Výroční zpráva za rok 2014

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 V Liberci dne 8. 6. 2015 Ing. Jan Růžička ředitel 1

Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní slovo B. Zpráva o činnosti organizace B.1 Údržba silniční sítě B.1.1 Údržba komunikací B.1.2 Zimní údržba B.1.3 Běžná (letní) údržba B.1.4 Stav silniční sítě B.2 Opravy a investice B.3 Dotace B.3.1 Akce realizované z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod B.3.2 Operační program Životní prostředí B.3.3 Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj B.4 Správa majetku B.5 Vnitřní a vnější kontroly C. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace C.1. Charakteristika příjmů C.2. Struktura výnosů a nákladů C.3. Hospodářský výsledek C.4. Přehled o stavech peněžních fondů C.5. Přehled o stavech peněžních prostředků na běžných účtech C.6. Pohledávky a závazky C.7. Personální a mzdová oblast Přílohová část výroční zprávy Účetní závěrka v rozsahu: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztrát 3. Příloha k účetní závěrce 4. Tabulky 5. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 2

A. Úvodní slovo Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále jen KSS LK) byla zřízena od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.140/01/zk ze dne 20. 11. 2001. Činnost KSS LK je vymezena v platném znění zřizovací listiny, schváleném usnesením č. 145/14/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti byl organizaci svěřen k hospodaření movitý a nemovitý majetek Libereckého kraje. Svěřený nemovitý majetek je uveden v příloze ke zřizovací listině. Hlavním účelem činnosti je správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství na území Libereckého kraje. Celková délka silniční sítě je 2076 km, z toho silnice II. třídy činí 487 km a silnice III. třídy 1589km. Vymezení předmětu činnosti: - příprava, zabezpečení a vypořádání staveb na silnicích II. a III. třídy v rámci územní působnosti organizace; - zabezpečení výkonu zimní, běžné a souvislé údržby silnic, včetně zajištění opatření k bezpečnosti silničního provozu; - zajištění přípravy investiční a neinvestiční činnosti pro zřizovatele (diagnostika, projektová příprava, inženýrská činnost); - zajištění průběhu realizací stavební činnosti na pozemních komunikací ve vlastnictví kraje a ostatním svěřeném majetku; - zajištění přípravy a administrace veřejných zakázek týkajících se svěřeného majetku, včetně účastí na komisích v rámci veřejných zakázek; - zajištění přípravy podkladů pro zadávací dokumentace k veřejným zakázkám týkajících se svěřeného majetku; - tvorba a realizace schválené koncepce správy a údržby silnic v majetku kraje; - vedení evidence silnic; - prohlídky silnic a mostních objektů; - údržba a oprava silnic a mostů s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství; - investiční činnost na spravovaném majetku; - další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů; - krizové řízení a úkoly plynoucí z obrany státu; - správa a údržba nemovitostí. KSS LK také zajišťuje výkon majetkové správy bývalého vojenského prostoru Ralsko. Od roku 2012 KSS LK nevykonává údržbu silnic fyzicky. Tuto údržbu KSS LK kontroluje, ale provádí ji samostatná společnost Silnice LK a.s. transformovaná z provozního úseku KSS LK. 3

B. Zpráva o činnosti organizace B.1 Údržba silniční sítě V rámci transformace Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace vznikla společnost Silnice LK a.s, která se stala od 1. 1. 2012 na základě Příkazní smlouvy dodavatelem zimní a běžné (letní) údržby, včetně zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnicích II. a III.tříd v Libereckém kraji. Zadávací, kontrolní a přebírací činnost vůči dodavateli zimní a běžné (letní) údržby provádí Oddělení inspekce silniční sítě, jehož další náplní jsou povinnosti vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích (např. zákonné prohlídky silnic), vyřizování podnětů od státních a jiných orgánů (Policie ČR, odborů dopravy, městských a obecních úřadů apod.). Toto oddělení se skládá ze 4 inspektorů a vedoucího oddělení. Každý inspektor spravuje územní celek vytvořený sloučením několika provozních jednotek společnosti Silnice LK a.s. Liberecký kraj je tak rozčleněn na tyto správní oblasti Českolipsko, Liberecko, Jablonecko a Semilsko. Činnostmi oddělení inspekce silniční sítě se podařilo nastavit funkční systém zadávání, kontroly a přebírání prací mezi KSS LK a společností Silnice LK a.s. Inspektoři se postupně stali partnery jednotlivých samospráv při odstraňování každodenních problémů spojených se správou a údržbou silniční sítě. 4

