1 Žádost o podporu Identifikace operace Registrační číslo projektu: Identifikace žádosti (Hash): Zkrácený název projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690 0W6IbP Smart Akcelerátor ÚK Projekt Číslo programu: 02 Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo výzvy: Název výzvy: 2 OP Název projektu CZ: Název projektu EN: 02_15_004 Výzva č. 02_15_004 pro Smart akcelerátor v prioritní ose Smart akcelerátor pro Ústecký kraj Smart Accelerator for the Usti Region tace projektu: Projekt má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji na bázi Regionální inovační strategie ÚK a krajské přílohy Národní RIS3 strategie. Smart akcelerátor pro Ústecký kraj (1) zajistí implementaci Regionální inovační strategie ÚK, (2) zkvalitní prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, (3) podpoří přípravu a realizaci projektů v oblasti podpory VVI, (4) zkvalitní odbornou stránku S3 týmu, (5) spojí partnery v regionu v kolektivním proinovačním úsilí. Fyzická realizace projektu Předpokládané datum zahájení: 1.3.2016 Skutečné datum zahájení: Předpokládané datum ukončení: 28.2.2019 Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36 Přijmy projektu Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61 Doplňkové informace Realizace zadávacích řízení na projektu: Liniová stavba:
2 Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: Veřejná podpora: Společný akční plán: Partnerství veřejného a soukromého sektoru: CBA: Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO: Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni: Velký projekt Režim financování: Ex-ante : Fázovaný projekt: Popis fázovaného projektu: Specifické cíle Číslo programu, Název programu Číslo prioritní osy, Název prioritní osy Číslo investiční priority, Název investiční priority Číslo opatření, Název opatření Číslo tematického cíle, Název tematického cíle Číslo, Název Procentní podíl 100,00 Kategorie regionu: Více rozvinuté 0,00 Méně rozvinuté 100,00 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 02.2.69 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení 02.2.69.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
3 Popis projektu Jaký problém projekt řeší? 1. Obecný problém: Nízká míra inovací v ekonomice ÚK Ústecký kraj patří v rámci ČR mezi regiony s nejnižší mírou uplatnění inovací a znalostně náročných odvětví. Celková míra inovativnosti je nízká, inovace představují klíčovou konkurenční výhodu jen pro zlomek podniků (v rámci ČR je kraj až na 11. místě co do podílu podniků s inovačními aktivitami). Přetrvává nízká míra spolupráce firem s výzkumnými a vývojovými organizacemi (částečně způsobená neexistencí technické VŠ v kraji). Inovační systém Ústeckého kraje trpí nízkým objemem vstupů. Ve výdajích na VaV je Ústecký kraj třetí nejhorší mezi kraji ČR. Negativní je velmi nízký podíl výzkumníků, což naznačuje nižší podíl náročných výzkumných a vývojových aktivit. 2. Specifický problém: Nízká úroveň spolupráce pro rozvoj inovací Slabinou Ústeckého kraje je kromě malé výkonnosti VaV sféry také absence systematické podpory ze strany samosprávy a nízká úroveň vzájemných vazeb a síťování jednotlivých typů aktérů. Významným hendikepem kraje je nedostatek systematického řízení a cílené podpory oblasti VVI a nízká výkonnost podpůrného systému inovační infrastruktury. Veřejná správa realizuje pouze omezené intervence na podporu VVI. Podpůrné subjekty se nezaměřují na poskytování vysoce specializovaných služeb pro rozvoj inovativních firem nebo na činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Spolupráce jednotlivých aktérů systému triple helix (firmy, výzkumné organizace, veřejná správa) není soustavná, je na nízké úrovni a nepřináší reálné dopady na regionální ekonomiku. V kraji chybí dlouhodobé systémové projekty, které by propojovaly zdejší znalostní bázi se sférou produkce a/nebo služeb. Existuje zde potenciál ke spolupráci na straně výzkumných organizací (existující VŠ a VO v kraji), firem schopných využít znalostně náročná řešení i subjektů podpůrné infrastruktury. Tento potenciál však potřebuje stimul v podobě důsledné implementace Regionální inovační strategie a krajské přílohy Národní S3 strategie. Jaké jsou příčiny problému? Ekonomika Ústeckého kraje dosahuje průměrné výkonnosti v ČR. Má specifickou strukturu s výrazným podílem low- a medium-tech odvětví. Tradiční kapitálově náročné obory šly v minulosti cestou kvantitativního rozvoje s omezeným využíváním nových znalostí. Přímé zahraniční investice, jež přišly do regionu díky průmyslovým zónám, geografické poloze a levné pracovní síle, směřovaly častěji do jednodušších typů výrob s nižší přidanou hodnotou. Důsledkem je mj. stagnace růstu HDP (HDP na obyvatele v r. 2008: 306 244 Kč, v r. 2013: 300 926 Kč). Firmy realizují převážně inovace, které jsou nové pouze pro podnik a slouží tak zejména k dohánění náskoku konkurence na trhu. Výraznou bariérou pro rozvoj konkurenceschopnosti je nízká vzdělanost a kvalifikace lidských zdrojů (druhý nejnižší podíl VŠ vzdělaných na zaměstnanosti mezi kraji ČR). Nízká je úroveň sféry produkce znalostí v Ústeckém kraji. Jsou zde dlouhodobě nízké a ve srovnání s ČR pomalu rostoucí výdaje na VaV (rok 2008: 808 mil. Kč, rok 2013: 1 077 mil. Kč) a a také malý počet zaměstnanců ve VaV. Realizuje se pouze malé množství dlouhodobých projektů spolupráce vysokých
4 škol s aplikační sférou. Existující zárodky potenciálně excelentních výzkumných týmů postrádají sepětí s praxí. Podpora systému VVI ze strany veřejné správy byla v Ústeckém kraji v uplynulém období nízká a málo systematická. Inovace nebyly vnímány jako motor regionální ekonomiky. Ve srovnání s jinými kraji směřovala do Ústeckého kraje v minulém období pouze malá část z evropských i národních zdrojů zaměřených na rozvoj VVI (pouze 5 projektů OP VaVpI, z nichž žádný není velkou či excelentní infrastrukturou). To je jednou z příčin absence podpůrné infrastruktury pro inovace a transfer technologií. Dlouhodobě je zde nízká úroveň vzájemných vazeb a síťování jednotlivých typů aktérů. Důvodem je mj. nesoulad oborového zaměření regionální univerzity a ekonomické struktury kraje (dle IS VaVaI deklaruje UJEP méně než 20 partnerů z komerční sféry za rok). Co je cílem projektu? Hlavní cíl Hlavním cílem, ke kterému směřují veškeré aktivity projektu, je ekonomický rozvoj Ústeckého kraje díky vyššímu využívání inovací v podnicích. Záměrem je založit ekonomický růst kraje na zvýšení přidané hodnoty a posunu firem v globálních produkčních sítích díky komerčnímu zhodnocení znalostí a touto ekonomickou transformací přispět k trvalému rozvoji regionu. Specifické cíle Specifickými cíli projektu jsou: _ Intenzivní vzájemná komunikace a spolupráce regionálních aktérů na půdorysu triple helix. _ Nalezení nových ekonomických příležitostí v procesu entrepreneurial discovery s využitím potenciálu regionálního výzkumu a vývoje. _ Realizace strategických projektů rozvoje VVI se zapojením regionálních partnerů. _ Vybudování systému pro dlouhodobé kvalitní řízení podpory inovací v kraji s využitím inovační strategie. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? Projekt Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj je jednou z aktivit, které synergicky působí na požadovanou změnu ekonomiky ÚK. Společně mají tyto projekty přinést následující dopady: _ Poroste regionální HDP. _ Zvýší se počet podniků, které aktivně využívají a zhodnocují znalosti a nové technologie, a to jak v tradičních oborech, tak v sektoru nově vznikajících a rostoucích firem. _ Dojde k diverzifikaci hospodářství, poroste význam malých a středních, dynamických, inovujících a rostoucích podniků. _ Rozšíří se spolupráce regionálních firem s výzkumnými organizacemi v kraji i jinde v ČR a Evropě. _ Zvýší se objem vstupů do regionálního výzkumu a vývoje. _ Zvýší se zastoupení znalostně náročných pracovních pozic v ekonomice kraje. Výsledky samotného projektu Smart Akcelerátor přinesou následující změny: _ Bude nastaven systém řízení a podpory výzkumu, vývoje a inovací na regionální úrovni. Regionální inovační strategie se stane základním dokumentem, na jehož půdorysu budou aktivity plánovány a
5 vyhodnocovány. _ Od jednorázových ad hoc aktivit se přejde k systematickým dlouhodobým projektům podpory VVI a transferu technologií. _ Zvýší se podpora inovačních aktivit ze strany regionálních aktérů. _ Budou aktivizována existující a navázána nová partnerství mezi aktéry inovačního ekosystému. To přinese lepší vzájemnou koordinaci a synergii jejich aktivit. _ Průběžně budou zpřesňovány oblasti inteligentní specializace kraje. _ Díky procesu entrepreneurial discovery budou hledány a nalézány nové ekonomické příležitosti jak v rámci existujícího ekonomického a výzkumného zaměření kraje, tak s využitím nových znalostí a domén. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? Projekt má čtyři hlavní tematické okruhy plus jeden vedlejší. K nim náležejí konkrétní aktivity. 1. Zajištění implementace Regionální inovační strategie ÚK / Krajské přílohy S3 strategie _ Příprava akčních plánů, vyhodnocování realizace aktivit, sledování plnění indikátorů. _ Iniciace, vedení, organizační a administrativní zajištění jednání Krajské rady pro konkurenceschopnost. 2. Zkvalitnění prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje _ Iniciace, nastolování agendy a zajištění jednání inovačních platforem. _ Průběžná komunikace s aktéry v regionu. _ Analytické práce, mapování prostředí, zjišťování potřeb. _ Marketing regionálního inovačního systému 3. Příprava a realizace systémových projektů v oblasti podpory VVI _ Příprava projektových schémat Ústeckého kraje. _ Spolupráce na přípravě projektů významných regionálních aktérů. _ Podpora absorpční kapacity. _ Přímá podpora vybraných projektů. 4. Zkvalitnění odborné stránky S3 týmu a aktérů v oblasti VVI _ Školení, stáže a další vzdělávání pro S3 tým. _ Vzdělávání pro decision makery a aktéry. 5. Řízení projektu _ Administrativa dle požadavků dotačního programu a vnitřních pravidel příjemce a partnera. Budou využity následující aktivity definované ve výzvě: _ Základní tým: zajištění kapacit pro implementaci RIS3 agendy prostřednictvím výkonné jednotky. _ Vzdělávání kraje: rozvoj kompetencí členů výkonné jednotky a partnerů. _ Mapování: sledování vývoje inovačního prostředí v kraji. _ Asistence: přímá podpora strategických projektů. _ Propagace: aktivní marketing regionálního inovačního systému. Popis realizačního týmu projektu : Realizační tým projektu se skládá ze základního týmu působícího v rámci výkonné jednotky Smart Akcelerátoru a z odborných pracovníků kraje. Výkonnou jednotkou projektu bude Inovační centrum Ústeckého kraje. Pracovníci kraje budou působit v rámci příslušných odborů KÚ ÚK.
6 1. Základní tým v rámci výkonné jednotky _ RIS3 manažer SmAcc (úvazek 0,5): Řízení činností, jednání s partnery, činnost platforem, strategické aktivity, odpovědnost za propagaci. _ RIS3 manažer SmAcc - Vzdělávání (úvazek 0,2): Odpovědnost za aktivitu Vzdělávání. Vedení osobního rozvoje týmu, zajištění vzdělávání partnerů. _ RIS3 developer strategických projektů (úvazek 2 x 0,5): Akční plány, zjišťování potřeb partnerů, identifikace strategických intervencí, jejich projednání, příprava a rozpracování. _ SmAcc asistent/administrátor (úvazek 1,0): Spolupráce na aktivitách projektu, organizační a administrativní podpora. _ RIS3 finanční manažer (úvazek 0,25): Finanční a účetní zajištění projektu na straně výkonné jednotky. _ SmAcc analytik (úvazek 0,5): Činnosti v aktivitě Mapování. _ SmAcc marketing manažer (úvazek 0,5) a Smart marketing specialista (úvazek 0,5): Činnosti v aktivitě Propagace. 2. Odborní pracovníci kraje _ Krajský RIS3 koordinátor (úvazek 0,25): Komunikace a spolupráce s Národním RIS3 manažerem. Projednávání aktivit v oblasti VVI uvnitř struktury krajského úřadu a s dalšími aktéry samosprávy. _ RIS3 developer strategických projektů (úvazek 0,5): Strategické projekty, jejichž nositelem je kraj. 3. Administrativní pracovníci kraje _ RIS3 Finanční koordinátor (úvazek 0,5): Finanční a účetní zajištění projektu na straně příjemce dotace. _ Projektový manažer (úvazek 0,5): Administrativní řízení projektu na straně příjemce, monitoring, komunikace s poskytovatelem dotace. Projekt Smart Akcelerátoru bude na straně výkonné jednotky zajišťovat stávající S3 manažer pro Ústecký kraj, na straně kraje pracovníci zapojení do přípravy Regionální inovační strategie ÚK. Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? _ Osobní jednání se zástupci firem, organizací atd. _ Skupinová jednání, workshopy, platformy. _ Využití partnerských organizací, členství v sítích. _ PR a mediální aktivity na základě marketingové strategie. V čem je navržené řešení inovativní? V inovačním ekosystému Ústeckého kraje se jedná o zcela nový prvek. Dosud zde nebyl kladen takový důraz na vzájemnou komunikaci, spolupráci a synergii. Projekt přináší do regionu nová témata ve formě vzdělávání, přípravy strategických projektů a využití podnikatelského objevování při hledání rozvojových příležitostí kraje. Strategické projekty připravené díky Smart Akcelerátoru přinesou pro region nové způsoby podpory lidských zdrojů pro VaV, nové postupy při transferu technologií a také při doprovodných aktivitách (propagace, motivace aktérů).
