NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS ČÁSTKA 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 40 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 150 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 600 000,00 Kč 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 130 000,00 Kč 1211 DPH 3 200 000,00 Kč 1511 Daň z nemovitosti 500 000,00 Kč 1336 Poplatek za vypouštění odpadních vod 45 000,00 Kč 1340 Poplatek za komunální odpad 270 000,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 18 000,00 Kč 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 6 000,00 Kč 4111 Příspěvek VPP ÚZ 13234 22 000,00 Kč 4112 Dotace kraj 129 100,00 Kč 4134 Sociální fond 36 000,00 Kč 3392 2324 Příjem kulturní dům 102 000,00 Kč 3612 2132 Nájem byty 472 500,00 Kč 3613 2132 Pronájem nebytových prostor 40 000,00 Kč 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 Kč 3639 2131 Pronájem pozemků 123 000,00 Kč 3725 2324 Náhrada EKO-KOM 45 000,00 Kč 6171 2111 Náhrada elektřina ZŠ a MŠ 15 000,00 Kč 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 Kč 6310 2141 Úroky na BÚ 2 000,00 Kč PŘÍJMY CELKEM 8 430 600,00 Kč 8115 Zapojení roku 2013 200 000,00 Kč Příjmy celkem + zapojení roku 2013 8 630 600,00 Kč VÝDAJE 2212 Silnice 570 000,00 Kč 2321 Čističky odpadních vod 172 000,00 Kč 3113 Základní škola a mateřská škola 1 735 700,00 Kč 3314 Knihovna 14 000,00 Kč 3319 Záležitosti kultury - kronika 3 000,00 Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům 156 000,00 Kč 3399 SPOZ - vítání občanků, důchodci, karneval a jiné 79 000,00 Kč 3412 Tělocvična 573 800,00 Kč 3421 Využití volného času - dětské hřiště 105 000,00 Kč 3429 Zájmová činnost a rekreace - příspěvky 25 000,00 Kč 3612 Bytové hospodářství 159 300,00 Kč
3631 Veřejné osvětlení 160 000,00 Kč 3635 Územní plán obce 180 000,00 Kč 3639 Komunální služby 1 494 000,00 Kč 3722 Sběr komunálních odpadů 200 000,00 Kč 3725 Využívání a zneškodńování kom. odpadů-tříděný 155 000,00 Kč 3744 Varovný protipovodňový systém 130 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 90 000,00 Kč 5512 Požární ochrana 67 100,00 Kč 6112 Zastupitelstvo obce 879 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy - OÚ 934 810,00 Kč 6310 Poplatky bance 5 000,00 Kč 6320 Pojištění 65 000,00 Kč 6330 Sociální fond čerpání 36 000,00 Kč 6399 Daň z příjmu za obec 130 000,00 Kč 6149 Finanční vypořádání volby PS 2013 11 890,00 Kč 8124 Splátka dlouhodobého úvěru - škola 500 000,00 Kč VÝDAJE CELKEM 8 630 600,00 Kč Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění nebo ústně při jeho schvalování zastupitelstvem obce. Vyvěšeno: 26.11.2013 Sejmuto: 12.12.2013
