MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015
PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 295 917 00 Kč 295 914 50 Kč 59 280 971,43 Kč 20,03 20,03 35 485 00 Kč 35 523 50 Kč 6 744 572,36 Kč 19,01 18,99 2 424 00 Kč 2 624 00 Kč 6 160 548,98 Kč 254,10 234,80 13 055 00 Kč 12 380 00 Kč 3 715 548,49 Kč 28,46 30,01 16 432 00 Kč 16 734 00 Kč 393 634,57 Kč 2,40 2,35 205 00 Kč 4 592 00 Kč 4 485 841,00 Kč 2188,00 97,69 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč 465 20 Kč 46,52 46,52 2 172 00 Kč 2 202 00 Kč 313 485,00 Kč 14,43 14,24 1 200 00 Kč 1 200 00 Kč 341 600,68 Kč 28,47 28,47 630 00 Kč 630 00 Kč 150 275,00 Kč 23,85 23,85 17 250 00 Kč 17 250 00 Kč 3 512 355,99 Kč 20,36 20,36 1 110 00 Kč 3 100 00 Kč 2 587 971,26 Kč 233,20 83,48 Plnění / čerpání 386 880 00 Kč 393 150 00 Kč 88 152 004,76 Kč 22,79 22,42
VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání 53 602 00 Kč 53 602 00 Kč 10 990 583,10 Kč 20,50 20,50 82 539 00 Kč 82 485 00 Kč 19 205 614,34 Kč 23,27 23,28 142 458 00 Kč 144 252 00 Kč 36 890 873,35 Kč 25,90 25,57 8 019 00 Kč 8 159 00 Kč 1 550 588,72 Kč 19,34 19,00 34 334 00 Kč 43 234 00 Kč 14 116 426,58 Kč 41,12 32,65 21 010 00 Kč 29 903 00 Kč 8 643 878,38 Kč 41,14 28,91 45 00 Kč 45 00 Kč 10 417,00 Kč 23,15 23,15 32 955 00 Kč 91 982 00 Kč 4 062 504,54 Kč 12,33 4,42 16 997 00 Kč 16 997 00 Kč 3 814 842,15 Kč 22,44 22,44 1 094 00 Kč 1 094 00 Kč 75 249,00 Kč 6,88 6,88 4 250 00 Kč 4 250 00 Kč 777 318,00 Kč 18,29 18,29 2 744 00 Kč 6 182 00 Kč 1 477 469,60 Kč 53,84 23,90 400 047 00 Kč 482 185 00 Kč 101 615 764,76 Kč 25,40 21,07
FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie Plnění / čerpání 11 194 00 Kč 35 062 00 Kč Kč 1 978 00 Kč 1 978 00 Kč 441 30 Kč 22,31 22,31 Kč 52 000 00 Kč Kč -5 00 Kč -5 00 Kč -4 625,00 Kč 92,50 92,50 13 167 00 Kč 89 035 00 Kč 436 675,00 Kč 3,32 0,49
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč 3 705 00 Kč 01005 omylové platby Kč Kč 60 Kč 01801 daňové příjmy 261 000 00 Kč 261 000 00 Kč 51 576 941,13 Kč 19,76 19,76 01802 místní a správní poplatky 17 297 00 Kč 17 297 00 Kč 1 607 723,63 Kč 9,29 9,29 01803 úroky z bankovních účtů 200 00 Kč 197 50 Kč 11 147,62 Kč 5,57 5,64 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10 00 Kč 10 00 Kč 50 Kč 5,00 5,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 400 00 Kč 11 400 00 Kč 995 135,75 Kč 8,73 8,73 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 904 00 Kč 5 904 00 Kč 1 343 10 Kč 22,75 22,75 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 106 00 Kč 106 00 Kč 40 823,30 Kč 38,51 38,51 1000 odbor ekonomický 295 917 00 Kč 295 914 50 Kč 59 280 971,43 Kč 20,03 20,03 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2 960 00 Kč 2 960 00 Kč 1 356 455,40 Kč 45,83 45,83 02806 příspěvek na výkon státní správy 32 400 00 Kč 32 402 50 Kč 5 333 80 Kč 16,46 16,46 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč 36 00 Kč 36 30 Kč 100,80 2000 odbor správní 35 360 00 Kč 35 398 50 Kč 6 726 555,40 Kč 19,02 19,00 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 125 00 Kč 125 00 Kč 18 016,96 Kč 14,41 14,41 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 125 00 Kč 125 00 Kč 18 016,96 Kč 14,41 14,41 02 odbor správní 295 917 00 Kč 295 914 50 Kč 59 280 971,43 Kč 20,03 20,03 35 485 00 Kč 35 523 50 Kč 6 744 572,36 Kč 19,01 18,99 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 351 846,97 Kč 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč 351 846,97 Kč 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 1 150 00 Kč 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč 1 150 00 Kč 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 439 856,30 Kč 3317 MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč 439 856,30 Kč 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 45 842,30 Kč 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč 45 842,30 Kč
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 5 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 12 606,67 Kč 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč 12 606,67 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 18 472,46 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč 18 472,46 Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 210 340,71 Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč 210 340,71 Kč 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 596 627,40 Kč 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264 00 Kč 264 00 Kč 66 00 Kč 25,00 25,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264 00 Kč 264 00 Kč 662 627,40 Kč 251,00 251,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 30 00 Kč 30 00 Kč 3 60 Kč 12,00 12,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 30 00 Kč 30 00 Kč 3 60 Kč 12,00 12,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč 1 510 00 Kč 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 32 901,43 Kč 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč 1 542 901,43 Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 03802 nebytové prostory - nájemné 2 130 00 Kč 2 130 00 Kč 886 89 Kč 41,64 41,64 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 578 086,74 Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 130 00 Kč 2 130 00 Kč 1 464 976,74 Kč 68,78 68,78 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč 200 00 Kč 200 00 Kč 10 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč 57 478,00 Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč 200 00 Kč 257 478,00 Kč 128,70 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424 00 Kč 2 624 00 Kč 6 160 548,98 Kč 254,10 234,80 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 900 00 Kč 900 00 Kč 395 761,50 Kč 43,97 43,97 04802 prodej pozemků a nemovitostí 10 655 00 Kč 9 980 00 Kč 2 932 017,20 Kč 27,52 29,38 4000 odbor správy majetku města a OSN 11 555 00 Kč 10 880 00 Kč 3 327 778,70 Kč 28,80 30,59 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 387 769,79 Kč 25,85 25,85 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 387 769,79 Kč 25,85 25,85
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 6 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 13 055 00 Kč 12 380 00 Kč 3 715 548,49 Kč 28,46 30,01 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 270 00 Kč 270 00 Kč 90 797,57 Kč 33,63 33,63 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 000 00 Kč 2 000 00 Kč 48 077,00 Kč 2,40 2,40 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000 00 Kč 3 000 00 Kč Kč 05808 bioodpad 200 00 Kč 200 00 Kč Kč 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 100 00 Kč 100 00 Kč 5 76 Kč 5,76 5,76 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč Kč 5000 odbor životního prostředí 5 570 00 Kč 5 570 00 Kč 144 634,57 Kč 2,60 2,60 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice Kč 15 00 Kč Kč 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč 287 00 Kč 249 00 Kč 86,76 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč Kč Kč 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu 10 862 00 Kč 10 862 00 Kč Kč 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 10 862 00 Kč 11 164 00 Kč 249 00 Kč 2,29 2,23 05 odbor životního prostředí 16 432 00 Kč 16 734 00 Kč 393 634,57 Kč 2,40 2,35 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč 1 405 00 Kč 1 405 00 Kč 10 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví Kč 1 405 00 Kč 1 405 00 Kč 10 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie Kč Kč 26 465,00 Kč 06804 účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 13305 účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční Kč 150 00 Kč 176 465,00 Kč 117,60 6300 odbor SVaZ, sociální věci 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 205 00 Kč 205 00 Kč 61 20 Kč 29,85 29,85 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč 2 832 00 Kč 2 836 00 Kč 100,10 98072 účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 67,00 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci 205 00 Kč 3 037 00 Kč 2 897 267,00 Kč 1413,00 95,40 6375 Diecézní charita 06037 dobrovolnické centrum Kč Kč 7 109,00 Kč 6375 Diecézní charita Kč Kč 7 109,00 Kč
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 7 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 205 00 Kč 4 592 00 Kč 4 485 841,00 Kč 2188,00 97,69 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč 465 20 Kč 46,52 46,52 7000 odbor - stavební úřad 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč 465 20 Kč 46,52 46,52 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121 00 Kč 121 00 Kč 30 25 Kč 25,00 25,00 8000 odbor územního rozvoje 121 00 Kč 121 00 Kč 30 25 Kč 25,00 25,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost Kč 30 00 Kč 30 25 Kč 100,80 8100 odbor ÚR, příprava staveb Kč 30 00 Kč 30 25 Kč 100,80 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč 50 00 Kč 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace Kč Kč 2 396,00 Kč 8200 odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč 52 396,00 Kč 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 986 00 Kč 986 00 Kč 22 373,00 Kč 2,27 2,27 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 986 00 Kč 986 00 Kč 22 373,00 Kč 2,27 2,27 8400 odbor ÚR, místní komunikace 08402 el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč 21 623,00 Kč 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 665 00 Kč 665 00 Kč 132 357,00 Kč 19,90 19,90 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400 00 Kč 400 00 Kč 24 236,00 Kč 6,06 6,06 8400 odbor ÚR, místní komunikace 1 065 00 Kč 1 065 00 Kč 178 216,00 Kč 16,73 16,73 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 1 200 00 Kč 1 200 00 Kč 341 600,68 Kč 28,47 28,47 9000 městská policie 1 200 00 Kč 1 200 00 Kč 341 600,68 Kč 28,47 28,47 09 městská policie 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč 465 20 Kč 46,52 46,52 2 172 00 Kč 2 202 00 Kč 313 485,00 Kč 14,43 14,24 1 200 00 Kč 1 200 00 Kč 341 600,68 Kč 28,47 28,47 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 630 00 Kč 630 00 Kč 150 275,00 Kč 23,85 23,85
PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 8 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630 00 Kč 630 00 Kč 150 275,00 Kč 23,85 23,85 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 900 00 Kč 7 900 00 Kč 1 818 173,88 Kč 23,01 23,01 08804 parkovací automaty 6 500 00 Kč 6 500 00 Kč 1 306 215,11 Kč 20,10 20,10 08805 parkovací karty 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 148 717,00 Kč 9,91 9,91 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 350 00 Kč 1 350 00 Kč 239 25 Kč 17,72 17,72 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 17 250 00 Kč 17 250 00 Kč 3 512 355,99 Kč 20,36 20,36 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 789 00 Kč 789 00 Kč 483 734,00 Kč 61,31 61,31 09810 projekt progressheat Kč Kč 1 025 841,57 Kč 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 50 00 Kč 50 00 Kč Kč 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 271 00 Kč 2 261 00 Kč 883 215,00 Kč 325,90 39,06 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč Kč 195 180,69 Kč 9100 oddělení projektů a strategií 1 110 00 Kč 3 100 00 Kč 2 587 971,26 Kč 233,20 83,48 91 oddělení projektů a strategií 630 00 Kč 630 00 Kč 150 275,00 Kč 23,85 23,85 17 250 00 Kč 17 250 00 Kč 3 512 355,99 Kč 20,36 20,36 1 110 00 Kč 3 100 00 Kč 2 587 971,26 Kč 233,20 83,48 Plnění / čerpání 386 880 00 Kč 393 150 00 Kč 88 152 004,76 Kč 22,79 22,42
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 9 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 8 000 00 Kč 8 000 00 Kč Kč 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 39 800 00 Kč 39 800 00 Kč 9 951 00 Kč 25,00 25,00 01005 omylové platby Kč Kč 114 741,00 Kč 01007 TSM, PO - mandátní odměna 2 200 00 Kč 2 200 00 Kč 412 50 Kč 18,75 18,75 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 3 602 00 Kč 3 602 00 Kč 451 270,10 Kč 12,53 12,53 02799 dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 61 072,00 Kč 1000 odbor ekonomický 53 602 00 Kč 53 602 00 Kč 10 990 583,10 Kč 20,50 20,50 01 odbor ekonomický 53 602 00 Kč 53 602 00 Kč 10 990 583,10 Kč 20,50 20,50 02 odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 643 00 Kč 643 00 Kč 515 065,33 Kč 80,10 80,10 02002 hmotný investiční majetek 420 00 Kč 420 00 Kč 50 034,00 Kč 11,91 11,91 02003 náhrady škod 10 00 Kč 10 00 Kč 6 00 Kč 6 6 02005 Radniční zpravodaj 461 00 Kč 461 00 Kč 83 837,00 Kč 18,19 18,19 02006 informační technologie 4 217 00 Kč 4 167 00 Kč 591 827,70 Kč 14,03 14,20 02007 budova ul. Topolčianská 100 00 Kč 100 00 Kč Kč 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 800 00 Kč 800 00 Kč 105 173,00 Kč 13,15 13,15 02011 propagační materiály pro město 100 00 Kč 100 00 Kč Kč 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 2 375 00 Kč 2 260 00 Kč 459 953,08 Kč 19,37 20,35 02015 GIS 400 00 Kč 400 00 Kč 47 432,00 Kč 11,86 11,86 02020 pohonné hmoty, energie a voda 2 902 00 Kč 2 902 00 Kč 702 486,52 Kč 24,21 24,21 02023 placené práce a služby 4 843 00 Kč 4 843 00 Kč 766 750,31 Kč 15,83 15,83 02035 pojištění majetku města 1 720 00 Kč 1 720 00 Kč 1 067 871,00 Kč 62,09 62,09 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 60 660 00 Kč 60 660 00 Kč 14 355 958,00 Kč 23,67 23,67 02042 svatební obřady 235 00 Kč 235 00 Kč 11 20 Kč 4,77 4,77 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč 36 00 Kč Kč 98187 účel.dot. na volby do zastup. obcí Kč 19 00 Kč 19 184,55 Kč 101,00 98348 účelové dotace na volby do EU Kč 56 00 Kč 55 710,39 Kč 99,48 2000 odbor správní 79 886 00 Kč 79 832 00 Kč 18 838 482,88 Kč 23,58 23,60 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 250 00 Kč 250 00 Kč 25 717,80 Kč 10,29 10,29 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2 103 00 Kč 2 103 00 Kč 341 413,66 Kč 16,23 16,23 03403 kulturní akce 300 00 Kč 300 00 Kč Kč 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 2 653 00 Kč 2 653 00 Kč 367 131,46 Kč 13,84 13,84