7 Jaká existují rizika projektu? V Ústeckém kraji dosud neexistovala organizace, která by se systematicky věnovala rozvoji inovačního prostředí. S řadou aktivit zde není zkušenost. Partnerem projektu SmAcc bude Inovační centrum ÚK, relativně nový subjekt. To s sebou přináší určitá rizika. Klíčem k jejich eliminaci je podrobná příprava projektu. Riziko 1: Malé zapojení aktérů Popis: Subjekty ze soukromé sféry, ale i VaV organizace, nejsou zvyklé systematicky navzájem spolupracovat a dlouhodobě komunikovat. Existuje jistá skepse k aktivitám samosprávy. Řešení: Projekt navazuje na fungující partnerství (Krajská rada pro konkurenceschopnost, platformy). ICUK aktivně spolupracuje s významnými regionálními i národními aktéry, má vybudovanou síť osobních vztahů. Riziko 2: Nenaplnění očekávání aktérů Popis: Aktivity projektu nebudou odpovídat představám a potřebám cílových skupin (především firem). Řešení: Projekt byl projednáván a komunikován už ve fázi přípravy (v rámci platforem, workshopů aj.). Připomínky a požadavky se promítly do obsahu projektu. Dále projekt počítá s další komunikací při přesném nastavování aktivit (workshopy ke vzdělávání, propagaci apod.). Riziko 3: Nároky na projektový tým Popis: Řada aktivit projektu je nových, v regionu nevyzkoušených. To bude klást vyšší nároky na pracovníky projektu. Řešení: Do projektu je zahrnut mentoring projektového týmu jak na obecné rovině, tak v rámci konkrétních aktivit (forma služby, zohledněno v rozpočtu). Klíčová slova : Ústecký kraj Inovace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační centrum Ústeckého kraje Cílová skupina Cílová skupina: Pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI Popis cílové skupiny: _ Vlastní pracovníci projektu Smart Akcelerátor. _ Pracovníci KÚ ÚK, v jejichž kompetenci je podpora regionální ekonomiky. Cílová skupina: Pracovníci výzkumných organizací a VŠ Popis cílové skupiny:
8 Pracovníci regionálních vysokých škol. Jsou zapojeni do projektu formou účasti v platformách (spolupráce při definování obsahu projektu a jeho aktivit), účastní se vzdělávání. Jsou nositeli strategických projektů. Cílová skupina: Pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru Popis cílové skupiny: V kraji existují výzkumné organizace (ústavy) na soukromé bázi. Jejich pracovníci se účastní práce v oborových platformách, spolupracují na projektech. Cílová skupina: Studenti VŠ Popis cílové skupiny: Na studenty VŠ budou směřovány některé ze strategických intervencí, jež se budou připravovat v rámci projektu. Cílová skupina: Žáci Popis cílové skupiny: Některé ze strategických projektů, jež budou díky Smart Akcelerátoru připraveny, budou směřovat i na žáky základních škol (podpora a propagace přírodovědného a technického vzdělávání, kariérové poradenství). Cílová skupina: Žáci SŠ, zájemci o studium na VŠ Popis cílové skupiny: Na žáky SŠ budou zaměřeny některé ze strategických projektů připravených díky Smart Akcelerátoru (oblast přírodovědného a technického vzdělávání). Subjekty projektu Typ subjektu: Žadatel/příjemce Kód státu: CZE - Česká republika Název subjektu: Ústecký kraj IČ: 70892156 DIČ / VAT id: Právní forma: Kraj Je subjekt právnickou osobou?: Datum vzniku: Typ plátce DPH: Procentní podíl: Počet zaměstnanců: Roční obrat (EUR): Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
9 Bilanční suma roční rozvahy (EUR): Velikost podniku: Kód institucionálního sektoru: Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne Adresy subjektu Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace) Název kraje: Ústecký kraj Název okresu: Ústí nad Labem Název ORP: Ústí nad Labem Městská část: Ústí nad Labem-město Obec: Ústí nad Labem Část obce: Ústí nad Labem-centrum Ulice: Velká Hradební PSČ: 400 01 Číslo orientační: 48 Číslo popisné/ 3118 evidenční: Kód druhu čísla 1 domovního: WWW: Osoby subjektu Titul před jménem: Jméno: Oldřich Příjmení: Bubeníček Titul za jménem: Telefon: Mobil: 778448293 Email: bubenicek.o@kr-ustecky.cz Hlavní kontaktní osoba: Statutární zástupce: Titul před jménem: Ing. Jméno: Jana Příjmení: Nedrdová Titul za jménem: Telefon: Mobil: 734393900 Email: nedrdova.j@kr-ustecky.cz Hlavní kontaktní osoba:
10 Statutární zástupce: Typ subjektu: Partner s finančním příspěvkem Kód státu: CZE - Česká republika Název subjektu: INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s. IČ: 04542088 DIČ / VAT id: Právní forma: Spolek Je subjekt právnickou osobou?: Datum vzniku: 9.11.2015 Typ plátce DPH: Nejsem plátcem DPH Procentní podíl: Počet zaměstnanců: Roční obrat (EUR): Bilanční suma roční rozvahy (EUR): Velikost podniku: Kód institucionálního sektoru: Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne Popis zapojení partnera do jednotlivých fází operace CZ: Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. je do projektu zapojeno jako výkonná jednotka Smart Akcelerátoru. Adresy subjektu Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace) Název kraje: Ústecký kraj Název okresu: Ústí nad Labem Název ORP: Ústí nad Labem Městská část: Ústí nad Labem-město Obec: Ústí nad Labem Část obce: Ústí nad Labem-centrum Ulice: Pasteurova PSČ: 400 01 Číslo orientační: 1 Číslo popisné/ 3544 evidenční: Kód druhu čísla 1 domovního: WWW:
11 Osoby subjektu Titul před jménem: Ing. Jméno: Tomáš Příjmení: Siviček Titul za jménem: PhD. Telefon: Mobil: 774320083 Email: reditel@icuk.cz Hlavní kontaktní osoba: Statutární zástupce: Umístění Dopad projektu: CHKO/NP: CZ042 Ústecký kraj Místo realizace: CHKO/NP: CZ042 Ústecký kraj CZ0427 Ústí nad Labem 4214 Ústí nad Labem 554804 Ústí nad Labem
12 Klíčové aktivity Název klíčové aktivity: Základní tým Popis klíčové aktivity: Cíl Cílem aktivity je zajistit komplexní rozvoj inovačního prostředí v kraji na bázi RIS3 strategie. Vznikne kompetentní výkonná jednotka s hlavním cílem: Spojovat aktéry ze všech sfér quadruple helix v regionu, koordinovat jejich aktivity, stimulovat vzájemnou spolupráci a vytvořit kolektivní shodu v nutnosti zvýšení inovační výkonnosti regionu. Činnosti 1. Rozvoj inovačního prostředí v kraji na půdorysu RIS3 strategie :: Průběžná komunikace a spolupráce s klíčovými partnery formou osobních jednání, dále v rámci workshopů, seminářů, platforem apod. :: Strukturovaná spolupráce v rámci Krajské rady pro konkurenceschopnost a platforem. Obsahem spolupráce bude hledání nových příležitostí rozvoje inovačního prostředí (entrepreneurial discovery), koordinace dílčích aktivit, příprava strategických intervencí a hledání zdrojů pro jejich realizaci. :: Každoročně aktualizovaný Akční plán RIS3. :: Bude aktualizována krajská příloha RIS3 strategie. :: Průběžná stakeholder analýza. 2. Příprava strategických intervencí Bude se jednat o velké partnerské projekty či provázané skupiny projektů. Základní tým (konkrétně pozice RIS3 developer) bude facilitovat přípravu těchto projektů, jejichž nositeli budou různí aktéři ve spolupráci s partnery. 3. Komunikace vůči národním strukturám Základní tým zajistí informační a analytický servis a spolupráci s klíčovými partnery na národní úrovni. Zajištění V rámci výkonné jednotky: :: RIS3 manažer SmAcc (úvazek 0,5) :: RIS3 developer (úvazek 0,5 od začátku realizace, další 0,5 v průběhu projektu) :: SmAcc asistent (úvazek 1,0) Na straně kraje: :: Krajský RIS3 koordinátor (úvazek 0,25) :: RIS3 developer (úvazek 0,5) Výstupy :: Jednání s partnery projektu :: Aktualizace krajské přílohy RIS3 (1x), příprava Akčního plánu (1x ročně) :: Jednání KRK (min. 2x ročně) a platforem (min. 3 platformy 1x ročně) :: Extenzivní fiše strategických intervencí (min. 9) :: Zprávy krajské RIS3 strategie (kvartálně) a Zprávy o postupu realizace (1x ročně) Přehled nákladů: _ RIS3 manažer SmAcc: DPČ. Role zařazena do ISPV 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizace. Obsazení funkce po celou dobu trvání projektu.
13 _ RIS3 developer: DPČ. Role zařazena do ISPV 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací. Předpokládají se 3 developeři, každý na 0,5 úvazku. Dva developeři činní po celou dobu trvání projektu (jeden u Příjemce, druhý u Partnera), třetí developer nastoupí u partnera cca po 6 měsících od zahájení projektu. _ SP z platů a DPČ: Náklad vychází ze zákonné povinnosti zaměstnavatele (odvod 25 %). _ ZP z platů a DPČ: Náklad vychází ze zákonné povinnosti zaměstnavatele (odvod 9 %). _ HW pro projektový tým: soubor HW pro základní tým. Společná tiskárna (5,4 tis.) a fotoaparát (4,7 tis.) plus základní HW (NB 20 tis., monitor 4 tis., dokovací stanice 5 tis.) pro 4 pracovníky. Bráno pro 4 úvazky u partnera projektu. Ceny vycházejí z metodického doporučení MŠMT. _ Prezentační technika: 2x přenosný dataprojektor á 16 tis., flipchart á 3,5 tis. Ceny vycházejí z metodického doporučení MŠMT. _ Základní SW pro real. tým: 4x MS Office, 4x Windows - pro 4 notebooky. Kalkulováno na 4 úvazky ICUK. Ceny vycházejí z metodického doporučení MŠMT. _ Ostatní software pro projektový tým: Adobe Acrobat, antiviry, ostatní drobný SW. _ Konání KRK: Předpoklad konání 2x ročně. Kalkulovány náklady na pronájem prostor a materiálně technické zabezpečení. _ Inovační platformy: Konání 3 platforem 2x ročně po 3 roky. Kalkulovány náklady na pronájem prostor a materiálně technické zabezpečení. _ CRM: CRM typu Microsoft dynamics, kalkulováno na provoz v cloudu (cena licence 1500 Kč/měsíc bez DPH), 4 licence na celou dobu trvání projektu. _ Členské poplatky v zájmových sdruženích: roční členské poplatky za členství výkonné jednotky ve sdruženích typu EBN, EEN, AVTP, AIP. _ Nepřímé náklady: administrativní a projektové pracovní pozice. Název klíčové aktivity: Mapování Popis klíčové aktivity: Cíl Výkonná jednotka a aktéři v regionu budou mít poznatky o fungování regionálního inovačního systému (vnitřní analýza) a o trendech, které jej ovlivňují (vnější analýza). To jim umožní sledovat změny, vyhodnocovat úspěšnost realizovaných opatření a navrhovat nové intervence. Činnosti 1. Mapování vývoje inovačního prostředí 2. Vyhodnocování efektů realizovaných intervencí 3. Mapování pro účely nových projektů Konkrétní kroky: :: Aktualizace indikátorové soustavy RIS a S3 strategie. :: Revize analytické části RIS3 strategie ÚK pro aktualizaci strategie. :: Zpřesnění oblastí regionální specializace: foresightová studie, výběrová oborová šetření mezi podniky, veřejné projednání výsledků (workshopy). :: Strukturované rozhovory s klíčovými aktéry. :: Sledování výsledků realizovaných intervencí: hodnocení efektů a účinnosti. :: Mapování pro potřeby nových intervencí: networkingové aktivity pro zjištění absorpční kapacity a možností spolupráce na nových projektech, dílčí analýzy cílových skupin. Aktivity mapování budou probíhat kontinuálně s vyhodnocením min. 1x ročně ve vazbě na Akční plán RIS3 a na Zprávu o postupu realizace. Zajištění
14 :: SmAcc analytik (úvazek 0,5) :: SmAcc asistent (0,25 z celkového úvazku) :: Dodavatelé (dílčí data, šetření či studie) Vstupními daty pro aktivitu Mapování budou zejména: :: Primární data ČSÚ: datové sestavy dle specifického zadání. :: Databáze pro získávání informací o ekonomických subjektech. :: Vlastní terénní šetření. :: Odborné studie (technology foresight). :: Metodická opora v existujících projektech a strategiích Výstupy :: Aktualizace indikátorové soustavy krajské přílohy RIS3 (1x) :: Sledování realizace krajské přílohy RIS3: plnění indikátorů. Součást Akčního plánu (1x ročně) :: Podklady pro aktualizaci RIS3 strategie: data pro zpřesnění analytické části krajské přílohy RIS3 (1x) :: Dílčí studie a analýzy: pro nové intervence (min. 2x) :: Zprávy vyhodnocující efekty intervencí a navrhující nové intervence (min. 2x) Přehled nákladů: _ Analytický SW: Analytický SW nástroj typu SPSS standard pro SmAcc analytika. _ Studie Technology Foresight: Předpoklad zadání studie pro vybraný obor. Formou veřejné zakázky. _ SmAcc analytik: DPČ. Role zařazena do ISPV 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizace. Předpoklad zahájení činnosti 6 měsíců po zahájení projektu. _ SP z platů a DPČ: Náklad vychází ze zákonné povinnosti zaměstnavatele (odvod 25 %). _ ZP z platů a DPČ: Náklad vychází ze zákonné povinnosti zaměstnavatele (odvod 9 %). _ Mapování: Sestavy statistického úřadu. Předpoklad objednání 3 specializovaných sestav statistického úřadu. _ Dotazníkové ad hoc šetření: Předpokládá se realizace 2 dotazníkových šetření. _ Přístup do databáze typu Albertina: Přístup k aktualizované databázi subjektů. Cena ročního přístupu stanovena dle www.albertina.cz, s ohledem na dobu použitelnosti kalkulováno jako služba. _ Přístup do databáze typu Frost&Sullivan: Přístupy k databázi předpokládány pro 2. a 3. rok trvání projektu. S ohledem na dobu použitelnosti kalkulováno jako služba. _ Monitoring tisku. _ Přístupy do databází: Přístupy do databází typu MIT Sloan Revew, Harvard Business Review apod. Název klíčové aktivity: Vzdělávání Popis klíčové aktivity: Cíl Cílem aktivity je rozvinout kompetence členů výkonné jednotky a odborných pracovníků kraje, posílit relevantní kompetence pracovníků partnerských organizací, zvýšit kompetence a motivaci pracovníků veřejné správy a představitelů samosprávy. Činnosti 1. Vzdělávací plán Vzdělávací plán byl zpracován při přípravě žádosti. Každoročně bude aktualizován ve spolupráci s partnery. 2. Vzdělávání odborných pracovníků Vzdělávání bude mít podobu účasti na odborných školeních, seminářích a workshopech a také prvek
