Rozpočet na rok 2016 P ř í j m y: SR v Kč 1111 daň z příjmů FO závislá činnost 1 500 000,00 1112 daň z příjmů FO sam. výděl. činná 110 000,00 1113 daň z příjmů FO z kapit. výnosů 180 000,00 1121 daň z příjmů právnických osob 1 600 000,00 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 1 000 000,00 1211 daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 1334 popl. za odnětí půdy z p.f. 1 500,00 1337 poplatek - likvidace komun. odpadu 410 000,00 1341 poplatek ze psů 24 000,00 1343 poplatek z užívání veřejného prostranství 100,00 1351 odvod výtěžku z provoz.loterií 24 000,00 1361 správní poplatky 4 000,00 1511 daň z nemovitostí 600 000,00 Poplatky a daně celkem 8 453 600,00 4112 neinvest. přijaté dotace ze SR 137 800,00 (souhrnný dotační titul) 4116 neinvest.transfery ze SR - úřad práce 135 608,00 4216 Investiční transfery ze státního rozpočtu Dotace celkem 273 408,00 1032 Lesní hospodářství 100 000,00 2111 prodej dříví 100 000,00 2310 Vodní hospodářství - pitná voda 485 000,00 2111 vodné 469 000,00 2324 vratka daň odběr podzemní vody za rok 2015 16 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 950 000,00 8901 bankovní záruka zhotovitel kanalizace a ČOV 950 000,00 3119 Školství - ZŠ, MŠ, ŠD 1,00 2132 nájem budovy 1,00 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 100,00 2111 roční nájemné sport.zařízení-kabiny 100,00 3612 Bytové hospodářství 450 000,00 2111 elektřina spol.prostor, topení čp.10 20 000,00 2132 nájemné 430 000,00 3613 Nebytové hospodářství 7 200,00 2132 nájemné nebyt.prostorů u bytů 7 200,00 3639 Kom.služby a územ.rozvoj 1 745 285,00 2111 za topení v KD 30 000,00 2119 za věcné břemeno 1 000,00 2131 pronájem pozemků 1 112 285,00 2132 nájemné ost.nemovitostí 25 000,00 3111 prodej pozemků 577 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 600,00 2111 svoz pro podnikatele, FO,PO 3 600,00 3725 Využívání komunálních odpadů 1 700,00 2310 prodej materiálu - textil, kovy 1 700,00 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 6 000,00 2141 úroky na ZBÚ 6 000,00
P ř í j m y: Tvorba fondů 1 428 000,00 4134 fond obnovy vodovodů a kanalizací 838 000,00 4134 fond bytový 100 000,00 4134 fond sociální 50 000,00 4134 převod na Zbú ČMZRB 440 000,00 Příjmy celkem 12 475 894,00 + FINANCOVÁNÍ (konsolidace) 1 428 000,00 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3 500 000,00 Příjmy celkem včetně financování 17 403 894,00 8124 splátky úvěru ČMZRB - 395 616,00 17 008 278,00 V ý d a j e : SR v KČ 1032 Lesní hospodářství 164 000,00 5139 les - materiál 30 000,00 5169 les - práce 100 000,00 5179 lesní hospodářský plán 34 000,00 1036 5169 les - odborná správa - Hnát 40 000,00 2212 Silnice - doprava 902 000,00 5169 práce, služby-sekání, zimní údržba 50 000,00 5171 opravy komunikací 450 000,00 5179 pasporty komunikací 22 000,00 6121 PD Průtah obcí Bolešiny 330 000,00 6121 Projekt bezpečnostní prah Slavošovice 50 000,00 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací 80 000,00 6121 Projekt Kroměždice chodník 80 000,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 45 300,00 5193 příspěvek na dopr.obslužnost 45 300,00 2310 Vodní hospodářství -pitná voda 246 000,00 5021 mzdy dohody 12 000,00 5139 voda - materiál 10 000,00 5154 voda - el.energie 90 000,00 5169 rozbory a správa Aquašumava 50 000,00 5171 opravy a udržování 20 000,00 5362 daň z odběru podzem.vod 64 000,00 2321 Odpadní voda 11 046 000,00 5169 rozbory, služby, práce 30 000,00 5171 opravy a udržování 16 000,00 6121 investice Bolešiny kanalizace a ČOV 11 000 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 185 000,00 6121 odbahnění rybníka Plzenčák 155 000,00 6121 Projekt rybník Plzenčák 30 000,00
3119 Školství 602 500,00 5169 služby - kontrola 2 500,00 5331 příspěvek na provoz od obce 600 000,00 3311 Divadelní činnost 10 000,00 5229 ochotníci - mládež 10 000,00 3314 Činnosti knihovnické - MLK 9 180,00 5021 mzdy dohody 4 680,00 5136 předplatné 2 500,00 5139 materiál 1 000,00 5154 el.energie 1 000,00 3316 Vydavatelská činnost 12 000,00 5021 mzdy dohody 4 000,00 5169 tisk Zpravodaje (služby) 8 000,00 3319 Kultura- KD, kronika, dětský den 15 000,00 5021 mzdy dohody - kronika 12 000,00 5139 materiál - dětský den 2 000,00 5169 služby - dětský den 1 000,00 3326 Obnova hodnot místního kultur. a histor.povědomí 10 000,00 5171 obnova křížků 10 000,00 3341 Rozhlas 8 300,00 5169 poplatek za provoz 5 300,00 5171 opravy a udržování 3 000,00 3399 Ostatní činnost v kultuře 23 500,00 5021 dohoda o provedení práce 1 500,00 5139 materiál - vítání občánků 3 000,00 5169 služby - cestopisné filmy 4 000,00 5194 balíčky výročí 15 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 340 000,00 5222 neinvest.transfer obč.sdružením SK 40 000,00 6121 Projekt oplocení fotbalového hřiště 300 000,00 3421 Využití volného času dětí - dětská hřiště 4 600,00 5154 elektřina - keramický klub 2 000,00 5169 služby - revize dět.hřišť 2 600,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15 000,00 5169 údržba běžeckých stop 15 000,00 3612 Bytové hospodářství 30 300,00 5021 mzdy dohody 800,00 5139 materiál 20 000,00 5154 elektřina 2 000,00 5169 služby 500,00 5171 opravy a udržování 7 000,00 3631 Veřejné osvětlení 215 000,00 5154 el.energie 115 000,00 5169 služby 10 000,00 5171 opravy 20 000,00 6121 rozšíření VO - Bolešiny ulička par.č.2059/1 70 000,00 3635 Územní plánování 48 000,00 6119 pořízení nového ÚP 48 000,00
3639 Kom.služby a úz.rozvoj - maj obce, budovy 330 300,00 5021 mzdy dohody 20 000,00 5137 nákup drobného majetku (3-40 tis.kč) 10 000,00 5139 materiál 10 000,00 5154 el. energie 10 000,00 5155 nákup paliva (pelet) 75 000,00 5156 nákup PHM 25 000,00 5163 pojistné auta 4 800,00 5168 zpracování dat - aktualizace programů 30 000,00 5169 služby, revize 60 000,00 5171 opravy a udržování 35 000,00 5175 reprezentace, občerstvení 2 500,00 5221 Spolek pro obnovu venkova 2 000,00 5229 Mikroregion 1 000,00 5362 daně a poplatky 10 000,00 6121 projekt.dok. Zasedací místnost Bolešiny 30 000,00 6130 nákup pozemků 5 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 000,00 5169 služby 35 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 220 000,00 5169 odvoz PDO 220 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 200 000,00 5169 odvoz sklo, plast, papír, bioodpad 200 000,00 3745 Péče o vzhled a zeleň 581 600,00 5011 plat zaměstnance v prac.poměru 240 000,00 5021 mzdy-dohody 45 000,00 5031 pojistné na soc.zabezpečení 60 000,00 5032 pojistné na zdrav.poj. 21 600,00 5132 ochranné pomůcky 1 500,00 5139 materiál 2 000,00 5156 PHM 20 000,00 5167 školení 1 500,00 5169 služby 20 000,00 5171 opravy křovinořezu, traktůrku 20 000,00 6122 nákup techniky na údržbu zeleně - sekačky 150 000,00 4341 Neinv.transfery církvím, náb.spol. 5 000,00 5223 příspěvek Oblastní charitě 5 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 5311 Bezpečnost, pořádek 42 000,00 5321 přestupky - platba MěÚ KT 2 000,00 5137 Signalizace rychlosti Kroměždice 40 000,00
5512 PO, SDH 59 500,00 5019 refundace mezd 2 000,00 5029 refundace OSVČ 2 000,00 5039 refundace ZP, SP 1 000,00 5137 nákup drobného majetku (3-40 tis.kč) 30 000,00 5139 materiál 5 000,00 5154 el.energie 500,00 5156 PHM 7 000,00 5169 tech.kontroly + emise, služby 5 000,00 5171 opravy a udržování 2 000,00 5222 příspěvky 5 000,00 6112 Zastupitelstvo 775 000,00 5021 mzdy zastupitelé 10 000,00 5023 mzdy zastupitelé 590 000,00 5031 sociál. pojištění 111 000,00 5032 zdrav.pojištění 47 000,00 5162 tel.poplatky 11 000,00 5167 školení 3 000,00 5176 účastnické poplatky na konference 3 000,00 6171 Činnost místní správy 658 540,00 5011 mzdy 350 000,00 5021 dohody 45 000,00 5031 sociál.pojištění 88 000,00 5032 zdrav.pojištění 32 000,00 5038 zák.poj.zam.-úrazové 2 300,00 5136 předplatné - sbírky, tisk 2 000,00 5137 nákup drobného majetku (počítač) 20 000,00 5139 materiál 10 000,00 5154 el.energie 15 000,00 5161 poštovné 3 500,00 5162 telef.poplatky+internet 20 000,00 5167 školení 8 000,00 5168 zpracování dat - aktualizace programů 21 000,00 5169 služby ostatní + nákup stravenek 40 000,00 5171 opravy 1 000,00 5179 služby (PDO) 740,00 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 55 000,00 5141 úroky z úvěru ČMZRB 40 000,00 5163 služby peněžních ústavů (bank.poplatky) 15 000,00 6320 Pojištění majetku nespecifikované 33 000,00 5163 pojištění majetku nespecifikované 33 000,00 6330 Financování 1 428 000,00 5342 fond sociální 50 000,00 5345 fond obnovy vodovodů a kanalizací 838 000,00 5345 fond bytový 100 000,00 5345 převod na Zbú ČMZRB 440 000,00
6399 Ostatní finanční operace 50 000,00 5362 DPH obec plátce, DPPO za obec 50 000,00 6409 Ostatní činnost 1 500,00 5192 členský příspěvek MR na MAS 1 500,00 Výdaje celkem 17 118 120,00 + FINANCOVÁNÍ (konsolidace) 1 428 000,00 Výdaje celkem včetně financování 18 546 120,00 Schodkový rozpočet bude kryt z přebytku minulých let. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 23.11.2015 v elektronické podobě dne: 23.11.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:.