Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2016 Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2016 Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: 48677752 I. Obsah I. Sociální péče a služby... 2 1. Obyvatelé a zaměstnanci Domova... 2 2. Péče a služby... 3 2. 1. Domov pro seniory (DS)... 3 2. 2. Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)... 4 3. Vzdělávání a profesní podpora (supervize) pracovníků... 6 II. Zdravotní péče a rehabilitace... 7 1. Zdravotní péče... 7 1. 1. Ambulantní péče... 7 1. 2. Hospitalizace klientů Domova... 8 1. 3. Vzdělávání zdravotnických pracovníků... 9 1. 4. Rehabilitace... 9 III. Hospodaření... 10 1. Příjmy... 11 2. Výdaje... 11 3. Výsledek hospodaření... 12 4. Majetkové fondy... 12 IV. Kontrolní činnost... 13 1. Kontroly provedené vlastními zaměstnanci... 13 1. 1. Kontroly provedené na úseku ekonomicko-obchodním... 13 1. 2. Kontroly provedené na úseku sociální péče... 13 1. 3. Kontroly provedené na úseku zdravotní péče... 14 1. 4. Kontroly provedené na odděleních přímé péče... 14 1. 5. Kontroly provedené na technickém úseku... 15 2. Kontroly jiných kontrolních orgánů... 16 IV. Přehled akcí za 1. pololetí roku 2016... 17 V. Přílohy:... 19 1. Příloha č. 1 - přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO za 1. pol.... 19 2. Příloha č. 2 - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti... 20 Kutná Hora 20. 7. 2016 Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA ředitelka Strana 1 (celkem 21)
Zpráva o činnosti a hospodaření Domova Barbora Kutná Hora, poskytovatele sociálních služeb za I. pololetí 2016 I. Sociální péče a služby 1. Obyvatelé a zaměstnanci Domova počet obyvatel k 30. 6.2016 130 osoby se zdravotním postižením senioři z toho: muži 69 52 17 ženy 61 4 57 ve věku 19-26 let - - 27-65 let 49 4 66-75 let 7 8 76-85 let - 30 86-95 let - 31 nad 95 let - 1 průměrný věk 55,5 roků 83,8 roků počet příjmů 29 13* 16 ukončení 16 15 zemřelo 1 odešel 0 16 * Od 1. 1. 2016 došlo k navýšení kapacity služby DOZP o 13 klientů (tito klienti přešli ze služby Chráněné bydlení, která byla ukončena k 31. 12. 2015) Evidenční počet pracovníků k 30. 6. 2016 ve fyzických osobách je 108 a průměrný přepočtený počet pracovníků je 106,64. Členění podle povolání ve fyzických osobách k 30. 6. 2016 Povolání Počet Hospodářsko-správní 6 Všeobecné sestry 10 Fyzioterapeut 1 Sociální pracovníci 3 Aktivizační pracovníci 4 Osobní asistent 0 Pracovníci v sociálních 53 službách Strana 2 (celkem 21)
Vrátní 5 Manuálně pracující 24 V Domově Barbora Kutná Hora pracovníci pracují v nepřetržitém a jednosměnném pracovním režimu. 59 pracovníků pracuje na směny. 2. Péče a služby 2. 1. Domov pro seniory (DS) Domov poskytuje svým 76 klientům ubytování, stravování a úkony péče v jednom objektu. V nově přistavěné budově na Pirknerově náměstí 228, kde jsou ve dvou podlažích zařízené jedno, dvou a třílůžkové pokoje vybavené nábytkem firmy Linet, bydlí 76 obyvatel. V prvním poschodí jsou jedno a dvoulůžkové pokoje. Každý pokoj je vybaven polohovacím lůžkem, nočním stolkem, stolem se židlemi, křesílky, televizorem, rozhlasovým přijímačem a vestavěnými šatními skříněmi v předsíni. U většiny pokojů je koupelna se sprchou a WC. Jeden pokoj má pouze toaletu bez sprchy. Ve druhém poschodí jsou pokoje jedno, dvou a třílůžkové zařízené stejným nábytkem jako pokoje v prvním poschodí, sociální zařízení je ve většině případů společné vždy pro dva sousedící pokoje. Jeden pokoj je bez sociálního zařízení, které je umístěné na chodbě. Ve všech pokojích obou podlaží je zaveden telefon a signalizace pro přivolání personálu. K posezení a vzájemnému setkávání slouží koutky s křesílky umístěné na celé délce chodby, terasa, balkon a křesílka umístěná ve vstupní hale. V obou podlažích je společná koupelna s ošetřovatelskou vanou. Z prvního poschodí je bezbariérový přístup na zahradu, terasu a do bazénu, z druhého na zastřešenou terasu. Strava se podává pětkrát denně podle zveřejněného jídelního lístku buď ve společné jídelně, nebo v pokoji klienta. Klienti mají denně možnost si vybrat ze dvou variant snídaní. Ze dvou variant obědů si mohou vybrat v pondělí a ve středu. Čím se zabývají klienti Domova pro seniory volnočasové aktivity Senioři svůj čas využívají podle svých možností, zájmů a přání. Především ve všedních dnech se mohou účastnit skupinové či individuální aktivizace. Nejčastěji jsou klientům nabízeny tyto aktivity: cvičení paměti (např. luštění křížovek a řešení kvízů), skupinové kondiční cvičení pod vedením fyzioterapeuta a aktivizační pracovnice, v letních měsících mohou využít návštěvu bazénu, kde 2x týdně probíhá rehabilitační cvičení, předčítání z denního tisku, čtení knih na pokračování, poslech audiokazet s různými žánry čtené prózy, videoprojekce, možnost práce s počítačem včetně přístupu na internet, zpěv a poslech hudby, společenské stolní hry (např. šachy, dáma, člověče nezlob se, karty), dechová cvičení a procvičování jemné motoriky, ruční práce a vystavování výrobků, vaření, procházky do centra Kutné Hory a blízkého okolí, výlety do vzdálenějších lokalit (např. rodiště klientů, tematické výstavy v zahradnictví), hudební a divadelní vystoupení (např. děti z mateřských, základních či středních škol i profesionální představení), taneční zábavy pravidelná setkávání při opékání špekáčků v zahradě Domova nebo posezení u čaje či kávy a dobrého zákusku, besedy o literatuře a Strana 3 (celkem 21)