15 osobní zkušenosti (tuzemské a zahraniční cesty). Odborné kompetence :: Inovace: koncepty, řízení, trendy :: Best practice: tuzemsko a zahraničí :: Aktuální trendy VVI :: Projektové řízení :: Risk management Obecné kompetence :: Jazyková způsobilost :: Počítačová způsobilost :: Ekonomické povědomí Měkké kompetence :: Firemní a osobní rozvoj :: Komunikace a prezentace :: Manažerské dovednosti 3. Vzdělávání klíčových partnerů Zahrnuje vzdělávání členů inovačních platforem, nositelů intervencí, představitelů samosprávy. Výběr vzdělávacích okruhů v návaznosti na potřeby a problémy kraje. Odborné kompetence :: Inovace: koncepty, řízení, trendy :: Best practice: tuzemsko a zahraničí 4. Mentoring Mentor pomůže při stanovení přesného obsahu vzdělávacích aktivit s ohledem na stávající kompetence členů výkonné jednotky, doporučí vhodné partnery pro vzdělávání, disponuje sítí kontaktů v ČR a zahraničí. Zajištění :: RIS3 manažer SmAcc - vzdělávání (vedení vzdělávání týmu, vzdělávací plány) :: RIS3 developer (vzdělávací potřeby klíčových partnerů) :: Mentor (Supervize a metodické vedení vzdělávání S3 týmu) :: Facilitátor (společné vzdělávání na národní úrovni) :: Dodavatelé (konkrétní vzdělávací aktivity, semináře, školení apod.) Výstupy :: Vlastní semináře (min. 7) :: Účast na dalších kurzech, seminářích, konferencích apod. (min. 9) :: Vzdělávací cesty (min. 5x zahraničí, 6x ČR) Přehled nákladů: _ Zahraniční SC - konference: Účast na zahraničních konferencích a sympoziích, kalkulována zahraniční SC pro 2 osoby na 2 dny, celkem 3 cesty, podrobně viz vzdělávací plán. _ Zahraniční SC - exkurze a stáže: Účast SmAcc základního týmu, celkem 5 cest. Podrobně viz vzdělávací plán. _ Náhrady Per diem: Náklady per diem za účast zahraničních hostů/spíkrů. _ Vzdělávání - jazykové kurzy: Jazykové kurzy pro základní tým. Podrobně viz vzdělávací plán. _ Vzdělávání - speciální kurzy pro S3 tým: Specializované kurzy na míru pro základní tým, obsah podle vzdělávacích plánů. Podrobně viz vzdělávací plán. _ Vzdělávání partnerů - exkurze zahraniční: Zahraniční exkurze pro širší okruh subjektů inovačního systému (politici, klíčoví úředníci atd.), 10 osob na 3 dny, realizace exkurzí jako služba přes agenturu. Podrobně viz vzdělávací plán.
16 _ Vzdělávání partnerů - exkurze tuzemské: Tuzemské exkurze pro širší okruh subjektů inovačního systému (politici, klíčoví úředníci atd.), 10 osob na 2 dny, realizace jako služba přes agenturu. Podrobně viz vzdělávací plán. _ Vzdělávání partnerů - semináře: Počítány 3 semináře á 8 hodin. Podrobně viz vzdělávací plán. _ Účast na konferencích, veletrzích - účastnické poplatky: Předpoklad účasti na 5 konferencích v tuzemsku i zahraničí, ostatní náklady budou kryty v rámci nákladů na služební cesty (tuzemské nebo zahraniční). _ Vzdělávání širšího týmu: Zejména vzdělávání úředníků KÚ, politiků a dalších členů širšího týmu. _ Tlumočnické služby: Zajištění vystoupení zahraničních hostů. _ Tlumočnická technika (ozvučení, kabina): Zajištění vystoupení zahraničních hostů. _ Vzdělávání - standardní kurzy pro S3 tým: Kurzy pro základní tým ze standardních nabídek vzdělávání (hard i soft skills), podrobnosti viz vzdělávací plán. _ Supervising: Supervising vzdělávání, mentoring v oblasti strategického řízení a inovací. Název klíčové aktivity: Propagace Popis klíčové aktivity: Cíl Kvalitativní změna vnímání inovací u specifických cílových skupin. Probudit a aktivizovat současný spící potenciál, zvýšit povědomí, získávat podporu. Nutným základem je shoda na celkové vizi regionu, kde jsou inovace nedílnou součástí rozvoje. Přínos ke změně vnímání kraje. Činnosti 1. Ideový koncept propagace Zacílení propagace a komunikace jak dovnitř (vůči stávajícím členům inovačního ekosystému), tak ven (noví partneři, nové cílové skupiny). Tři úrovně komunikačního obsahu: kraj jako celek (propojení inovací s celkovou vizí kraje), inovační ekosystém, konkrétní nástroje pro cílové skupiny. 2. Příprava komunikační a marketingové strategie :: Stakeholder analýza :: Workshopy: identifikace potřeb, shoda na účelu a směru propagace, získání podpory. :: Senior advisor: osobní zkušenost v nastavování komunikace a realizaci marketingových aktivit. :: Tvorba strategie: Konsenzuální definice vize, brandu, vizuálu, cílových skupin, činností. 3. Realizace marketingové strategie Předběžně se předpokládají tyto nástroje: :: Web: aktuality, nabídky, pokročilé komunik. nástroje :: Newsletter :: "Inovační kavárna" či jiná neformální akce :: Oborové semináře :: Podnikatelské fórum ÚK: stabilní sekce Inovace :: Sociální sítě :: Zahraniční veletrhy: ucelená propagace kraje :: Semináře pro studenty :: Soutěž studentských podnikatelských záměrů :: Mediální výstupy :: Inovativní marketingové nástroje: např. kampaně ve formě guerilla marketing, content marketing nebo sociální marketing :: Tvorba corporate identity, vizuálu, fotobanky :: Mobilní jednotka (samostatný projekt): příklad: Fab-lab Truck
17 Zajištění :: SmAcc marketing manažer (strategie, jednání, hlavní aktivity) :: SmAcc marketing specialista (on-line marketing, soc. sítě a nová média) :: Senior advisor (supervising přípravy strategie a aktivit) :: Dodavatelé :: Partneři Výstupy :: Počet jednání :: Počet akcí :: Počet účastníků :: Počet vytvořených propagačních / mediálních výstupů :: Zasažení cílové skupiny Přehled nákladů: _ Publikace a mediální spoty: Tvorba publikací (např. příklady dobré praxe), spotů (např. příběhy místních úspěšných inovačních produktů a firem). _ Webové nástroje: Webové analytické nástroje, automatické nástroje, agregátory. Běžící na pozadí na stránkách Inovačního centra. _ SmAcc marketing manažer: DPČ. Role zařazena do ISPV 2431 - Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu. Předpoklad zahájení činnosti 6 měsíců po zahájení projektu. _ SmAcc marketing specialista: DPČ. Role zařazena do ISPV 2431 - Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu. Předpoklad zahájení činnosti 6 měsíců po zahájení projektu. _ SP z platů a DPČ: zákonná povinnost zaměstnavatele (odvod 25 %). _ ZP z platů a DPČ: zákonná povinnost zaměstnavatele (odvod 9 %). _ Zahraniční SC - veletrhy: Zajištění účasti na zahraničních veletrzích s vlastní prezentací. _ Bannery, rollupy. _ Spolupořádání podnikatelského fóra: Spoluúčast na pořádání podnikatelského fóra ÚK (samostatná sekce Inovace). _ Newsletter: elektronický newsletter distribuovaný prostřednictvím e-mailu a webu. _ Fotobanka: přístup. _ Webové prezentace - doplnění: Doplnění prezentací o aktivity, akce. _ Příprava marketingové strategie - workshopy: Workshopy širšího týmu k tvorbě marketingové strategie. _ Corporate identity. _ Inovační kavárny: Předpoklad 1 akce za kvartál; akce pro širší odbornou veřejnost za účasti odborného spíkra (novinky oboru, trendy apod.). _ Média - printy, spoty, inzerce: Náklady na prezentace a inzerci v tisku a médiích. _ Veletrhy - stánek: společný stánek ÚK + ICUK + případná účast partnerů. Počítána účast na 2 veletrzích za dobu trvání projektu. _ Tematické eventy k nástrojům: prezentační akce k nástrojům SmAcc. _ Překladatelské služby - texty: překlady materiálů pro web, pro veletrhy apod. _ Grafické služby: příprava letáků, pozvánek, bannerů apod. v souvislosti s pořádanými akcemi. _ Marketing advisor: Podpora marketingového týmu. Název klíčové aktivity: Asistence Popis klíčové aktivity:
18 Cíl Prostřednictvím přímé finanční podpory stimulovat absorpční kapacitu v Ústeckém kraji, zajištění kvalitních projektů naplňujících cíle a opatření Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, které budou připraveny k realizaci a spolufinancování z programů EU, příp. z národních zdrojů. Činnosti Vytvoření dotačního programu "Asistenční vouchery Ústeckého kraje". Vyhlašovatelem programu bude Ústecký kraj. Program bude realizován v letech 2017 a 2018, závěrečné vyúčtování projektů a celkové vyhodnocení programu bude provedeno v 1.Q 2019. Celková alokace: 1 500 tis. Kč. Podpora bude poskytnuta formou dotace na úhradu přímých nákladů spojených s přípravou projektu. Dotace bude poskytována v režimu de minimis ve výši 100-300 tis. Kč, maximální míra podpory bude 85 %. Dotace bude poskytnuta na přípravu a zpracování projektové žádosti včetně relevantních příloh, která bude předložena do vhodného dotačního programu. Podpořeny budou projektové záměry, které budou rozpracovány do stupně extenzivní projektové fiše, budou splňovat podmínky strategické intervence a budou v souladu s cíli a opatřeními RIS3 strategie kraje. Žadatelem o dotaci může být veřejný (veřejnoprávní) subjekt, který má sídlo, nebo pobočku (pracoviště) v Ústeckém kraji, projekt musí být realizován a mít dopad na území Ústeckého kraje. Zajištění :: Projektový manažer (ÚK): Příprava a vyhlášení programu, administrace, kontrola. :: RIS3 finanční koordinátor (ÚK): Spolupráce na administraci, finanční kontrola. :: Krajský RIS3 koordinátor, RIS3 manažer SmAcc, RIS3 developeři: Věcné hodnocení. Výstupy Nejméně 5 podpořených projektových záměrů. Přehled nákladů: _ Asistenční vouchery. _ Osobní náklady: Kryty ON pracovníků základního týmu. Název klíčové aktivity: Řízení projektu Popis klíčové aktivity: Cíl Řízení projektu zajišťuje management a kontrolu realizace projektu. Projekt proběhne v souladu s pravidly programu a poskytovatele dotace, eliminují se administrativní rizika. Činnosti :: Koordinace projektových aktivit po stránce formální a finanční :: Administrativní řízení projektu :: Kontrola dosažení cílů projektu a plnění indikátorů :: Zpracování administrativních výstupů :: Zajištění průběžné komunikace týkající se administrativního a finančního řízení projektu :: Spolupráce při kontrolách projektu Zajištění
19 Na straně výkonné jednotky: :: RIS3 Finanční manažer (úvazek 0,25): účetnictví, rozpočet, majetek, monitoring Na straně kraje: :: RIS3 finanční koordinátor (úvazek 0,5) : účetnictví, rozpočet, majetek, monitoring :: Projektový manažer (úvazek 0,5) : dotační management, kontrola Výstupy :: Monitorovací zprávy a žádosti o platbu (6měsíční monitorovací období) :: Závěrečná zpráva o realizaci projektu (1x) :: Žádosti o změnu (dle potřeby) Přehled nákladů: Nepřímé náklady: osobní náklady administrativních a projektových pracovníků.
20 Rozpočet jednotkový Kód Název Cena jednotky Počet jednotek Částka celkem Procen to Měrná jednotka (přednastave na ŘO) Měrná jednotka (z číselníku) Měrná jednotka (individuální) 1 Celkové způsobilé výdaje 0,00 0,00 28 569 206,12 100,00 1.1 Výdaje na přímé aktivity 0,00 0,00 24 211 191,63 84,75 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM) 0,00 0,00 2 750 000,00 9,63 1.1.1.1 Stroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Hardware a osobní vybavení 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 Nehmotný investiční majetek 0,00 0,00 2 750 000,00 9,63 1.1.1.3.1 Publikace a mediální spoty 1 000 000,00 1,00 1 000 000,00 3,50 ks 1.1.1.3.2 Analytický software 100 000,00 1,00 100 000,00 0,35 ks 1.1.1.3.3 webové nástroje 400 000,00 1,00 400 000,00 1,40 ks 1.1.1.3.4 studie Technology Foresight 1 250 000,00 1,00 1 250 000,00 4,38 1.1.2 Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční 0,00 0,00 21 461 191,63 75,12 1.1.2.1 Osobní výdaje 0,00 0,00 9 775 171,63 34,22 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky 0,00 0,00 7 294 904,20 25,53 1.1.2.1.1.1 Platy 0,00 0,00 2 363 704,20 8,27 1.1.2.1.1.1. 1 Krajský RIS3 koordinátor 40 207,00 9,00 361 863,00 1,27 osoboměsíc
21 1.1.2.1.1.1. 2 1.1.2.1.1.1. 3 1.1.2.1.1.1. 4 1.1.2.1.1.1. 5 RIS3 developer III 40 207,00 18,00 723 726,00 2,53 osoboměsíc SmAcc asistent/administrátor 27 000,00 27,00 729 000,00 2,55 osoboměsíc RIS3 finanční koordinátor 36 059,00 7,20 259 624,80 0,91 osoboměsíc projektový manažer 40 207,00 7,20 289 490,40 1,01 osoboměsíc 1.1.2.1.1.2 DPČ 0,00 0,00 4 931 200,00 17,26 1.1.2.1.1.2. 1 1.1.2.1.1.2. 2 1.1.2.1.1.2. 3 1.1.2.1.1.2. 4 RIS3 manažer přípravné fáze 200,00 320,00 64 000,00 0,22 Počet hodin RIS3 manažer SmAcc 280,00 2 880,00 806 400,00 2,82 Počet hodin RIS3 developer I 280,00 2 880,00 806 400,00 2,82 Počet hodin RIS3 developer II 280,00 2 400,00 672 000,00 2,35 Počet hodin
