Příjmy Návrh rozpočtu obce Lužná na rok 2012 Popis položka částka v tis. poznámky Daně 4651 příloha č.1 Poplatky dle OZV 218 příloha č.1 Správní poplatky 24 příloha č.1 Dotace 550 příloha č.1 Lesní hospodářství 6108 příloha č.2 Odpadové hospodářství 24 příloha č.3 Prodej pozemku 20 příloha č.4 Sport, kultura, místní organizace 46 příloha č.5 Místní správa, pronájmy 434 příloha č.6 Vlastní prostředky 0 Celkem 12075 Popis položka částka v tis. poznámky Daně 510 příloha č.1 Lesní hospodářství 2428 příloha č.2 Odpadové hospodářství 220 příloha č.3 Investice 3407 příloha č.4 Sport, kultura, místní organizace 1061 příloha č.5 Místní správa 1490 příloha č.6 Dotace, škola, MŠ 948 příloha č.7 Mzdy 2011 příloha č.8 Celkem 12075 Vyvěšeno : 7.2.2012 Sňato: 23.2.2012 Provedl:
příloha č.1 Daně, poplatky a dotace 2012 Příjmy Popis položka částka v tis. poznámky Daně Daň z příjmu fyzických osob-závislá činn. Daň z příjmu fyzických osob-sam.výděl. činn. Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů 1111 965 1112 60 1113 80 Daň z příjmů právnických osob 1121 900 Daň z příjmů právnických osob za obce 1122 500 Daň z přidané hodnoty 1211 1826 Daň z nemovitosti 1511 315 Odnětí lesní půdy 1335 5 Celkem 4651 Poplatky dle OZV Poplatek - odpady 1337 198 Poplatek ze psa 1341 5 Poplatek - veřejné prostranství 1343 1 Poplatek ze vstupného 1344 1 Poplatek- ubytovácí kapacita 1345 2 Poplatek - VHP 1347 0 Poplatek - loterie 1351 11 Celkem 218 Správní poplatky Ověřování 1361-504 3 Czech POINT 1361-2008 1 VHP 1361 20 Celkem 24 Dotace Dotace - poradenství na lesy 4112 38 Úřad práce- VPP Václavík 4116-13101 22 na mzdy zaměstnance Úřad práce - VPP Trtík 4116-13234 22 Úřad práce - VPP 200 Neinvestiční z kraje 4112 148 Územní plán obce 120 Celkem 550 CELKEM 5443 Popis položka částka v tis. poznámky Daň z převodu nemovitosti 3639/5362 10 Daň za obec 6409/5362 500 Celkem 510
Lesní hospodářství 2012 Příjmy popis položka v tis. poznámky prodej dřevní hmoty 1031/2111 4085 2150 x 1900,- Smrk prodej dřevní hmoty 1031/2111 240 200 x 1200,- Bk prodej dřevní hmoty - probírky, prořezávky 1031/2111 560 1400m3 x 1400,- Pronájem pozemků 1039/2131 4 honební společenství Příjem DPH - prodej dřevní hmoty 6409/2329 977 4600*20%=920 prodej dřevní hmoty 2011 1031/2111 242 dlužníci Celkem 6108 popis položka v tis. poznámky Mzda hajný 1031/5011 240 Sociální pojištěni 1031/5031 63 Zdravotní pojištění 1031/5032 20 Ochranný prostředek na stromky 1031/5139-500 42 stromky 1031/5139-1031 103 12 800 x 8,-Kč oprava a údržba lesních cest 1031/5169 100 Služba- živnostníci 1031/5169-230 730 Služba- živnostníci 1031/5169-230 128 Probírky a náhodilá těžba Služba- živnostníci 1031/5169-230 50 Prořezávky 10,05 ha mzda na dohody - zalesňování 1031/5021 52 12 800x4,- Kč/1 sazenice mzda na dohody - vyžínání 1031/5021 90 18ha x 5000,-Kč mzda na dohody - natěr proti okusu 1031/5021 42 mzda na dohody - úklid klestu 1031/5021 120 mzda na dohody - ostaní práce v lese 1031/5021 20 ořezy cest, svodně, oplocenky Odborný lesní hospodář 1031/5166 18 Benzín auto 1031/5156 25 Materiál - udržba lesních porostů 1031/5139 20 Telefon 1031/5162 15 Odvod DPH- prodej dřevní hmoty 6409/51999 550 Celkem 2428 Rozdíl příjmů a výdajů 3680
příloha č.3 Odpadové hospodářství 2012 Příjmy EKO- KOM 3725/2324 20 Popelnice 3722/2112 4 Celkem 24 Poplatek - odpady 198 tis. Nebezpečný odpad 3721/5169 30 Pytle na tříděný odpad 3722/5139 15 Svoz tříděného odpadu 30 Svoz komunálního odpadu 3722/5169 135 Popelnice 3722/5138 10 Celkem 220
Příjmy příloha č.4 Investice 2012 popis položka částka v tis. Poznámka Prodej pozemků 3639/3111 20 Celkem 20 Popis investic a oprav položka částka v tis. Poznámka Zaměření pozemků(různé) 3639/5169 30 Taneční kolo 250 Taneční kolo -materiál 314 Výměna garážových vrat - OÚ 6171/5171 100 Chodník u jednoty 0 Čistá Bečva II.etapa - 231 100 org.3068 6409/6349 1174 Informační tabule 6171/5137 20 Oprava mostků 220 hasičská zbrojnice 5512/6121 30 Osvětlení cesty na zahradách 85 Lesní cesta 0 Výměna oken v zasedací místnosti 80 Nutné opravy - rezerva 3639/5171 20 Nákup pozemků Nákup nového křovinořezu 30 25 Celkem 2378 Projekty a studie Čistá Bečva - domovní přípojky 2321/6119 590 Stavební obvod zahrady(cesta+stavební pov.) 3639/6121 35 Chytil Dešťová kanalizace 2321/6121 28 Závodný Rozšíření cesty pod mostem 2212/6121 102 AQA Chodník u Jednoty, aut.zastávka, SP 2219/6121 25 Januš Výškopis- polohopis 19 Eršil Územní plán Inženyrská činnost- 3635/6119 120 ing. Motl 50 Obce servis Žádost o dotace - lesní cesta 60 Foresta SG Celkem 1029 Celkem investice, opravy a projekty 3407
příloha č. 5 Sport, kultůra a místní organizace 2012 Příjmy Víceúčelové hřiště 3421/2111 3 Ostatní záležitosti kultůry 3319/2111 2 Kalendáře 3399/2111-2012 4 Jarmark 2141/2111 1 Zapůjčení krojů 3399/2111 1 Dar - Devátý 30 Dar - Urbánek 5 Celkem 46 Dotace MMS 1037/ 5229 20 Dotace TJ 3419/5229-23100 75 Půjčka na investice TJ 80 Tombola na plese MMS 1037/5194 1 mzda správce VUH 3421/5011 221 Telefon správce 3421/5162 3 Sociální pojištění 3421/5031 55 Ochranné pomůcky 3421/5134 1 Údržba víceúčelového hřiště 3421/5169 10 Zdravotní pojištění 3421/5032 20 Dotace Veselá 5 3319/5229-23110 20 Školení správce 3421/5167 1 Dotace Kotáranka 3319/5229-23110 10 Traverz 3319/5137-23110 0 Ohňostroje 3399/5139-11 5 Den