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 10 02 odbor správní 82 539 00 Kč 82 485 00 Kč 19 205 614,34 Kč 23,27 23,28 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 02601 neinv. přísp. PO na provoz 2 227 00 Kč 2 392 00 Kč 723 00 Kč 32,47 30,23 02602 neinv. přísp. PO na platy 4 413 00 Kč 4 413 00 Kč 1 104 00 Kč 25,02 25,02 02606 neinv. přísp. PO na energie 1 357 00 Kč 1 357 00 Kč 340 00 Kč 25,06 25,06 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 7 997 00 Kč 8 162 00 Kč 2 167 00 Kč 27,10 26,55 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 20 00 Kč 20 00 Kč 19 965,00 Kč 99,83 99,83 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 13 995 00 Kč 13 995 00 Kč 13 710 00 Kč 97,96 97,96 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 14 015 00 Kč 14 015 00 Kč 13 729 965,00 Kč 97,97 97,97 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 5 457 00 Kč 5 457 00 Kč 1 365 00 Kč 25,01 25,01 03049 neinv. přísp. PO na energie 11 042 00 Kč 11 042 00 Kč 2 762 00 Kč 25,01 25,01 03051 neinv. přísp. PO na platy 11 367 00 Kč 11 367 00 Kč 2 844 00 Kč 25,02 25,02 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 27 866 00 Kč 27 866 00 Kč 6 971 00 Kč 25,02 25,02 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 390 00 Kč 390 00 Kč 132 288,35 Kč 33,92 33,92 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 390 00 Kč 390 00 Kč 132 288,35 Kč 33,92 33,92 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 850 00 Kč 2 850 00 Kč 714 00 Kč 25,05 25,05 03049 neinv. přísp. PO na energie 3 700 00 Kč 3 700 00 Kč 927 00 Kč 25,05 25,05 03050 inv. přísp. PO 150 00 Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 137 00 Kč 2 137 00 Kč 535 00 Kč 25,04 25,04 3317 MŠ Masarykova 30, PO 8 837 00 Kč 8 837 00 Kč 2 326 00 Kč 26,32 26,32 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 099 00 Kč 1 099 00 Kč 276 00 Kč 25,11 25,11 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 240 00 Kč 1 240 00 Kč 312 00 Kč 25,16 25,16 03051 neinv. přísp. PO na platy 571 00 Kč 571 00 Kč 144 00 Kč 25,22 25,22 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 2 910 00 Kč 2 910 00 Kč 732 00 Kč 25,15 25,15 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 980 00 Kč 980 00 Kč 246 00 Kč 25,10 25,10 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 150 00 Kč 1 150 00 Kč 288 00 Kč 25,04 25,04 03051 neinv. přísp. PO na platy 577 00 Kč 577 00 Kč 145 00 Kč 25,13 25,13 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 707 00 Kč 2 707 00 Kč 679 00 Kč 25,08 25,08 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 020 00 Kč 1 020 00 Kč 255 00 Kč 25,00 25,00
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 11 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 060 00 Kč 1 060 00 Kč 267 00 Kč 25,19 25,19 03051 neinv. přísp. PO na platy 577 00 Kč 577 00 Kč 145 00 Kč 25,13 25,13 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 2 657 00 Kč 2 657 00 Kč 667 00 Kč 25,10 25,10 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 165 00 Kč 1 165 00 Kč 292 00 Kč 25,06 25,06 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 700 00 Kč 1 700 00 Kč 426 00 Kč 25,06 25,06 03051 neinv. přísp. PO na platy 661 00 Kč 661 00 Kč 166 00 Kč 25,11 25,11 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 3 526 00 Kč 3 526 00 Kč 884 00 Kč 25,07 25,07 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 100 00 Kč 1 100 00 Kč 276 00 Kč 25,09 25,09 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 375 00 Kč 1 375 00 Kč 345 00 Kč 25,09 25,09 03051 neinv. přísp. PO na platy 577 00 Kč 577 00 Kč 145 00 Kč 25,13 25,13 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3 052 00 Kč 3 052 00 Kč 766 00 Kč 25,10 25,10 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 060 00 Kč 1 060 00 Kč 267 00 Kč 25,19 25,19 