22 1.1.2.1.1.2. 5 1.1.2.1.1.2. 6 1.1.2.1.1.2. 7 1.1.2.1.1.2. 8 SmAcc analytik 280,00 2 400,00 672 000,00 2,35 Počet hodin SmAcc marketing manažer 390,00 2 400,00 936 000,00 3,28 Počet hodin SmAcc marketingový specialista 280,00 2 400,00 672 000,00 2,35 Počet hodin RIS3 manažer SmAcc - Vzdělávání 280,00 1 080,00 302 400,00 1,06 1.1.2.1.1.3 DPP 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.1.4 Autorské příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 0,00 0,00 1 823 726,05 6,38 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 1 823 726,05 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 0,00 0,00 656 541,38 2,30 1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP 656 541,38 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.4 FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.5 Jiné povinné výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00
23 1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.5.2 Nemocenská hrazená zaměstnancům 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.5.3 Ostatní jiné povinné výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 Cestovní náhrady 0,00 0,00 481 260,00 1,68 1.1.2.2.1 Zahraniční 0,00 0,00 444 000,00 1,55 1.1.2.2.1.1 Zahraniční SC - konference 18 000,00 3,00 54 000,00 0,19 ks 1.1.2.2.1.2 SC veletrhy 95 000,00 2,00 190 000,00 0,67 ks 1.1.2.2.1.3 Zahraniční SC - exkurze a stáže 40 000,00 5,00 200 000,00 0,70 ks 1.1.2.2.2 Per diem 0,00 0,00 37 260,00 0,13 1.1.2.2.2.1 per diem - zahraniční experti 6 210,00 6,00 37 260,00 0,13 Počet dnů 1.1.2.3 Hmotný majetek a materiál 0,00 0,00 196 600,00 0,69 1.1.2.3.1 HW a osobní vybavení 0,00 0,00 161 600,00 0,57 1.1.2.3.1.1 HW pro projektový tým 126 100,00 1,00 126 100,00 0,44 soubor 1.1.2.3.1.2 Prezentační technika 35 500,00 1,00 35 500,00 0,12 soubor 1.1.2.3.2 Stroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3.3 Materiál 0,00 0,00 35 000,00 0,12 1.1.2.3.3.1 bannery, rollupy 35 000,00 1,00 35 000,00 0,12 1.1.2.4 Nehmotný majetek 0,00 0,00 107 200,00 0,38 1.1.2.4.1 základní SW pro real. tým 47 200,00 1,00 47 200,00 0,17 soubor 1.1.2.4.2 ostatní sw vybavení 60 000,00 1,00 60 000,00 0,21 1.1.2.5 Odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6 Nákup služeb 0,00 0,00 9 400 960,00 32,91 1.1.2.6.1 Outsourcované služby 0,00 0,00 9 400 960,00 32,91 1.1.2.6.1.0 1 Konání KRK 25 000,00 6,00 150 000,00 0,53 Počet
24 1.1.2.6.1.0 2 1.1.2.6.1.0 3 1.1.2.6.1.0 4 1.1.2.6.1.0 5 1.1.2.6.1.0 6 1.1.2.6.1.0 7 1.1.2.6.1.0 8 1.1.2.6.1.0 9 1.1.2.6.1.1 0 Inovační platformy 10 000,00 18,00 180 000,00 0,63 Počet Vzdělávání - jazykové kurzy 1 000,00 128,00 128 000,00 0,45 Počet hodin Kč/týden Vzdělávání - specializované kurzy pro S3 tým Vzdělávání partnerů - exkurze zahraniční Vzdělávání partnerů - exkurze tuzemské 37 750,00 8,00 302 000,00 1,06 Počet 180 000,00 3,00 540 000,00 1,89 Počet 32 000,00 3,00 96 000,00 0,34 Počet vzdělávání partnerů - semináře 50 000,00 3,00 150 000,00 0,53 Počet účast na konferencích, veletrzích - účastnické poplatky 16 000,00 5,00 80 000,00 0,28 Počet vzdělávání širšího týmu 25 000,00 15,00 375 000,00 1,31 Počet Mapování - sestavy stat. úřadu 40 000,00 3,00 120 000,00 0,42 Počet
25 1.1.2.6.1.1 1 1.1.2.6.1.1 2 1.1.2.6.1.1 3 1.1.2.6.1.1 4 1.1.2.6.1.1 5 1.1.2.6.1.1 6 1.1.2.6.1.1 7 1.1.2.6.1.1 8 1.1.2.6.1.1 9 dotazníkové ad hoc šetření 50 000,00 2,00 100 000,00 0,35 Počet přístup do databáze typu Albertina - roční poplatek přístup do databáze typu Frost&Sullivan - roční poplatek 76 000,00 3,00 228 000,00 0,80 počet let 200 000,00 2,00 400 000,00 1,40 počet let monitoring tisku - roční poplatek 50 000,00 3,00 150 000,00 0,53 počet let spolupořádání podnikatelského fóra 250 000,00 2,00 500 000,00 1,75 newsletter 5 000,00 10,00 50 000,00 0,18 fotobanka - přístup 1 000,00 30,00 30 000,00 0,11 webové prezentace - redesign 100 000,00 1,00 100 000,00 0,35 příprava marketingové strategie - workshopy 15 000,00 8,00 120 000,00 0,42
26 1.1.2.6.1.2 0 1.1.2.6.1.2 1 1.1.2.6.1.2 2 1.1.2.6.1.2 3 1.1.2.6.1.2 4 1.1.2.6.1.2 5 1.1.2.6.1.2 6 1.1.2.6.1.2 7 1.1.2.6.1.2 8 corporate identity 150 000,00 1,00 150 000,00 0,53 inovační kavárny 40 000,00 8,00 320 000,00 1,12 oborové semináře 30 000,00 8,00 240 000,00 0,84 média - printy, spoty, inzerce 50 000,00 12,00 600 000,00 2,10 Veletrhy - stánek 550 000,00 2,00 1 100 000,00 3,85 tematické eventy k nástrojům 40 000,00 6,00 240 000,00 0,84 Počet překladatelské služby - texty 424,00 500,00 212 000,00 0,74 stran tlumočnické služby 12 100,00 3,00 36 300,00 0,13 Počet tlum. technika (ozvučení, kabina) 12 100,00 3,00 36 300,00 0,13 Počet
27 1.1.2.6.1.2 9 1.1.2.6.1.3 0 1.1.2.6.1.3 1 1.1.2.6.1.3 2 1.1.2.6.1.3 3 1.1.2.6.1.3 4 1.1.2.6.1.3 5 1.1.2.6.1.3 6 1.1.2.6.1.3 7 vzdělávání - standardní kurzy pro S3 tým 26 500,00 16,00 424 000,00 1,48 CRM 1 815,00 144,00 261 360,00 0,91 4 licence *36 měsíců grafické služby 50 000,00 3,00 150 000,00 0,53 přístupy do databází 50 000,00 3,00 150 000,00 0,53 členské poplatky v zájmových sdruženích 50 000,00 3,00 150 000,00 0,53 Mentoring/Supervising 150 000,00 3,00 450 000,00 1,58 Marketing Advisor 150 000,00 3,00 450 000,00 1,58 webhosting a pronájem serverů 36,00 12 000,00 432 000,00 1,51 publikace 200 000,00 1,00 200 000,00 0,70
