Rozpočet obce Krásná Hora 2013 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 28.2.2013 Sejmuto dne: 25.3.2013 Schváleno v ZO: 25.3.2013 1
Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 1111 950 000,- Daň z příjmů fyzických osob /OSVČ/ 1112 230 000,- Daň z příjmů srážková daň 1113 120 000,- Daň z příjmů právnických osob 1121 1 200 000,- Daň z příjmů právnických osob -za obec 1122 200 000,- Daň z přidané hodnoty 1211 2 200 000,- Daň z nemovitosti 1511 860 000,- Celkem: 5 760 000,- Správní poplatky Poplatek - popelnice 1340 295 000,- Poplatek ze psů 1341 8 900,- Poplatek ze vstupného 1344 2 000,- Odvod z výtěžků z provozních loterií 1351 14 000,- Správní poplatky 1361 5 000,- celkem 324 900,- Třída 2 nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu pozemků /LD Štoky, 1031 2131 130 000,- Zemedělská a.s. Příjmy z prodeje dřeva 1032 2111 90 000,- Vodné B.Lhota, Krásná Hora č.p.23 2310 2111 40 000,- Nájmy z bytů Krásná Hora č.p.23 3612 2132 114 000,- Nájmy nebytové prodejna, pošta 3613 2132 13 736,- Nájmy z hrobového místa 3632 2139 40 000,- EKO-KOM odpadu 3725 2324 48 000,- Kopírování, VTS, 6171 2111 20 000,- Nájemné anténa O2 6171 2131 30 000,- Příjmy z úroků 6310 2141 10 000,- celkem 535 736,- Třída 3 kapitálové příjmy Z prodeje pozemků 3639 3111 47 300,- celkem 47 300,- Třída 4 přijaté dotace Dotace na výkon státní správy 4112 94 100,- celkem 94 100,- Příjmy celkem : 6 762 036,- 2
Výdaje: Činnost obcí v lesním hospodářství 1032 Ostatní osobní výdaje DPČ, DPP 1032 5021 0 Nákup materiálu - stromky 5139 10 000,- Nákup služeb - těžba 5169 20 000,- Celkem: 30 000,- Silnice,komunikace a zimní údržba 2212 Nákup materiálu posyp, sůl 2212 5139 30 000,- Nákup služeb číštění komunikace aj. 5169 20 000,- Opravy a údržba 5171 1 000 000,- celkem 1 050 000,- Dopravní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 125 000,- celkem 125 000,- Vodní hospodářství 2310 Ostatní osobní náklady DPP, DPČ 2310 5021 4 000,- Nákup materiálu 5139 2 000,- Elektrická energie odradonovačka BL 5154 35 000,- Nákup služeb rozbory vody 5169 20 000,- Opravy a údržba 5171 8 000,- Celkem: 69 000,- Odvádění a čištění vod a kanalizace 2321 materiál 2321 5139 20 000,- Nákup služeb 5169 24 000,- Opravy a údržba 5171 35 000,- Celkem: 79 000,- Vodní díla 2341 materiál 5139 1 000,- 5171 25 000,- Opravy a údržba Celkem: 26 000,- 3
Základní školy 3113 Neinvestiční transfery obcím: 3113 5321 27 072,- Nein.náklady Město HB 18 672,- Město Světlá n.s. 8 400,- Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5331 370 000,- Celkem: 397 072,- Činnosti knihovnické Krásná Hora, Bezděkov, Broumova Lhota 3314 Ostatní osobní výdaje - DPČ 3314 5021 20.400,- Knihy, účební pomůcky, tisk 5136 2 000,- materiál 5139 4 000,- Elektrická energie 5154 41 000,- Nákup služeb 5169 6 000,- Opravy a údržba 5171 6 000,- Majetek do 40.000,- Kč. 5137 8 000,- Celkem: 87 400,- Ostatní záležitosti kultury - kroniky 3319 Nákup materiálu 3319 5139 2 000,- Celkem: 2 000,- Obnova a zachování kulturních památek 3326 Elektrická energie zvonice,márnice 5154 3 000,- Nákup služeb revize zvonů 5169 20 000,- Opravy a údržba Volichov zvonička 5171 200 000,- Soubor movitých věcí nový zvon 6122 180 000,- Celkem: 403 000,- Činnost reg. církví a náboženských společností 3330 Neinvestiční transfery 3330 5223 140 000,- Celkem: 140 000,- Místní rozhlas 3341 Opravy a údržba 3341 5171 40 000,- Celkem: 40 000,- 4
Ostatní záležitosti kultury společenský paragraf 3399 Materiál dárkové tašky aj. 5139 20 000,- Sraz důchodců, hasiči B.Lhota, Rodáci 5169 40 000,- Bezděkov nákup služeb pohoštění 3399 5175 6 000,- Věcné dary jubilanti od 70 let 5194 12 000,- Dary obyvatelstvu vítání občánků 5492 6 000,- Celkem: 84 000,- Sportovní zařízení 3412 Majetek do 40 tis. herní prvky 3412 5137 50 000,- Nákup služeb - revize 5169 20 000,- Opravy a údržba 5171 5 000,- Celkem: 75 000,- Všeobecná ambulantní péče 3511 Elektrická energie 3511 5154 25 000,- Celkem: 25 000,- Bytové hospodářství 3612 Majetek do 40 tis. Kč. 3612 5137 6 000,- Nákup materiálu 5139 30 000,- Studená voda 5151 7 000,- Elektrická energie 5154 2 500,- Nákup služeb 5169 10 000,- Opravy a údržba byt, výměna oken 5171 350 000,- Celkem: 405 500,- Veřejné osvětlení 3631 Nákup materiálu 3631 5139 5 000,- Elektrická energie 5154 125 000,- Oprava a údržba 5171 10 000,- Stavby VO Vilochov 6121 168 000,- Celkem: 308 000,- 5
