ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 1 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Název organizace: Adresa: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum) Vinařská 6, 603 00 Brno IČ: 00023850 Poštovní adresa: NCO NZO Vinařská 6, 603 00 Brno Telefon: 543 559 111 Fax: 543 211 177 Adresa elektron. pošty: Internet. stránky: doskolovak@nconzo.cz www.nconzo.cz Způsob zřízení: Rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 14. prosince 1991 č.j. OP-075-13.12.1991 Zřizovací listina MZ ČR z 01. 05. 2010 vydaná pod č.j.: 24208/2010 Název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Organizační struktura Ře dite l Úsek ředitele Ú s e k re gu la c e n e lé k ařs k ý ch p o v olá n í Ú se k pe d a g o gic k ý Ú se k e ko n o m ic k ý a te c h n ic k ý Odbor řízení kvality a rozvoje celoživotního vzdělávání Odborné katedry Odbor ekonomický Odbor registru zdravotnických pracovníků Odbor provozní Odbor ICT Odbor investic
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 3 Centrum je odbornou institucí pro podporu a rozvoj celoživotního vzdělávání a pro vedení Registru zdravotnických pracovníků. Základní personální údaje V Centru bylo v roce 2011 zaměstnáno v průměrných přepočtených stavech 110,11 zaměstnanců. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Údaje o majetku Tabulka č.1 - Hodnota dlouhodobého majetku Centra v pořizovacích cenách Dlouhodobý majetek rok 2010 rok 2011 Celkem 162 094 tis. Kč 164 610 tis. Kč z toho budovy a stavby 87 148 tis. Kč 88 240 tis. Kč Pozemky: Centrum hospodaří s 31 pozemkovými parcelami o celkové výměře 28 717 m 2. Tyto parcely tvoří ucelený pozemek (areál) na adrese Vinařská 965/6, 603 00 Brno. Žádná z parcel neleží mimo tento ucelený pozemek (areál). Část parcel (celkem 11) o ploše 2 165 m 2 je cizí majetek, který užíváme. Pozemek slouží pro budovy a činnosti Centra s výjimkou tří parcel o celkové ploše 836 m 2, na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. Tabulka č. 2 - Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) Stavby rok 2010 rok 2011 pořizovací hodnota staveb celkem 87 148 tis. Kč 88 240 tis. Kč zůstatková hodnota 55 303 tis. Kč 54 824 tis. Kč zůstatková hodnota v % 63,46 % 62,13 % Odepisování majetku se v Centru provádí dle odpisových sazeb pro jednotlivé skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které jsou v Centru stanoveny v odpisovém plánu. Odepisování se v Centru provádí a zúčtovává měsíčně. Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem a nedošlo k žádným převodům ve vlastnictví nemovitostí.
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 4 Údaje o pohledávkách a závazcích Tabulka č. 3 Pohledávky Výše pohledávek 2010 2011 Celková výše pohledávek k 01. 01. 1 446 233,11 Kč 1 115 719,95 Kč Celková výše pohledávek k 31. 12. 1 115 719,95 Kč 5 416 661,72 Kč Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše 405 317,10 Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou činí 238 035,10 Kč, z toho hodnota pohledávek za dlužníky v konkurzním řízení činí 182 569,10 Kč. V r. 2011 byly odepsány pohledávky ve výši 145 185,88 Kč. Nárůst pohledávek proti roku 2010 vyplývá ze změněných platebních podmínek s odběrateli našich služeb v oblasti vzdělávání (dříve hrazeno jednotlivými účastníky vzdělávání předem, v roce 2011 větší podíl fakturace výkonů až po ukončení vzdělávací akce). Při vymáhání pohledávek je ve všech případech postupováno tak, že účtárna ekonomického odboru provede dvě písemné urgence a v případě, že pohledávka není vyřízena ve stanovené časové lhůtě je vymáhána právní cestou. Tabulka č. 4 - Závazky Výše závazků 2010 2011 Celková výše závazků k 01. 01. 7 279 620,17 Kč 6 900 728,33 Kč Celková výše závazků k 31. 12. 6 900 728,33 Kč 7 953 936,07 Kč z toho: nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům nezaplacené investiční faktury dodavatelům 1 037 234,13 Kč 12 924,20 Kč 920 633,07 Kč 1 678 687,00 Kč Celková výše závazků k 31. 12. 2011 je tvořena především závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2011), závazky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2011) a závazky k dani z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2011. Údaje o majetku, s nímž Centrum hospodaří, a údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v příloze - tabulka č. 1. Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv.
