VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTECKÉHO KRAJE 2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTECKÉHO KRAJE 2013
Úvodní slovo Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje Vážení čtenáři, právě se vám do rukou dostala publikace, která se každý rok ohlíží za uplynulým rokem. Pro mě byl rok 2013 velmi významným, protože jsem poprvé zažil všech dvanáct měsíců v zodpovědné funkci hejtmana Ústeckého kraje. Byl to rok plný zážitků, a to ať už je budeme hodnotit kladně či opačně. Fungování našeho krizového řízení, bezpečnostní radu kraje a integrovaný záchranný systém prověřily červnové povodně, které na několik týdnů pozastavily plánované činnosti a vyžádaly si okamžitá řešení aktuálních problémů, jednání na nejvyšší úrovni a vstřícný přístup ke všem, kteří potřebovali naši pomoc. Myslím, že když se ohlédnu nazpět, mohu prohlásit, že jsme povodně zvládli díky pomoci všech našich partnerů, a jediné, co si přeju, je, aby se nám živelní katastrofy dlouho vyhýbaly. Ještě než nás zasáhly povodně, stihli jsme na konci dubna uspořádat Den otevřených dveří na dálnici D8, aby se občané mohli zblízka seznámit s výstavbou páteřní komunikace nejen pro náš kraj, ale také pro celou Českou republiku a evropskou síť. Podpora dokončení této trasy je pro nás stále prioritní a vedení kraje dělá vše pro to, aby se po ní mohlo jezdit co nejdříve. Nyní to aktuálně vypadá na rok 2016. Další významný mezník představuje velkolepá akce k 200. výročí bitvy u Chlumce, která byla důležitou součástí napoleonských válek v Evropě. Tisíce lidí si nenechaly ujít rekonstrukci slavného aktu na konci srpna, když končily letní prázdniny. A také nesmím zapomenout na významnou návštěvu. V říjnu k nám zavítal prezident České republiky Miloš Zeman, který v kraji strávil dva dny. Připravili jsme pro něj nabitý program, který zahrnoval co nejvíce míst z našeho regionu. Podle reakcí hlavy státu se mu u nás líbilo a přislíbil další brzkou návštěvu. Podrobněji se můžete s průběhem roku 2013 seznámit díky tradičnímu kalendáriu, které je jakýmsi průřezem důležitými jednáními, akcemi a událostmi. Děkuji všem, kteří nám pomáhají zlepšovat život v Ústeckém kraji, a doufám, že navázané spolupráce a dobré vztahy budou pokračovat i v dalších letech. Oldřich Bubeníček hejtman Ústeckého kraje
Vydal Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Telefon: +420 475 657 111 Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz www.kr-ustecky.cz Foto: archiv Ústeckého kraje Texty: oddělení mediální komunikace (KÚÚK) Produkce a konzultace: NOESIS s.r.o. Grafický návrh, DTP a tisk: NOESIS s.r.o. Vydání této výroční zprávy nebylo ověřeno auditorem
Obsah Úvodní slovo hejtmana 5 01 Ústecký kraj obecně 8 01.01 Základní informace o Ústeckém kraji 10 01.02 Symboly Ústeckého kraje 12 01.03 Orgány Ústeckého kraje IV. volební období 14 02 Ústecký kraj v roce 2013 20 02.01 Kalendárium aneb Co přinesl rok 2013 22 02.02 Významné stavební akce Ústeckého kraje dokončené v roce 2013 26 02.03 Mezinárodní spolupráce Ústeckého kraje 28 02.04 Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 30 02.05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje 43 02.06 Rating 47 Úvodní slovo Milana Zemaníka, ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje 49 02.07 Organizační struktura Krajského úřadu Ústeckého kraje 50 02.08 Statistika zaměstnanců 52 02.09 Odbor kancelář hejtmana 53 02.10 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 54 02.11 Odbor sociálních věcí 55 02.12 Odbor zdravotnictví 56 02.13 Odbor ekonomický 57 02.14 Odbor kultury a památkové péče 58 02.15 Odbor životního prostředí a zemědělství 59 02.16 Odbor regionálního rozvoje 60 02.17 Odbor investiční 61 02.18 Odbor kancelář ředitele 62 02.19 Odbor územního plánování a stavebního řádu 63 02.20 Odbor informatiky a organizačních věcí 64 02.21 Odbor dopravy a silničního hospodářství 65 02.22 Odbor majetkový 66 02.23 Odbor legislativně-právní 67 02.24 Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad 68 02.25 Odbor strategie přípravy a realizace projektů 69 02.26 Odbor kontroly 70 02.27 Útvar interního auditu 71 03 Příspěvkové organizace Ústeckého kraje 72
01 Ústecký kraj obecně 01
Základní informace o Ústeckém kraji 01. 01 Na základě reformy státní správy a samosprávy vzniklo 1. ledna 2001 na území České republiky 14 krajů. Ústecký kraj má staletou tradici průmyslové a zemědělské výroby, obchodních aktivit a s tím související bohatou síť dopravních cest. Mnohé z toho však neodpovídá potřebám moderního rozvoje regionu a života jeho obyvatel, a proto modifikace tradice na úroveň potřeb 21. století je hlavním cílem Zastupitelstva Ústeckého kraje. V současné době je velká snaha věnována vytváření podmínek pro investory, kteří svými podnikatelskými záměry a ekologicky šetrnou výrobou pomohou obohatit sortimentní skladbu výroby v severních Čechách a výraznou měrou snížit nezaměstnanost. Předpokladem pro další hospodářský a tím i sociální rozvoj Ústeckého kraje je modernizace stávajících a stavba nových dopravních spojení, a to nejen takových, která propojují hospodářská centra kraje, ale především těch, jež umožňují kvalitní a rychlé spojení zejména se sousední Spolkovou republikou Německo, která je vstupní branou do dalších zemí Evropské unie. To se týká jak rozvoje silniční dopravy, tedy dokončení dálnice D8 Praha-Drážďany a rychlostní komunikace R7 Louny Most Chomutov, tak modernizace železničního koridoru Děčín Praha Vídeň a zlepšení splavnosti Labe. V souladu s potřebami restrukturalizace výroby a služeb vyvstala potřeba nových odborností obyvatel. Svou úlohu v jejím naplnění mají odborná učiliště, odborné střední školy a vysoké školy (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta Českého vysokého učení technického v Děčíně a nově otevřená Vysoká škola finančně-správní v Mostě), které na území kraje působí. Jejich kontakty s partnery v sousedním Sasku mohou otevřít nové cesty hospodářské a kulturní spolupráce pro budoucí generace v obou regionech. V příhraničních okresech dnešního Ústeckého kraje se v posledních letech výrazně zlepšilo životní prostředí. Uhelné elektrárny jsou odsířeny, díky novým čističkám odpadních vod je Labe poměrně čistou řekou, jsou omezovány chemické výrobny, které znečišťovaly životní prostředí. Ekologická hlediska odpovídající standardu Evropské unie jsou určující pro další průmyslovou výrobu. Ústecký kraj je nesmírně bohatý přírodními krásami. Má Krušné hory, České středohoří, Lužické hory, zajímavé skalní útvary Tiských stěn a Českého Švýcarska i půvabnou labskou vodní cestu s Portou Bohemikou. Oplývá léčivými prameny (lázně Teplice, Bílina) i termálními prameny (koupaliště v Ústí nad Labem). Má na celém svém území mnoho nádherných historických památek, hradů a zámků. I sportovně zaměřeným návštěvníkům má co nabídnout například autodrom či hipodrom v Mostě, hustou síť cyklostezek, běžkařské tratě v Krušných horách, golfová hřiště a mnoho dalšího. Jsou zde bohaté možnosti pro turistiku a rekreaci. Ústecko Oblast Ústecka proslula jako kolébka české státnosti, podle legendy právě ze Stadic povolala kněžna Libuše na český trůn Přemysla Oráče. Zahrnuje dvě chráněné krajinné oblasti České středohoří a Krušné hory i různorodé historické památky zámky Krásné Březno, Trmice, Velké Březno, hrad Střekov a také kostel Nanebevzetí Panny Marie se šikmou věží v centru Ústí nad Labem. Půvabné pohledy na labské údolí se nabízejí ze zámečku Větruše, Erbenovy rozhledny, z Nakléřova, Blanska a z Dubiček. Na Ústecku naleznete i ceněné moderní stavby například Mariánský most v Ústí nad Labem. Své místo zde má významná divadelní tradice v oblasti opery a činohry, lidové stavitelství charakterizuje skanzen v Zubrnicích s dochovanými památkami již zaniklé vesnické architektury. Nároční turisté jistě naleznou potěšení v lyžařském středisku Telnice či na termálním koupališti Brná. 5 335 km² (6,8 % rozlohy České republiky) Nejvyšší místo: na úbočí hory Klínovec Nejnižší místo: výtok řeky Labe u Hřenska (115 m n. m.) nejníže položené místo v ČR Počet sídel: v Ústeckém kraji je 354 obcí, z toho 46 má statut města Počet obyvatel: 825 120 (k 31. 12. 2013) 10 Ústecký kraj obecně
Děčínsko Teplicko Ústecko Chomutovsko Mostecko Litoměřicko Lounsko Děčínsko Litoměřicko Lounsko Na Děčínsku, ráji turistů, nalezneme Labské pískovce, národní park České Švýcarsko a Lužické hory. Oblast je plná obnovených vyhlídek a rozhleden: Sněžník, Tanečnice, Vlčí hora, Ploučnická vyhlídka, Belvedér. Návštěvníky přitahují půvabné zámky v Děčíně, Benešově nad Ploučnicí a v Jílovém, zajímavé zříceniny hradů Tolštejn a Vrabinec, skalní hrady Falkenštejn, Šaunštejn a Chřibský hrádek. Za zmínku stojí i Hřensko, odkud se otevírá přístup do strmých soutěsek říčky Kamenice. Barokní kostel sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu proslul roku 1830 prvním úplným provedením Beethovenovy liturgické skladby Missa solemnis. V obci Chřibská je v provozu nejstarší sklářská huť v Čechách. Litoměřicko je známé jako Zahrada Čech. Nalezneme zde památnou horu Říp, České středohoří s Milešovkou, zámky Ploskovice a Libochovice, vodní hrad Budyně nad Ohří, hrádek Helfenburk, rozhledny Lovoš, Mostná hora a Varhošť. Královské město Litoměřice se pyšní překrásným historickým náměstím a sklepeními. Terezín, unikát pevnostního stavitelství z 18. století, sehrál nevděčnou úlohu v moderních dějinách Evropy. Muzeum ghetta, Židovský a Národní hřbitov, Malá pevnost jsou smutnou připomínkou novodobé historie města. Město Úštěk vyniká sklepeními tesanými do pískovce. Roudnice nad Labem byla od 14. století letním sídlem pražských arcibiskupů. Její raně barokní zámek je největším ve střední Evropě. Lounsko je známé jako nejúrodnější chmelařská oblast se sedmisetletou tradicí pěstování chmele a věhlasnou zdejší odrůdou žateckým červeňákem. Naleznete tu nejen chmelnice, ale i odkaz řemeslného mistrovství našich předků v podobě chrámu Nanebevzetí Panny Marie a kapucínského kláštera v Žatci, zámku Krásný Dvůr, barokního zámku Líčkov, zbytků jednoho z nejstarších klášterů v Čechách v Panenském Týnci nebo třeba kostelíčku v Cítolibech s mimořádnou akustikou. Chloubou Loun je kostel sv. Mikuláše, vrcholná stavba české pozdní gotiky. Prastarý dub v Peruci zase připomíná Jiráskovy Staré pověsti české, zajímavý je i archeologický skanzen Březno. K nejnovějším turistickým lákadlům patří Chrám chmele a piva v centru Žatce, který nabízí unikátní výhled na město, Chmelařské muzeum a mnoho dalších atraktivních záležitostí. Teplicko Mostecko Chomutovsko Teplicko proslulo jako oblast termálních zřídel. Lázeňství v Teplicích, Bílině a Dubí lákalo i slavné osobnosti J. W. Goetha, L. van Beethovena, F. Chopina, F. Liszta. Mezi poklady české architektury se řadí zámky v Teplicích a v Duchcově, kde na sklonku života pobýval i známý milovník Casanova, barokní lobkovický zámek v Bílině, lovecký zámeček Dvojhradí, hrad Sukoslav, Rýzmburk a cisterciácký klášter v Oseku. Populární je i Komáří vížka v 809 metrech nad mořem, kam jede sedačková lanovka, nejdelší bez mezistanice ve střední Evropě. Severočeská filharmonie šíří věhlas Teplic doma i v zahraničí. Mezi další unikáty oblasti patří výroba světoznámého cibulákového porcelánu v Dubí. Mostecko bylo dříve krajinou zdevastovanou v důsledku uhelné těžby. Dnes se sem vrací příroda a s ní i život. Těžba nerostů a hnědého uhlí tu probíhala už od 15. století. Došlo zde k unikátnímu přesunu děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, který doslova utekl před svou zkázou a dnes patří mezi národní kulturní památky. Rekonstruovaný Hněvín se stal dominantou místní krajiny. Vodní nádrž Benedikt, hipodrom či vinice v Chrámcích vyrostly na rekultivovaných plochách. V rekreační oblasti Chomutovska je třeba jmenovat areál na Kamencovém jezeře nebo vodní nádrž Nechranice. Mezi místní architektonické klenoty patří kostel sv. Kateřiny z roku 1252 a také františkánský klášter s kostelem 14 svatých pomocníků v Kadani. Barokní morový sloup a lví fontánu ze 17. století obdivují turisté v Klášterci nad Ohří. Mezi specifika této oblasti patří minerální pramen Eugenie, objevený roku 1883, a muzeum porcelánu. Odtud to mají milovníci lyží kousek do vyhlášeného střediska Klínovec, které se neustále modernizuje. Ústecký kraj obecně 11
Symboly Ústeckého kraje 01. 02 Znak Znak Ústeckého kraje má podobu červeno-modře čtvrceného štítu. V prvním poli je český lev. Ve druhém poli můžete vidět zobrazení brány do Čech, která je známá jako Porta Bohemica. Stříbrná věž s polootevřenou zlatou mříží, která symbolizuje prosperitu, vyrůstá z vody (znázornění vodstva) do zeleného pohoří. Ve třetím poli se na zeleném trávníku nachází stříbrný přemyslovský pluh symbol české státnosti, který připomíná, že z kraje pocházel Přemysl Oráč, zakladatel prvního českého panovnického rodu. Ve čtvrtém poli je znak sídelního města kraje, tedy Ústí nad Labem stříbrný lev se zlatou zbrojí a dvěma ocasy. Prapor Prapor Ústeckého kraje má podobu čtvrceného listu a vychází z podoby krajského znaku. Logo Logo vychází z druhého pole znaku Ústeckého kraje. Základem je Porta Bohemica, stylizovaná brána, pod níž je pruhy znázorněno vodstvo. Rám loga symbolizuje pohoří. 12 Ústecký kraj obecně
