Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad v Kč Výstavba vodovod Skála, Leština 2017-2018 (předpoklad dotace) 2 500 000 Nové zdroje pitné vody (předpoklad dotace ) 500 000 Oplocení a zázemí sběrného dvora 300 000 Projektové práce DUR ČOV a kanalizace obec Věž 210 000 Nutné opravy bytové domy 300 000 Dlažba terasy mateřské školy 120 000 Oprava hydroizolace a dešťové kanalizace na budově ZŠ 130 000 Zhodnocení variant výstavby chodníku v obci Skála směr Věž vč. fin 30 000 Projektová příprava výstavby multifunkčního sportoviště hřiště Věž 35 000 Projektové a stavební přípravy odstranění budovy bývalého obchodu Leština 80 000 Projektové a stavební přípravy odstranění budovy has. zbrojnice Skála 10 000 Projektové práce Autobusová zastávka Leština 50 000 Vyvěšeno: Sejmuto : Stránka 1
Rozpočtové příjmy Stránka 2 Položka Text návrh 2017 schváleno 0 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 785 000 0 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné č 346 500 0 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 189 000 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 073 750 0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. p.f. 10 000 0 1211 Daň z přidané hodnoty 4 200 000 0 1337 Poplatky za svoz a likvidaci TKO 455 000 0 1341 Poplatky ze psů 20 000 0 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 500 0 1344 Poplatek ze vstupného 2 000 0 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000 0 1361 Správní poplatky 8 000 0 1511 Daň z nemovitosti 890 000 0 4112 Dotace ze SR na výkon státní správy 793 900 0 10 808 650 00 Podnikání v zemědělství 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70 000 1012 70 000 00 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 5 000 2122 5 000 00 Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 600 000 2310 2222 Ostatní příjmy z fin.vypořádání 2 000 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy 130 000 2310 732 000 00 Odvádění a čišť. odpad vod 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrob. 80 000 2321 80 000 00 Zájmová činnost v kultuře 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 7 000 3392 7 000 00 Bytové hospodářství 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 520 000 3612 520 000 00 Pohřebnictví 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 7 000 3632 2324 Přijaté náhrady-pohledávka pohřby 30 000 3632 37 000 00 Stránka 2
Stránka 3 Komunální služby 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 15 000 2119 Ostaní příjmy z vlastní činnosti 2 500 3639 17 500 00 Sběr a svoz komunál.odpadů 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 5 000 3722 5 000 00 Využívání a zneškod.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapit.příspěvky 120 000 3725 120 000 00 Činnost místní správy 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 000 6171 2141 Příjmy z úroků 5 000 6171 3113 Příjmy z prodeje ostat. hmotného m. 1 500 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM 5 000 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 990 000 6171 3112 Příjmy z prodeje staveb 00 6171 2 002 500 00 Obecné příjmy z fin.operací 6310 2141 Příjmy z úroků 00 6310 00 Fin. vypořádání minulých let 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání 00 6402 00 Přebytek hospodaření 2016 8115 Přebytek z hospodaření 2016 4 000 000 00 Příjmy celkem 18 404 650 00 Stránka 3
Rozpočtové výdaje Stránka 4 Položka Text návrh 2017 schváleno Vnitřní obchod 2141 5212 Neinvestiční dotace (pojízdná prodejna) 5000 2110 5000 0 Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000 2212 5139 Nákup materiálu 130 000 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb (zimní údržba) 200 000 2212 5171 Opravy a udržování 250 000 2212 6121 Budovy, haly, stavby 120 000 2212 6130 Pozemky 50 000 2212 820 000 00 Záležitosti místních komunikací 2219 5139 Nákup materiálu 25 000 2219 5171 Opravy a udržování 25 000 2219 6121 Budovy, haly, stavby 100 000 2219 5901 Nespecifikované rezervy 6 816 380 2219 6 966 380 00 Pitná voda 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 30000 2310 5132 Ochranné pomůcky 2000 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30000 2310 5139 Nákup materiálu 50000 2310 5154 Elektrická energie 100 000 2310 5165 Nájemné za půdu 3 000 2310 5169 Nákup ostatních služeb 250 000 2310 5171 Opravy a udržování 70 000 2310 5362 Platby daní a poplatků 80 000 2310 6121 Budovy+projekty 3 000 000 2310 3 615 000 00
Stránka 5 Odvádění a čištění odpad. vod 2321 5139 Nákup materiálu 15 000 2321 5169 Nákup služeb 100 000 2321 5171 Opravy a udržování 50 000 2321 6121 Budovy+projekty 210 000 2321 375 000 00 Základní školy 3113 5171 Opravy ZŠ + MŠ (provozní) 250 000 3113 5331 Neinvestiční příspěvky - ZŠ a MŠ Věž 800 000 3113 1 050 000 00 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000 3314 5136 Knihy 7 000 3314 22 000 00 Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000 3319 5139 Nákup materiálu 2 000 3319 14 000 00 Obnova kulturních památek 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 3326 5171 oprava a údržba 10 000 3326 15 000 00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5139 Nákup Materiálu 10 000 3349 10 000 00 Zájmová činnost v kultuře 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000 3392 5137 DHM 15 000 3392 5139 Nákup materiálu 5 000 3392 5154 Elektrická energie 14 000 3392 5155 Pevná paliva - uhlí 20 000 3392 5165 Nájemné za půdu 5 000 3392 5169 Nákup služeb 5 000 3392 5171 Opravy a udržování 25 000 3392 104 000 00
Stránka 6 Ostatní záležitosti kultury SPOZ 3399 5131 Potraviny 15 000 3399 5139 Nákup materiálu 20 000 3399 5169 Nákup služeb 30 000 3399 5175 Pohoštěmí 60 000 3399 5194 Věcné dary 27 000 3399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 30 000 3399 167 000 00 Volný čas dětí a mládeže 3421 5131 Potraviny 3 000 3421 5169 Nákup služeb 22 000 3421 25 000 00 Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu 20 000 3612 5154 Elektrická energie 15 000 3612 5169 Nákup služeb 40 000 3612 5171 Opravy a udržování 350 000 3612 425 000 00 Veřejné osvětlení 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 3631 5139 Nákup materiálu 60 000 3631 5154 Elektrická energie 100 000 3631 5169 Nákup služeb 50 000 3631 215 000 00 Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 00 3632 5139 Nákup materiálu 5 000 3632 5169 Nákup služeb 20 000 3632 6130 Nákup pozemků 00 3632 5192 Poskytnuté příspěvky a náhrady 50 000 3632 75 000 00 Komunální služby 3639 5139 Nákup materiálu - opravy techniky 40 000 3639 5154 Pohonné hmoty a maziva 50 000 3639 5169 Nákup služeb 20 000 3639 6122 Stroje, nářadí 150 000 3639 220 000 00
Stránka 7 Sběr a svoz nebez. odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25 000 3721 25 000 00 Sběr a svoz komunál. odpadů 3722 5139 Nákup materiálu 10 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 450 000 3722 460 000 00 Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup služeb 220 000 3723 220 000 00 Využívání a zneškodňování odpadů 3725 6121 Budovy, haly, stavby (sběrné místo Věž) 300 000 3725 300 000 00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 3745 5139 Nákup materiálu 25 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 45 000 3745 5171 Opravy a udržování 15 000 3745 115 000 00 Ostatní ekologické záležitosti 3799 5169 Nákup ostatní služby 10 000 3799 10 000 00 Sbor dobrovolných hasičů 5512 5137 Drobný hmotný majetek 15 000 5512 5139 Nákup materiálu 25 000 5512 5154 Elektrická energie 15 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000 5512 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 5512 5171 opravy a udržování 70 000 5512 140 000 0 Zastupitelstvo obce 6112 5023 Odměny členům zastupitelstva a odstupné 590 000 6112 5031 Sociální pojištění 135 000 6112 5032 Zdravotní pojištění 62 000 6112 5167 Služba školení a vzdělávání 10 000 6112 5173 Cestovné 30 000 6112 827 000 00
Stránka 8 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců 700 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000 6171 5031 Sociální pojištění 195 000 6171 5032 Zdravotní pojištění 75 000 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000 6171 5131 Potraviny 5 000 6171 5132 Ochranné pomůcky 4 000 6171 5134 Prádlo, oděv. Obuv 7 000 6171 5136 Knihy, tisk 2 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000 6171 5139 Nákup drobného materiálu 150 000 6171 5153 Plyn 45 000 6171 5154 Elektrická energie 30 000 6171 5156 Pohonné hmoty 50 000 6171 5161 Služby pošt 8 000 6171 5162 Služby telekomunikací 30 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 50 000 6171 5166 Poradenské a právní služby 50 000 6171 5167 Školení a vzdělávání 10 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 170 000 6171 5171 Opravy a údržba 95 000 6171 5172 Programové vybavení 20 000 6171 5173 Cestovné 10 000 6171 5175 Pohoštění a dary 10 000 6171 5221 neinv. transf. Obecně prosp. společnost. 5 000 6171 5222 Nein.dotace obč.sdružením 10 000 6171 5362 Platby daňí a poplatků 20 000 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 50 000 6171 6130 Nákup pozemků 120 000 6171 2 040 000 00 Obecné příj.a výd. Z fin.operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 000 6310 1 000 00 Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků 143 270 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 00 6399 143 270 00
Stránka 9 Ostatní činnost j.n. 6409 5362 Platby daní a poplatků 0 6409 0 0 Výdaje celkem: 18 404 650 0 Schváleno dne: