DOMOV DŮCHODŮ JABLONECKÉ PASEKY, příspěvková organizace Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou IČ:71220011 Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, je pobytovým zařízením sociálních sluţeb a zajišťuje sociální sluţby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. S kaţdým klientem je uzavřena dohoda o poskytování sociálních sluţeb, na kterou navazuje individuální plán klienta. Kaţdému klientovi poskytujeme individuální péči a podporu podle jeho potřeb. Domov pro seniory: kapacita 69 lůžek Počet evidovaných ţádostí celkem 219 Ţádosti zaevidované v r. 87 Počet přijatých klientů 19 Počet zemřelých klientů 21 Počet ukončených smluv 0 Počet klientů k 31.12. 64 Věková struktura klientů: do 75 let = 15 76 85 let = 26 86 95 let = 22 nad 95 = 1 Průměrný věk klientů byl 81,4 let. Průměrná obsazenost byla 68,11. Příspěvek na péči: 1. st. = 7 2. st. = 18 3. st. = 21 4. st. = 14 bez příspěvku = 4 Mobilita klientů: imobilní = 16 částečně mobilní = 19 mobilní = 29 Vybavenost pokojů: A: 3x jednolůţkový bez koupelny 2x jednolůţkový se spol. koupelnou 8x dvoulůţkový se samost. koupelnou 4x dvoulůţkový se spol. koupelnou B: 8x dvoulůţkový se samost. koupelnou C: 6x jednolůţkový se samost. koupelnou 17x jednolůţkový se spol. koupelnou 1x dvoulůţkový se spol. koupelnou 1
Domov se zvláštním režimem: kapacita 16 lůžek Počet evidovaných ţádostí celkem 23 Ţádosti zaevidované v r. 10 Počet přijatých klientů 7 Počet zemřelých klientů 6 Počet ukončených smluv 0 Počet klientů k 31.12. 15 Věková struktura klientů: do 75 let = 1 76 85 let = 8 86-95 let = 5 nad 95 let = 1 Průměrný věk klientů je 83,5 let. Průměrná obsazenost je 15,18. Příspěvek na péči: 1. st. = 1 2. st. = 2 3. st. = 6 4. st. = 6 bez příspěvku: = 0 Mobilita klientů: mobilní, avšak vyţadující zvláštní péči - 15 Vybavenost pokojů: A: 4x jednolůţkový bez koupelny 1x jednolůţkový se spol. koupelnou 2x dvoulůţkový se samost. koupelnou (+ 1 lůţko na dvoul. pokoji se samost. koupelnou) 3x dvoulůţkový se spol. koupelnou Společenské vyžití (platí pro obě služby) Pravidelné akce: setkávání s pracovníky Církve bratrské při příleţitosti velikonoc, svátku zesnulých a vánoc kaţdý týden bohosluţba 1-2x měsíčně kavárnička (posezení klientů při hudbě, zajišťujeme občerstvení) 1x ročně taneční zábava s ţivou hudbou a tombolou 1x ročně zahradní slavnost s vystoupením dechové hudby Jablonečanka předčítání z knih poslech gramofonových desek účast na akci pořádané MěÚ Jablonec n. N. Týden seniorů akce při příleţitosti MDŢ, Svátku matek navázání spolupráce s vedením ZUŠ Jablonec nad Nisou pořádání pravidelných koncertů Nepravidelné akce: vystoupení dětských kolektivů z místních MŠ, ZŠ vyuţití kulturních programů dle aktuální nabídky (hudební pásmo písní Karla Hašlera, vystoupení houslisty p. Lamače, beseda s místostarostou MěÚ Jbc,...) pečení domácího pečiva grilování poslech hudby různých ţánrů pořádání výstav výtvarných prací ţáků ZUŠ Jablonec nad Nisou Podíl klientů na chodu zařízení (moţnost vyjádřit se, získat informace, hodnotit, přinést návrhy...) minimálně: stravovací komise 1x měsíčně schůze Rady klientů 2x ročně, příp. častěji dle aktuální potřeby setkání všech klientů 1x ročně + moţnost kdykoliv kontaktovat pracovníky zařízení 2
Prezentace zařízení: vytvoření výstavních prostor výstavy určené i veřejnosti webové stránky kaţdý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo tištěná forma i web příleţitostně články v místním tisku: Jablonecký deník, 2x reportáţ v místní TV, Týden v Libereckém kraji, Národní osvobození V roce jsme se přihlásili k celonárodnímu Týdnu sociálních sluţeb v jeho rámci: den otevřených dveří prezentace našeho zařízení na MěÚ Jablonec n. N. spolu s dalšími zařízeními sociálních sluţeb účast na veletrhu poskytovatelů sociálních sluţeb v Liberci a Jablonci nad Nisou účast na prezentaci zařízení sociálních sluţeb ve Spolkovém domě Stížnosti v r. : V r. nebyla zaznamenána ţádná stíţnost na kvalitu poskytovaných sluţeb. Dobrovolníci: V zařízení pracovalo po celý rok 7 dobrovolníků. Aktivity dobrovolníků: vyplnění volného času klientů (návštěvy, vycházky, předčítání z knih) setkání s pracovníky Církve bratrské canisterapie