kultuře (např. s pracovnicemi Městské knihovny v Kutné Hoře), po domluvě s klientem je možná podpora dalších individuálních zájmů. Kromě uvedených činností, připravovaných především aktivizační pracovnicí volného času ve spolupráci se sociálními pracovnicemi a pracovníky v sociálních službách. Senioři hojně využívají možnosti rehabilitace, kterou pro ně zajišťuje fyzioterapeut, buď na pracovišti rehabilitace, nebo přímo v pokojích klientů. Fyzioterapeut se seniory pracuje skupinově i individuálně, dle doporučení lékaře nebo přání klientů. Obyvatelé Domova mohou také navštěvovat bohoslužby v domácí ekumenické kapli, která slouží věřícím různých vyznání. V letních měsících je klientům k dispozici bazén v areálu Domova. K odpočinku a relaxaci mohu využití také zákoutí v zahradě, kde je umístěna houpačka a posezení pod pergolou. Senioři v květnu přijali již druhé pozvání na sportovní hry v Sedlčanech, kde získali krásné šesté místo. 2. 2. Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Klientům DOZP je poskytováno ubytování, stravování a úkony péče ve zrekonstruované budově na Pirknerově náměstí a v pavilonu v areálu Domova. Žije zde 56 klientů se zdravotním postižením. Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové vybavené polohovacími lůžky, nočními stolky, křesílky, stolem a skříňkou na peřiny. Ke každému pokoji patří sociální zařízení u pokoje nebo na chodbě a předsíň s vestavěnou skříní. Většina klientů se stravuje ve funkčně zařízené velké jídelně v prvním podlaží, pár klientů pak v menší jídelně ve druhém podlaží. Čím se zabývají klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením pracovní a zájmové činnosti Klienti mohou vykonávat pracovní činnosti především s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Jejich pracovní vytížení musí být vždy v souladu s doporučením ošetřujícího lékaře, případně s rekomandací posudkového lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení. Pracovní činnost klientů, je členěna v zásadě na dva druhy: a) práce při sebeobsluze a práce úzce související se zájmovou činností klienti za tyto práce nejsou finančně odměňováni a práce provádějí podle svého zájmu, schopností a dovedností za podpory pracovníků Domova Vedoucí aktivizační pracovník každý týden připravuje rozpis pracovních činností, které klienti podle svého zájmu, schopností a dovedností provádějí za podpory určených pracovníků (nejčastěji aktivizační pracovníci, pracovníci v sociálních službách nebo i další pracovníci). Klienti jsou podporováni tak, aby byli co možná nejdéle samostatní při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a péče o zdraví; dále jsou podporováni při zařizování běžných záležitostí, při vyhledávání a udržování kontaktu se společenským prostředím a při prosazování svých práv a oprávněných zájmů. Strana 4 (celkem 21)
b) práce konané na základě pracovněprávního vztahu klient je zároveň zaměstnancem domova (např. na pozici pomocníka technické údržby) a je odměňován v souladu s pracovní smlouvou. Dále se snažíme zvyšovat šance našich klientů při jejich uplatňování na volném trhu práce. Proto již řadu let spolupracujeme s agenturou Rytmus agenturou pro podporované zaměstnávání a s Úřadem práce v Kutné Hoře. Prostřednictvím agentury se v minulosti podařilo pro několik našich klientů alespoň krátkodobě najít vhodná pracovní uplatnění, např. u kutnohorských technických služeb či u neziskové organizace Dítě a kůň se sídlem v nedalekých Miskovicích (oboje prozatím bez nároku na finanční odměnu - forma praxe nebo služba sociální rehabilitace). Agentura Rytmus dále pořádá kurzy, kterých se někteří klienti Domova také pravidelně účastní, např. na téma: sebeobhajování, hospodaření s financemi, práce na počítači, nakupování a orientace ve městě včetně získávání sociálních dovedností. V rámci zapojování našich klientů do služby sociální rehabilitace spolupracujeme již několik let také s Kavárnou a Galerií u Bartoloměje v Kutné Hoře, kam pravidelně docházejí dva klienti a nacvičují mimo jiné přípravu nápojů a obsluhu zákazníků. Dlouhodobá spolupráce pokračuje i s Městskou knihovnou v Kutné Hoře, kam pravidelně jednou týdně docházejí dva klienti, kteří v knihovně pomáhají s tříděním a rovnáním časopisů. Jiný klient se účastní pravidelných lekcí trénování paměti, které pořádá přímo knihovna. Mezi zájmové činnosti patří např. tkaní sedáků a koberců, odlévání svíček, práce v keramické a dřevomodelářské dílně (výrobky klientů jsou pravidelně vystavovány a s úspěchem prodávány), domácí práce a jiné aktivity směřující k udržení nebo prohloubení širokého spektra teoretických a praktických dovedností (např. čtení, psaní, počítání, kreslení, znalost hodnoty peněz, luštění křížovek a řešení kvízů, práce s počítačem včetně přístupu na internet), procházky do centra města nebo blízkého okolí Kutné Hory (např. návštěvy útulku pro psy), výlety do vzdálenějších lokalit, návštěvy divadel a koncertů (díky dlouholeté spolupráci s Tylovým divadlem v Kutné Hoře), promítání filmů, počítačové a společenské stolní hry (např. karty, šachy, dáma, člověče nezlob se), besedy (např. ve spolupráci s Městskou knihovnou v Kutné Hoře), taneční zábavy a grilování (při setkávání s klienty z jiných zařízení sociálních služeb), jízda na koních formou hipoterapie, plavání, možnosti rekreace v doprovodu pracovníků domova, po domluvě s klientem je možná podpora dalších individuálních zájmů. Při Domově Barbora Kutná Hora již mnoho let svou činnost vyvíjí pod vedením zkušeného trenéra (z řad dobrovolníků) Sportovní klub Barbora, jehož aktivní členové - stolní tenisté z řad klientů dosahují výborných výsledků nejen při běžném tréninku nebo při přátelských utkáních, ale také v celorepublikových a mezinárodních soutěžích se umisťují na medailových pozicích. Naši stolní tenisté se v dubnu 2016 zúčastnili republikového turnaje v Novém Bydžově, kde se náš reprezentant umístil na medailové pozici (stříbro v kategorii A mužů nad 30 let). Tento rok v únoru byl v Tylově divadle oddíl našich tenistů vyznamenán jako Nejúspěšnější sportovec Kutné Hory 2015 - kategorie handicapovaný kolektiv. Kromě výše zmíněných aktivit připravovaných především kolektivem aktivizačních pracovníků, pracovníky v sociálních službách a sociálními pracovnicemi, mohou klienti DOZP využívat různé formy rehabilitace a v letních měsících navštěvovat bazén v areálu domova. Dále mohou dle svého přání navštěvovat bohoslužby v domácí ekumenické kapli. Strana 5 (celkem 21)