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 300 00 Kč 1 300 00 Kč 327 00 Kč 25,15 25,15 03051 neinv. přísp. PO na platy 705 00 Kč 705 00 Kč 177 00 Kč 25,11 25,11 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 3 065 00 Kč 3 065 00 Kč 771 00 Kč 25,15 25,15 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 400 00 Kč 400 00 Kč 102 00 Kč 25,50 25,50 03049 neinv. přísp. PO na energie 820 00 Kč 820 00 Kč 207 00 Kč 25,24 25,24 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 1 220 00 Kč 1 220 00 Kč 309 00 Kč 25,33 25,33 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 4 200 00 Kč 4 200 00 Kč 1 050 00 Kč 25,00 25,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 4 200 00 Kč 4 200 00 Kč 1 050 00 Kč 25,00 25,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 02799 dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 5 00 Kč 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 2 416 00 Kč 2 416 00 Kč 122 60 Kč 5,07 5,07 03403 kulturní akce 126 00 Kč 126 00 Kč 7 20 Kč 5,71 5,71 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 554 00 Kč 554 00 Kč 48 857,00 Kč 8,82 8,82 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 3 096 00 Kč 3 096 00 Kč 183 657,00 Kč 5,93 5,93 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 631 00 Kč 1 631 00 Kč 408 00 Kč 25,02 25,02 03049 neinv. přísp. PO na energie 494 00 Kč 494 00 Kč 125 00 Kč 25,30 25,30 03051 neinv. přísp. PO na platy 4 197 00 Kč 4 197 00 Kč 1 050 00 Kč 25,02 25,02 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč Kč Kč 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 322 00 Kč 6 322 00 Kč 1 583 00 Kč 25,04 25,04 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 12 03046 neinv. přísp. PO na provoz 3 870 00 Kč 3 870 00 Kč 969 00 Kč 25,04 25,04 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 250 00 Kč 1 250 00 Kč 315 00 Kč 25,20 25,20 03051 neinv. přísp. PO na platy 3 850 00 Kč 3 850 00 Kč 966 00 Kč 25,09 25,09 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 100 00 Kč 100 00 Kč Kč 03802 nebytové prostory - nájemné 2 130 00 Kč 2 151 00 Kč 491 04 Kč 23,05 22,83 03810 MKZ- Vinobraní 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 12 200 00 Kč 12 221 00 Kč 2 741 04 Kč 22,47 22,43 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 03037 historické památky 150 00 Kč 150 00 Kč Kč 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 500 00 Kč 500 00 Kč Kč 03300 ZŠ a MŠ 750 00 Kč 1 050 00 Kč 14 923,00 Kč 1,99 1,42 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 100 00 Kč 100 00 Kč Kč 03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 840 00 Kč 840 00 Kč Kč 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 500 00 Kč 500 00 Kč Kč 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 350 00 Kč 350 00 Kč Kč 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO Kč 1 000 00 Kč Kč 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 180 00 Kč 180 00 Kč Kč 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 800 00 Kč 2 800 00 Kč Kč 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 200 00 Kč 200 00 Kč Kč 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 6 370 00 Kč 7 670 00 Kč 14 923,00 Kč 0,23 0,19 3501 zateplení a výměna oken 03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 2 100 00 Kč 2 103 00 Kč Kč 3501 zateplení a výměna oken 2 100 00 Kč 2 103 00 Kč Kč 3502 zateplení a výměna oken 03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 1 900 00 Kč 1 903 00 Kč Kč 3502 zateplení a výměna oken 1 900 00 Kč 1 903 00 Kč Kč 3503 zateplení a výměna oken 03313 MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 3 500 00 Kč 3 537 00 Kč Kč 3503 zateplení a výměna oken 3 500 00 Kč 3 537 00 Kč Kč 3504 zateplení a výměna oken 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 5 800 00 Kč 5 830 50 Kč Kč 3504 zateplení a výměna oken 5 800 00 Kč 5 830 50 Kč Kč 3505 zateplení a výměna oken 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 14 800 00 Kč 14 834 50 Kč Kč 3505 zateplení a výměna oken 14 800 00 Kč 14 834 50 Kč Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč 200 00 Kč 200 00 Kč 10 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 506 00 Kč 1 506 00 Kč 378 00 Kč 25,10 25,10
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 13 03049 neinv. přísp. PO na energie 250 00 Kč 250 00 Kč 63 00 Kč 25,20 25,20 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 172 00 Kč 2 172 00 Kč 543 00 Kč 25,00 25,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 3 928 00 Kč 4 128 00 Kč 1 184 00 Kč 30,14 28,68 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 4000 odbor správy majetku města a OSN 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 335 00 Kč 335 00 Kč 75 323,88 Kč 22,48 22,48 04202 nákup pozemků a nemovitostí 2 960 00 Kč 2 960 00 Kč 700 00 Kč 23,65 23,65 04203 daň z převodů nemovitostí 200 00 Kč 200 00 Kč 64 032,00 Kč 32,02 32,02 04204 energetické průkazy budov 150 00 Kč 150 00 Kč Kč 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 525 00 Kč 525 00 Kč 161 21 Kč 30,71 30,71 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 111 00 Kč 111 00 Kč 55 36 Kč 49,87 49,87 04806 výsledek hospodaření OSN 700 00 Kč 700 00 Kč Kč 4000 odbor správy majetku města a OSN 4 981 00 Kč 4 981 00 Kč 1 055 925,88 Kč 21,20 21,20 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 1 838 00 Kč 1 978 00 Kč 241 716,84 Kč 13,15 12,22 04402 platy, odměny a zák. pojistné 1 200 00 Kč 1 200 00 Kč 252 946,00 Kč 21,08 21,08 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 3 038 00 Kč 3 178 00 Kč 494 662,84 Kč 16,28 15,57 04 odbor správy majetku města OLH a OSN 142 458 00 Kč 144 252 00 Kč 36 890 873,35 Kč 25,90 25,57 8 019 00 Kč 8 159 00 Kč 1 550 588,72 Kč 19,34 19,00 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 19 400 00 Kč 19 400 00 Kč 3 892 981,60 Kč 20,07 20,07 05002 příspěvky a ekologická výchova 586 00 Kč 586 00 Kč Kč 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 1 015 00 Kč 1 015 00 Kč 165 00 Kč 16,26 16,26 05004 státní správa 190 00 Kč 300 00 Kč Kč 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197 00 Kč 197 00 Kč Kč 05016 projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč Kč 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000 00 Kč 3 000 00 Kč 37 50 Kč 1,25 1,25 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 600 00 Kč 600 00 Kč 134 933,00 Kč 22,49 22,49 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč Kč Kč 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč Kč Kč 5000 odbor životního prostředí 24 993 00 Kč 25 103 00 Kč 4 230 414,60 Kč 16,93 16,85 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice Kč 7 324 00 Kč 6 936 158,25 Kč 94,70 05202 městská zeleň - údržba 2 605 00 Kč 2 605 00 Kč 79 880,80 Kč 3,07 3,07 05204 "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 4 200 00 Kč 4 200 00 Kč Kč
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 14 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje 500 00 Kč 1 048 00 Kč 650 998,05 Kč 130,20 62,12 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč Kč Kč 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu 2 036 00 Kč 2 954 00 Kč 2 218 974,88 Kč 109,00 75,12 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč Kč Kč 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 9 341 00 Kč 18 131 00 Kč 9 886 011,98 Kč 105,80 54,53 05 odbor životního prostředí 34 334 00 Kč 43 234 00 Kč 14 116 426,58 Kč 41,12 32,65 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč 1 405 00 Kč 434 456,23 Kč 30,92 00403 ústavní pohotovostní služba 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč Kč 06001 MěN, PO - příspěvky 1 521 00 Kč 1 521 00 Kč Kč 06013 Hospic - příspěvek 300 00 Kč 300 00 Kč 150 00 Kč 5 5 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 2 821 00 Kč 4 226 00 Kč 584 456,23 Kč 20,72 13,83 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie 527 00 Kč 527 00 Kč 131 748,00 Kč 25,00 25,00 06023 neinv. přísp. PO na platy 5 175 00 Kč 5 175 00 Kč 1 293 75 Kč 25,00 25,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 325 00 Kč 325 00 Kč 81 249,00 Kč 25,00 25,00 06804 účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 13305 účel. dot. - denní stacionář Kč Kč Kč 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul. Revoluční 6 027 00 Kč 6 177 00 Kč 1 656 747,00 Kč 27,49 26,82 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč 100 00 Kč 78 652,00 Kč 78,65 06003 důchodci + zdravotně postižení 370 00 Kč 370 00 Kč 49 052,00 Kč 13,26 13,26 06004 Český červený kříž 180 00 Kč 180 00 Kč 90 00 Kč 5 5 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 200 00 Kč 200 00 Kč Kč 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 150 00 Kč 150 00 Kč 75 00 Kč 5 5 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 270 00 Kč 270 00 Kč 70 030,25 Kč 25,94 25,94 06009 investiční výdaje a větší opravy 700 00 Kč 700 00 Kč Kč 