Rada města Břeclavi 1. schůze konaná dne

Materiál k bodu č. 9 Rada města Břeclavi 1. schůze konaná dne 25.11.2014 programu: Změny rozpočtu na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Návrh na usnesení: Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změny rozpočtu na rok 2014 uvedené v příloze č. 7 zápisu (příloha č. 1-7 tohoto materiálu). Zpracoval: Vedoucí odboru: P rávní garance: Předkládá: Helena Slatinská / odbor ekonomický / Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického JUDr. Hana Dědová odbor kanceláře tajemníka v. r. Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického A Dotčené odbory: Dotčené odbory: D alší dotčené odbory: Osoba odpovědná za zpracovaný materiál: Stanovisko rady města k návrhu usnesení: schvále^o/^ schváleno s připomínkami - zamítnuto staženo razítko ahodpis tajemníka MěÚ

Důvodová zpráva Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok 2014. Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení. K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu: Příl.ě. 1 - ORJ 010 OŠKMS Příl. č. 2 - ORJ 020 ORS, ORJ 110 OEK Příl. č. 3 - ORJ 030 OKT Příl. č. 4 - ORJ 060 OŽP Příl. č. 5 - ORJ 080 OSVD Příl. č. 6 - ORJ 090 MP Příl. č. 7 -ORJ 120 OM

2014 11 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu Č. dokladu SÚ AÚ O DD. POL. ZP ú z ORJ. ORG. Příjmy XXX xxxx xxxxxx XXXX XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx MD D 231 2143 2112 10 206-70,00 Přesun rozpočtu příjmů v rámci TIC - Turistické informační centrum 231 2143 2111 10 211824 70,00 přesun v položkách - rozlišení příjmů orgem RM č. 1 dne 2f?.'11.2014, příloha č. 231 2143 5164 10 206-20,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci TIC 231 2143 5169 10 211824 20,00 v položkách - z pol. nájemné na pol. služby (nákup vstupenek Ticketart a Tecketstream k dalšímu prodeji na TIC) 231 3399 5041 10 1-15,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci akce "Svatováclavské slavnosti 2014" 231 3399 5169 10 1 15,00 přesun v položkách - akce "Svatováclavské slavnosti 2014" 231 3399 5139 10 7-30,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ostatní záležitostí kultury 231 3399 5175 10 7-15,00 přesun v položkách a orgu - akce "Moravské dny 2014" 231 3399 5169 10 10 45,00 doplnění zdrojů na akcí "Vánoční slavnosti 2014" 231 3419 5222 10-64,00 Přesun rozpočtu výdajů z par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 231 3429 5222 10-46,00 Přesun rozpočtu výdajů z par. 3429 - Ostatní zájmová činnost 231 3412 5331 10 25337360 110,00 doplnění zdrojů na pronájem ledů HC Lvi Břeclav s.r.o. 0,00 0,00 Celkem Správce rozpočtu ORJ 10: V Břeclavi dne: 18.11.2014 Příkazce operace ORJ 10: Jindřich Tuček MĚSTO BŘECLAV

2014 11 283061 03 Č. dokladu ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy a ORJ 110 - odbor ekonomický w ( ^ A?//. ^ ^ R M č. 1 ze dne 25.11.2014 SU AU ODD. POL. ZP UZ ORJ. ORG. Příjmy XXX xxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx MD D PODROBNÝ KOMENTÁR 231 0000 2212 5171 20 203-1 500,00 Silnice - opravy a udržování 231 0000 2219 5171 20 203-400,00 Chodníky, parkoviště, cyklostezky - opravy a udržování 231 0000 3631 5154 20 123-624,50 Veřejné osvětlení - elektrická energie 231 0000 2212 5164 20 3,20 Výpůjčka dopravního značení na "Den železničářů" v Břeclavi 231 0000 2221 5139 20 203 5,20 Autobusové zastávky - výroba a dodávka označníků stanovišť autobusového nádraží 231 0000 2221 5171 20 203 34,80 Autobusové zastávky - oprava havarijního stavu střechy zděné zastávky ul. Bratislavská 231 0000 2321 5171 20 281,30 Oprava havárie přečerpávací stanice odpadních vod ul. Obránců míru v CH.N. Vsi 231 0000 3745 5169 20 236 200,00 Veřejná zeleň - služby - smlouva se společností Tempos a.s. na čištění města Břeclav 231 0000 3745 5171 20 235 2 000,00 Veřejná zeleň - údržba - smlouva se společností AVE CZ s.r.o. na údržbu veřejné zeleně na území města 231 0000 2249 5139 20 1094000000-0,50 175. výročí železnice v Břeclavi - nákup materiálu 231 0000 2249 5169 20 1094000000 0,50 175. výročí železnice v Břeclavi - nákup služeb - grafické zpracování brožur a pohlednic 231 0000 4357 6122 20 1103000000-506,30 Výměna kuchyňského výtahu v Domové seniorů - samostatné zařízení 231 0000 4357 6121 20 1103000000 513,20 Výměna kuchyňského výtahu v Domové seniorů - zhodnocení stavby + úprava el. přívodu pro výtah 231 0000 3631 5154 20 123-6,90 Veřejné osvětlení - elektrická energie - přesun prostředků na úpravu el. přívodu pro výtah Domova s. 231 0000 231 0000 4222 342 20 1106000000 400,00 Příjem investiční dotace z JM kraje na pořízení světelné signalizace na dopravním hřišti v Břeclavi 231 0000 3421 6121 342 20 1106000000 400,00 Dětské dopravní hřiště II. etapa - pořízení světelného signalizačního zařízení 231 0000 4213 54190877 20 1059000000-192,80 Příjem investiční dotace z EU - pořízení zametacího stroje - podíl Státního fondu životního prostředí 231 0000 4216 54115832 20 1059000000 192,80 Příjem investiční dotace z EU - pořízení zametacího stroje - podíl Státního rozpočtu 231 0000 2212 6123 54190877 20 1059000000-192,80 Pořízení zametacího stroje - podíl Státního fondu životního prostředí 231 0000 2212 6123 54115832 20 1059000000 191,20 Pořízení zametacího stroje - podíl Státního rozpočtu 231 0000 8115 110 1,60 Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického 231 0000 2212 6123 54515833 20 1059000000-27,20 Pořízení zametacího stroje - podíl Evropské unie 231 0000 8115 110 27,20 Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického 231 0000 4113 53190001 20 1070000000-3,10 Příjem neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí - Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky 231 0000 3745 5169 53190001 20 1070000000-3,50 Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky - podíl Státního fondu životního prostředí 231 0000 8115 110 0,40 Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického 231 0000 4116 53515319 20 1070000000-52,00 Příjem neinvestiční dotace z Evropské unie - Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky 231 0000 3745 5169 53515319 20 1070000000-59,60 Výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky - podíl Evropské unie 231 0000 8115 110 7,60 Zvýšení rozpočtu tř. 8 - Financování u odboru ekonomického 344,9o 344,90 Celkem Správce rozpočtu ORJ 20: Bc Magdaléna Hašková Příkazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček V Břeclavi dne: 14.11.2014

2014 11 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka Č. dokladu 6 / ( m /, / j r 4f. m m f t, /. e t j SÚ ALJ ODD. POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjmy XXX x x x x x x x x x x XXXX XXX x x x x x x x x XXX XXXXXXXXXX MD D / / 231 000 5512 2324 30 1211-139,00 Projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - úprava příjmových položek 231 000 5512 3122 30 1211-7 256,00 Projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - úprava příjmových položek 231 000 4116 41117007 30 1211 10,00 Projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - úprava příjmových položek 231 000 4152 41500000 30 1211 230,00 Projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - úprava příjmových položek 231 000 4216 41117883 30 1211 380,00 Projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - úprava příjmových položek 231 000 4232 41500000 30 1211 6 775,00 Projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - úprava příjmových položek 231 000 6115 5162 98187 30-0,70 Převod finančních prostředků v rámci dotace na konání voleb do OZ 231 000 6115 5139 98187 30 0,70 Nedostatčně rozpočtováno - nákup kancelářského zboží pro potřeby okrskových volebních komisí 231 000 6171 6111 30-200,00 Převod finančních prostředků v rámci 6171 - vnitřní správa 231 000 6171 5154 30-150,00 Převod finančních prostředků v rámci 6171 - vnitřní správa 231 000 6171 5162 30-100,00 Převod finančních prostředků v rámci 6171 - vnitřní správa 231 000 6171 5021 30 450,00 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedené činností - nedostatečně rozpočtováno 0,00 0,00 Celkem ^ f Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský MĚSTO BŘECLAV V Břeclavi dne: 18.11.2014