Vzdělávání klientů Od školního roku 2008/09, kdy byla zahájena, stále pokračuje spolupráce Domova se Základní a praktickou školou v Kutné Hoře, kam docházejí někteří klienti do kurzu pro získání základního vzdělání. V červnu 2016 ukončilo docházku do školy pět klientů se zdravotním postižením. V měsíci dubnu a červnu se uskutečnily dvě rekreace ve Skokových, kterých se zúčastnilo celkem dvacet čtyři klientů z DOZP. Pracovníci již druhým rokem pracují s s některými klienty dle koncepce SET terapie - individuální přístup a plánování s klienty za průběžného odborného vedení Mgr. Jůnovou z Nového Strašecí, která přímo v zařízení provedla supervizi. Výrobky klientů (DS, DOZP) výstavy a soutěže Každoroční velikonoční výstava výrobků obyvatel a klientů zařízení v prostorách Domova Barbora Kutná Hora i v prostorách Krajského úřadu v Praze měla již tradičně velký úspěch. Výrobky klientů se, jako již v minulosti, setkaly s velkým zájmem veřejnosti a samotných zaměstnanců i obyvatel domova. Výrobky našich klientů jsou po celý rok vystavovány a také průběžně prodávány v Galerii U Bartoloměje v České ulici. Výtěžek z prodeje výrobků klientů za první pololetí tohoto roku činí přes 36 tisíc korun. Za peníze získané prodejem výrobků byly nakoupeny květiny a hlína na osázení terasy a zahrady, dále různé dekorační předměty pro účely vylepšení estetického vzhledu vnitřních prostor domova. Také byl nakoupen další pracovní materiál, aby měli naši klienti z čeho vyrábět jak již osvědčené a oblíbené výrobky, tak nové a zatím nevyzkoušené novinky. Úspěch jsme také s výrobky našich klientů zaznamenali v Lysé nad Labem na letošní červnové celorepublikové výstavě Senior-Handicap: aktivní život 2016 - Šikovné ruce našich seniorů, jejíž součástí byla i soutěž nazvaná Svět mých radostí, která je určená pro výtvarníky z řad osob se zdravotním postižením. V letošním roce bylo naše zařízení zastoupeno výrobky tří klientů z DOZP a kolektivní prací klientů z DS. Za účast v soutěži obdrželi účastníci pamětní listy. Všem klientům, kteří naši organizaci na výstavišti v Lysé nad Labem letos reprezentovali, patří poděkování Domova. 3. Vzdělávání a profesní podpora (supervize) pracovníků V l. pololetí roku 2016 se pracovníci Domova zúčastnili následujících školení, kurzů a stáží: Jarní škola Money S3 - účetnictví efektivně Roční zúčtování daní 2015 Demence v České republice Novela DPH v roce 2016 Vznik a skončení pracovního poměru Ovládání elektronického nástroje E-ZAK Sociální šetření v rámci zákona o sociálích službách Kolektivní supervize Individuální plánování v praxi Avensio pro pokročilé Strana 6 (celkem 21)
Skolióza - léčba metodou spirální stabilizace páteře Hlavní principy metody - hlavní funkce stabilizačních řetězců Hlavní principy metody spirální stabilizace páteře Specifika ve výživě seniorů Bederní a hrudní páteř Dobrá smlouvy jako základ sociální služby Skolioza - Spirální stabilizace páteře Sociální šetření a jeho vliv na adaptaci klienta v zařízení Legislativní změny s účinností od 1.1.2016 - účetnictví Individuální plánování a role klíčového pracovníka Základy rehabilitační péče v sociálních službách Skolioza - léčba metodou spirální stabilizace páteře Prevence bolestí zad pro pracovníky přímé obslužné péče Konference Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách Registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Tvorba metodik v sociálních službách Odměňování zaměstnanců ve veřej. službách a správě a stát. zaměstnanců ve služebních úřadech 2016, co přinesla praxe Horní končetina Školení první pomoci Dolní končetina Seminář pro ekonomy PO SK Demence v obrazech Registr smluv a příspěvkové organizace Praktikum v personální a mzdové agendě 2016 Konference - kvalita, bezpečnost, efektivita Současná situace a zkušenosti v oblasti péče a podpory seniorů s demencí Psychiatrické minimum pro soc.pracovníky a PSS Sestavování jídelníčku pro zdravou stravu a pitný režim seniorů Školení Cygnus 2 Začínáme s Avensio Kromě akreditovaných kurzů školících akcí, se tři zaměstnanci dále profesně vzdělávali na vyšších či vysokých školách (zvyšování kvalifikace), v oborech potřebných pro práci v sociálních službách. Pracovníci na úseku sociální péče a zdravotní péče se také v první polovině roku 2016 účastnili pravidelných supervizních sezení, jejichž cílem je podpora a sdílení profesních starostí pracovníků a také prevence profesního stresu a vyhoření. Setkání se supervizorem se uskutečnila v měsících únoru, dubnu a červnu. Další setkání jsou naplánována na září a listopad. II. Zdravotní péče a rehabilitace 1. Zdravotní péče 1. 1. Ambulantní péče Zdravotní péče byla poskytována ve stejném rozsahu, jako v minulých letech. Smluvní praktický lékař Domova MUDr. Jan Procházka, dochází do našeho zařízení pravidelně 2x v týdnu - úterý 11:00 15:00 - středa nebo čtvrtek 14:00 15:00 Strana 7 (celkem 21)