Hejtmanský řetěz Hejtman má právo při významných příležitostech užívat závěsný odznak, tedy řetěz, který má svou specifickou podobu. Dole uprostřed je velký státní znak a po jeho obvodu je uveden název Česká republika. Kraj se skládá z okresů, jejichž centra tvoří sedm historických měst: Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most a Teplice. Erby těchto měst jsou uplatněny na jednotlivých kruhových článcích řetězu. Symbolizují spojení historických okresů v region. Dalším specifikem Ústeckého kraje je jeho přírodní krása, zvláště pak dynamická krajina s množstvím pahorků a hor. Některými tvary těchto nejznámějších hor jsou ozdobeny čtvercové články řetězu. Spojovací články na lícové straně nesou v kovu tzv. zafasované perly z taveného skla v barvě připomínající české granáty, které se v kraji těží. Medaile uprostřed nese znak kraje, který je lemován lipovou a dubovou ratolestí - symbol sblížení dvou národů, majících v kraji svou tradici. Ústecký kraj obecně 13
Orgány Ústeckého kraje IV. volební období 01. 03 Ústecký kraj Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Výbor kontrolní Výbor finanční Rada kraje Hejtman Komise finanční a investiční Komise majetková Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Komise dopravní Výbor pro národnostní menšiny Komise sociální a zdravotní Výbor pro zdravotnictví a sociální věci Komise legislativně-právní Komise pro kulturu a památkovou péči Komise pro sport a volný čas Komise pro zemědělství a venkov Komise pro životní prostředí Komise pro regionální rozvoj Rada pro vědu, výzkum a inovace Rada pro rozvoj lidských zdrojů Komise pro rozvoj cestovního ruchu a zahraniční vztahy 14 Ústecký kraj obecně
Rada Ústeckého kraje IV. volební období 2012 2016 k 31. 12. 2013 Oldřich Bubeníček (KSČM) hejtman kompetence pro oblast legislativy, krizového řízení, IT a vnějších vztahů RSDr. Stanislav Rybák (KSČM) zástupce a 1. náměstek hejtmana kompetence pro oblast zdravotnictví, strategie přípravy a realizace projektů Jana Vaňhová (ČSSD) náměstkyně hejtmana kompetence pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Ladislav Drlý (KSČM) Mgr. Arno Fišera (ČSSD) Mgr. Martin Klika (ČSSD) Jaroslav Komínek (KSČM) kompetence pro oblast investic, majetku a ekonomiky kompetence pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova kompetence pro oblast bezpečnosti a sociálních věcí kompetence pro oblast dopravy a silničního hospodářství František Pelant (ČSSD) Jitka Sachetová (KSČM) Jan Szántó (ČSSD) Mgr. Petr Vomáčka (KSČM) neuvolněný člen rady kompetence pro oblast kultury a památkové péče kompetence pro oblast zahraničních vztahů, cestovního ruchu a regionálního rozvoje neuvolněný člen rady Ústecký kraj obecně 15
Zastupitelstvo Ústeckého kraje IV. volební období 2012 2016 k 31. 12. 2013 Oldřich Bubeníček, hejtman RSDr. Stanislav Rybák, zástupce a 1. náměstek hejtmana Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi Radek Belej Václav Beneš PaedDr. Petr Brázda Ing. Vladimír Buřt Pavel Csonka MUDr. Alena Dernerová Jaroslav Doubrava Ing. Ladislav Drlý Ing. Jaroslav Dubský PaedDr. Zdeněk Dušek Ing. Petr Fiala Mgr. Arno Fišera Jaroslav Haidler Jitka Hanousková PhDr. Václav Hofmann PaedDr. Václav Homolka Martin Hošek Gabriela Hubáčková Petr Husák Ing. Bc. Petr Jakubec (zánik mandátu dnem 24. 4. 2013) Mgr. Martin Klika Jaroslav Komínek Mgr. Karel Krejza Mgr. Tomáš Kříž Josef Macík Mgr. Jan Mareš Ing. Jiří Morštadt (zánik mandátu dnem 29. 10. 2013) Ing. Jiří Novák Ing. Jan Novotný, DiS. (vznik mandátu dnem 30. 10. 2013) Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M. (vznik mandátu dnem 25. 4. 2013) František Pelant RSDr. Milan Pipal Ing. Petr Pípal MVDr. Přemysl Rabas Ing. Vladislav Raška Ing. Jan Řehák Mgr. Jiří Řehák Jitka Sachetová Mgr. Josef Seifert Ing. Bronislav Schwarz Ing. Martin Strakoš Jan Szántó Ing. Josef Šenfeld MUDr. Sáša Štembera Ing. Josef Váňo Pavel Vodseďálek Mgr. Petr Vomáčka Ing. Radek Vonka Ing. Vlastimil Vozka Ing. Dagmar Waicová Ing. Jiří Zelenka Šárka Zimová Dostálová Josef Zoser Zastoupení stran v krajském zastupitelstvu KSČM 20 ČSSD 13 Severočeši.cz 8 ODS 7 Hnutí PRO! Kraj 6 TOP 09 1 16 Ústecký kraj obecně
Seznam členů výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje k 31. 12. 2013 Kontrolní výbor Ing. Vladislav Raška, předseda Ing. Jaroslav Dubský, místopředseda Jitka Hanousková Martin Hošek Ing. Josef Šenfeld Jana Drexlerová Ing. Petr Jakubec Petr Husák Ing. Vlastimil Vozka Šárka Zimová Dostálová Ing. Jan Řehák Finanční výbor Ing. Jiří Novák, předseda Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M., místopředseda Ing. Hana Aulická Jírovcová Pavla Čapková RSDr. Milan Pipal Jana Černá Ing. Michael Straka Jaroslav Doubrava Ing. Petr Fiala Leo Steiner Ing. Libor Hlava Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně Mgr. Jan Mareš, místopředseda PaedDr. Petr Brázda PaedDr. Zdeněk Dušek PaedDr. Václav Homolka Ing. Josef Váňo PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. JUDr. Hana Jeníčková Mgr. Jiří Řehák Ing. Radek Vonka Ing. Petr Hetto Výbor pro národnostní menšiny Pavel Vodseďálek, předseda Radek Belej, místopředseda Julius Turko Ing. Jiří Morštadt Jaroslav Haidler PhDr. Václav Hofmann Hanuš Adamec Nguyen Tan Robert Ferenc Dr. Ferenc Kulina Oldřich Látal Edita Havlasová Jančo Zg. Janev Výbor pro zdravotnictví a sociální věci Pavel Csonka, předseda Mgr. Petr Vomáčka, místopředseda Radek Belej Jitka Hanousková Gabriela Hubáčková Pavel Sinko Mgr. Tomáš Kříž Ing. Bronislav Schwarz Věra Kuklová MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi Dana Slavíková Ústecký kraj obecně 17
Seznam členů komisí Rady Ústeckého kraje k 31. 12. 2013 Komise finanční a investiční RSDr. Milan Pipal, předseda Vlastimil Waic ml., místopředseda Ing. Josef Váňo Mgr. Ing. Zdeněk Synek Ing. Miroslav Klíma Ing. Irena Čapková Ing. Petr Fiala Lubomír Holý Ing. Josef Matějka Komise majetková Petr Husák, předseda Ing. Olga Hrebičková, místopředsedkyně Ing. Josef Váňo Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá Zdeněk Kuba Ing. Luboš Pitín Vlastimil Žáček Bc. Marcel Běhounek Ing. Zdeněk Mach Komise dopravní Ing. Jaroslav Dubský, předseda Ing. Ivo Perna, místopředseda Bc. Jaroslav Kohout Ing. Karel Strakoš Ladislav Čurda Miroslav Fencl Ing. Jiří Aster Vladimír Tuček Ing. Václav Betka Komise sociální a zdravotní Ing. Hana Aulická Jírovcová, předsedkyně Radek Belej, místopředseda Gabriela Hubáčková Ing. Čestmír Novák Mgr. Tomáš Kříž Ing. Jana Pelikánová Ing. František Hájek Bc. Martin Klouda Věra Vernerová Komise legislativně-právní Mgr. Jan Mareš, předseda JUDr. Jan Růžek, místopředseda Ing. Markéta Kubeschová JUDr. Jan Michalec JUDr. Stanislav Körner Bc. Kateřina Schwarzová Mgr. Petr Panaš Mgr. Richard Hájek JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M. Komise pro kulturu a památkovou péči Josef Macík, předseda PaedDr. Václav Homolka, místopředseda PaedDr. Petr Brázda Alena Mádlová Bc. Jana Ryšánková Ing. Petr Pípal PhDr. Michal Pehr PhDr. Zdeněk Henig PaedDr. Zdeněk Dušek 18 Ústecký kraj obecně
Komise pro sport a volný čas Václav Beneš, předseda JUDr. Karel Krčmárik, místopředseda Ing. Josef Šenfeld Kamil Havelka Bc. Marcela Dušková Hana Čapková Martin Prokeš Josef Tancoš Jindřich Stádník Komise pro zemědělství a venkov Radek Černý, předseda Jana Blažková, místopředsedkyně Václav Beneš Jana Schejbalová Jana Nováková Mgr. Josef Seifert Mgr. Marek Hartych Ing. Ivo Bednár Ing. Jaroslava Šamsová Komise pro životní prostředí RSDr. Milan Pipal, předseda Ing. David Polách, místopředseda Ing. Lukáš Pařízek Bc. Lenka Lízlová Karel Rouček JUDr. Hana Jeníčková Ing. Luboš Knechtl Rudolf Svoboda Ing. Jan Dlouhý Komise pro regionální rozvoj Ing. Martin Strakoš, předseda Ing. Martin Hanták, místopředseda Václav Beneš Jitka Hanousková Jaroslav Cingel Ing. Barbora Jeníčková Ing. Helena Veverková Ing. Radek Vonka Mgr. Stanislav Knop Rada pro vědu, výzkum a inovace Ing. Ivo Perna, předseda PaedDr. Petr Brázda, místopředseda Ing. Zdeněk Matouš Ing. Lukáš Znojemský Petr Valta MUDr. Sáša Štembera PhDr. Václav Hofmann Mgr. Rudolf Sochor prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Rada pro rozvoj lidských zdrojů Ing. Martin Strakoš, předseda Zdeněk Brabec, místopředseda Radek Belej Martin Hošek Vlastimil Waic st. Bc. Zuzana Jiříková Vlastimil Pažourek Ing. Petr Fiala Mgr. Tomáš Liška Ing. Petr Jakubec Ing. František Jochman PaedDr. Jan Eichler RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. Ing. Štěpán Harašta Mgr. Martina Černá Ing. Dagmar Prošková Bc. Jiří Pánek Ing. Jaroslava Kuszniruková doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. Komise pro rozvoj cestovního ruchu a zahraniční vztahy Petr Husák, předseda PaedDr. Petr Brázda, místopředseda RSDr. Jaroslav Horák Soňa Grochalová Jaroslav Foldyna Ing. Bronislav Schwarz Ing. Radek Vonka Mgr. Petr Hošek Karel Svoboda Ústecký kraj obecně 19
Ústecký kraj v roce 2013 02
Kalendárium aneb Co přinesl rok 2013 02. 01 Leden Prvním miminkem roku 2013 v Ústeckém kraji byl Lukáš Král. Narodil se hodinu po půlnoci 1. 1. 2013 v mostecké nemocnici Andree Králové z Litvínova. Od hejtmana dostala drobné dárky a kytici, později i finanční dar. Vedení Ústeckého kraje se v Rumburku setkalo se starosty Šluknovska. Starostové hodnotili velmi kladně činnost policie v regionu a konstatovali, že z hlediska bezpečnosti se podařilo situaci stabilizovat. Do provozu byl za účasti zástupců kraje uveden 166 km dlouhý plynovod Gazela, stavba za 10 miliard korun společnosti NET4GAS. Vede z Brandova na Mostecku, kde navazuje na německý Opal. Únor Od roku 2002 se Ústecký kraj pravidelně prezentuje na středoevropském veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD na Výstavišti v Praze-Holešovicích. V expozici nabízel to nejlepší z letní i zimní turistiky. V Mostě jednala Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (HSR ÚK) za předsednictví Richarda Falbra. Hlavním tématem byla podpora technických oborů ve školství. Oldřich Bubeníček a prezident saského zemského ředitelství Dietrich Göckelmann podepsali dohodu o přeshraniční spolupráci v územním plánování, protipožární ochraně a ochraně životního prostředí. Březen Byla podepsána nájemní smlouva mezi Ústeckým krajem a společností Neturen Czech, s. r. o. Podle ní vstoupí tato odnož známé japonské společnosti Neturen Co., Ltd., jako nový investor do zóny Triangle. Jubilejní 10. reprezentační ples Ústeckého kraje proběhl po pěti letech v Teplicích. Výtěžek ze vstupného 101 tis. Kč dostala Speciální základní a Speciální mateřská škola v Trnovanské ulici. V 10. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí vyhrály Bělušice Cenu veřejnosti, Chuderov (nejlepší web obce) a Úštěk v kategorii měst. V Hrdlech byla dokončena rekonstrukce mostu přes elektrifikovanou železniční trať na silnici II/608. Investiční akce stála téměř 60 milionů korun a hradil ji Ústecký kraj. 22 Ústecký kraj v roce 2013
Duben Před dvěma roky byla zahájena rekonstrukce budovy a objektu tělocvičny v bílinském detašovaném pracovišti Podkrušnohorského gymnázia Most. Dílo za více než 20 milionů korun bylo předáno žákům a pedagogům do užívání. Tisíce lidí se přišly v sobotu 20. dubna podívat na stavbu dálnice D8. Zpřístupněný úsek od Prackovického tunelu po Dobkovičky nabízel nejen ukázky technologicky zajímavých stavebních objektů, ale také kouzelné výhledy na České středohoří a Labe. Soutěž Kouty krajiny měla za účasti náměstkyně hejtmana Jany Vaňhové vernisáž prací o stavu životního prostředí v regionu. Kolektivy ze 30 škol kraje představily 3D modely, plakáty, nástěnky, obrázky, keramiku, leporela, CD prezentace apod. Květen Na hradě Krupka podepsali hejtmani O. Bubeníček za Ústecký kraj a J. Novotný za Karlovarský kraj (oba na snímku) se starosty šesti měst a obcí z obou krajů Smlouvu o přípravách Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na seznam UNESCO. Národní putovní výstava Má vlast byla zahájena na pražském Vyšehradě. Partnerství na další rok převzal Ústecký kraj. Symbol výstavy kamenné srdce dostal od pořadatelů první náměstek hejtmana Stanislav Rybák. Vyhlášení 6. ročníku soutěže Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje kraje Přemysla Oráče proběhlo již tradičně při vzpomínkové akci a setkání zemědělců u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Střední škola stavební a technická v Ústí nad Labem, p. o. kraje, odstartovaly plánovanou spolupráci. Žáci střední školy rekonstruovali prostory na klíšských kolejích. Červen Povodňová komise Ústeckého kraje se sešla 2. června ve 20 hodin na společném jednání s Bezpečnostní radou kraje, aby monitorovala současný stav a rozhodla o povodňových opatřeních. Vláda ČR již vyhlásila stav nouze, který se týkal i Ústeckého kraje, a uvolnila prostředky na hrazení prvotních nákladů. Zřízena byla veřejná sbírka. Prvotní škody přesáhly 300 milionů, náklady na obnovu území přesahovaly částku 3,5 miliardy korun! Brusel zažil další akci Czech Street Party, která propaguje vše české, od výrobků až po hudební zážitek v podání českých umělců. Každoročně se do akce zapojuje i Ústecký kraj. V projektu Atletika pro děti spolupracoval kraj opět s Českým atletickým svazem. Sponzory byly rovněž Česká spořitelna a NET4GAS. První akcí bylo odpoledne pro žáky MŠ a ZŠ z Litoměřicka a Lovosicka. Ústecký kraj v roce 2013 23
Červenec Již podruhé zavítal na návštěvu investorů v krajské strategické průmyslové zóně Triangle hejtman Bubeníček. Tentokrát navštívil závody Solar Turbines, Gestamp a Hitachi Automotive Systems. Se stavem lesů v Krušných horách se seznámili představitelé kraje. Už před čtyřmi lety konstatovali odborníci z pracovní skupiny, že rekonstrukce asi 26 000 hektarů poškozených lesů by si vyžádala náklady 3,5 5 miliard korun. Výsledky osmého ročníku soutěže Skleněná popelnice vyhlašované Ústeckým krajem se společností EKO-KOM se výherci dozvěděli na ústeckém zámečku Větruše. Vyhrály obec Vrbičany a město Krásná Lípa. Srpen V Srbské Kamenici dostala hostitelská obec Zlatou stuhu za vítězství v soutěži Vesnice roku 2013. Další stuhy získaly Vědomice, Cítoliby, Nové Sedlo a Bělušice. Deset nových vozů (sypače, frézy, výspravy výtluků) převzala pro své provozy Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Ten za ně zaplatil přes 60 milionů korun. V Chlumci na Ústecku a v okolí proběhly dvoudenní velkolepé vzpomínkové slavnosti k 200. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova (1813). Oslavy zorganizoval Ústecký kraj a zúčastnilo se jich 40 tisíc diváků! Září V programu na výměny kotlů byl ukončen příjem žádostí o finanční podporu. Suma alokovaných 20 milionů korun 10 z rozpočtu ÚK a stejně ze SFŽP byla vyčerpána 6. září. Dotace dostalo 455 žadatelů. V zahajovací den oblíbeného veletrhu Zahrada Čech se v Litoměřicích dostalo ocenění výrobcům z kraje, kteří uspěli v tradičních soutěžích Regionální potravina a Nejlepší potravinářský výrobek. V areálu Zdravotnické záchranné služby ÚK předal náměstek hejtmana Stanislav Rybák do užívání osm nových sanitních vozů za 15,6 milionu korun. Posílí výjezdová stanoviště v pěti okresech. 24 Ústecký kraj v roce 2013
Říjen Ústecký kraj zveřejnil na svých webových stránkách nový elektronický magazín pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany. Má 24 stránek a listovat jím můžete na krajském webu i teď. Byl představen Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje. Jeho cílem je zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionu na průměrnou míru ve srovnání s ostatními kraji do roku 2020. Prezident České republiky Miloš Zeman pobýval ve dnech 24. a 25. října na pracovní návštěvě kraje. Setkal se s krajskými zastupiteli, starosty a primátory měst, s občany i představiteli významných firem a společností. Navštívil šest okresů našeho regionu a byl také u udělování Medailí hejtmana a Záslužných medailí členům IZS. Listopad Už třetí Energetické fórum Ústeckého kraje hostil hotel Clarion v krajském městě a symbolicky před ním vítal účastníky elektromobil Peugeot, jejž dostal Ústecký kraj od ČEZu k dvouletému užívání. Z poháru 1. ročníku soutěže, titulu Dobrá škola a finanční odměny se radovalo Gymnázium Teplice i jeho ředitel Zdeněk Bergman. Oceněny byly i další školy. Ceny předávala náměstkyně Jana Vaňhová. Německý klavírní talent Friedrich Elias Projahn z Halle zvítězil ve 46. ročníku mezinárodní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Do Ústí se sjelo 34 mladých interpretů ze 14 zemí tří kontinentů. Prosinec Nejlepším dopravcem Ústeckého kraje v roce 2013 zvolili cestující Autobusy Karlovy Vary, druhé místo obsadily České dráhy a třetí pozice patří autobusovému dopravci BusLine. Hlasovalo 1600 cestujících. Advent na zámku Nový hrad v Jimlíně byl již popáté. Především rodiny s dětmi se sem rády vracejí, aby si připomněly tradiční zvyky. Nový hrad je v majetku Ústeckého kraje. U Vysočan jižně od Chomutova dostala motoristická veřejnost do užívání dalších 16 kilometrů rychlostní komunikace R7. Jako silnice ve správě státu přišla na 4,43 miliardy korun. Ústecký kraj v roce 2013 25
Významné stavební akce Ústeckého kraje dokončené v roce 2013 02. 02 název akce celkový náklad v tis. Kč vč. DPH termín realizace Oblastní muzeum Most výměna oken 16 164 05/2013 12/2013 název akce celkový náklad v tis. Kč vč. DPH termín realizace ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola Litoměřice přístavba tělocvičny 19 278 10/2012 08/2013 název akce celkový náklad v tis. Kč vč. DPH termín realizace ZŠ speciální a MŠ Ústí nad Labem stavební úpravy areálu 35 108 04/2013 10/2013 název akce celkový náklad v tis. Kč vč. DPH termín realizace Podkrušnohorské gymnázium Most stavební úpravy fasády a střechy v ul. Majakovského 14 618 04/2013 11/2013 26 Ústecký kraj v roce 2013
název akce celkový náklad v tis. Kč vč. DPH termín realizace SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice přestavba a modernizace školní kuchyně 10 709 09/2013 12/2013 Poznámka: 8 000 tis. Kč dotace ČEZ název akce celkový náklad v tis. Kč vč. DPH termín realizace VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - realizace úspor energie, Pivovarská ul. 20 796 11/2012 07/2013 Poznámka: 17 000 tis. Kč dotace ČEZ název akce celkový náklad v tis. Kč vč. DPH termín realizace SŠ technická a automobilní Chomutov REKO plášťů budov v objektu Pražská 702 41 624 06/2012 04/2013 Poznámka: 35 000 tis. Kč dotace od Severočeských dolů název akce celkový náklad v tis. Kč vč. DPH termín realizace VOŠ a SPŠ stavební Děčín REKO části fasády vč. výplní otvorů 11 852 03/2013 07/2013 název akce celkový náklad v tis. Kč vč. DPH termín realizace Cyklostezka Ploučnice 100 277 02/2012 11/2013 akce ROP, 94 788 tis. Kč dotace EU název akce celkový náklad v tis. Kč vč. DPH termín realizace REKO silnice II/267 Severní/ Lobendava Dolní Poustevna 41 386 04/2013 12/2013 Ústecký kraj v roce 2013 27
Mezinárodní spolupráce Ústeckého kraje 02. 03 Mezinárodní spolupráci Ústecký kraj realizuje již od svého vzniku a zaměřuje se na komunikaci a kontakty vně hranic území našeho státu. Jednotlivé spolupráce jsou posléze rozvíjeny příslušnými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje a dalšími subjekty individuálně (např. obcemi, sdruženími, zájmovými spolky či podnikatelskými subjekty působícími na daném území). Vybrané segmenty spolupráce garantuje a realizuje přímo odbor kancelář hejtmana. V roce 2013 Ústecký kraj aktuálně spolupracoval s těmito zahraničními partnery: 1. Bosna a Hercegovina, Republika srbská 2. Čínská lidová republika, provincie Anhui 3. Čínská lidová republika, město Hangzhou 4. Německá spolková republika, spolková země Sasko-Anhaltsko 5. Německá spolková republika, spolková země Svobodný stát Sasko 6. Paraguayská republika, Itapua 7. Polská republika, region Dolní Slezsko 6. 8. Srbská republika 9. Rusko, Vladimirská oblast 10. Slovenská republika, Žilinský samosprávný kraj 28 Ústecký kraj v roce 2013
10. 7. 9. 5. 4. 2. 1. 8. 3. Ústecký kraj v roce 2013 29
Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 02. 04 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2013 bylo ovlivněno zejména obnovením činnosti Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad) přijetí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad (RR RS Severozápad) ve výši 598 mil. Kč a proplacení evropského podílu na dokončené projekty. Přestože kraj odmítl odpovědnost za finanční opravu ROP Severozápad, neboť ta nemá v relevantních právních předpisech jakoukoli oporu, byl si vědom negativních důsledků, které má pozastavení financování projektů pro celý Ústecký kraj, a proto schválil přijetí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na poskytnutí dotace RR RS Severozápad k částečné úhradě finanční opravy ROP Severozápad. Z tohoto důvodu se zvýšila zadluženost Ústeckého kraje na 2 147 mil. Kč, je však třeba zmínit, že díky obnovení programu ROP Severozápad splatil Ústecký kraj 813 mil. Kč na úvěrech čerpaných na předfinancování evropských projektů. Kvůli tomu, že ROP Severozápad byl obnoven až na podzim 2013, se podstatně snížilo financování projektů. Projekty podpořené z EU byly v roce 2013 realizovány za 447 mil. Kč včetně transferů příspěvkovým organizacím. V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) včetně technické pomoci (administrace Globálního grantu a individuální projekty) bylo vyčerpáno na podporu projektů 228 mil. Kč. Vzhledem k pozastavení dotací MŠMT na financování Globálního grantu OPVK musel kraj na 6 měsíců výdaje ve výši 53 mil. Kč předfinancovat z vlastních prostředků. Na dofinancování příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí kraj z důvodu krácení dotace MPSV na jejich činnost vynaložil 57 mil. Kč. Z důvodu nedostatku vlastních zdrojů čerpal Ústecký kraj bankovní úvěry ve výši 509 mil. Kč, což je zhruba 70 % předcházejícího roku. Cizí zdroje byly použity zejména na realizaci investičních akcí (307 mil. Kč), řešení havarijních stavů na silnicích II. a III. třídy (100 mil. Kč), předfinancování krajských projektů (61 mil. Kč) a spolufinancování 7,5% podílu na projektech ROP Severozápad (41 mil. Kč). Nad rámec běžné činnosti vynaložil kraj dále prostředky související s odstraněním škod po ničivých červnových povodních na záchranné a likvidační práce nařízené územními orgány a na obnovu poničené hasičské techniky bylo ze státního rozpočtu obcemi, krajem a jeho příspěvkovými organizacemi použito 270 mil. Kč, z toho pro kraj a jeho organizace 85 mil. Kč. Dále Ústecký kraj obdržel v souvislosti s povodněmi dary ve výši 8 mil. Kč včetně výtěžku veřejné sbírky (1 mil. Kč). Dary byly v celém objemu rozděleny mezi obce postižené povodní. Z vlastních prostředků kraje bylo na likvidaci povodňových škod použito 14 mil. Kč. 30 Ústecký kraj v roce 2013
Bilance příjmů a výdajů za rok 2013 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že Ústecký kraj v roce 2013 hospodařil se saldem ve výši 526 mil. Kč při současném zapojení cizích zdrojů (úvěrů / návratné finanční výpomoci) a částečném zapojení prostředků minulých let (viz tabulku č. 1). Tabulka č. 1 (v mil. Kč) schválený rozpočet na rok 2013 upravený rozpočet k 31. 12. 2013 skutečnost k 31. 12. 2013 rozdíl skutečnost upravený rozpočet % plnění příjmy celkem 12 195 13 197 13 398 201 102 daňové příjmy 3 804 3 788 3 964 176 105 nedaňové příjmy 523 663 667 4 101 kapitálové příjmy 119 79 52 27 66 přijaté transfery 7 749 8 667 8 715 48 101 výdaje celkem 12 277 14 276 12 872 1 404 90 běžné výdaje 10 858 12 602 12 116 486 96 kapitálové výdaje 1 419 1 674 756 918 45 saldo: příjmy výdaje 82 1 079 526 1 605 x financování 82 1 079 133 946 12 prostředky minulých let 0 359 16 343 4 úvěr 2011 2013 433 541 448 93 83 návratná finanční výpomoc 0 598 598 0 100 úvěrový rámec 2012 2015 507 507 62 445 12 splátky jistiny úvěru 2010 2011 140 140 140 0 100 splátka návratné finanční výpomoci 0 38 38 0 100 splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce) 436 436 436 0 100 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 2015 282 312 377 65 121 Ústecký kraj v roce 2013 31
Příjmy v roce 2013 Ústecký kraj přijal v roce 2013 finanční prostředky ve výši 13 398 mil. Kč. Hlavní příjmovou oblastí byly stejně jako v minulých letech účelově vázané transfery v objemu 8 715 mil. Kč, tj. 65 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 7 150 mil. Kč. Daňové příjmy jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 3 964 mil. Kč, tj. 30 % z celkového objemu skutečných příjmů. V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 201 mil. Kč, tj. o 2 %, z toho byly zejména překročeny daňové příjmy o 176 mil. Kč. Důvodem byl lepší výběr daní v prosinci 2013, především u daně z příjmu právnických osob ve výši 79 mil. Kč, DPH o 65 mil. Kč a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 31 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 vzrostly příjmy o 12 % (o 1 458 mil. Kč), zejména díky zvýšení přijatých transferů na realizaci projektů včetně recipročního proplacení evropského a státního podílu jejich spolufinancování. Struktura skutečných příjmů (v mil. Kč) graf č. 1 Neinvestiční transfery z veřejných rozpočtů Daňové příjmy Investiční transfery z veřejných rozpočtů 315 186 166 52 818 3 964 Odvody příspěvkových organizací Příjmy z poskytovaných služeb Ostatní nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 7 897 Výdaje v roce 2013 Struktura skutečných výdajů (v %) graf č. 2 Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2013 činily 12 872 mil. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 12 116 mil. Kč, tj. 94 % z celkového objemu výdajů, a kapitálové výdaje ve výši 756 mil. Kč tvořily 6 % celkových výdajů. V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 404 mil. Kč, tj. o 10 %. Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory 486 mil. Kč, což odpovídá čerpání na 96 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán ve výši 918 mil. Kč, tj. čerpání na 45 %. Nižší čerpání bylo zaznamenáno zejména v oblasti průmyslové zóny Triangle ( 91 mil. Kč) z důvodu splatnosti faktury za akci PZ Triangle likvidace splaškových vod až v lednu 2014. Oblast školství, mládeže a tělovýchovy ( 86 mil. Kč), výkupy pozemků ( 50 mil. Kč), oblast dopravy a silničního hospodářství ( 41 mil. Kč) a oblast sociálních věcí ( 34 mil. Kč) nebyly dočerpány z důvodu posunutí realizace některých akcí prodloužením termínů výběrových řízení na základě dodatečných informací nebo odvolání se některých účastníků výběrových řízení proti rozhodnutí o přidělení zakázky, problémů při výkupech pozemků a vydání stavebního povolení. Nedočerpání oblasti regionálního rozvoje ( 529 mil. Kč) souvisí s pozastavením realizace projektů spolufinancovaných z ROP Severozápad do září 2013 byl minimálně čerpán jak úvěrový rámec na předfinancování projektů ( 433 mil. Kč), tak vlastní prostředky na spolufinancování ( 75 mil. Kč). Meziročně došlo ke snížení kapitálových výdajů o 835 mil. Kč, tj. o 52 %. Běžné výdaje Kapitálové výdaje 6 % 94 % 32 Ústecký kraj v roce 2013
Výdaje za rok 2013 dle jednotlivých oblastí Z tabulky č. 2 vyplývá, že takřka 60 % výdajů zaujímala oblast vzdělávání a školských služeb. Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství. Druhá největší oblast, tj. oblast dopravy, obsahuje financování dopravní obslužnosti, správu, údržbu a rekonstrukce silnic II. a III. třídy včetně mostů a výstavbu cyklostezek. Tabulka č. 2 oblast (v mil. Kč) skutečnost podíl v % r. 2013 vzdělávání a školské služby 7 160 55,6 doprava 2 222 17,3 územní rozvoj a cestovní ruch 812 6,3 sociální věci 635 4,9 činnost krajského úřadu 605 4,7 zdravotnictví 378 2,9 tělovýchova a zájmová činnost 365 2,9 krizové řízení a IZS 325 2,5 kultura a ochrana památek 257 2,0 zemědělství, lesy, vody a životní prostředí 67 0,5 činnost zastupitelstva 46 0,4 celkem 12 872 100,0 Výdaje za rok 2013 dle oblastí (v mil. Kč) graf č. 3 Vzdělávání a školské služby Doprava Územní rozvoj a cestovní ruch Sociální věci Činnost krajského úřadu Zdravotnictví 67 46 812 635 605 378 365 325 257 2 222 Tělovýchova a zájmová činnost Krizové řízení a IZS Kultura a ochrana památek Zemědělství, lesy, vody a životní prostředí Činnost zastupitelstva 7 160 Ústecký kraj v roce 2013 33
Výdaje za rok 2013 dle věcné struktury Výdaje za rok 2013 dle věcné struktury (v mil. Kč) graf č. 4 Tabulka č. 3 název skutečnost 2013 (v mil. Kč) podíl v % dotace obcím včetně obecních škol 4 562 35,4 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 300 33,4 dopravní obslužnost 1 230 9,6 provozní výdaje 876 6,8 investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy 757 5,9 dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 646 5,0 dotace podnikatelům 280 2,2 dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím 221 1,7 Celkem 12 872 100,0 Z tabulky č. 3 a grafu č. 4 je zřejmé, že zásadní výdaje (69 %) představují dotace obcím včetně dotací obecním školám na přímé náklady na vzdělávání a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investiční účelové dotace). Další významnou činností je zajištění drážní a autobusové dopravní obslužnosti a dotační činnost kraje. Dotace obcím včetně obecních škol Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím Dopravní obslužnost Provozní výdaje Investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy 280 221 876 757 646 1 230 Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad Dotace podnikatelům Dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím 4 562 4 300 Saldo příjmů a výdajů v letech 2002 2013 (v mil. Kč) graf č. 5 1 499 302 90 57 118 269 305 378 1 032 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 786 932 526 34 Ústecký kraj v roce 2013
Cash flow roku 2013 Tabulka č. 4 (v mil. Kč) 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2013 583 2 saldo roku 2013 526 3 cizí zdroje včetně splátek úvěrů 118 4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2013 1 227 Tabulka č. 5 (v mil. Kč) 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2013 1 227 2 povinné odpočty, z toho: 760 3 prostředky převáděné k použití v r. 2014 (účelové, zasmluvněné) 341 4 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2014 224 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje 193 6 vratky prostředků do státního rozpočtu 2 7 zůstatek k rozdělení 467 Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 467 mil. Kč. Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 153 mil. Kč (zejména daňové příjmy) a nedočerpáním finančních prostředků v rámci běžných i kapitálových výdajů. V běžných výdajích nebyly použity zejména rezervy v celkové výši 165 mil. Kč, u odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 6 mil. Kč, zejména na dopravní územní obslužnosti autobusové, a na odboru kanceláře hejtmana 6 mil. Kč na provozních výdajích, zejména nákupu služeb a odměnách a souvisejících odvodech. V kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti majetkové (50 mil. Kč), školství, mládeže a tělovýchovy (33 mil. Kč), dopravy a silničního hospodářství (16 mil. Kč) a zdravotnictví (5 mil. Kč). Dále nebyl dočerpán úvěr 2011 2013 ve výši 93 mil. Kč. Na základě dodatku ke smlouvě s poskytovatelem bylo čerpání prodlouženo do roku 2014, zejména na investiční akce. Ústecký kraj v roce 2013 35
Vybrané ukazatele rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2013 Tabulka č. 6 (v mil. Kč) majetek Ústeckého kraje celkem, z toho: k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 13 960 14 112 stálá aktiva, z toho: 11 688 11 351 dlouhodobý nehmotný majetek 220 204 dlouhodobý hmotný majetek, z toho: 4 270 3 701 stavby 1 458 1 435 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 488 2 035 pozemky 257 129 dlouhodobý finanční majetek, z toho: 7 095 7 203 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 7 015 7 023 dlouhodobé pohledávky 103 243 oběžná aktiva 2 272 2 761 Peněžní fondy Ústeckého kraje Tabulka č. 7 (v mil. Kč) čerpání v r. 2013 zůstatky na účtech fondů k 31. 12. 2013 Fond rozvoje Ústeckého kraje 338 98 Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje 28 50 Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje 13 35 Fond Ústeckého kraje 29 6 Fond životního prostředí Ústeckého kraje 0 2 Fond zaměstnavatele 4 2 Celkem 412 193 36 Ústecký kraj v roce 2013
Čerpání finančních prostředků Fondu rozvoje od r. 2003 (v mil. Kč) graf č. 6 2 000 Fond rozvoje Ústeckého kraje 1 500 1 000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Čerpání finančních prostředků z peněžních fondů Ústeckého kraje od r. 2003 Tabulka č. 8 (v mil. Kč) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fond rozvoje Ústeckého kraje 14 63 163 234 963 671 1666 1096 1035 803 338 Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje 0 10 37 62 55 36 50 36 45 44 28 Fond Ústeckého kraje 0 0 0 0 28 143 105 30 50 120 29 Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje 0 0 0 0 0 0 9 5 3 0,5 13 Fond životního prostředí Ústeckého kraje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fond zaměstnavatele 2 2 2 4 2 4 6 4 5 8 4 Celkem 16 75 202 300 1048 854 1836 1171 1138 976 412 Čerpání finančních prostředků ostatních fondů od r. 2003 (v mil. Kč) graf č. 7 Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje Fond Ústeckého kraje 150 120 90 60 30 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ústecký kraj v roce 2013 37
Vývoj příjmů a výdajů od r. 2002 Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2002 2013 (v mil. Kč) graf č. 8 příjmy výdaje 15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 3 843 3 464 8 718 8 599 9 125 9 035 10 038 9 769 11 150 11 093 12 791 12 486 13 171 13 451 14 170 12 868 11 952 13 139 13 180 12 872 12 394 11 940 13 398 12 872 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Struktura skutečných výdajů v letech 2002 2013 (v mil. Kč) graf č. 9 běžné výdaje kapitálové výdaje 15 000 12 000 9 000 7 677 7 776 8 710 9 380 9 328 10 341 10 598 10 676 11 456 11 281 12 116 6 000 3 000 0 3 189 276 2002 923 2003 1 713 3 158 2 830 2 853 2 463 1 724 1 349 1 059 1 591 756 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Od roku 2002 bylo vyčerpáno celkem 133 223 mil. Kč, z toho 112 528 mil. Kč v rámci běžných výdajů a 20 694 mil. Kč jako kapitálové výdaje (16 % z celkových výdajů). Čerpání kapitálových výdajů se v roce 2013 dostalo na historické minimum z důvodů uvedených v odstavci Výdaje v roce 2013 na straně 32. 38 Ústecký kraj v roce 2013
Příspěvky poskytnuté z vlastních prostředků kraje a odvody z odpisů příspěvkových organizací v roce 2013 Tabulka č. 9 příspěvkové organizace počet provozní příspěvek investiční účelová dotace (v mil. Kč) odvod z odpisů Správa a údržba silnic Ústeckého kraje 1 634 33 208 oblast školství, mládeže a tělovýchovy 103 511 7 77 oblast zdravotnictví 7 297 10 16 oblast sociálních věcí 15 189 6 12 oblast kultury a památkové péče 13 157 0,5 1 Krajská majetková 1 14 3 1 SPZ Triangle 1 2 0,5 0 celkem 141 1 804 60 315 Příspěvky z vlastních prostředků kraje poskytnuté příspěvkovým organizacím v roce 2013 (v mil. Kč) graf č. 10 provoz investice 800 700 600 500 400 300 200 100 0 634 / 33 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje 511 / 7 oblast školství, mládeže a tělovýchovy 297 / 10 oblast zdravotnictví 189 / 6 157 / 0,5 oblast sociálních věcí 14 / 3 2 / 0,5 oblast kultury Krajská majetková SPZ Triangle a památkové péče Dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí (DSO) z rozpočtu Ústeckého kraje v letech 2002 2013 Tabulka č. 10 (v mil. Kč) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem dotace obcím a DSO 3 126 123 182 111 125 271 145 108 114 165 113 1 586 Ústecký kraj v roce 2013 39
Dotace obcím a DSO od r. 2002 (v mil. Kč) graf č. 11 300 250 200 150 100 126 123 182 111 125 271 145 108 114 165 113 50 0 3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dotace obcím a DSO na 1 obyvatele v r. 2013 a období 2002 2013 Tabulka č. 11 okres počet obyvatel k 31. 12. 2013 celková dotace za rok 2013 (v mil. Kč) dotace na 1 obyvatele za rok 2013 (v Kč) celková dotace za období 2002 2013 (v mil. Kč) dotace na 1 obyvatele za období 2002 2013 (v Kč) Děčín 131 975 21 159 214 1 622 Teplice 128 796 5 39 127 986 Chomutov 124 963 42 336 328 2 625 Ústí nad Labem 119 519 5 42 235 1 966 Litoměřice 119 070 21 176 368 3 091 Most 114 419 4 35 120 1 049 Louny 86 378 15 174 194 2 246 celkem/průměr 825 120 113 137 1 586 1 922 40 Ústecký kraj v roce 2013
Dotace obcím a DSO na 1 obyvatele za rok 2013 (v Kč) graf č. 12 350 300 250 200 150 100 50 0 336 176 174 159 42 39 35 Chomutov Litoměřice Louny Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Dotace obcím a DSO za rok 2013 podle oblastí Tabulka č. 12 Dotační oblasti (v mil. Kč) výše skutečně poskytnutých transferů k 31. 12. 2013 spolufinancování ROP 7,5 % 40 kultura a památková péče 16 vodovody, kanalizace 13 zdravotnictví a sociální péče 11 obnova venkova 9 odstranění škod po povodních 2013 8 školství 6 tělovýchova a volný čas 5 zemědělství a životní prostředí 5 celkem 113 Dotace obcím a DSO za rok 2013 podle oblastí (v %) graf č. 13 Spolufinancování ROP 7,5 % Kultura a památková péče Vodovody, kanalizace Zdravotnictví a sociální péče Obnova venkova Odstranění škod po povodních 2013 Školství Tělovýchova a volný čas Zemědělství a životní prostředí 35 14 12 10 8 7 5 5 4 Ústecký kraj v roce 2013 41
Rating Ústeckého kraje V červnu roku 2014 byl Ústeckému kraji udělen národní rating Aa1.cz se stabilním výhledem společností Moody's Investors Service. Rating je kombinací základního úvěrového hodnocení subjektu (odpovídá vlastní finanční síle dané samosprávy bez zohlednění mimořádných dotací od podporující vlády) na úrovni baa1 a střední pravděpodobnosti podpory ze strany vlády za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Národní rating Ústeckého kraje Aa1.cz odráží stabilizaci provozního přebytku a salda rozpočtu v roce 2013 a dostatečné hotovostní rezervy. I když bude zadluženost kraje v roce 2014 pravděpodobně růst, ve střednědobém horizontu se očekává její stabilizace. Rating kraje je omezený i očekávaným nárůstem dluhové služby s přihlédnutím na nízký očekávaný nárůst příjmů. Pozitivní dopad na rating by mohly mít udržitelný nárůst provozních přebytků kraje společně se stabilizací dluhové služby a zadluženosti. 42 Ústecký kraj v roce 2013