2014 11 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 060 - Odbor životního prostředí Č. dokladu n cv c /// 4?J2U- C ^ SU AÚ ODD. POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjmy X X X x x x x x x x x x x X X X X X X X x x x x x x x x XXX x x x x x x x x x x MD D 231 0000 4116 29008 60 25,40 dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. Q 2014 231 0000 1036 5213 29008 60 25,40 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (pro Lesy ČR, s.p.) za III. Q 2014 231 0000 / 1 4116 29004 60 16,70 dotace na úhradu nákladů na výsadbu melioračních dřevin za I. pololetí 2014 ---- r 11/ v 1037 5213 29004 60 16,70 úhrada nákladů na výsadbu melioračních dřevin (pro Lesy ČR, s.p.) za I. pololetí 2014 - ' ' 42,10 42,10 Celkem Správce rozpočtu: Jitka Létalová, DiS. V Břeclavi dne: 14. 11.2014 t T ^ O l i q Příkazce operace ORJ 060: Ing. Hana Hřebačková /

Město Břeclav Rok Měsíc IČO I DD Číslo dokl. SU AÚ ODD. 2014 11 283061 A3 ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy, RM č. 1, dne 2ff.11.2014, příl. č. ) POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjmy X X X X X x x x x X X X X X X X x x x x x X X X X MD D ß 4 tiß d 2219 2324 80 26,00 příspěvek na organizaci akcí BESIP 2219 5194 80 26,00 Věcné dary (BESIP) 4122 222 80 330,00 dotace na poskytování žákovského jízdného 2221 5193 222 80 88 330,00 Provoz veřejné silniční dopravy - MHD - žákovské jízdné PODROBNÝ KOMENTÁR V/ 2219 5169 80 91-5,00 Nákup ostatních služeb - znalecké posudky, tlumočné, svědečné M 2219 5192 80 5,00 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (svědečné, tlumočné dle 79 SŘ) 356,00 356,00 Správce rozpočtu ORJ 80: Ing. Andrea Vajbarová Příkazce operace ORJ 80: Ing. Roman Konečný Břeclav 14. listopadu 2014

Město Břeclav Rok Měsíc IČO DD 2014 11 283061 03 Číslo dokl. SU AU ODD. POL. ZP ú z ORJ. ORG. Příjmy Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK RM 1, dne 2 ^ 11. 2014, příloha č. C XXX XX XXX XX x x x x XXXX XXX x x x x x x x x x XXXXX MD D 231 0000 8115 110 110,0 převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - financování) 231 0000 5311 5137 90 60,0 pořízení technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla pro správu parkovišť 231 0000 5311 6122 90 50,0 počítačka mincí pro správu parkovišť 110,00 110,00 Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská Telefor 519 321 348 Příkazce operace ORJ 90: V Břeclavi dne: 14 11.2014 ORJ 110 OEK u / í x a

2014 11 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový Č. dokladu SÚ AÚ ODD. POL. ZP ú z ORJ. ORG. Příjmy XXX xxxx xxxxxx XXXX XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx MD D RM č. 1 dne n 2)^11.2014 Příloha č. 231 0000 2221 6130 120 1039000000 1 445,90 převod z par.3639, pol. 6130 -cena pozemků okružní křižovatky - upřesnění účt. 231 0000 2221 6130 38100000 120 1003071007 566,20 převod z par.3639, pol. 6130-cena pozemků přestupní terminál -podíl města 15%- upřesnění účt. 2221 6130 38586505 120 1003071007 3 208,10 převod z par.3639, pol. 6130-cena pozemků přestupní terminál -dotace 85% 3639 6130 120-5 220,20 převod fin.prostředků - výkup pozemků - vyúčtování dotace- upřesnění účt. 0,00 0,00 Celkem Správce rozpočtu ORJ 120. Dana Vaculovičová Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek V Břeclaví dne: