimž se může stát novým cílem a atraktivitou, pak lze odhadnout, že: Spádová oblast cílových skupin se neomezuje pouze na region Litoměřicka, ale potenciálně na celou ČR Ze současných provozovaných služeb v oblasti CR, zejména dle míry využití obcí provozovaným lodním přívozem na řece Labi, umístěným na turistické a cykloturistické stezce, je možné doložit, že množství turistů nyní procházející obcí je cca 20000 osob/rok, pak lze odhadnout, že cíl s nabídkou aktivit může oslovit min. 2000 osob/ročně. Potenciál cílových skupin se vhodně doplněnými aktivitami rozšiřuje Doplňkové aktivity rozšiřují funkčnost areálu s nabídkou služeb, neboť venkovní areál lze využívat jako sezónní zařízení pro cca 5 měsíců v roce, přičemž samotné vzdělávací aktivity v prázdninových měsících mají tradičně slabou návštěvnost. V těchto měsících naopak významně roste zájem o krátkodobé zážitkové, kulturní, společenské a výletové aktivity. Potenciální doplňkovou službou je příležitost pořádat: Zážitkové aktivity krátké návštěvnické kurzy pro jednotlivce či skupiny Výletové aktivity pro seniory či rodiny s dětmi z oblastí mimo region Litoměřicka 21