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 30 00 Kč 30 00 Kč 12 325,00 Kč 41,08 41,08 06015 prevence kriminality 960 00 Kč 960 00 Kč 1 089,00 Kč 0,11 0,11 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 220 00 Kč 220 00 Kč 26 742,00 Kč 12,16 12,16 06018 komunitní plán 450 00 Kč 450 00 Kč 1 794,00 Kč 0,40 0,40 06019 Domov sv. Zdislavy 180 00 Kč 180 00 Kč 90 00 Kč 5 5 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč 5 734 00 Kč 585 621,00 Kč 10,21 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč 1 500 00 Kč 1 376 577,90 Kč 91,77 14018 Podpora prevence kriminality Kč 4 00 Kč 4 10 Kč 102,50 6300 odbor SVaZ, sociální věci 3 710 00 Kč 11 048 00 Kč 2 460 983,15 Kč 66,33 22,28
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 15 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 5 663 00 Kč 5 663 00 Kč 2 739 50 Kč 48,38 48,38 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 5 663 00 Kč 5 663 00 Kč 2 739 50 Kč 48,38 48,38 6367 Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 925 00 Kč 925 00 Kč 276 25 Kč 29,86 29,86 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s 100 00 Kč 100 00 Kč 50 00 Kč 5 5 06035 centrum d Oáza 150 00 Kč 150 00 Kč 75 00 Kč 5 5 6367 Naděje - ubytovna Želetice 1 175 00 Kč 1 175 00 Kč 401 25 Kč 34,15 34,15 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 1 200 00 Kč 1 200 00 Kč 600 00 Kč 5 5 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 1 200 00 Kč 1 200 00 Kč 600 00 Kč 5 5 6375 Diecézní charita 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 150 00 Kč 150 00 Kč 75 00 Kč 5 5 06031 šatník 36 00 Kč 36 00 Kč 36 00 Kč 10 10 06037 dobrovolnické centrum 100 00 Kč 100 00 Kč 50 00 Kč 5 5 06040 občanská poradna 28 00 Kč 28 00 Kč 28 00 Kč 10 10 6375 Diecézní charita 314 00 Kč 314 00 Kč 189 00 Kč 60,19 60,19 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 100 00 Kč 100 00 Kč 11 942,00 Kč 11,94 11,94 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 100 00 Kč 100 00 Kč 11 942,00 Kč 11,94 11,94 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 45 00 Kč 45 00 Kč 10 417,00 Kč 23,15 23,15 7000 odbor - stavební úřad 45 00 Kč 45 00 Kč 10 417,00 Kč 23,15 23,15 07 odbor - stavební úřad 21 010 00 Kč 29 903 00 Kč 8 643 878,38 Kč 41,14 28,91 45 00 Kč 45 00 Kč 10 417,00 Kč 23,15 23,15 08 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 895 00 Kč 895 00 Kč 122 889,35 Kč 13,73 13,73 08002 projektové dokumentace 4 150 00 Kč 4 289 00 Kč 2 076 251,00 Kč 50,03 48,41 8100 odbor ÚR, příprava staveb 5 045 00 Kč 5 184 00 Kč 2 199 140,35 Kč 43,59 42,42 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 4 800 00 Kč 5 500 00 Kč 699 933,00 Kč 14,58 12,73 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce Kč 5 612 00 Kč Kč 08213 recyklovaný materiál 150 00 Kč 150 00 Kč Kč 08215 autobusové nádraží 10 000 00 Kč 62 180 00 Kč 7 091,00 Kč 0,07 0,01
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 16 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 4 040 00 Kč 4 040 00 Kč 162 864,19 Kč 4,03 4,03 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 2 850 00 Kč 3 246 00 Kč 267 573,00 Kč 9,39 8,24 8200 odbor ÚR, realizace staveb 21 840 00 Kč 80 728 00 Kč 1 137 461,19 Kč 5,21 1,41 8400 odbor ÚR, místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 500 00 Kč 500 00 Kč Kč 08402 el. energie veřej. osvětlení města 4 600 00 Kč 4 600 00 Kč 508 403,00 Kč 11,05 11,05 08403 ostatní služby (mimo TSM) 970 00 Kč 970 00 Kč 217 50 Kč 22,42 22,42 8400 odbor ÚR, místní komunikace 6 070 00 Kč 6 070 00 Kč 725 903,00 Kč 11,96 11,96 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 1 996 00 Kč 1 996 00 Kč 306 458,15 Kč 15,35 15,35 09014 investice 1 00 Kč 1 00 Kč 1 048,00 Kč 104,80 104,80 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 15 000 00 Kč 15 000 00 Kč 3 507 336,00 Kč 23,38 23,38 9000 městská policie 16 997 00 Kč 16 997 00 Kč 3 814 842,15 Kč 22,44 22,44 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 952 00 Kč 952 00 Kč 70 449,00 Kč 7,40 7,40 02309 odměny za údržbu hasící techniky 142 00 Kč 142 00 Kč 4 80 Kč 3,38 3,38 2300 útvar obrany a krizového řízení 1 094 00 Kč 1 094 00 Kč 75 249,00 Kč 6,88 6,88 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 02799 dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 4 00 Kč 08501 dopravní značení - změny a údržba 850 00 Kč 850 00 Kč 32 258,00 Kč 3,80 3,80 08503 městská hromadná doprava 3 400 00 Kč 3 400 00 Kč 741 06 Kč 21,80 21,80 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 4 250 00 Kč 4 250 00 Kč 777 318,00 Kč 18,29 18,29 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 32 955 00 Kč 91 982 00 Kč 4 062 504,54 Kč 12,33 4,42 16 997 00 Kč 16 997 00 Kč 3 814 842,15 Kč 22,44 22,44 1 094 00 Kč 1 094 00 Kč 75 249,00 Kč 6,88 6,88 4 250 00 Kč 4 250 00 Kč 777 318,00 Kč 18,29 18,29 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 05022 inv. a neinv. výdaje 865 00 Kč 865 00 Kč Kč 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 85 00 Kč 85 00 Kč Kč 09101 interní grantový systém 150 00 Kč 150 00 Kč Kč
VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 17 09102 Zdravé město a MA21 230 00 Kč 230 00 Kč 1 697,00 Kč 0,74 0,74 09103 příprava a realizace projektů 150 00 Kč 150 00 Kč 2 421,60 Kč 1,61 1,61 09112 projekt MAESTRO - vlastní zdroje 5 00 Kč 141 00 Kč 136 255,10 Kč 2725,00 96,63 09114 projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 8 00 Kč 8 00 Kč 6 804,00 Kč 85,05 85,05 09116 projekt "READY 21"-vlastní zdroje Kč 327 00 Kč 16 246,77 Kč 4,97 09807 energetický management 500 00 Kč 500 00 Kč 72 479,00 Kč 14,50 14,50 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 680 00 Kč 916 00 Kč 366 11 Kč 53,84 39,97 09810 projekt progressheat Kč Kč Kč 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 43 00 Kč 43 00 Kč 38 56 Kč 89,67 89,67 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 28 00 Kč 2 767 00 Kč 836 896,13 Kč 2989,00 30,25 9100 oddělení projektů a strategií 2 744 00 Kč 6 182 00 Kč 1 477 469,60 Kč 53,84 23,90 91 oddělení projektů a strategií 2 744 00 Kč 6 182 00 Kč 1 477 469,60 Kč 53,84 23,90 Plnění / čerpání 400 047 00 Kč 482 185 00 Kč 101 615 764,76 Kč 25,40 21,07
FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 18 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 11 300 00 Kč 35 168 00 Kč Kč 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci -106 00 Kč -106 00 Kč Kč 1000 odbor ekonomický 11 194 00 Kč 35 062 00 Kč Kč 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 1 978 00 Kč 1 978 00 Kč 441 30 Kč 22,31 22,31 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 1 978 00 Kč 1 978 00 Kč 441 30 Kč 22,31 22,31 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08215 autobusové nádraží Kč 52 000 00 Kč Kč 8200 odbor ÚR, realizace staveb Kč 52 000 00 Kč Kč 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie 09014 investice -5 00 Kč -5 00 Kč -4 625,00 Kč 92,50 92,50 9000 městská policie -5 00 Kč -5 00 Kč -4 625,00 Kč 92,50 92,50 09 městská policie 11 194 00 Kč 35 062 00 Kč Kč 1 978 00 Kč 1 978 00 Kč 441 30 Kč 22,31 22,31 Kč 52 000 00 Kč Kč -5 00 Kč -5 00 Kč -4 625,00 Kč 92,50 92,50 Plnění / čerpání 13 167 00 Kč 89 035 00 Kč 436 675,00 Kč 3,32 0,49
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Strana 19 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 299 879 00 299 879 00 56 937 602,51 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 29 443 00 29 761 50 15 860 220,05 Třída 3 - itálové příjmy 4030 10 655 00 9 991 00 2 978 867,20 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 46 903 00 53 518 50 144 816 615,00 Příjmy celkem 4050 386 880 00 393 150 00 220 593 304,76 Konsolidace příjmů 4060 132 441 30 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 120 00 120 00 21 00 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 1 755 00 3 265 00 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 200 00 200 00 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 132 441 30 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4145 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 10 862 00 10 862 00 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 386 880 00 393 150 00 88 152 004,76 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 335 476 00 351 762 00 220 574 894,39 Třída 6 - itálové výdaje 4220 64 571 00 130 423 00 13 482 170,37 Výdaje celkem 4240 400 047 00 482 185 00 234 057 064,76 Konsolidace výdajů 4250 132 441 30 5321-Neinv. transfery obcím 4260 5323-Neinv. transfery regionům 4270 5325-Neinv. transfery reg. radám 4271 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 311 00 384 00 72 408,00 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 441 30 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 132 000 00 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 4305 5349-Ost. převody vlast. fondům 4310 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 oddíl IV. / 1