Dvakrát ročně pořádáme setkání dobrovolníků s vedením zařízení příleţitost poděkovat za dobrovolnickou práci a získat zpětnou vazbu od dobrovolníků. Pracovníci Plánovaný počet pracovníků byl 69, průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 67,95. Organizace umoţňuje a zajišťuje průběţné prohlubování vzdělání pracovníků v přímé obsluţné péči, zdravotních sester, sociálních pracovnic i ostatních odborných pracovníků. V průběhu roku si všichni pracovníci doplnili případné chybějící povinné odborné vzdělání, v organizaci nebyl ke konci roku ţádný pracovník, který by nesplňoval předepsané vzdělání. V zařízení probíhalo i průběţné vzdělávání klíčových pracovníků vedoucími úseků ošetřovatelské péče a stejně tak i vzdělávání pracovníků přímé obsluţné péče ke standardům kvality v sociálních sluţbách. Celoročně v zařízení dále probíhaly pravidelné workshopy pracovníků sociálních sluţeb pod vedením vedoucích pracovníků, zaměřené na individuální plánování, komunikaci, konkrétní pracovní postupy aj. Organizace se zapojila do projektu INSTANDU: Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních sluţeb a to do aktivit: Vzdělávání týmu pracovníků poskytovatelů sociálních sluţeb prostřednictvím konzultací přímo v místě poskytované sluţby Vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních sluţeb prostřednictvím pracovních seminářů Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních sluţeb v souladu se standardy kvality Všichni pracovníci se průběţně podíleli na zpracovávání a aktualizaci metodik a pracovních postupů v rámci jednotlivých standardů kvality sluţeb na pravidelných metodických poradách. Pracovnice úseku zdravotní péče absolvovaly stáţ a odbornou konzultaci k výţivě sondou, abychom mohli v případě potřeby zabezpečit i tento typ sluţby. Organizace průběţně umoţňuje studentům výkon praxe a absolventům rekvalifikačních kurzů absolvování povinného rozsahu praktické části rekvalifikace. V r. zde byly např. 4 studentky na praxi - 2x z TU Liberec, 1x ze Střední školy řemesel a sluţeb v Jablonci n. N. a 1x ze Střední školy právní a Vyšší odborné školy právní, s.r.o. v Liberci. Tři absolventky rekvalifikačního kurzu 3
Pečovatelka pro oblast sociální péče, který organizovala společnost CC Systems, a. s., u nás vykonaly provozní praxi. Ode všech zúčastněných získala organizace cennou zpětnou vazbu. Provozní podmínky V roce 2009 proběhla 4. etapa rekonstrukce Domova důchodců Jablonecké Paseky, kdy byla provedena vestavba 8 sociálních zařízení do stávajících pokojů, nově zbudována 1 společná koupelna, 2x společné WC, úklidová místnost a sklad, včetně přístavby lůţkového výtahu se strojovnou. Od předání stavby k uţívání jsme pak do konce roku 2009 i v průběhu roku řešili reklamační závady, ne všechny byly do konce roku odstraněny. Ztíţené provozní podmínky byly v kuchyni, která je zastaralá a nevyhovuje jiţ zcela provozním poţadavkům ani hygienickým předpisům. Od února má zařízení vlastní spisovnu a zpracovaný spisový a skartační řád. V průběhu roku byly zaktualizovány i další vnitřní předpisy organizace. Přesná pravidla společně s průběţně vypracovávanými postupy práce na všech úsecích a aktualizací metodik vedou ke zkvalitnění systému práce v organizaci, ke zvyšování firemní kultury organizace. B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl. č. 505 č. 410 Ukazatel 2009 v tis.kč Porovnání /2009 v % VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 28 363 28 920 102% 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 15 817 17014 108% 601 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 602 výnosy z prodeje sluţeb 15 814 17 012 108% x 603 výnosy z pronájmu 3 2 67% 604 604 výnosy z prodaného zboţí 604 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 64 Ostatní výnosy 72 229 318% 641 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 642 jiné pokuty a penále 643 643 výnosy z odepsaných pohledávek 654 644 výnosy z prodeje materiálu 651 645 výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 651 646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 651 647 výnosy z prodeje pozemků 648 648 čerpání fondů 1 145 649 649 ostatní výnosy z činnosti 71 84 118% 66 Finanční výnosy 1 1 100% 644 662 úroky 1 1 100% 645 663 kurzové zisky x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 655 669 ostatní finanční výnosy 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů 12 473 11 676 94% 691 671 výnosy z nároků na prostředky SR 8 780 8 888 101% 691 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 3 693 2 788 75% 691 673 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 691 674 Výnosy z ostatních nároků Hospodářský výsledek po zdanění 275 196 71% 4