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 5 Hodnocení a analýza údajů dle níže vymezených oblastí 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů V rozpočtu Centra nebylo v roce 2011 provedeno žádné rozpočtové opatření. 2. Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech Výnosy celkem byly proti rozpočtu splněny na 115,18 %, z toho tržby z prodeje vlastních služeb na 117,66 %. Činnosti byly zejména zaměřeny na: pořádání vzdělávacích akcí (dále jen VA) v rámci nabídky vzdělávacích akcí a dále realizaci mimořádných VA s náplní dle vývoje aktuálních potřeb v současném zdravotnictví včetně VA konaných v nepracovní dny; poskytování služeb provozního odboru - ubytování a stravování pro účastníky všech VA a volných kapacit pro externí zájemce; poskytování služeb odboru vydavatelství - tiskárenského střediska pro účastníky všech VA a volných kapacit pro zdravotnické školy, zdravotnická zařízení a ostatní externí zájemce; překročení rozpočtovaných výnosů v plném rozsahu kompenzovalo překročení v čerpání nákladů. 3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování Centra Podíl státního rozpočtu na financování provozu Centra v roce 2011 činil 25,14 %. V roce 2011 obdrželo Centrum mimo příspěvku na činnosti vykonávané pro MZ ČR ve výši 20 000 tis. Kč i neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na úhradu části nákladů na atestační zkoušky a zkoušky k vydání osvědčení ve výši 1 275 tis. Kč.
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 6 Pronájmy; 1411; 2% Příjmy z ostatních služeb; 24457; 29% Struktura příjmů k 31.12.2011 Dotační programy; 3767; 4% Příjmy ze vzdělávání; 33721; 40% Příjmy za činnosti pro MZČR; 21275; 25%
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 7 4. Rozbor čerpání mzdových prostředků Při tvorbě a čerpání mzdových prostředků (dále jen MP) bylo postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. Ke schválenému rozpočtu byly celkové mzdové náklady čerpány ve výši 108,80 %. Vyšší čerpání je ovlivněno vyšším čerpáním OON na zajištění většího objemu pořádaných školicích akcí, na řešení projektů spolufinancovaných z ESF a nadací Bristol-Myers Squibb Foundation a vyplacením odměn za splnění mimořádných úkolů a dosažení zlepšeného výsledku hospodaření. Prostředky na platy byly čerpány ve výši 31 007 tis. Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo 622 tis. Kč hrazeno z prostředků poskytnutých na financování v rámci čerpání prostředků z ESF. OON dosáhly výše 8 705 tis. Kč, z toho bylo 1 303 tis. Kč hrazeno z prostředků poskytnutých na financování v rámci čerpání prostředků z ESF a nadací Bristol-Myers Squibb Foundation. Překročení přípustného objemu MP bylo kryto z fondu odměn ve výši 2 106 903,- Kč, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění. Tabulka č. 5 - Mzdové náklady Mzdové náklady 2010 2011 Celkem 37 560 tis.kč 39 711 tis. Kč z toho : platy 30 403 tis. Kč 31 007 tis. Kč ostatní osobní náklady 7 158 tis. Kč 8 708 tis. Kč Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 115,08 110,00 5. Náklady na výzkum a vývoj V roce 2011 byly v rámci výzkumu a vývoje řešeny 4 projekty - Modulový vzdělávací program pro lektory v oblasti zdravotnictví, E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Onkologická prevence v komunitní péči a mezinárodní projekt Podpora inovativních výukových přístupů díky integraci mobilních komunikačních technologií na onkologickém pracovišti (Supporting innovative learning approaches through mobile integration in the workplace Oncology Nursing SMILEON). V roce 2011 proběhla příprava 2 projektů První psychická pomoc ve zdravotnictví a mezinárodního projektu Posílená realita mobilní informační sítě využitá pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti na zdravotnickém pracovišti (Augmented Network Generating Learning for Safety ANGELS). Modulový vzdělávací program pro lektory v oblasti zdravotnictví byl financován z Evropského sociálního fondu na základě výzvy Jihomoravského kraje v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho realizace byla zahájena 1. září 2010. Tento projekt byl ukončen 30. listopadu 2011. Náklady v r. 2011 činily 867 462,59 Kč. E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je financován z Evropského sociálního fondu na základě výzvy Jihomoravského kraje v rámci operačního programu Vzdělávání
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 8 pro konkurenceschopnost. Jeho realizace byla zahájena také 1. září 2010. Plánované ukončení je v únoru 2013. Náklady v r. 2011 činily 2 156 999,-- Kč. Onkologická prevence v komunitní péči je financován americkou nadací Bristol-Myers Squibb Foundation. Práce na tomto projektu byla zahájena 1. listopadu 2010, plánované ukončení v říjnu 2012. Náklady v r. 2011 činily 663 368,07 Kč. 6. Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu Evropské unie Prostředky byly poskytnuty Jihomoravským krajem a byly čerpány z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na řešení programu Modulový vzdělávací program pro lektory v oblasti zdravotnictví bylo vyčerpáno 867 462,59 Kč a na řešení programu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 2 156 999,-- Kč.
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 9 7. Spolupráce se zahraničím K 1. listopadu 2011 byl zahájen mezinárodní projekt SMIELON - Podpora inovativních výukových přístupů díky integraci mobilních komunikačních technologií na onkologickém pracovišti. Projekt SMIELON je ze 75 % financován z evropského programu Leonardo da Vinci Multilaterální projekty pro rozvoj inovací. Na projektu spolupracuje Turecko, Španělsko, Litva, Slovinsko a Itálie. V roce 2011 se Centrum podílelo při naplňování Bienální smlouvy mezi WHO a ČR v rámci řešení projektu Situační analýza systému krizové připravenosti a krizových útvarů, organizace a koordinace mechanismů s cílem získat údaje pro zlepšení kvality a standardizace služeb v ČR Připravenost zdravotních systémů na klimatické hrozby. Tento projekt byl úspěšně dokončen a jeho výsledky byly mimo jiné prezentovány na konferenci Medicína katastrof v Brně. Světová zdravotnická organizace v ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně Vás zvou na iniciační seminář k projektu WHO PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Světová zdravotnická organizace v ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně Vás zvou na seminář k projektu WHO PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY který se koná dne: 31. října 2011 v NCO NZO v Brně, Vinařská 6 který se koná dne: 14. června 2011 v NCO NZO v Brně, Vinařská 6 Program: 9.00 9.55 Prezence účastníků 10.00 Úvodní slovo MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., ředitelka kanceláře WHO v ČR MZ ČR Klimatické změny z pohledu ČR a dopad do zdravotnictví ČR Program: 9.00 9.55 Prezence účastníků 10.00 Úvodní slovo MUDr. A. Šteflová, Ph.D., WHO Projev expert WHO Assess selected health facilities in preparedness to climate change threats MUDr. Lucia Grepl Bauerová, odbor bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR Klimatické změny stanovisko WHO MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., ředitelka kanceláře WHO v ČR Připravenost zdravotnictví ČR výstupy analýzy dle WHO MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková, odborná společnost UM a MK projekt WHO MUDr. L. Grepl Bauerová 11.15 11.30 Přestávka Souhrn ke kapitole 1 materiálu WHO Self Assessment Tool MUDr. D. Hlaváčková Indikátory WHO připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné události MUDr. L. Grepl Bauerová Vyhodnocení připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné události podle dotazníku WHO MUDr. Lucia Grepl Bauerová, odbor bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR Výstupy z vyhodnocení dotazníku klimatických změn lůžková zdravotnická zařízení MUDr. Petr Hubáček, MUDr. Jarmila Kohoutová, FN Olomouc 12.30 13.30 Oběd MUDr. D. Hlaváčková zdravotnická záchranná služba MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková, odborná společnost UM a MK krajské úřady MUDr. Lukáš Kettner, zdravotní rada kraje Vysočina Připravenost zdravotnictví na změny klimatu rešerše odborné literatury Ing. V. Neklapilová 12.30 13.15 Oběd Představení check listů k připravenosti na řešení klimatických změn Primární péče a ZZS MUDr. D. Hlaváčková lůžková zdravotnická zařízení MUDr. Petr Hubáček, MUDr. Jarmila Kohoutová, FN Olomouc Příjem pacientů ve vztahu ke změnám klimatu připravenost nemocnice MUDr. J. Kohoutová Pohled managementu na krajské úrovni MUDr. L. Kettner Indikátory připravenosti zdravotnických zařízení na klimatické změny MUDr. P. Hubáček Diskuse 15.00 Závěr semináře zdravotnická záchranná služba MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková, odborná společnost UM a MK krajské úřady MUDr. Lukáš Kettner, zdravotní rada kraje Vysočina Klimatické změny a zdravotní péče zkušenosti a perspektiva z pohledu FN Olomouc MUDr. Petr Hubáček, MUDr. Jarmila Kohoutová, FN Olomouc Zdravotnictví a klimatické změny doc. MUD. Jarmila Drábková, FN Motol Praha Diskuse 15.00 Závěrečné slovo MUDr. Lucia Grepl Bauerová, odbor bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR Účast na semináři je bezplatná, součástí semináře je oběd. Přihlášky zasílejte do 10. června 2011 na adresu v.neklapilova@unbr.cz. Účast na semináři je bezplatná, součástí semináře je oběd. Přihlášky zasílejte do 26. října 2011 na adresu v.neklapilova@unbr.cz.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 10 8. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích Výdaje za účast na konferenci v Polsku v rámci projektu Onkologická prevence v komunitní péči, který je financován americkou nadací Bristol-Myers Squibb Foundation činily 34 054,70 Kč. Úvodní setkání partnerů v projektu SMILEON se uskutečnilo ve Španělsku a výše výdajů byla 28 950,17 Kč. Milí přátelé, klienti, studenti, Vstupte do naší komunity na: www.nconzo.cz/elearning BRNO Na našich webových stránkách jsme pro vás připravili první komunitní web svého druhu určený pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky ale nejenom pro ně. Nabízí: výměnu názorů sdílení informací, I vy se můžete stát spolutvůrci tohoto portálu. Přispějte zajímavou informací, článkem či zkušeností ze své praxe Těšíme se na vaši návštěvu prostor pro komunikaci, Zapojte do diskusí na téma, které vás pálí vzájemnou podporu při vašem celoživotního vzdělávání. Komunitní web Projekt: E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, CZ.1.07/3.2.04/01.0006 Poskytněte zajímavou ilustrující fotografii 9. Přehled hospodářských a jiných činností Centrum provozovalo v roce 2011 tyto hospodářské činnosti: a) Hostinská činnost, která zahrnovala služby ubytovacího a stravovacího provozu pro klienty včetně účastníků VA. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 666 tis. Kč.
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 11 b) Pedagogická činnost včetně vydavatelství. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 6 454 tis. Kč. 17 10. Zdůvodnění hospodářského výsledku V roce 2011 dosáhlo Centrum kladného hospodářského výsledku ve výši 2 191 638,51 Kč. Náklady celkem dosáhly výše 113,75 % oproti rozpočtu a výnosy celkem byly splněny na 115,18 %. Překročení rozpočtovaných výnosů, především pak v pedagogické činnosti a nedočerpání rozpočtovaných nákladů u některých nákladových položek je základem dosaženého kladného hospodářského výsledku. Údaje o hlavních skupinách příjemců poskytovaných služeb K hlavním příjemcům poskytovaných služeb v roce 2011 patřili účastníci VA celoživotního vzdělávání a MZ ČR. 1. Úkoly pro MZ ČR v roce 2011 Připomínková řízení příprava podkladů a aktivní účast na řízení 1 Úkoly zadané MZ ČR 44 Evidenční činnost za Registr zdravotnických pracovníků: Celkem přijato žádostí v roce 2011 37 000 Podklady pro vydání osvědčení 14 340 Prodloužena platnost osvědčení 37 900 Správní řízení 2 940
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 12 Výše uvedený graf ilustruje vývoj problematiky vydávání a prodloužení platnosti osvědčení v jednotlivých letech. Očekávaný počet žádostí o prodloužení v roce 2011 se pohyboval v odhadu 72 000 žadatelů. Přestože byla 22. 04. 2011 přijata tzv. malá novela zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bylo očekáváno podstatné snížení přijímaných žádostí vzhledem k automatickému prodloužení registračního období, ze statistických údajů je zřejmý nárůst příjmu jednotlivých žádostí. V roce 2011 vyřídili zaměstnanci Registru více než 52 000 žádostí o vydání a prodloužení platnosti osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Centrum zajistilo výpomoc na UJ MZ ČR. Evidence souhlasných stanovisek profesních sdružení k vzdělávacím akcím: Přijato a zpracováno 3 000 souhlasných stanovisek od 32 profesních organizací Činnosti ve specializované spisovně Registru zdravotnických pracovníků Vyhledání a ověření dokladů ze spisové evidence dle 6 zákona č. 500/204 Sb., Správní řád 350 Změny údajů v registru 1 180 Založení nových spisů a jejich označení archivačním štítkem 13 500 Vyhledání původního spisu k žádostem o prodloužení platnosti osvědčení 28 000 Posuzovací činnost: Odborné posouzení studijních programů za účelem vydání souhlasného stanoviska MZ ČR 48 Odborné posouzení a srovnání obsahu studia s požadavky pro dané vzdělání v ČR 41 Návrhy kompenzačních opatření dle směrnice 2005/36/ES 8 Odborné posouzení výkonu zdravotnického povolání pro vydání osvědčení 28
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 13 Expertní činnost Započtení části studia 762 Výpisy ze studia pro potřeby uznání kvalifikace českých státních příslušníků v zahraničí 10 Zkoušky k vydání osvědčení Celkem 173 žadatelů, z toho : úspěšní 122 neúspěšní 6 nedostavili se 45 celkem realizovaných 27 termínů v Centru a 5 termínů na MZ ČR. Aprobační zkoušky Celkem 84 žadatelů a realizováno 15 termínů. Informační služba Registru zdravotnických pracovníků Zodpovězeno 34 900 telefonických a 17 500 e-mailových dotazů. Osobní konzultace 3 500 klientů. Vývoj poskytovaných služeb v Registru zdravotnických pracovníků znázorňuje níže uvedený graf. Přijetím tzv. malé novely zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů dne 22. 04. 2012 nedošlo k předpokládanému výraznějšímu snížení počtu vyřízených telefonických i e-mailových dotazů k problematice vydání a prodlužování platnosti osvědčení. Ale zůstává téměř na úrovni roku 2010, kdy se žadatelé v převážné míře informovali o možnostech prodloužení platnosti osvědčení.
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 14 Činnosti Centra v rámci realizace a koordinace specializačního vzdělávání za rok 2011 odborné posouzení vstupních požadavků pro zařazení do specializačního vzdělávání 1 680 evidence změn ve specializačním vzdělávání (ukončení) 224 Atestační zkoušky Počet termínů 228 z toho v NCO NZO 166 administrace atestačních zkoušek 228 z toho mimo Centrum 62 počet přihlášek a posouzení splnění požadavků stanovených vzdělávacím programem 1 613 dostavilo se 1 542 neprospělo 114 prospělo a byl vydán diplom s dodatkem 1 425 prospělo a byl vydán diplom 3 2. Realizace vzdělávacích akcí v roce 2011 V roce 2011 bylo v Centru realizováno celkem 355 vzdělávacích akcí. Různých forem celoživotního vzdělávání se zúčastnilo celkem 14 839 klientů, což představuje 56 560 školicích dnů. Z celkového počtu klientů největší podíl 92,9 % tvořili zdravotničtí pracovníci nelékařských zdravotnických povolání v počtu 13 790, lékařů bylo 810, což je 5,5 % a nejmenší podíl 1,6 % tvořili nezdravotníci, pro které byly nově zařazeny vzdělávací akce. Celkem se jich zúčastnilo 239 klientů. Téměř 1/3 všech vzdělávacích akcí s počtem 117 a s účastí 3 760 klientů, tvořily kurzy hrazené z projektů financovaných z ESF, konkrétně z projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech, dále z projektu Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s., pro Unii zaměstnavatelských svazů České republiky, v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních působících v odvětví zdravotnictví bylo realizováno celkem 18 vzdělávacích akcí a jedna vzdělávací akce byla hrazena z projektu Bristol Myers Squibb Foundation. Vzdělávací akce realizované v rámci projektů zahrnovaly především certifikované kurzy, akreditované kvalifikační kurzy a v menší míře ostatní formy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 15 Tabulka č. 6 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školicích dnů dle formy vzdělávání Vzdělávací akce dle formy a určení Počet účastníků Relativní počet % Počet školících dnů Relativní počet % Specializační vzdělávání pro 6 690 45,1 % 30 784 54,4 % nelékařská zdrav. povolání Certifikované kurzy pro nelékařská 3 058 20,6 % 10 552 18,7 % zdrav. povolání Kvalifikační kurzy pro nelékařská 1 467 9,9 % 7 262 12,8 % zdrav. povolání Další vzdělávací akce pro 2 575 17,3 % 6 354 11,2 % nelékařská zdrav. povolání Předatestační příprava lékařů 47 0,3 % 235 0,4 % Vzdělávání lékařů semináře 747 5 % 934 1,7 % Odborné stáže 16 0,1 % 200 0,4 % Vzdělávací akce pro nezdravotníky 239 1,7 % 239 0,4 % Celkem 14 839 100 % 56 560 100 % Akreditované vzdělávací programy, které zahrnují specializační vzdělávání, certifikované kurzy a akreditované kvalifikační kurzy tvoří s účastí 11 215 účastníků přibližně 75,6 % z celkového počtu účastníků a s počtem 48 598 školicích dnů tj. 86 %. Největší podíl účastníků vzdělávacích akcí pro nelékařská povolání 45,1 %, byli účastníky specializačního vzdělávání a v kontextu školících dnů tvoří tato forma celoživotního vzdělávání 54,4 %. Nárůst oproti roku 2010 byl u certifikovaných kurzů, kterých se zúčastnilo 3 058 účastníků, s počtem školicích dnů 10 552.
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 16 Další vzdělávací akce, které byly do nabídky zařazovány aktuálně dle požadavků odborné veřejnosti, představují s účastí 2 575 účastníků, 17,3 %, z celkového počtu a s počtem 6 354 školících dnů jsou zastoupeny 11,2 %. Vzdělávání lékařů bylo realizováno formou předatestační přípravy, seminářů a odborných stáží s počtem 1 369 školicích dnů (2,4 %). Z celkového počtu účastníků bylo proškoleno 810 lékařů, což je 5,4 %. Zpracovali: Mgr. Malinková Marie, náměstek pro úsek pedagogický PhDr. Hofštetrová Knotková Michaela, náměstek pro úsek regulace p. Oplatková Květuše, vedoucí organizačního oddělení Ing. Kratochvíl Jaroslav, náměstek pro úsek ekonomický a technický Ing. Boženek František, vedoucí ekonomického odboru p. Tvarůžková Aurika, personalistka Mgr. Jana M i k u l k o v á ředitelka Seznam tabulek: strana Tabulka č. 1 - Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách 3 Tabulka č. 2 - Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) 3 Tabulka č. 3 Pohledávky 4 Tabulka č. 4 Závazky 4 Tabulka č. 5 Mzdové náklady v hlavní činnosti 7 Tabulka č. 6 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školících dnů dle formy vzdělávání 15 Seznam příloh: Příloha č. 1 - Základní personální údaje Příloha - Tabulka č. 1 - Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv Příloha - Tabulka č. 2 - Přehled výnosů a nákladů
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 17 Příloha č. 1 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno Základní personální údaje k 31. 12. 2011 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0,00 21-30 let 3 4 7 6,03 31-40 let 6 15 21 18,10 41-50 let 2 22 24 20,69 51-60 let 8 48 56 48,28 61 let a více 3 5 8 6,90 Celkem 22 94 116 100,00 % 18,97 81,03 100,00 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví věk muži ženy celkem % základní 0 6 6 5,17 vyučen 9 16 25 21,55 střední odborné 0 1 1 0,86 úplné střední 0 3 3 2,59 úplné střední odborné 4 43 47 40,52 vyšší odborné 1 0 1 0,86 vysokoškolské 8 25 33 28,45 Celkem 22 94 116 100,00 3. Celkový údaj o průměrných platech průměrný hrubý měsíční plat celkem 23.467,- Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2011 rok 2011 Počet nástupy 25 odchody 29 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců Doba trvání Počet % do 5 let 53 45,69 do 10 let 11 9,48 do 15 let 13 11,21 do 20 let 14 12,07 nad 20 let 25 21,55 celkem 116 100,00
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 18 Příloha Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv Stav k 31.12.2010 Tabulka č. 1 v tis. Kč Stav k 31.12.2011 Název AKTIVA A. Stálá aktiva 77 365 75 777 v tom: Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 419 5 588 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 3 981 4 641 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 156 675 159 021 z toho: Pozemky 14 702 14 702 Umělecká díla a předměty 761 761 Stavby 87 148 88 240 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 25 955 26 234 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 80 748 84 191 z toho: Oprávky ke stavbám 31 845 33 562 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 21 265 21 988 Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 Dlouhodobé pohledávky 0 0 B. Oběžná aktiva 36 431 36 817 v tom: Zásoby celkem 7 013 7 137 Krátkodobé pohledávky celkem 1 011 8 882 Krátkodobý finanční majetek celkem 28 407 20 798 PASIVA C. Vlastní kapitál 101 177 101 364 v tom: Jmění účetní jednotky a upravující položky 81 326 79 791 Fondy účetní jednotky celkem 15 998 19 382 z toho: Fond odměn 2 359 1 853 Fond kulturních a sociálních potřeb 735 784 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 4 248 5 541 Rezervní fond z ostatních titulů 0 0 Fond reprodukce majetku 8 656 11 203 Výsledek hospodaření 3 853 2 192 D. Cizí zdroje celkem 12 619 11 230 v tom: Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky celkem 0 0 Krátkodobé závazky celkem 12 619 11 230
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 19 Příloha Tabulka č.2 Přehled výnosů a nákladů Výnosy SKUTEČNOST rok 2010 SKUTEČNOST rok 2011 Tržby za vlastní výrobky 1 917 1 830 Tržby z prodeje služeb 46 634 50 619 Tržby z nájmu 1 619 1 411 Tržby za prodané zboží 164 190 Ostatní provoz výnosy 625 575 Změna stavu zásob výrobků 564 57 Aktivace materiálu 90 66 Smluvní pokuty a penále 118 58 Čerpání fondů 1 072 2 207 Ostatní výnosy 1 199 3 895 Tržby z prodeje majetku 0 1 Výnosy z fin investic 17 197 Plnění od pojišťoven 22 10 Příspěvek na provoz 22 821 21 275 Prostředky z ÚSC apod. 728 2 240 Výnosy celkem 77 590 84 631 Náklady SKUTEČNOST rok 2010 SKUTEČNOST rok 2011 Spotřeba materiálu celkem (501) 5 479 7 019 Spotřeba energií 3 915 3 887 Prodané zboží 181 298 Opravy a udržování 1 007 1 932 Cestovné 85 169 Náklady na reprezentaci 19 17 Ostatní služby celkem (518) 9 413 13 247 Mzdy 30 403 31 006 OON - dohody, AH,recenze 7 157 8 705 Mzdové náklady celkem 37 560 39 711 Zdravotní a sociální pojištění 10 647 11 003 Příděl do FKSP 611 310 Jiné sociální náklady 79 115 Daně a poplatky (53.) 180 479 Manka, pokuty, škody (548) 96 0 Jiné ostatní náklady (54. - 549) 55 105 Odpisy dlouhodobého majetku 3 767 3 698 Ostatní fin. náklady 615 520 Daň z příjmu 28-71 Náklady celkem 73 737 82 439
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 20