28 1.1.2.6.2 Nájem a leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6.3 Správní a jiné poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 Přímá podpora 0,00 0,00 1 500 000,00 5,25 1.1.2.7.1 Asistenční vouchery 1 500 000,00 1,00 1 500 000,00 5,25 1.2 Nepřímé náklady 4 358 014,49 15,25 1.3 Úspory projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 Úspory nad 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 Úspory k rozdělení 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Přehled zdrojů financování Fáze přehledu financování: Žádost o podporu Měna: CZK Název etapy: Celkové zdroje: 28 569 206,12 Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00 JPP nezpůsobilé: 0,00 Celkové způsobilé výdaje: 28 569 206,12 Jiné peněžní příjmy (JPP): 0,00 CZV bez příjmů: 28 569 206,12 Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: 0,00 Příspěvek Unie: 24 283 825,20 Národní veřejné zdroje: 0,00 Podpora celkem: 24 283 825,20 Vlastní zdroj financování: 4 285 380,92 % vlastního financování: 15,00 Zdroj financování vlastního podílu: Národní soukromé zdroje % vlastního financování - více rozvinutý region: Finanční plán Pořadí finančního plánu: 1 Datum předložení: 28.9.2016 Zálohová platba: Záloha - plán: 8 570 761,84 Záloha - Investice: 2 750 000,00 Záloha - Neinvestice: 5 820 761,84 Vyúčtování - plán: 0,00 Vyúčtování - Investice: Vyúčtování - Neinvestice: Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00 Závěrečná platba: Ne Pořadí finančního plánu: 2 Datum předložení: 28.9.2016 Zálohová platba: Záloha - plán: 2 184 884,97 Záloha - Investice: 0,00 Záloha - Neinvestice: 2 184 884,97 Vyúčtování - plán: 2 184 884,97 Vyúčtování - Investice: 0,00
30 Vyúčtování - Neinvestice: 2 184 884,97 Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00 Závěrečná platba: Ne Pořadí finančního plánu: 3 Datum předložení: 28.3.2017 Zálohová platba: Záloha - plán: 4 537 357,27 Záloha - Investice: 0,00 Záloha - Neinvestice: 4 537 357,27 Vyúčtování - plán: 5 037 357,27 Vyúčtování - Investice: 500 000,00 Vyúčtování - Neinvestice: 4 537 357,27 Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00 Závěrečná platba: Ne Pořadí finančního plánu: 4 Datum předložení: 28.9.2017 Zálohová platba: Záloha - plán: 6 205 672,27 Záloha - Investice: 0,00 Záloha - Neinvestice: 6 205 672,27 Vyúčtování - plán: 6 539 005,61 Vyúčtování - Investice: 333 333,34 Vyúčtování - Neinvestice: 6 205 672,27 Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00 Závěrečná platba: Ne Pořadí finančního plánu: 5 Datum předložení: 28.3.2018 Zálohová platba: Záloha - plán: 4 751 629,07 Záloha - Investice: 0,00 Záloha - Neinvestice: 4 751 629,07 Vyúčtování - plán: 5 084 962,40 Vyúčtování - Investice: 333 333,33 Vyúčtování - Neinvestice: 4 751 629,07 Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00 Závěrečná platba: Ne
31 Pořadí finančního plánu: 6 Datum předložení: 28.9.2018 Zálohová platba: Záloha - plán: 2 318 900,70 Záloha - Investice: 0,00 Záloha - Neinvestice: 2 318 900,70 Vyúčtování - plán: 6 116 093,60 Vyúčtování - Investice: 1 583 333,33 Vyúčtování - Neinvestice: 4 532 760,27 Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00 Závěrečná platba: Ne Pořadí finančního plánu: 7 Datum předložení: 20.4.2019 Zálohová platba: Záloha - plán: 0,00 Záloha - Investice: 0,00 Záloha - Neinvestice: 0,00 Vyúčtování - plán: 3 606 902,27 Vyúčtování - Investice: 0,00 Vyúčtování - Neinvestice: 3 606 902,27 Vyúčtování - plán očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0,00 Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0,00 Závěrečná platba: Indikátory Kód indikátoru: 20806 Název indikátoru: Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace politiky VaVaI Výchozí hodnota: 0,000 Datum výchozí hodnoty: 1.7.2015 Cílová hodnota: 128,000 Datum cílové hodnoty: 28.2.2019 Měrná jednotka: Osoby NPR/ENVI: Typ indikátoru: Výstup Definice indikátoru: Počet osob zapojených do implementace RIS3 a pracovníků veřejné správy, kteří se prostřednictvím podpory OP VVV zúčastnili domácí či zahraniční stáže nebo školení v oblasti řízení a implementace
32 RIS3 nebo v oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové podpory, transferu technologií, ochrany práv duševního vlastnictví apod.) Popis hodnoty: Účastníci aktivity Vzdělávání. Účastníci všech vzdělávacích aktivit. S3 tým + pracovníci ICUK (8 osob), pracovníci kraje (5 osob), partneři (20 osob, možnost fluktuace). Osoby započítávány opakovaně (účast na více vzdělávacích akcích). Kód indikátoru: 20810 Název indikátoru: Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících Výchozí hodnota: 0,000 Datum výchozí hodnoty: 1.7.2015 Cílová hodnota: 14,000 Datum cílové hodnoty: 28.2.2019 Měrná jednotka: Organizace NPR/ENVI: Typ indikátoru: Výsledek Definice indikátoru: Počet organizací, jejichž zaměstnanci absolvovali domácí či zahraniční stáž, školení v oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové podpory, transferu technologií, ochrany práv duševního vlastnictví apod.) či řízení a implementace S3. Popis hodnoty: Organizace, jejichž pracovníci se účastní vzdělávání. ICUK, ÚK, UJEP, KHK, další partnerské organizace (10). Kód indikátoru: 54301 Název indikátoru: Počet nových projektových záměrů připravených za podpory SmartAkcelerátoru Výchozí hodnota: 0,000 Datum výchozí hodnoty: 1.7.2015 Cílová hodnota: 14,000 Datum cílové hodnoty: 28.2.2019 Měrná jednotka: Záměry NPR/ENVI: Typ indikátoru: Výstup Definice indikátoru: Absolutní počet nových projektových záměrů přispívajících k naplnění cílů RIS3 připravených za podpory SmartAkcelerátoru, předložených do relevantní výzvy relevantního mezinárodního, národního programu a akceptovaných k hodnocení. Popis hodnoty: Strategické projekty + projektové záměry - Asistence. Strategické projekty připravené činností RIS3 developerů (9). Projektové záměry jiných aktérů, jež budou podpořeny v aktivitě Asistence (5). Kód indikátoru: 54303 Název indikátoru: Počet nových nástrojů podpory VaVaI na regionální úrovni Výchozí hodnota: 0,000 Datum výchozí hodnoty: 1.7.2015 Cílová hodnota: 6,000