Do Domova dochází jedenkrát za měsíc psychiatr MUDr. S. Pietrucha. Zubní ošetření zajišťuje našim klientům MUDr. Otradovcová, která jedenkrát za rok provede preventivní zubní prohlídku přímo v zařízení Domova. Na doporučení praktického lékaře jezdí naši klienti k ambulantním vyšetřením sanitním vozem, většinou s doprovodem pracovníka v sociálních službách. Počty klientů, kteří využili služeb jednotlivých ambulancí v 1. pololetí 2016 Ambulance Počet klientů Ambulance Počet klientů Psychiatrie 34 ORL 6 Oční 11 RTG 10 Kožní 10 Ambulance bolesti 1 Urologie 14 EKG 2 Interna 6 Plicní 7 Gynekologie 1 Diabetologie 15 Sono vyš. 4 Ortopedie 2 Onkologie 2 Chirurgie 20 Zubní ambulance 16 Neurologie 31 Hematologie 1 Kardiologie 6 Nefrologická amb. 2 CT 2 Gastroenterologie 3 Nutriční amb. 1 Hemodialýza 0 EEG 5 Cévní poradna 2 ONM- Kolín 3 Glaukomová amb. Kolín 1 Sexuologie 1 V odborných ambulancích je v průměru vyšetřeno za I. pololetí 66 klientů za měsíc. Celkem navštívilo odborné ambulance během I. pololetí 228 našich klientů, počet návštěv 396. 1. 2. Hospitalizace klientů Domova V 1. pololetí 2016 bylo hospitalizováno 29 klientů. Celkem proběhlo 51 hospitalizací. Převážně byli klienti hospitalizováni na interním a chirurgickém oddělení nemocnice v Kutné Hoře, někteří klienti opakovaně. Jedenkrát bylo hospitalizováno Dvakrát bylo hospitalizováno Čtyřikrát bylo hospitalizováni Pětkrát bylo hospitalizován 16 klientů 9klientů 3 klienti 1 klient Strana 8 (celkem 21)
Název Počet Průměrná hospitalizací hospitalizace Interní oddělení Kutná Hora 34 9,9 Chirurgické oddělení Kutná Hora 10 14,2 JIP Kutná Hora 2 10,0 Neurologické oddělení Kolín 1 11,0 Interní oddělení Kolín 1 40,0 JIP Kolín 2 8,0 doba Hygienický standard je stanoven hygienicko-epidemiologickým řádem, kontroly jsou prováděny KHS Kutná Hora, vrchní sestrou a vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení. 1. 3. Vzdělávání zdravotnických pracovníků Vzdělávání se uskutečňovalo pravidelně, tak, aby si pracovníci udrželi odbornou způsobilost i osvědčení o této způsobilosti. Témata: Demence v České republice Specifika ve výživě seniorů Základy RHB péče v sociálních službách Konference Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách Prevence bolestí zad pro pracovníky přímé obslužné péče První pomoc účast všech zaměstnanců povinná Celkový počet účastí na školení: 19 Vzdělávání pracovníků probíhá i formou četby - 1x za 2 měsíce je k dispozici odborný časopis Sestra, Ošetřovatelská péče, Sociální služby, nově odebíráme časopis Léčba ran. Vzdělávání probíhá pravidelně během celého roku, aby si pracovníci udrželi odbornou způsobilost. 1. 4. Rehabilitace Klientům je k dispozici rehabilitace vybavená masážní vanou a přístroji a pomůckami pro fyzioterapeutické výkony, cvičení a masáže, které provádějí dva zkušení fyzioterapeuti dle ordinace lékaře Domova. Také provádějí relaxační techniky dle doporučení lékaře a přání klientů. Každý klient, zúčastňující se rehabilitace, má zavedenou osobní rehabilitační kartu. Využíváme individuální přístup ke klientům a jejich potřebám. Strana 9 (celkem 21)
Naši klienti pozitivně hodnotí nově využívaný Spoteee Medical, což je systém doprovodných videí, která zpříjemňují kondiční cvičení a pocitově zkracují dobu jeho trvání. Významná zraková stimulace a motivační prostředek k RHB cvičení. V době provozu RHB je používán ke zlepšení kvality ovzduší solný přístroj, který zvyšuje odolnost proti nachlazení, snižuje dýchací problémy a zlepšuje psychickou pohodu. Možnost využití fyzioterapie mají také zaměstnanci, kteří proceduru mohou čerpat zásadně na základě doporučení od lékaře. Fyzioterapeut poskytuje péči denně v průměru 33 klientům Domova. V rámci rehabilitace probíhají i pravidelná skupinová cvičení, pod vedením fyzioterapeuta. Skupinové cvičení klientů z DS je každou středu a obnáší kondiční cvičení a nácvik jemné motoriky Klienti z DOZP využívají skupinové cvičení pravidelně v úterý. Cvičení je zaměřeno rovněž na zlepšení kloubní pohyblivosti, jemné motoriky a kloubního oběhu. Pro udržení pozornosti je většina cvičení koncipována formou hry. Pro zaměstnance je určeno cvičení každé úterý a čtvrtek. Největší důraz je kladen na ovlivnění dechového stereotypu, zlepšení stability a kloubní pohyblivosti. Dále si můžou naši klienti v letních měsících každé pondělí a pátek odpoledne zacvičit z fyzioterapeutem v krytém bazénu. Rehabilitační technika Počet výkonů Rehabilitační technika Počet výkonů Aplikace DD proudů 80 Léčebná LTV 1295 Motomed 301 Nácvik chůze 881 Aplikace laseru 62 MT (masáže) 78 Aplikace soluxu 65 Perličková vana 2 Aplikace parafínu 210 Vířivka malá 2 Ultrazvuk 66 Masážní křeslo 140 Andulace 260 Spoteee Medical 280 Magnetoterapie 70 Reflexní terapie 45 McKenzie 44 Skupinová cvičení 40 Statistika výkonů za 1. pololetí 2016 Měsíčně je u klientů provedeno průměrně 653 výkonů rehabilitační techniky. III. Hospodaření Domov Barbora hospodařil v I. pololetí roku 2016 s 32,7 mil. Kč. Největším zdrojem příjmů byly finanční prostředky z úhrad klientů (11 mil), dotace ze státního rozpočtu poskytnutá Středočeským krajem (16 mil. Kč tj. 100% na celý rok 2016) a příspěvek na provoz od Strana 10 (celkem 21)
zřizovatele (2,6 mil. Kč). Poskytnutá dotace pro poskytovatele sociálních služeb je čerpána hlavně na platy zaměstnanců. Příjmy od klientů ve výši 11 mil. Kč pokrývají z velké části úhrady nákupů potravin a dalšího materiálu, energií a služeb potřebných k plynulému chodu Domova Barbora, především k zajištění kvality poskytované péče. Dále úhrady klientů spolu s úhradami zdravotních pojišťoven slouží ke krytí mzdových výdajů zdravotnického personálu. Výsledek hospodaření za I. pololetí činil 10,38 mil. Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn obdržením celé částky dotace a příspěvku na provoz od zřizovatele již v tomto období roku. 1. Příjmy 1.1 Příjmy z vlastní činnosti organizace 13.684.323,80 Kč Příjmy z úhrad klientů v Domově 11.550.240,-- Kč Příjmy za stravné zaměstnanců + veřejnost 182,851,-- Kč Příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP 71.076,-- Kč Úhrady zdravotních pojišťoven 1.880.156,80 Kč 1.2 Dotace celkem 19.015.800,-- Kč Na provoz od zřizovatele 2.673.100,-- Kč Na provoz ze státního rozpočtu 16.117.500,-- Kč Na provoz ze státního rozpočtu - ÚP 225.200,-- Kč 1.3 Ostatní příjmy* 386.876,-- Kč */ úhrady za likvidaci odpadů, nájemné, dary, příjmy z výstav, a další/ 2. Výdaje 2.1 Spotřeba materiálu celkem: 2.931.702,78 Kč PHM 13.799,-- Kč potraviny, suroviny 2.302.499,53 Kč ostatní materiál 235.795,21 Kč spotřeba prádla 152.600,68 Kč spotřeba čistící, údržbářský, zdravotnický 212.570,95 Kč materiál materiál na terapii 1.207,40Kč knihy, časopisy, programy 13.230,01 Kč 2.2 Spotřeba energií celkem 1.024.652,78 Kč Elektrická energie 623.118,19 Kč Voda /není k dispozici všechno vyúčtování/ 904,59 Kč Plyn 400.630,-- Kč 2.3 Opravy a udržování celkem 134.893,02 Kč 2.4. Cestovné a náklady na reprezentaci 20.846,-- Kč 2.5 Nakupované služby celkem 1.106.779,12 Kč likvidace odpadu 144.744,-- Kč Strana 11 (celkem 21)
revize 185.892,-- Kč výkony spojů 83.152,42 Kč aktivity klientů 35.790,35 Kč školení 120.701,-- Kč BOZP, PO 17.532,-- Kč provoz lapolu a bazénu 2.900,-- Kč ostatní služby-údržbářské, IT, lékařská péče 501.889,35 Kč bankovní služby 14.178,-- Kč 2.6 Mzdové náklady a zákonné sociální 16.322.199,00 Kč náklady hrubé mzdy 11.891.017,-- Kč OON-DPČ,DPP 90.505,-- Kč zákonné sociální pojištění 2.984.276,-- Kč zákonné zdravotní pojištění 1.074.341,-- Kč náhrada mzdy za dočasnou prac. neschopnost 52.771,-- Kč příděl FKSP 173.531,-- Kč jiné soc. náklady-úrazové pojištění 55.758,-- Kč zaměstnanců 2.7 Jiné ostatní náklady, pojištění majetku 166.225,39,-- Kč 2.8 Náklady z DDHM,DDNM 272.649,52 Kč 2.9. Odpisy 719.184,--Kč 3. Výsledek hospodaření Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek 33.086.999,80 Kč 22.699.131,61 Kč 10.387.868,19 Kč 4. Majetkové fondy fond dlouhodobého majetku fond oběžných aktiv počáteční zůstatek v tis. Kč tvorba v tis. Kč čerpání v tis. Kč konečný zůstatek v tis. Kč 50593 0 2978 47615 poznámka (tvorba/čerpání) nově pořízený majetek/odpisy, vyřazený majetek 290 0 0 290 věcný dar/použití daru fond odměn 300 0 0 300 - FKSP 6 271 175 102 zákonné příděly/obědy zaměstnanců, kulturní akce, jubilea fond rezervní 26 0 0 26 dary a prodej výrobků klientů/použití darů dle smluv fond reprodukce majetku 5328 719 0 6047 Odpisy DHM/pořízení nového DHM Strana 12 (celkem 21)
Domov hospodaří s majetkem zřizovatele a dvě budovy má pronajaty od města Kutná Hora na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok. Nájemné činí symbolickou 1,- Kč na celou dobu pronájmu s tím, že domov hradí běžné opravy a údržbu těchto budov. IV. Kontrolní činnost 1. Kontroly provedené vlastními zaměstnanci 1. 1. Kontroly provedené na úseku ekonomicko-obchodním 1.1.1. Kontrola přihlašování obědů a nárok na příspěvek z FKSP, provedena šestkrát. 1.1.2. V přihlašování obědů občas dojde k neoprávněnému přihlášení z důvodu např. nemoci nebo čerpání dovolené. 1.1.3. Opatření: při neoprávněném přihlášení oběda není poskytnut příspěvek z FKSP, ale je naúčtována plná cena oběda. 1.1.4. Dvakrát proběhla kontrola pokladní hotovosti v pokladní knize provozní pokladny. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, hotovost vždy souhlasila se zápisy v pokladní knize. 1.1.5. Kontrola docházky a dodržování pracovní doby proběhla každý měsíc. Nebyly zjištěny žádné závady. 1. 2. Kontroly provedené na úseku sociální péče 1.2.1. Kontrola vkladních knížek byla provedena jedenkrát. Kontrola plateb klientů byla provedena jednou měsíčně. Kontroly docházky a dodržování pracovní doby jednou měsíčně. Kontrola depozitní pokladny provedena dvakrát. Kontrola provádění kontrolní činnosti na odděleních - DOZP, DS a aktiv. Pracovníků byla provedena jedenkrát na každém oddělení. 1.2.2. Kontrolované oblasti byly bez závad. Strana 13 (celkem 21)
1. 3. Kontroly provedené na úseku zdravotní péče 1.3.1. Docházka a dodržování pracovní doby. 1x za měsíc 1.3.2. Všeobecné sestry oblast kontroly: 2x za rok - vedení ošetřovatelské dokumentace - podávání léků a jejich řádné uložení - dodržování hygienicko-epidemiologického režimu - používání OOPP - dodržování pokynů a příkazů vyplývajících z vnitřních dokumentů domova 1.3.3. Odborná RHB péče Oblast kontroly: 2x za rok - vedení dokumentace o RHB péči a spolupráce se smluvním lékařem domova - dodržování hygienicko-epidemiologického režimu - používání OOPP - dodržování pokynů a příkazů vyplývajících z vnitřních dokumentů domova 1.3.4. Kontrolované oblasti byly bez závad. 1.3.5. Opatření nebyla uložena. 1. 4. Kontroly provedené na odděleních přímé péče 1.4.1. Kontroly jsou prováděny dle ročního plánu kontrolní činnosti pro úsek přímé péče: Docházka a dodržování pracovní doby - měsíčně Činnost aktivizačních pracovníků (OAP) - dvakrát ročně Činnost pracovníků v sociálních službách (PSS) dvakrát ročně Činnost klíčových pracovníků (KP) třikrát ročně Předmětem kontrol je: - dodržování pracovní doby, dodržení fondu pracovní doby, dovolenky, propustky - dodržování pokynů a příkazů vyplývajících z vnitřních dokumentů domova - dodržování harmonogramu práce, plnění pracovních úkolů dle pracovní náplně - vhodnost vybrané činnosti a dodržování zásady přiměřenosti při aktivizaci - dodržování pracovních postupů a ochrany práv klientů - osobní odpovědnost pracovníků v přímé péči - používání OOPP pracovníky (případně klienty) - řádné vedení Evidence osobních věcí (EOV) - vedení dokumentace, zajištění IPPS - péče o čistotu a estetickou úroveň prostředí domova V 1. polovině roku 2016 byly provedeny následující kontroly: Strana 14 (celkem 21)
- na oddělení DS - 2x dodržování harmonogramu práce, kvalita provedené práce, dodržování BOZP a OOPP, čistota oddělení, dodržování etického kodexu, 1x vedení dokumentace IPPS - na oddělení DOZP - 2x harmonogram práce, dodržování OOPP, 2x dokumentace IPPS, 2x vedení EOV - na oddělení PSS-aktivizačních pracovníků 1x dodržování harmonogramu práce a plánu činností na týden. Kontrola dodržování BOZP a OOPP. 1.4.2. Zjištění: Bylo konstatováno, že celkově je dokumentace IP na oddělení DS vedena dobře. Chybějící záznamy ohledně změn u klientů vč. např. změn nálady, konfliktů, požadavků, specifik a požadavků na stravu odpovídající skutečnému stavu byly doplněny obratem. V kvalitě poskytování služby a provozu oddělení nebyly shledány žádné nedostatky. Na oddělení DOZP byly při kontrole práce PSS byl zjištěn drobný nedostatek, který byl odstraněn a pracovníci upozorněni. Na oddělení PSS-aktivizačních pracovníků nebyly shledány nedostatky. 1.4.3. Opatření: Na zjištěné nedostatky byli pracovníci upozorněni vždy několikrát: dotčení pracovníci ústně ihned po kontrole, ostatní pracovníci příslušného oddělení formou zápisu z kontroly; později pak ještě na provozních schůzkách byly s pracovníky podrobně probrány postupy práce, individuální odpovědnost pracovníků, vedení dokumentace, profesionální přístup a povinnosti pracovníků. 1. 5. Kontroly provedené na technickém úseku Kontrolní činnost provozně technického úseku se řídí předepsaným plánem. Kontrolovány jsou: provoz údržby, provoz prádelny, stravovací provoz a vrátní. Kontroly jednotlivých provozů jsou prováděny dvakrát do roka. Kontroly docházky a dodržování pracovní doby jedenkrát měsíčně. Předměty kontrol: - dodržování provozně hygienických řádů - čistoty pracoviště, kvality odvedené práce, dodržování pracovních předpisů, používání OOP, dodržování předpisů BOZP - kvalita a množství vydávané stravy, podle vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, byla ve stravovacím provozu zavedena evidence sledování kritických bodů (sledování teploty vydávaných jídel na jednotlivá oddělení- kontrolu zapisování teplot provádí vrchní sestra domova). - evidence provozu motorových vozidel a zpracování rozpisů služeb pro daný měsíc Strana 15 (celkem 21)
- kontrola přidělených technických zařízení, vedení předepsané evidence, vykonávání stanovených obchůzek a způsob komunikace osobně i telefonicky u vrátných. - kvalita úklidových prací, používání předepsaných OOPP a dodržování BOZP. Podle závazného harmonogramu jednotlivě pro každý rok se zajišťuje provedení povinných předepsaných prohlídek (revizí), v oblasti plynového a elektrického zařízení, výtahy, komíny, hromosvody, hasicí přístroje, proškolení řidičů, proškolení obsluhy plynových kotelen a proškolení zaměstnanců v oblasti PO a BOZP. Všichni zaměstnanci jsou každým rokem seznámeni s obsluhou a prací na elektrických zařízeních dle vyhl. č. 50/1978 Sb., 3 odst. a) a poučeni k provádění kontrol el. spotřebičů dle vyhl. č. 50/1978 Sb. 4. Kontroly jednotlivých provozů proběhly v termínech: údržba 15. 6. 2016, prádelenský provoz 17. 6. 2016, stravovací provoz 21. 6. 2016 a vrátnice 13. 6. 2016. 1.5.2. Zjištění: Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 1.5.3. Opatření: V době čerpání dovolených bude zastupovat vrátných p. Císař František, který nastoupil od 3. 5. 2016 do 30. 9. 2016 v rámci programu z Úřadu práce. 2. Kontroly jiných kontrolních orgánů Seznam kontrol vnějších za 1. pol. 2016 Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb 1. Kontrola Krajské hygienické Stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 21. 1. 2016 Předmět kontroly: kontrola podle zákona č. 255/2012 a dle par. 88 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (kategorizace prací) Výsledek kontroly: nebyly zjištěny nedostatky 2. Kontrola Městského úřadu Kutná Hora, stavební úřad - 16. 2. 2016 Předmět kontroly: závěrečná kontrolní prohlídka ke stavební úpravě objektů v areálu Domova Barbora Kutná Hora, Vnitřní Město Výsledek kontroly: kolaudační souhlas 3. Kontrola Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - 1. 4. 2016 Předmět kontroly: kontrola proočkovanosti proti chřipce u klientů Závěr: 132 klientů, 88 očkovaných, 44 neočkovaných 4. Danuše Prokůpková Auditorská kancelář - 14. 6. 2016 Předmět kontroly: plnění podmínek plynoucí z rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly MPSV Závěr: bez výhrad, auditor nezjistil skutečnost, která by naznačovala, že čerpání dotace by nesplňovalo stanovené podmínky Části III a Části IV rozhodnutí o poskytnutí dotace Strana 16 (celkem 21)
IV. Přehled akcí za 1. pololetí roku 2016 Klienti DOZP 06. 01. Tři králové v Domově 13. 01. výstava ve Spolkovém domě obrazy Antonína Mužíka 03. 02. masopustní průvod v Domově Barbora MŠ Pohádka 10. 02. masopustní zábava společenský sál Domova Barbora 18. 02 Tylovo divadlo vyhlášení nejlepšího sportovce Kutnohorska 2015 01. 03. výlet na proutky do Doubravčan 03. 03. 19. společenský ples v Českém Meziříčí 15.03.-17.03. velikonoční výstava v Domově Barbora 18. 03. divadelní vystoupení studentek SOU K. Hora pohádky Budulínek, Karkulka 22. 03. velikonoční turnaj v karetní hře Prší 23. 03 velikonoční výstava na KÚ Praha 24. 03. návštěva Sedlecké pouti 06. 04. turnaj ve stolním tenise v Novém Bydžově 28. 04. návštěva výstavy ve Spolkovém domě probouzení Kutné Hory 14. 04 pásmo Jaro je tady městská knihovna 25. 04.-29. 04.týdenní dovolená klientů ve Skokových 26. 04. návštěva statku a rozhledny v Miskovicích 27. 04. návštěva výstavy ve Spolkovém domě výtvory ZUŠ v Kutné Hoře 03. 05. návštěva výstavy ve Spolkovém domě Trampské putovní muzeum 06. 05. opékání májových špekáčků 16. 05. povídání o zvířatech a ukázky dravců z obory ve Žlebech 03. 06. den otevřených dveří v Domově Červený Hrádek 07. 06. statek Miskovice Hry bez bariér 15. 06. výlet do Zruče n. Sázavou a návštěva rozhledny Babka 17. 06. účast na výstavě a soutěži Svět mých radostí / Senior Handicap v Lysé n. L. 17. 06. taneční vystoupení žáků ZUŠ z Čáslavi 20. 06.-24. 06.týdenní dovolená klientů ve Skokových 30. 06. slavnostní zakončení školního roku 2015/2016 Klienti DS 07. 01. Tři králové vystoupení dětí z oblastní charity 12. 01. zimní vystoupení žáků ZŠ TGM 14. 01. výstava ve spol. domě Antonín Mužík- Malebná zákoutí Kutné Hory 18. 01. beseda s pracovnicí městské knihovny - lidové pranostiky 27. 01. návštěva výstavy v kostele sv. Barbory papež v Izraeli 29. 01 písničky na přání s p. Lickem 02. 02. masopust. básničky po pokojích DS - děti z Oblastní charity 03. 02. masopust hudebně taneční pásmo MŠ Pohádka 03. 02. výstava galerie Čáslav Alexandr Iljuščenko, cukrárna 10. 02. masopustní taneční zábava pro všechny klienty Domova Barbora 12. 02. beseda s pracovnicí městské knihovny Od města k městu 17. 02. návštěva Spolkového domu výstava klobouků 17. 02. pozvání do nově otevřené galerie - Dačického dům 18. 02. společné zpívání s dětmi z MŠ Pohádka Strana 17 (celkem 21)
24. 02. výlet galerie Čáslav, obrazy V. Zedníka 02. 03. společné pečení řepánků 03. 03. hraní společenských her s klienty - MŠ Pohádka 07. 03. výlet do Miskovic - ukázka kování koní 10. 03. písničky na přání s p. Lickem 15.-17. 03. velikonoční výstava u nás v Domově 17. 03. beseda s pracovnicí městské knihovny Není voda jako voda 18. 03. divadelní vystoupení studentek SOU Budulínek, Karkulka 21. 03. písničky o jaru - vystoupení dětí ZŠ Jana Palacha 23. 03. prodejní výstava na KÚ v Praze 24. 03. přání k Velikonocům na pokojích DS s dětmi Oblastní charity, pí. Radhausová 29. 03. vítání jara - písničky, tanečky MŠ Pohádka 04. 04. jarní kavárnička skupina Viola p. Černohous 06. 04. beseda s pracovnicí městské knihovny Mlýny na Vrchlici 06. 04. návštěva Spolkového domu výstava Probouzení 13. 04. výlet do zahradnictví Starkl jarní výstava květin 20. 04. výlet na rozhlednu do Bohdanče 21. 04. výstava Spolkový dům tvorba žáků ZŠ 28. 04 čarodějnice - vystoupení dětí MŠ Pohádka, společné opékání špekáčků 04. 05. beseda s pracovnicí městské knihovny Od města k městu - Jihočeský kraj 11. 05. výlet do ZOO Habrkovice, rozhledna Kaňk 16. 05. přednáška Smysly zvířat dravci ze žlebské obory 18. 05. účast na sportovních hrách v Sedlčanech 23. 05. výlet do Žlebů 01. 06. výlet do Miskovic - narození hříbátka 02. 06. písničky na přání s p. Lickem 03. 06. účast na dni otevřených dveří na Červeném Hrádku 06. 06. beseda s pracovnicí městské knihovny - slunovrat 08. 06. výlet zahradnictví Hortis 10. 06. hudební vystoupení ZŠ Jana Palacha 14. 06. výlet do Kerska keramická dílna Kuba, hájovna 17. 06. účast na výstavě v Lysé nad Labem šikovné ruce našich seniorů 17. 06. taneční vystoupení lidové školy umění z Čáslavi 22. 06. návštěva výstavy obrazů F. R. Čecha, Jana Skorky v galerii naivního umění Strana 18 (celkem 21)
V. Přílohy: 1. Příloha č. 1 - přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO za 1. pol. REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) v Kč REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů (414) v Kč Stav rezervního fondu k 1.1.2016 2 Stav rezervního fondu k 1.1.2016 25 923 TVORBA FONDU: ( 30 zákona č. 250/2000 Sb.) 0 TVORBA FONDU: ( 30 zákona č. 250/2000 Sb.) příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 0 z peněžních darů 0 z prostředků převedených podle jiného právního 0 z ostatních titulů 0 TVORBA FONDU CELKEM 0 TVORBA FONDU CELKEM 0 POUŽITÍ FONDU: POUŽITÍ FONDU: k posílení fondu investic 0 k posílení fondu investic 0 k dalšímu rozvoji své činnosti 0 k dalšímu rozvoji své činnosti 0 k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně 0 k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně 0 k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ke dni 30.6.2016 0 k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady k úhradě své ztráty za předchozí léta 0 k úhradě své ztráty za předchozí léta 0 ostatní použití* 0 POUŽITÍ FONDU CELKEM 0 POUŽITÍ FONDU CELKEM 0 STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 30.6.2016 2 STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 30.6.2016 25 923 0 FOND INVESTIC (416) v Kč FOND ODMĚN (411) v Kč Stav fondu investic k 1.1.2016 5 327 603 Stav fondu odměn k 1.1.2016 299 778 TVORBA FONDU: ( 31 zákona č. 250/2000 Sb.) 0 TVORBA FONDU: ( 32 zákona č. 250/2000 Sb.) 0 peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného 719 184 příděl z výsledku hospodaření PO 0 dlouhodobého majetku investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0 TVORBA FONDU CELKEM 0 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 0 POUŽITÍ FONDU: převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem 0 překročení prostředků na platy 0 příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 0 odměny zaměstnancům 0 peněžní dary a přísp.od jiných sub. na invest. účely 0 ostatní zdroje*(např. inv. úvěry a půjčky schválené 0 POUŽITÍ FONDU CELKEM 0 TVORBA FONDU CELKEM 719 184 STAV FONDU ODMĚN k 30.6.2016 299 778 POUŽITÍ FONDU: pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0 navýšení fiančních prostředků určených na financování 0 údržby a oprav majetku, který používá PO pro svou činnost odvod do rozpočtu zřizovatele 0 ostatní použití*(např. úhrada inv.úvěrů a půjček) 0 POUŽITÍ FONDU CELKEM 0 STAV FONDU INVESTIC k 30.6.2016 6 046 787 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - FKSP (412) Stav FKSP K 1.1.2016 5 623 TVORBA FONDU: ( 33 zákona č. 250/2000 Sb.) základní příděl - povinný odvod ve výši standardizovaného % z objemu nákladů zúčtovaných na platy nebo mzdy ( 2 vyhlášky č. 271 031 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění) ostatní zdroje* 0 TVORBA FONDU CELKEM 271 031 POUŽITÍ FONDU: Použití fondu dle vyhlášky 114/2002 Sb., v platném znění* poskytnuté peněžní dary 6 000 příspěvek na stravování 168 576 POUŽITÍ FONDU CELKEM 174 576 STAV FONDU FKSP k 30.6.2016 102 078 * rozepište podle druhu v Kč Datum: 20.7.2016 Zpracoval: Ing. Jana Juklová, MBA Telefon: 327 533 125 Scvhálil:Mgr. Bc. Jitka Řepová,MBA Strana 19 (celkem 21)
Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2016 2. Příloha č. 2 - přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Název a sídlo organizace: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb IČ: 48677752 Věcně příslušný odbor: sociální Číslo organizace: 1714 syntetický účet ROZBOR HOSPODAŘENÍ - Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti k 30. 6. 2016 Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem Skutečnost k 31.12.2015 Rozpočet upravený 2016 Skutečnost k 30.6.2016 název syntetického účtu hlavní činnost doplňková č. hlavní činnost doplňková č. hlavní činnost doplňková č. 48 406,00 155,00 54 860,00 150,00 22 585,00 114,00 Plnění Plnění rozpočtu v % rozpočtu v % - Hlavní - Doplňková činnost činnost 501 Spotřeba materiálu 6 354,00 30,00 7 072,00 30,00 2 909,00 22,00 41,1 73,3 502, 503 Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek 2 601,00 48,00 3 091,00 20,00 1 019,00 6,00 33,0 30,0 504 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506, 507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 Změna stavu zásob vlasní výroy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 Opravy a udržování 1 063,00 0,00 1 150,00 0,00 135,00 0,00 11,7 512 Cestovné 30,00 0,00 45,00 0,00 18,00 0,00 40,0 513 Náklady na reprezentaci 2,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 66,7 516 Aktivace vnitroorganizačnbích služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 518 Ostatníslužby 3 306,00 0,00 3 220,00 40,00 1 044,00 32,4 0,0 521 Mzdové náklady 23 841,00 20,00 27 990,00 20,00 12 017,00 17,00 42,9 85,0 521xx z toho: platy zaměstnanců 23 780,00 20,00 27 820,00 20,00 11 927,00 17,00 42,9 85,0 521xx ostatní osobní náklady 61,00 0,00 170,00 0,00 90,00 0,00 52,9 524 Zákonné sociální pojištění 8 058,00 9,00 9 523,00 0,00 4 053,00 6,00 42,6 525 Jiné sociální pojištění 100,00 0,00 118,00 0,00 56,00 0,00 47,5 527 Zákonné sociální náklady 238,00 0,00 418,00 0,00 174,00 0,00 41,6 528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531, 532, 538 Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.) 8,00 0,00 5,00 0,00 13,00 0,00 260,0 541, 542 Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 Manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 Tvorba fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 Jiné ostatní náklady 99,00 48,00 116,00 40,00 153,00 0,00 131,9 0,0 551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 414,00 0,00 1 059,00 0,00 719,00 0,00 67,9 562 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563 Kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569 Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 292,00 0,00 1 050,00 0,00 273,00 0,00 26,0 41,2 v tis. Kč 76,0 Strana 20 (celkem 21)
Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2016 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 48 405,00 156,00 54 860,00 150,00 32 738,00 348,00 59,7 232,0 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 309,00 63,00 350,00 60,00 150,00 33,00 42,9 55,0 602 Výnosy z prodeje služeb 25 780,00 0,00 28 610,00 0,00 13 430,00 0,00 46,9 603 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641, 642 Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644 Výnosy z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645, 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648 Čerpání fondů 54,00 0,00 50,00 0,00 71,00 0,00 142,0 649 Jiné ostatní výnosy 276,00 93,00 620,00 90,00 71,00 315,00 11,5 350,0 662 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 21 986,00 0,00 25 230,00 0,00 19 016,00 0,00 75,4 672xx z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 4 691,00 0,00 2 673,00 0,00 2 673,00 0,00 100,0 672xx neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele,nezahrnutý do 0,00 0,00 3 642,00 0,00 0,00 0,00 provozního příspěvku 0,0 672xx dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad 623,00 0,00 174,00 0,00 225,00 0,00 práce ČR apod.) 129,3 672xx dotace od ÚSC (obcí, krajů) 16 672,00 0,00 18 741,00 0,00 16 117,00 0,00 86,0 672xx finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finanční mechanismy EHP Norsko a jiné zdroje ze zahraničí zapojené do rozpočtu organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672xx jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek před zdaněním -1,00 1,00 0,00 0,00 10 153,00 234,00 591 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek po zdanění Doplňkové údaje: Čerpání prostředků z fondu investic Čerpání prostředků z rezervního fondu Čerpání prostředků z fondu odměn Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa) Fyzický počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč -1,00 1,00 0,00 0,00 10 153,00 234,00 887,00 1 120,00 0,00 0,0 54,00 52,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 102,55 130,55 106,64 81,7 106,00 136,00 108,00 79,4 19 338,00 20 193,00 19 239,33 95,3 Datum: 20. 7.2016 Zpracoval: Ing. Jana Juklová, MBA Telefon: 327 533 125 Schválil: Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA 0 Strana 21 (celkem 21)