2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. č. 505 č. 410 ukazatel 2009 Porovnání /2009 v % NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 28 088 28 724 102% 50 Spotřebované nákupy 6 692 7 167 107% 501 501 spotřeba materiálu 3 030 3 402 112% 502 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 3 662 3 765 103% 503 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 504 prodané zboţí 51 Služby 1 633 1 287 79% 52 Osobní náklady 19 010 19 393 102% 521 521 mzdové náklady 14 106 14 202 101% 524 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 4 520 4 805 106% 525 525 ostatní sociální pojištění 58 60 103% 527 527 zákonné sociální náklady 281 286 102% 528 528 jiné sociální náklady 45 40 89% 53 Daně a poplatky 2 45 54 Ostatní náklady 106 55 52% 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 617 746 121% 56 Finanční náklady 28 31 111% 544 562 úroky 545 563 kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady 28 31 111% 59 Daň z příjmů 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele Schválený rozpočet k 31.12. Porovnání Skut/SR v % 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 623 623 100% 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 2 165 2 165 100% 3 investiční dotace z rozpočtu kraje 4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních sloţek platu 14 280 14 202 99,5% 5 pouţití prostředků rezervního fondu 130 6 pouţití prostředků invest.fondu na opravy a údrţbu nemovitého majetku kraje 145 7 pouţití prostředků fondu odměn 100 0 8 limit výdajů na pohoštění 4 2 50% 9 počet zaměstnanců organizace 69 69 100% 10 výsledek hospodaření organizace 0 196 5
4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka A 1 2 3 4 5 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem 1 592 670 2 787 670 2 787 670 2 787 670 0 v tom: - příspěvek na provoz 969 573 2 159 573 2 159 573 2 159 573 0 - příspěvek na odpisy 623 097 623 097 623 097 623 097 0 - ostatní účelové příspěvky 0 5 000 5 000 5 000 0 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: (jednotlivé tituly) 0 0 0 0 0 A) c e l k e m 1.+ 2. 1 592 670 2 787 670 2 787 670 2 787 670 0 3. Příspěvky/dotace od jiných 8 918 000 8 918 000 8 918 000 8 918 000 0 poskytovatelů - dotace MPSV 8 888 000 8 888 000 8 888 000 8 888 000 0 - nadační příspěvek EURONISA 30 000 30 000 30 000 30 000 0 4. Příspěvky/dotace od jiných 0 0 0 0 0 poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů B) c e l k e m 3. + 4. 8 918 000 8 918 000 8 918 000 8 918 000 0 5. Dotace ISPROFIN investiční celkem 0 0 0 0 0 - dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem - dle jednotlivých titulů C) c e l k e m 5. + 6. 0 0 0 0 0 D) CELKEM A)+B)+C) 10 510 670 11 705 670 11 705 670 11 705 670 0 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Náklady Výnosy Hospodářský Doplňková činnost typy činností: v Kč v Kč výsledek v Kč Hostinská činnost 710 764 725 017 14 253 Celkem doplňková činnost 710 764 725 017 14 253 Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,5 Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0 6
6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: 1.12. 31.12. Č. řádku Název majetku SÚ Inventura F / D Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč Skutečný stav v Kč Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč 1 Stavby 021 F 37 689 517 44 013 595 44 013 595 0 2 Pozemky 031 D 11 11 11 0 3 DHM 022 F 5 784 756 6 583 156 6 583 156 0 4 DDHM 028 F 9 914 778 10 017 348 10 017 348 0 5 DDNM 018 F 238 834 270 926 270 926 0 6 Umělecká díla 032 F 42 745 42 745 42 745 0 8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech Stav k 31.12. FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) účet 416 Rozpočet tis. Kč % plnění Finanční krytí fondu Stav investičního fondu k 1.1. 887 887 100% 887 Příděl z rezervního fondu organizace 0 0 Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 713 746 105% Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0 0 Investiční dotace 0 0 Ostatní investiční zdroje 0 0 ZDROJE FONDU CELKEM Opravy a údrţba neinvestiční povahy 145 114 79% Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku 92 92 100% Ostatní pouţití Odvod do rozpočtu kraje 295 295 100% POUŽITÍ FONDU CELKEM 533 501 94% ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU 1 068 1 132 1 132 REZERVNÍ FOND účet 413, 414 Rozpočet % plnění Finanční krytí fondu Stav rezervního fondu k 1.1. 285 285 100% 285 Příděl z hospodářského výsledku 277 277 100% Ostatní zdroje fondu finační dary 20 7
ZDROJE FONDU CELKEM 562 582 100% Pouţití fondu do investičního fondu Pouţití fondu na provozní náklady 100 1 Ostatní pouţití fondu 30 30 100% POUŽITÍ FONDU CELKEM 130 31 24% ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU 432 551 127% 551 FOND ODMĚN účet 411 Rozpočet % plnění Finanční krytí fondu Stav fondu odměn k 1.1. 127 127 100% 127 Příděl z hospodářského výsledku 10 10 100% ZDROJE FONDU CELKEM 137% 137% 100% Pouţití fondu na mzdové náklady 137 0 POUŽITÍ FONDU CELKEM 137 0 ZŮSTATEK FONDU ODMĚN 10 137 137 CELKEM ÚČET 241 k 31. 12. 3 097 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB účet 412 Komentář k tabulce: Tvorba fondu základním přídělem ve výši 2% z celkového ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů. 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Rozpočet POHLEDÁVKY v tis.kč ZÁVAZKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Komentář k tabulce: Nejsou ţádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. % plnění Finanční krytí fondu Stav FKSP k 1.1. 195 195 100% 195 Příděl do FKSP 278 286 102% ZDROJE FONDU CELKEM 473 481 102% POUŽITÍ FONDU CELKEM 359 308 86% ZŮSTATEK FKSP 114 173 152% 173 8
10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Naše organizace vznikla Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 361/03/ZK, kdy byla schválena změna struktury řízení organizací a zařízení sociálních sluţeb zřizovaných Libereckým krajem s účinností ke dni 1. 7. 2004. V roce byly provedeny následující kontroly: průběţné kontroly, např.: pokladních hotovostí, stavů běţných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci měsíčních uzávěrek dle plánu kontrol ekonomického úseku přezkoumání hospodaření a čerpání dotací MPSV - nezávislý auditor veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace - Odbor kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje kontrola čerpání prostředků ze státního rozpočtu v souladu se stanovenými podmínkami (dotace MPSV na rok 2009) - FÚ v Jablonci nad Nisou kontrola z OSSZ Jablonec nad Nisou kontrola z VZP Jablonec nad Nisou kontrola hospodářské činnosti MÚ Jablonec nad Nisou odbor správní, ţivnostenský úřad Nebylo uloţeno ţádné nápravné opatření. 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Ukazatel v Kč Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav k 31. 12. k 1.1. v Kč v Kč hospodář. po přídělu (sl. 2 + sl. 3) výsledku v Kč roku v Kč 1 2 3 4 Rezervní fond 285 372,17 551 139,72 199 886,20 751 025,92 Fond reprodukce majetku 887 451,96 1 131 669,96 1 131 669,96 Fond odměn 127 036,00 137 036,00 10 000,00 147 036,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 194 936,80 172 549,08 172 549,08 Celkem 1 494 796,93 1 992 394,76 209 886,20 2 202 280,96 Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 22. 3. 2011 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku. 9
12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti 2009 v Kč Plán v Kč v Kč Limit prostředků na platy 13 935 348 14 130 000 14 115 224 Limit prostředků na OON 170 948 150 000 86 774 Přepočtený počet zaměstnanců 67,3 67 68,7 Fyzický počet zaměstnanců 69 69 69 Průměrný plat 17 522 17 575 17 552 14. Plnění nápravných opatření z roku Nápravná opatření nebyla uloţena. V Jablonci nad Nisou dne 12. 4. 2011 Zpracovaly: Ing. H. Janatková Bc. Šárka Petříčková PhDr. J. Fojtíková Schválila: PhDr. Jaroslava Fojtíková 10