Pohřebnictví 3632 Nákup materiálu 3632 5139 2 000,- Elektrická energie 5154 2 000,- Opravy a údržba márnice, zám. dlažba 5171 101 000,- Celkem: 105 000,- Komunální služby a územní rozvoj 3639 Mikroregion Světelsko - poplatek 3639 5329 2 605,- Nákup kolků 3639 5361 1 000,- Platba daní a poplatků 5362 5 000,- Nákup pozemků 6130 100 000,- Celkem: 108 605,- Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Odvoz odpadu A.S.A., TBS 3722 5169 500 000,- Celkem: 500 000,- Svoz plastů, skla,papíru aj. 3725 Odovoz odpadu HBH Holešák 3725 5169 49 000,- Celkem: 49 000,- Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 Platy zaměstnanců v pracovním poměru nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3745 5011 233 000,- Ostatní osobní výdaje DPČ, DPP 5021 8 000,- Pojistné sociální pojištění 5031 63 000,- Pojistné zdravotní pojištění 5032 21 000,- Ochranné pomůcky 5132 3 000,- Majetek do 40 tis. Kč. 5137 50 000,- Nákup materiálu 5139 30 000,- Pohonné hmoty a mazadla 5156 100 000,- školení 5167 5 000,- Nákup ostatních služeb 5169 30 000,- Opravy a udržování 5171 30 000,- Investice sklad techniky 6121 800 000,- Posypová lopata, zametací stroj 6122 1 070 000,- Celkem: 2 443 000,- 6
Požární ochrana dobrovolná část 5512 Majetek do 40 tis. Kč. 5512 5137 40 000,- Nákup materiálu 5139 5 000,- Elektrická energie 5154 2 000,- Pohonné hmoty a mazadla 5156 4 000,- Nákup ostatních služeb 5169 2 500,- Opravy a údržba 5171 20 000,- Celkem: 73 500,- Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů ZO /hrubý objem mezd/, 6112 5023 455 000,- dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., zákon č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členů ZO Pov. pojistné na sociální zabezpečení 5031 102 000,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění 5032 41 000,- Služby školení a vzdělání 5167 4 000,- Celkem: 602 000,- Činnost místní zprávy 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5011 346 000,- /nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Pov. pojistné na sociální zabezpečení 5031 89 000,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění 5032 32 000,- Povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 4 000,- Ochranné pomůcky 5132 5 000,- Knihy, učební pomůcky, tisk 5136 20 000,- Majetek do 40 tis. Kč. 5137 80 000,- Nákup materiálu 5139 60 000,- Úroky vlastní /z úvěru/ 5141 6 000,- plyn 5153 35 000,- Elektrická energie 5154 28 000,- Pohonné hmoty a mazadla /služební 5156 20.000,- auto/ Služby pošt 5161 6.000,- Služby telekomunikací a radiokom. 5162 75 000,- Poradenské a právní služby 5166 50 000,- Služby školení a vzdělání 5167 6 000,- Nákup ostatních služeb 5169 150 000,- Opravy a údržba 5171 20 000,- 7
cestovné 5173 2000,- pohoštění 5175 3 000,- FKSP, OSA 5192 17 000,- Příspěvky občanským sdružením 5222 22 500,- Svaz měst a obcí 5229 3 200,- Nákup kolků 5361 2 000,- Investice plynofikace ZŠ 6121 300 000,- Stroje, přístroje, zařízení 6122 100 000,- Celkem: 1 481 700,- 6171 Rozpočtová rezerva 6171 5901 591 153,47 celkem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Služby peněžních ústavů 6310 5163 25 000,- celkem 25 000,- Pojištění majetku 6320 Pojištění majetku 6320 5163 60 000,- Celkem: 60 000,- Ostatní finanční operace 6399 Platba daní a poplatků- daň obec 6399 5362 200 000,- Celkem /5362 =1122/ 200 000,- Výdaje celkem : 9 584 930,47 Splátka úvěru 8124-215 710,- Financování Úvěr: - 215 710,- Zdroj krytí: Rozdíl příjmy výdaje : Zůstatek ZBÚ k 1.1.2013 3 038 604,47-2 822 194,47 Rozpočet je schodkový. Schodek je kryt finanční hotovostí na účtech obce k 31.12.2012. 8