dětí- občerstvení 3399/5175-106 5 Den dětí- všeobecný materiál 3399/5139-106 5 Dětský karneval 3399/5175-603 4 Dětský karneval 3399/5139-603 3 Den matek - mat. 3399/5139-1205 4 Den matek - obč. 3399/5175-1205 6 Zájezd důchodci - doprava 3399/5169-175 8 Zájezd důchodci - občerstvení 3399/5175 15 Beseda s důchodci 3399/5175-2005 7 Domovy důchodců 3399/5175-1207 2 Dárkové balíčky 3399/5194 15 VK-vítání občánků 3399/5492 14 Cestovné - Lužná u Rakovníka 3399/5173-1509 12 Návštěva- z Lužné u Rakovníka 3399/5139-2804 1 Pohoštění- Lužná u Rakovníka 3399/5175-2804 13 Ubytování- Lužná u Rakovníka 3399/5169-2804 10 Přehlídka heligonek -občerstvení 3399/5175-11 10 Přehlídka heligonek - materiál 3391/5139-11 10 Luženský zpravodaj 3341/5161 1 Luženský zpravodaj -dohoda 3341/5021 0 Jarmark- soubor doprava 2141/5169 5 Jarmark- občerstvení 2141/5175-505 9 Jarmark dovoz stánků 2141/5169 2 Jarmark zapůjčení stánků 2141/5169 2 Nové knihy 3314/5136 6 Mzda knihovnice 3314/5021 12
příloha č. 5 Mzda kronikář 3319/5021 4 SDH- refundace 5512/5019 2 SDH - školení 5512/5167 2 SDH- materiál 5512/5139 50 El.energie - SDH 5512/5154 7 Plyn- zbrojnice 5512/5153 16 Nafta, benzín 5512/5156 13 SDH - tombola 5512/5194 1 Pojištění auta SDH 6320/5163 10 Členský příspěvek - Okresnísdružení hasičů 5599/5229 1 Propagační materiály 3399/5136-2012 100 Oslavy 500 let -občerstvení 3399/5175-2012 60 Oslavy 500 let -služby 3399/5169-2012 30 Oslavy 500 let -dohody 3399/5021-2012 25 Oslavy 500 let -věcný dar 3399/5194-2012 15 Oslavy 500 let -poštovné 3399/5161-2012 5 SDH Okrsek č. 7 5512/5222 1 Refundace mzdy - kultura 3319/5019 2 Poštovné Heligonkáři 3399/5161 1 Mezisoučet 1048 Mezisoučet 1048 Tombola na plese -TJ 3421/5194 1 Fotokronika 3319/5139 2 Zájezd Liptovská Lužná-Veslá 5 3399/5169 10 Celkem 1061
příloha č. 6 Místní správa 2012 Příjmy Pronájem - Vávrová 3613/2132-414 29 Pronájem - Vávrová 2011 3613/2132-414 5 Služby - Vávrová 3613/2111-414 60 Služby - Vávrová 2011 3613/2111-414 35 Pronájem - bufet 3613/2132 20 Služby - bufet 3613/2111 8 Pronájem sálu 3392/2132 3 Praní 3639/2111-129 29 Pronájem 12BJ 3612/2132 205 Podíly - OÚ Pozděchov 6409/2329 12 Úroky ČS 6310/2141 2 El. energie -12BJ 6171/2111-3612 15 Hlášení MR 3341/2111 1 Pronájem pozemků 3639/2131 4 Pronájem nebytového prostoru- LESS 3613/2132 6 Celkem 434 Údržba MK 2212/5169-4705 90 Zásobníky na posypový materiál 2212/5137 15 Doprava kameniva na MK 2212/5169 8 Kamenivo 2212/5139 6 Dopravní obslužnost 2221/5323 42 Digitalní technická mapa 3636/5169 2 Plyn 6171/5153 136 Oprava VO 3631/5171 30 El. energie VO 3631/5154 273 El. energie obec 6171/5154 5 Voda 6171/5151 11 12 BJ - voda 3612/5151 32 12 BJ - všeobecný materiál 3612/5139 10 12 BJ - domovník 3612/5021 3 12 BJ - Oprava čistírny odpadních vod 3612/5171 2 12 BJ - Služby 3612/5169 5 12 BJ - nutné opravy 3612/5171 25 Povinné pojistné 6171/5038 5 Knihy, tisk, CD 6171/5136 15 Kancelářské potřeby 6171/5139-7 15 Čistící prostředky 6171/5139-8 5 Všeobecný materiál 6171/5139 10 Náhradní díly - křovinořez 3745/5139 3 Benzin křovinořez, sekačka,čtyřkolka 3745/5156 17 Benzín auto 6171/5156 20 Benzín čtyřkolka 2212/5156 10 Poštovné 6171/5161 6 Telefon 6171/5162 23 Mobil- starosta 6171/5162-724 17 T- Mobile- účetní 6171/5162 5
příloha č. 6 Rozhlasový poplatek 3341/5169 1 MR- rádio 6171/5139 3 Mezisoučet 850 Mezisoučet 850 Revize, 6171/5169 6 Znalecké posudky 3639/5169 5 Zpracování mezd 6171/5168 64 Školení 6171/5167 10 Služba Dominet 6171/5169 14 Servis plynového kotle 6171/5169 3 Opravy 6171/5171 5 Správce počitačové sítě 6171/5171 16 Údržba KEA 6171/5171 5 DPH- Turoň + přiznání daň 6171/5169 44 Cestovné - 6171/5173 5 Pohoštění(repre fond) 6171/5175 10 Ošatné 6171/5179 5 Příspěvky 6171/5229-23110 3 Přestupky 6171/5321-3060 5 Poplatek CCS 6171/5362-5765 1 Poplatek KEO 6171/5362 8 Pojištění majetku 6171/5363-5409 68 Poplatek ČS, a.s. 6310/5163 14 Poplatek ČMHB 6310/5163 3 Vývoz fekálií 2321/5169 6 Ostatní služby 6171/5169 10 Správní poplatky 6171/5362 3 Mikroregion Vsetinsko 6409/5329-3068 1 SOH 6409/5329-3067 29 SMS ČR 6409/5329 2 Úvěr - ČMHB 8124-1999 181 Úrok- ČMHB 6310/5141 92 Výplata podílů- Pozděchov 6409/5909 12 Havarijní rezerva 6171/ 10 Celkem 1490
příloha č. 7 Dotace - školství, ostatní 2012 Dotace MŠ 3111/5331 320 Příspěvek na obědy - veřejnost 6171/5169 2008 170 Dotace ZŠ Valašská Polanka 3113/5321 438 Nemocnice - Vizovice 3523/5229 5 Denní stacionář - Zdislava 3523/5229 15 Celkem 948
MZDY 2012 Zastupitelstvo obce 6112/5023 666 Sociální pojištění 6112/5031 101 Zdravotní pojištění 6112/5032 63 Zaměstnanci obce 6171/5011 505 Sociální pojištění 6171/5031 131 Zdavotní pojištění 6171/5032 41 Členové komisí 6171/5021 100 Mzdy na dohody 6171/5021 55 Mzdy VPP 3639/5011 13101 0 Mzdy VPP - zdr.poj. 3639/5032 13101 0 Mzdy VPP - soc.poj. 3639/5031 13101 0 Mzdy VPP - hrubá 33 5 3639/5011 13234 120 Mzdy VPP - hrubá 33 1 3639/5011 13234 31 Mzdy VPP - soc. poj. 33 5 3639/5031 13234 30 Mzdy VPP - soc. poj. 33 1 3639/5031 13234 7 Mzdy VPP - zdr.poj. 33 5 3639/5031 13234 10 Mzdy VPP - zdr.poj. 33 1 3639/5031 13234 2 Refundace mzdy místostarosta 6112/5019 3 Mzdy VPP 3639/5011 80 doplatek Sociální pojištění 3639/5031 21 Zdavotní pojištění 3639/5032 7 Ochranné pomůcky VPP 3639/5134 5 Mzda praní 3639/5021 31 Školení VPP 3639/5167 2 Celkem 2011