ROZPOČET NA ROK 2014 PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS ČÁSTKA 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 40 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 150 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 600 000,00 Kč 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 130 000,00 Kč 1211 DPH 3 200 000,00 Kč 1511 Daň z nemovitosti 500 000,00 Kč 1336 Poplatek za vypouštění odpadních vod 45 000,00 Kč 1340 Poplatek za komunální odpad 270 000,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 18 000,00 Kč 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 6 000,00 Kč 4111 Příspěvek VPP ÚZ 13234 22 000,00 Kč 4112 Dotace kraj 129 100,00 Kč 4134 Sociální fond 36 000,00 Kč 3392 2324 Příjem kulturní dům 102 000,00 Kč 3612 2132 Nájem byty 472 500,00 Kč 3613 2132 Pronájem nebytových prostor 40 000,00 Kč 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 Kč 3639 2131 Pronájem pozemků 123 000,00 Kč 3725 2324 Náhrada EKO-KOM 45 000,00 Kč 6171 2111 Náhrada elektřina ZŠ a MŠ 15 000,00 Kč 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 Kč 6310 2141 Úroky na BÚ 2 000,00 Kč PŘÍJMY CELKEM 8 430 600,00 Kč 8115 Zapojení roku 2013 200 000,00 Kč Příjmy celkem + zapojení roku 2013 8 630 600,00 Kč VÝDAJE 2212 5139 Materiál 50 000,00 Kč 2212 5171 Opravy a udržování 520 000,00 Kč 2212 Silnice 570 000,00 Kč 2321 5021 DOPP 2 000,00 Kč 2321 5154 Elektrika 130 000,00 Kč 2321 5166 Rozbory 20 000,00 Kč 2321 5175 Opravy a udržování 20 000,00 Kč 2321 Čističky odpadních vod 172 000,00 Kč
3113 5141 Úroky 40 000,00 Kč 3113 5154 Elektrika 800 000,00 Kč 3113 5169 Služby 50 000,00 Kč 3113 5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč 3113 5331 Dotace provoz 664 500,00 Kč 3113 5331 Dotace na žáky 31 200,00 Kč 3113 Základní škola a mateřská škola 1 735 700,00 Kč 3314 5021 DOPP 3 000,00 Kč 3314 5192 Příspěvek 11 000,00 Kč 3314 Knihovna 14 000,00 Kč 3319 5021 DOPP 3 000,00 Kč 3319 Záležitosti kultury - kronika 3 000,00 Kč 3392 5151 Studená voda 8 000,00 Kč 3392 5153 Plyn 60 000,00 Kč 3392 5154 Elektrika 68 000,00 Kč 3392 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Kč 3392 Kulturní dům 156 000,00 Kč 3399 5139 Materiál 4 000,00 Kč 3399 5169 Služby 20 000,00 Kč 3399 5175 Pohoštění 20 000,00 Kč 3399 5194 Dary 35 000,00 Kč 3399 SPOZ - vítání občanků, důchodci, karneval 79 000,00 Kč 3412 5011 Platy 120 000,00 Kč 3412 5021 DOPP 5 000,00 Kč 3412 5031 Sociální pojištění 30 000,00 Kč 3412 5032 Zdravotní pojištění 10 800,00 Kč 3412 5139 Materiál 3 000,00 Kč 3412 5151 Studená voda 1 000,00 Kč 3412 5153 Plyn 80 000,00 Kč 3412 5154 Elektrika 21 000,00 Kč 3412 5166 Konzultace 3 000,00 Kč 3412 5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč 3412 Tělocvična 573 800,00 Kč 3421 5166 Konzultace 5 000,00 Kč 3421 6121 Dětské hřiště 100 000,00 Kč 3421 Využití volného času - dětské hřiště 105 000,00 Kč 3429 5229 Neiv. dotace nezis. organizacím 25 000,00 Kč 3429 Zájmová činnost a rekreace - příspěvek 25 000,00 Kč
3612 5151 Studená voda 40 000,00 Kč 3612 5154 Elektrika 6 000,00 Kč 3612 5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 3612 5192 Příspěvek Beranová 13 300,00 Kč 3612 Bytové hospodářství 159 300,00 Kč 3631 5154 Elektrika 120 000,00 Kč 3631 5171 Opravy a udržování 40 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 160 000,00 Kč 3635 6119 Nákup NIM 180 000,00 Kč 3635 Územní plán obce 180 000,00 Kč 3639 5011 Platy 458 000,00 Kč 3639 5031 Sociální pojištění 112 500,00 Kč 3639 5032 Zdravotní pojištění 40 500,00 Kč 3639 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 Kč 3639 5139 Materiál 40 000,00 Kč 3639 5156 Pohonné hmoty 120 000,00 Kč 3639 5167 Školení 3 000,00 Kč 3639 5169 Služby 30 000,00 Kč 3639 5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč 3639 5173 Cestovné 5 000,00 Kč 3639 5321 Přestupky 6 000,00 Kč 3639 5329 Dobrovolný svazek La 16 000,00 Kč 3639 5362 Daň z převodu 5 000,00 Kč 3639 6121 Sběrný dvůr 600 000,00 Kč 3639 Komunální služby 1 494 000,00 Kč 3722 5139 Materiál 10 000,00 Kč 3722 5169 Služby 190 000,00 Kč 3722 Sběr komunálních odpadů 200 000,00 Kč 3725 5169 Služby 155 000,00 Kč 3725 Sběr komunálních odpadů-tříděný 155 000,00 Kč 3744 5169 Varovný systém 130 000,00 Kč 3744 Varovný systém 130 000,00 Kč 3745 5139 Materiál 10 000,00 Kč 3745 5156 Pohonné hmoty 40 000,00 Kč 3745 5169 Služby 40 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 90 000,00 Kč 5512 5151 Studená voda 1 100,00 Kč 5512 5154 Elektrika 26 000,00 Kč 5512 5156 Pohonné hmoty 5 000,00 Kč
5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Kč 5512 5229 Neiv. dotace nezis. organizacím 15 000,00 Kč 5512 Požární ochrana 67 100,00 Kč 6112 5023 Odměny 664 000,00 Kč 6112 5031 Sociální pojištění 108 000,00 Kč 6112 5032 Zdravotní pojištění 46 000,00 Kč 6112 5162 Telefon 6 000,00 Kč 6112 5167 Školení 10 000,00 Kč 6112 5173 Cestovné 45 000,00 Kč 6112 Zastupitelstvo obce 879 000,00 Kč 6171 5011 Platy 266 200,00 Kč 6171 5021 DOPP 120 000,00 Kč 6171 5031 Sociální pojištění 62 500,00 Kč 6171 5032 Zdravotní pojištění 22 500,00 Kč 6171 5038 Úrazové pojištění 7 000,00 Kč 6171 5136 Knihy, tisk, učebnice 10 000,00 Kč 6171 5137 DHDM 20 000,00 Kč 6171 5139 Materiál 31 110,00 Kč 6171 5151 Studená voda 2 500,00 Kč 6171 5153 Plyn 35 000,00 Kč 6171 5154 Elektrika 50 000,00 Kč 6171 5156 Pošta 4 000,00 Kč 6171 5162 Telefon 22 000,00 Kč 6171 5166 Poradenství 2 000,00 Kč 6171 5167 Školení 10 000,00 Kč 6171 5169 Služby 200 000,00 Kč 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Kč 6171 5172 Programy 5 000,00 Kč 6171 5173 Cestovné 10 000,00 Kč 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 6171 5192 OSA, správní poplatky 5 000,00 Kč 6171 5229 Svaz měst a obcí - příspěvek 5 000,00 Kč 6171 5499 Sociální fond 20 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy - OÚ 934 810,00 Kč 6310 5163 Poplatky bance 5 000,00 Kč 6310 Poplatky bance 5 000,00 Kč 6320 5163 Pojistka 65 000,00 Kč 6310 Poplatky bance 65 000,00 Kč 6330 5342 Příspěvek SF 36 000,00 Kč 6330 Sociální fond čerpání 36 000,00 Kč
6399 5362 Daň z příjmu za obec 130 000,00 Kč 6399 Daň z příjmu za obec 130 000,00 Kč 6149 5366 Volby PS-vratka 11 890,00 Kč 6149 Finanční vypořádání volby PS 11 890,00 Kč 8124 Splátka dlouhodobého úvěru - škola 500 000,00 Kč 8124 Splátka dlouhodobého úvěru - škola 500 000,00 Kč VÝDAJE CELKEM 8 630 600,00 Kč Schvalen ZO 13.12.2013 usnesení č. /12/2013