B.1.1 Údržba komunikací Na údržbu pozemních komunikací vč. jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě KSS LK byla poskytnuta na rok 2014 neinvestiční účelová dotace ve výši 226 mil. Kč, z čehož 100 mil. Kč bylo určeno na zimní údržbu komunikací a 126 mil. Kč na běžnou letní údržbu. B.1.2 Zimní údržba Pro zimní sezónu 2014-2015 byl plán zimní údržby silnic II. a III. tříd částečně pozměněn. Důvodem byla optimalizace okruhů zimní údržby, případně změna technologií. Toto vše v návaznosti na okruhy zimní údržby slučujícími údržbu krajských silnic II. a III. tříd a také silnic I. třídy. Změna technologie zimní údržby byla provedena pro zimní sezonu 2014-2015 na těchto úsecích: 1. úsek silnice II/592 Chrastava Kryštofovo údolí (změna na chemický posyp) 2. úsek silnice II/27247 Machnín Kryštofovo údolí (změna na chemický posyp) 3. úsek silnice III/2711 Hrádek nad Nisou Bílý Kostel nad Nisou (změna na chemický posyp) Dispečerskou služba zajišťovala společnost Silnice LK a.s. a to ve dvou režimech 24 hodinový na střediscích Liberec, Česká Lípa - Sosnová, Nová Ves, Hrabačov a dále 18 hodinový na střediscích Frýdlant, Semily, Turnov, Nový Bor a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Funkce hlavního dispečera byla obsazena pracovníkem Oddělení inspekce silniční sítě KSS LK. Přehled nákladů na zimní údržbu 2011 2014: Rok I. pololetí II. pololetí Celkem 2011 64,4 37,9 102,3 2012 96,1 49,4 145,5 2013 105,5 35,5 141,0 2014 39,2 26,7 65,9 Uvedené ceny jsou v mil. Kč vč. platné DPH. Celkové náklady na zajištění sjízdnosti krajských silnic byly hluboko pod dlouhodobým průměrem a to vlivem průběhu zimního počasí, které bylo co do spadu sněhu podprůměrné. B.1.3 Běžná (letní) údržba Vývoj provozního příspěvku na zajištění běžné údržby silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji v letech 2011 2014 Rok 2011 2012 2013 2014 Běžná (letní) údržba 196, 05 116,6 96,47 136,6 Uvedené ceny jsou v mil. Kč vč. platné DPH. 5

Náklady na běžnou údržbu komunikací, jejich součástí a příslušenství činily z celkové neinvestiční dotace a ostatních zdrojů 136,6 mil. Kč. Nejvyšší finanční objem byl vynaložen na zabezpečení silničního provozu, zejména pak do obnovy nebo výspravy komunikací asfaltovou směsí a to ve výši cca 65,5 mil Kč. Dalších 33,0 mil. Kč představovaly náklady spojené s péčí o silniční vegetaci, zejména pak kosení travních porostů a dále 20,7 mil. Kč na údržbu krajnic, příkopů a odvodnění silničního tělesa. Ostatní náklady představují výkony za zřízení a obnovu dopravního značení a bezpečnostního zařízení ve výši 9,4 mil Kč, resp. 5,1 mil. Kč. Ostatní položky a samostatně rozpočtované stavební akce z neinvestiční dotace na opravu zejména silničního příslušenství činily 2,8 mil. Kč. B.1.4 Stav silniční sítě Stav silniční sítě je každoročně sledován společností PavEx Consulting, s.r.o., která provádí sběr poruch na základě technických podmínek TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek (schváleno MD ČR č.j. 164/10-910 s účinností od 1.března 2010), a TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schváleno MDS ČR OPK pod č.j. 165/10-910 s účinností od 1.března 2010). Po detailním zpracování poruch na každém úseku je provedena sumarizace poruch do skupin se stejným charakterem porušení odpovídající i stejné technologii údržby, resp. opravy. Z analýzy poruch na základě TP 87, (viz tabulka) je následně provedeno zatřídění jednotlivých úseků sledované silniční sítě do 5 kategorií dle stavu porušení od hodnocení stavu výborný až po stav havarijní. Pro zatřídění úseků je rozhodující procento porušení plochy úseku poruchou s největším rozhodujícím rozsahem. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2010 až 2014 podle TP 87: Délka [m] Klasifikace rok výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní celkem 2010 234 204 625 257 290 537 410 512 534 337 2 094 847 3,18 2011 205 271 569 387 284 413 364 279 672 610 2 095 960 3,35 2012 154 378 578 137 255 284 344 127 761 282 2 093 208 3,47 2013 170 434 555 533 246 727 302 347 802 884 2 077 925 3,49 prům. klasifik. 2014 137 280 575 259 232 850 326 906 804 588 2 076 883 3,52 6

B.2 Opravy a rekonstrukce Krajská správa silnic Libereckého kraje sestavila podle zdrojů přidělených z rozpočtu kraje, schváleného Radou Libereckého kraje na rok 2014 návrh plánu rekonstrukcí, údržby a oprav na silnicích II. a III. tříd. Celkový objem oprav byl stanoven v rozsahu realizace předpokládaných prací nejnutnějších oprav v jednotlivých okresech Libereckého kraje (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily). 7

Ve druhé polovině roku 2013 získal Liberecký kraj neinvestiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši 154 540 000 Kč s DPH na odstranění škod vzniklých při povodních v červnu 2013, které postihly území Libereckého kraje. Ke dni 31. 12. 2013 Liberecký kraj z celkové částky 154 540 000,- Kč s DPH vyčerpal 7 688 499,- Kč s DPH. Z tohoto důvodu na rok 2014 převedl Státní fond dopravní infrastruktury pro Liberecký kraj finanční prostředky v celkovém objemu 146 851 000 Kč s DPH. Z převedených finančních prostředků v roce 2014 proběhlo odstranění povodňových škod z června 2013. Konkrétně bylo v roce 2014 zrealizováno 73 stavebních akcí, které jsou uvedeny v tabulce níže. Opravy vozovek - byly zahájeny ihned po ukončení zimní sezóny opravami výtluků a rozpadů krytu komunikací na nejhorších úsecích okresu Česká Lípa a dále směrem k horským silnicím okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Tyto opravy probíhaly pouze z prostředků určených na běžnou údržbu, kterou pro Liberecký kraj zajišťuje firma Silnice LK a.s. Pokračovalo se podle plánu na připravených akcích oprav silnic podle posledního rozsahu poruch, zjištěných při sběru dat firmou PavEx Brno z roku 2013, s přihlédnutím k dopravní zatížitelnosti komunikací, provozu autobusové dopravy a místnímu významu komunikací. Vodorovné dopravní značení v roce 2014 probíhala obnova VDZ pouze z prostředků určených na běžnou údržbu, kterou pro Liberecký kraj zajišťuje firma Silnice LK a.s.. Celkem bylo provedeno VDZ v částce přesahující 9 mil. Kč. Např. byl obnoven souvislý úsek komunikace II/278 od Českého Dubu po Luhovskou křižovatku II/278 s II/270. Nemalé finanční prostředky také byly použity pro obnovu přechodů pro chodce. Svodidla nezbytné opravy záchytných systémů byly realizovány v rámci příkazní smlouvy společností Silnice LK a.s., kde podstatné opravy proběhly na silnici II/290 kolem vodní nádrže Souš. Nově realizovaný záchytný systém proběhl na silnicích III/2715 a III/27926. Propustky opravy proběhly u nejvíce porušených propustků. Jednalo se o havárie a neodkladné opravy, které by znamenaly uzavření úseků silnic a opravy propustků v úsecích s probíhající výměnou obrusných vrstev. Také byly řešeny havárie propustků z červnových povodní 2013, které bylo zapotřebí v co nejkratším čase odstranit. V roce 2014 byly z prostředků na běžnou údržbu opraveny havarijní propustky na silnici III/27810 Šimonovice, III/28741 Huť, III/29037 Nová Ves, III/28741 Dolní Černá Studnice, III/29036 Horní Maxov, III/28623 Poniklá. Další akce byly realizovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury (146 851 000 Kč s DPH ) určených na opravy škod dopravní infrastruktury po povodni 2013. Z tohoto programu bylo v roce 2014 opraveno celkem 73 akcí, z nichž 25 akcí se týkalo oprav propustků. Celková hodnota opravených propustků v roce 2014 činila 32 939 783 Kč vč. DPH. Přehled opravených propustků je uveden v tabulce níže. 8

Propustek III/2904 Oldřichov v Hájích PŘED OPRAVOU PO OPRAVĚ Mosty Na konci roku 2014 Krajská správa silnic Libereckého kraje z celkového počtu mostů 661 mostů měla 21 mostů ve stavu VII havarijní. Stavební stav všech mostů v Libereckém kraji na komunikacích II. a III. tříd je patrný z tabulky viz níže. Tabulka: stavební stav mostů od roku 2008 do roku 2014 stavební stav stavební stav % LK 1-4 5 6 7 1-4 5 6 7 k 31.12.2008 445 134 77 8 67,02 20,18 11,60 1,20 k 31.12.2009 419 146 78 23 62,91 21,92 11,71 3,45 k 31.12.2010 397 148 81 43 59,34 22,12 12,11 6,43 k 31.12.2011 390 151 77 51 58,30 22,57 11,51 7,62 k 31.12.2012 424 156 48 37 63,38 23,32 7,17 5,53 k 31.12.2013 453 148 40 20 68,53 22,39 6,05 3,03 k 31.12.2014 435 152 50 21 65,81 23,00 7,56 3,18 Tabulka: stavební stav mostů k 31. 12. 2014 data k 31. 12. 2014 stavební stav Počet (ks) 1 2 3 4 5 6 7 Celkem 658 mostů 74 91 115 155 152 50 21 9

Graf: stavební stav mostů k 31. 12. 2014 V roce 2014 byly dokončeny rekonstrukce a opravy mostních staveb, které byly součástí pěti liniových akcí, které byly poškozeny ničivou povodní v roce 2010. Tyto akce byly financovány z dotací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Dále pokračovalo odstraňování povodňových škod z povodní 2013, financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z finančních prostředků určených na opravy škod dopravní infrastruktury po povodni 2013 bylo v roce 2014 opraveno 7 mostů. Celková hodnota opravených mostů v roce 2014 činila 24 269 127 Kč vč. DPH, přehled opravených mostů je uveden v tabulce níže. I přes výrazné investice v předchozích letech (2011-2014) do mostů, je nadále nutné vyčleňovat objem finančních prostředků k zajištění zlepšení stavu těchto objektů. Na konci roku 2014 Krajská správa silnic Libereckého kraje z celkového počtu mostů 661 mostů měla 20 mostů ve stavu VII havarijní. Most ev.č. 2713-5 Chotyně PŘED OPRAVOU PO OPRAVĚ Opěrné zdi - opravy opěrných zdí byly prováděny v souladu s plánem dle potřeb při odstraňování havarijních stavů těchto objektů. Po povodni z června 2013 bylo shledáno 30 zdí havarijních. V průběhu roku 2014 bylo opraveno všech 30 opěrných zdí z prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury určených na opravu škod dopravní infrastruktury po povodni 2013. 10

Celková hodnota opravených zdí v roce 2014 činila 52 428 790 Kč vč. DPH, přehled opravených opěrných zdí je uveden v tabulce níže. Dále byly opraveny opěrné zdi na silnicích II/290 Roprachtice, II/283 Tatobity Žlábek a III/28736 Těpeře. Tyto opravy byly menšího stavebního rozsahu a proto byly hrazeny z financí přidělených na běžnou letní údržbu (údržbové práce). III/26834 Velký Grunov, opěrná zeď PŘED OPRAVOU PO OPRAVĚ OPRAVY A INVESTICE 2014 Okres Silnice Akce - místo Druh prací CL III/26834 Velký Grunov oprava opěrné zdi SM II/283 Bělá u Turnova oprava opěrné zdi LB III/03513 Dětřichov oprava propustku Cl III/2628 Skalice u ČL oprava opěrné zdi CL III/2627 Volfartice oprava opěrné zdi CL III/2627 Horní Libchava oprava propustku LB III/2907 Fojtka (Zaječí Důl) oprava propustku LB III/2907 Fojtka oprava propustku CL III/2708 Velký Grunov oprava opěrné zdi LB III/2713-5 Chotyně oprava mostu CL III/26314 Prysk oprava opěrné zdi LB II/592 Kryštofovo Údolí oprava opěrné zdi LB II/592 Kryštofovo Údolí oprava opěrné zdi LB II/592-010 Kryštofovo Údolí oprava mostu LB II/592-008 Kryštofovo Údolí oprava mostu CL III/26836 Lindava oprava opěrné zdi CL III/26841 Cvikov oprava opěrné zdi CL III/26839 Kunratice oprava opěrné zdi 11

LB III/27251 Chrastava oprava opěrné zdi SM II/286 Dolní Štěpanice oprava opěrné zdi LB III/0357 Předlánce-Pertoltice oprava propustku LB III/0357 Předlánce oprava propustku LB III/0357 Pertoltice oprava opěrné zdi LB III/0357 Předlánce-Pertoltice oprava silnice LB III/27716 Kněžičky oprava opěrné zdi LB III/27716 Kněžičky oprava opěrné zdi LB III/2914 Bulovka oprava opěrné zdi LB III/2784 Ještěd oprava propustku LB III/2784 Ještěd oprava propustku LB III/2918 Srbská oprava opěrné zdi LB III/2918 Horní Řasnice oprava opěrné zdi LB III/2911 Dolní Řasnice oprava opěrné zdi LB III/2911 Krásný Les oprava opěrné zdi LB III/27240 Druzcov oprava propustku CL III/26318 Polevsko oprava propustku LB III/27241 Žibřidice oprava silnice LB III/27241-1 Křižany oprava mostu LB II/592 Křižany oprava silnice LB III/27241 Křižany oprava opěrné zdi LB III/27241 Křižany oprava opěrné zdi LB III/27241 Křižany oprava opěrné zdi LB III/27243 Jitrava oprava propustku SM II/288 Bozkov oprava propustku SM II/294-001 Vítkovice křiž s II/286 oprava mostu LB III/2916 Hajniště oprava propustku SM II/290 Roprachtice oprava opěrné zdi LB III/29011 Raspenava oprava silnice SM II/286 Vítkovice - Mísečky oprava silnice LB III/29011 Ludvíkov oprava propustku SM III/2951-6 Zálesní Lhota oprava mostu SM III/28411 Roztoky u Jilemnice oprava silnice SM III/2931 Levínská Olešnice oprava silnice SM III/29056-2 Paseky nad Jizerou oprava mostu LB III/27247 Machnín-Svárov oprava silnice LB III/27247 Machnín oprava opěrné zdi LB III/01326 Krásná Studánka oprava propustku LB III/2904 Raspenava - Oldřichov v Hájích oprava propustku LB III/2905 Mníšek oprava propustku LB III/2904 Oldřichov v Hájích oprava propustku 12

LB III/2904 Oldřichov v Hájích oprava propustku LB III/2711 Chotyně oprava opěrné zdi LB III/2711 Chotyně oprava propustku LB III/2711 Bílý Kostel oprava propustku LB III/2711 Chotyně oprava opěrné zdi LB III/29020 Liberec Harcov, Rudolfov oprava silnice LB III/29020 Liberec Harcov, Rudolfov oprava propustku LB III/29020 Liberec Harcov, Rudolfov oprava propustku CL II/278 Stráž pod Ralskem oprava silnice CL III/26842 Rousínov oprava propustku CL II/278 Břevniště oprava propustku CL II/278 Hamr na Jezeře oprava silnice LB III/29021 Liberec Kateřinky (Horská) oprava opěrné zdi LB II/290 Smědava oprava opěrné zdi LB III/03513 III/03515 Heřmanice rekonstrukce silnice LB III/0353 III/0357 Višňová - Víska - Poustka rekonstrukce silnice LB II/290 Frýdlant - Bílý Potok, etapa I. rekonstrukce silnice LB II/592 Chrastava, etapa I. rekonstrukce silnice LB II/290 Frýdlant - Bílý Potok, etapa IIA. rekonstrukce silnice LB II/592 Chrastava, etapa II. rekonstrukce silnice LB II/290 Frýdlant - Bílý Potok, etapa IIC. rekonstrukce silnice LB III/27252 Vítkov rekonstrukce silnice B.3 Dotace B.3.1 Akce realizované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Regionální operační program 2011 19. kolo výzvy Z deseti dotačních projektů, které byly v roce 2010 schváleny Regionálním operačním programem v rámci 19. kola výzvy, bylo do konce roku 2012 zrealizováno sedm staveb. Do roku 2013 přešly pouze tři stavby, z nichž jedna byla ukončena v r. 2013 a dvě zbývající byly dokončeny v roce 2014. Název stavby Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II. etapa Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem - Tanvald Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu 40 092 755,- 40 276 235,- 08/2013 08/2014 26 730 234,- 33 297 148,- 10/2013 11/2014 13

Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II. etapa Projekt řešil vybudování nové okružní křižovatky a rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 2784-3 přes silnici I/35. Jednalo se o dispoziční a výškovou přestavbu větví stávající stykové křižovatky ve tvaru T a to propojením silnice I/35 a ulice České mládeže. Úpravy zahrnovaly i veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí, přestavbu stávajícího parkoviště a výstavbu nové vrátnice ČSAD, rekonstrukci chodníků a doplnění zeleně. Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem Tanvald Projekt řešil rekonstrukci stávajících ulic Nemocniční a Pod Špičákem (komunikace III/29023 a III/29022) vyvolanou rekonstrukcemi splaškové a dešťové kanalizace. Byly vybudovány nové chodníky a přechody pro chodce a byly provedeny úpravy stávajících zastávek autobusů. 14

Součástí projektu byla také rekonstrukce stávajících parkovišť a vybudování nového parkoviště pro nemocnici. Úpravy zahrnují i veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí. Předmětný úsek dané komunikace III. třídy začíná křižovatkou silnicí I/10 (E 65) až po ulici Radniční, délka rekonstruovaného úseku je 1,25 km. Spoluinvestorem akce bylo Město Tanvald a SVS. Regionální operační program 2012 29. kolo výzvy Do 29. kola výzvy byly v březnu 2012 Libereckým krajem předloženy tři žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období 2007-2013 prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a dva projekty byly schváleny. Samotná realizace obou staveb byla zahájena v roce 2013 a byla dokončena v roce 2014. Název stavby Mimoň - Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - statní hranice Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu 64 822 875,- 74 197 347,- 07/2013-09/2014 30 495 735,- 30 495 735,- 07/2013-08/2014 15

Silnice II/270 Mimoň - humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí Stavba humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí představovala rekonstrukci části průtahu krajské silnice v Mimoni v délce 850 m a přestavbu stávající stykové křižovatky se silnicemi III/268 29 a III/268 30 na malou okružní křižovatku. Humanizace průtahu silnice II/268 v Mimoni přinesla moderní uspořádání průtahu středně zatížené komunikace s vyšším podílem těžké dopravy. Nová okružní křižovatka o vnějším průměru 27m má 3 větve stávajících komunikací a sjezd napojující plochu u hasičské zbrojnice. V rámci stavby byl rekonstruován stávající kamenný most ev. č. 268-016 přes řeku Ploučnici. Současně byly realizovány přeložky inženýrských sítí, sadové úpravy, dopravní značení a městský mobiliář. Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach státní hranice Rekonstrukce silnice III/27017 byla realizována v úseku od křižovatky se silnicí III/27014 (poblíž Obecního úřadu Krompach) až ke státní hranici do Saska, spolkové země Německa, na hraniční přechod Krompach Jonsdorf, v celkové délce 1,76 km. Šířkově je celá rekonstruovaná silnice rozdělena do dvou úseků. V úseku staničení km 0,000 0,810 na nejvyšší bod komunikace v obci Krompach Valy bylo provedeno dvoupruhové obousměrné řešení se šířkou 16

jízdního pruhu 2,75 metrů. V úseku staničení km 0,810 1,760 z osady Valy na hraniční přechod je komunikace jednopruhová obousměrná se šířkou jízdního pruhu 3,50 metrů. Vyhýbání vozidel je umožněno pomocí nově vybudovaných výhyben, umístěných podél vlastní silnice. Součástí stavby je nové řešení odvodnění komunikace. Regionální operační program 2013 35. kolo výzvy Do 35. kola výzvy bylo v říjnu 2013 Libereckým krajem předloženo šest žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období 2007-2013 prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a všechny projekty byly v roce 2014 schváleny. Následně byla zahájena realizace staveb a v roce 2015 budou silnice a mosty postupně dostavěny. Přesný název stavby Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily 15 690 205,- Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu 36 370 561,- 37 853 658,- 07/2014-2015 17 624 809,- 08/2014-2015 17

Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou - ulice Želivského Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov 36 446 706,- 39 585 262,- 06/2014-2015 11 683 979,- 11 683 979,- 08/2014-2015 20 426 414,- 23 216 727,- 06/2014-2015 20 109 506,- 20 832 481,- 06/2014-2015 Regionální operační program 2014 41. kolo výzvy Do 41. kola výzvy bylo v listopadu 2014 Libereckým krajem předloženo čtrnáct žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období 2007-2013 prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Z toho bylo osm projektů schválených. V roce 2015 budou probíhat výběrová řízení na dodavatele staveb a samotná realizace tak, aby do konce roku 2015 byly projekty ukončeny. poř.č. číslo silnice Název žádosti reg. čísla projektů 1 III/2907 Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce CZ. 1.13/1.1.00/41.01383 2 III/27243 Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě CZ. 1.13/1.1.00/41.01391 3 III/28743 III/28744 III/28745 Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě CZ. 1.13/1.1.00/41.01400 4 III/0381 Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy CZ. 1.13/1.1.00/41.01384 5 II/282 Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky CZ. 1.13/1.1.00/41.01390 6 II/292 Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou CZ. 1.13/1.1.00/41.01388 7 III/2843 III/28611 Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově CZ. 1.13/1.1.00/41.01385 8 II/286 Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky CZ. 1.13/1.1.00/41.01401 Kromě zajištění průběhu staveb v roce 2014 oddělení dotací zajišťovalo a předkládalo Úřadu regionální rady (dále jen ÚRR) v rámci udržitelnosti projektu monitorovací zprávy o udržitelnosti u realizovaných projektů z období 2008-2014. B.3.2 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny oblast podpory 6.6. - prevence sesuvů a skalních řícení Do 42. kola výzvy KSSLK předložila v roce 2012 dva projekty, z nichž byl projekt II/289 Semily sesuv silničního tělesa schválen MŽP a v roce 2014 byl zrealizován. II/289 Semily-sesuv silničního tělesa Jednalo se o rekonstrukci úseku v délce 73m stávající silnice II/289, která tvoří jednu ze dvou základních, nosných komunikací zajišťujících dopravní obsluhu města Semily. Záměrem projektu je zajištění bezpečnosti silniční dopravy navrženým stabilizačně-sanačním opatřením zemního tělesa silnice. 18

Celkové výdaje projektu byly ve výši 3 777 340 Kč vč. DPH (z toho způsobilé výdaje projektu činily 2 199 248 Kč vč. DPH). B.3.3 Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - Obnova majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010 V roce 2014 byly finanční prostředky směřovány na pokračování odstranění škod po povodni ze srpna 2010 a dále do lokalit poškozených povodní z června 2013. Z obnovy škod po povodni 2010 byly v roce 2014 úspěšně stavebně dokončeny čtyři liniové akce v celkové hodnotě 549 726 000 Kč s DPH z dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Konkrétně se jednalo o následující akce: - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - II/592 Chrastava (I. etapa) - III/0353, III/0357 Víska - Višňová Poustka - III/03513 a III/03515 Heřmanice Dále v roce 2014 byly stavebně zahájeny II. etapy liniových akcí, které byly poškozeny povodní ze srpna 2010 v celkové hodnotě 518 672 000 Kč s DPH financovaných taktéž z dotací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Konkrétně se jednalo o následující akce: 19

- II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II.A etapa) - II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II.C etapa) - II/592 Chrastava (II. etapa) - III/27252 Vítkov V témže roce byla z výše uvedených druhých etap stavebně dokončena pouze akce III/27252 Vítkov, zbylé tři akce budou stavebně dokončeny v roce 2015. B.4 Správa majetku V souvislosti s činností KSS LK při správě svěřeného majetku a při správě bývalého vojenského prostoru Ralsko byly v roce 2014 uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o zřízení služebnosti pozemku 204 Smlouva o budoucím zřízení služebnosti pozemku 492 Darovací smlouva 16 Smlouva o přijetí daru 5 Kupní smlouva 38 Smlouva budoucí kupní 2 Prodej majetku 8 Směnná smlouva 1 Smlouva o právu provést stavbu 20 Nájemní smlouva 13 Nájemní smlouva Ralsko 33 Smlouvy týkající se investiční činnosti - právo 243 stavby, nájmy, služebnosti pozemku Celkem zpracováno smluv 1 075 B.5 Vnitřní a vnější kontroly Vnitřní kontrolní systém na KSS LK byl v průběhu roku 2014 zajišťován vedoucími zaměstnanci na jednotlivých odděleních dle organizačního schématu. Kontroly byly prováděny v souladu se směrnicí o vnitřním kontrolním systému a dalšími předpisy. Jednotlivé stupně vnitřních kontrol jsou písemně zdokumentovány na příslušných formulářích, dle vnitřních předpisů organizace. U řídících kontrol provedených v roce 2014 nebyly zjištěny nedostatky. V roce 2014 nebyly u organizace provedeny žádné vnější kontroly. C. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace Rozpočet výnosů a nákladů na rok 2014 Financování KSS LK v roce 2014 bylo realizováno z rozpočtu Libereckého kraje a to formou poskytnutí příspěvku zřizovatele na provoz dle schváleného platebního kalendáře. Takto byly v měsíčních tranžích přiděleny finanční prostředky ve výši 30 230 000 Kč na výkon správy silnic 20

II. a III. třídy v Libereckém kraji v členění jednotlivých výdajových kapitol. Na údržbu silnic II. a III. tříd byla KSSLK poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 226 000 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly uvolňovány postupně dle žádostí o platbu podle daňových dokladů od společnosti Silnice LK a.s., která prováděla údržbu silnic na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi touto společností a Libereckým krajem. Dále byla poskytnuta neinvestiční dotace KSS LK projektová dokumentace povodňové škody 2013 a to ve výši 961 042 Kč. V průběhu roku 2014 byly odsouhlaseny tři rozpočtové změny z důvodu aktualizace rozpočtu. Investiční prostředky byly v rámci kapitoly 920 přiděleny na akce: ROP - II/592 Chrastava, dopravní řešení v centru města - II. etapa - realizace přeložky distribučního zařízení ČEZ a.s.- věcné břemeno ve výši 85 000 Kč a KSS LK projektové dokumentace - mosty v havarijním stavu ve výši 800 000 Kč. Investiční prostředky byly v rámci kapitoly 923 poskytnuty na akci: Cíl 3 od zámku Frýdlant k zámku Czocha PD ve výši 4 660 920 Kč. V roce 2014 KSS LK vrátila bezúročnou půjčku Libereckému kraji ve výši 21 000 000 Kč, která byla poskytnuta v roce 2013 na předfinancování akce Cíl 3 - Modernizaci přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, I. etapa. V roce 2014 byly poskytnuty dotace i od jiných subjektů: - z EU ve výši 31 796 287,93 Kč na akci Cíl 3 - Modernizaci přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, I. etapa. - z SFŽP a MŽP ve výši 1 953 187,20 Kč na akci II/289 Semily sesuv silničního tělesa - z SFŽP a MŽP ve výši 767 109,73 Kč jako neinvestiční dotace na dvě akce Revitalizace jírovcové aleje Černousy Boleslav a Ošetření javorové aleje Dětřichov Kunratice Dle rozpočtových pravidel a zásad schválených Libereckým krajem pro rok 2014 byly veškeré poskytnuté neinvestiční a investiční dotace a příspěvky řádně vyúčtovány a finančně vypořádány (pokud bylo dáno vyúčtování v roce 2014). Finanční vypořádání bylo předloženo v rozsahu Informací ekonomického odboru k finančnímu vypořádání vztahů příspěvkových organizací za rok 2014. Celkové finanční hospodaření KSS LK bylo realizováno plně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka za rok 2014 byla řádně ověřena v souladu s vymezením zákona č. 93/2009 o auditorech firmou PRIMASKA AUDIT, a.s., výrok auditora je doložen v přílohové části výroční zprávy. 21