Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digitálna

Podobné dokumenty
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia ,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR

Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Východosl.vod.spoločnosť, a.s.

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

JANUÁR Vystavená faktúra

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

JANUÁR Vystavená faktúra

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Animátori projektu prevencie kriminality TVOJA SPRÁVNA VOĽBA v Slovenskej republike OKAP P PZ. Bratislava. OKAP P PZ Denisa.

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

JÚL Vystavená faktúra

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

Zoznam prijatých faktúr

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam prijatých faktúr

Kniha dodávateľských faktúr 2013

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Východoslovenská lyžiarska liga - 3.kolo Obrovský slalom Oficiálne výsledky ml.predžiactvo, st.predžiactvo, ml.žiactvo

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Multiregionálne vysielanie

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

Kniha dodávateľských faktúr

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q)

OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

Kniha dodávateľských faktúr

dátum doručenia faktúry

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

Zoznam prijatých faktúr

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Opis dokladov - Faktúry

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Transkript:

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20160512 30672468 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 11,10 EUR digitálna TV 04/16 04.4.2016 20160513 30488547 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 12,60 EUR digitálna TV 04.4.2016 20160514 102016009 DKIS s.r.o. 47245891 72,00 EUR bezpečnostné služby 03/16 04.4.2016 20160515 201603 Matej Zlocha 40769429 256,00 EUR Maľovanie stien 04.4.2016 20160516 1664100069 Mikona s.r.o 0031570364 349,15 EUR SMV BA185HC 04.4.2016 20160517 3619 Mišovský Miroslav 30164567 9,00 EUR SMV BA741EK 04.4.2016 20160518 16257 Hygotrend SK s.r.o. 44501781 581,70 EUR čistiace prostriedky 05.4.2016 20160519 12160248 Tempest, a.s. 31326650 4839,35 EUR servis PC 02/16 05.4.2016 20160520 42016 VADKERTI Martin 37346326 948,00 EUR výroba a montáž striešky 05.4.2016 20160521 201603004 SOMAX-Stanislav Orav 40495876 199,44 EUR odborná prehliadka bleskozvodu a elektr.zariadenia 05.4.2016 20160522 516304565 SLOV.LEG.METROL. 37954521 27,94 EUR dozimetria 05.4.2016 20160523 20160003 WATERA Slovakia s.r.o. 44348801 57,60 EUR vložka do filtra na vodu 05.4.2016 20160524 161030055 V-ALFATEC, s.r.o.. 36757306 479,00 EUR čistenie ORL 05.4.2016 20160525 216 Branislav Martinkovič 45671435 247,00 EUR elektromontážne práce-oprava hromozvodu,rozvádzačo 05.4.2016 20160526 160487 Tehelňa STOVA spol.s 31703747 309,95 EUR kompresor s olejovým mazaním 05.4.2016 20160527 20160305 OPTEZ Ing. Pažitný Libor 35334142 180,00 EUR odborná prehliadka kotolne a tlakových zariadení 05.4.2016 20160528 160629 Tehelňa STOVA spol.s 31703747 567,34 EUR reštaurátorský materiál 05.4.2016 20160529 20160051 MESTO LUČENEC 00316181 2977,95 EUR náklady na prevádzku 2.polrok 2015 05.4.2016 20160530 2160013 MESTO KOMÁRNO 00306525 271,90 EUR vyúčtovanie nákladov za plyn a energie za rok 2015 05.4.2016 20160531 702016 SIRILA a.s.sp.n.ves 31736912 3881,96 EUR A50283/11/AB1-stavebné práce,bazilika sv.jakuba 05.4.2016 20160532 701916 SIRILA a.s.sp.n.ves 31736912 606,04 EUR A 50/305/12/AB2-stav.práce bazila sv.jakuba 05.4.2016 20160533 168018 Tehelňa STOVA spol.s 31703747 572,88 EUR A50283/11/AB1-prevoz kameňa,bazilika sv.jakuba 05.4.2016 20160534 516113188 Podtatranská vodár.prevádz.spo 36500968 206,65 EUR vodné-stočné,zrážková voda 02-03/16 05.4.2016 20160535 168020 Tehelňa STOVA spol.s 31703747 40,00 EUR A50379/15/B/2-prevoz klietky hanby Levoča-Spišská 05.4.2016 20160536 160003 VV-Trans s.r.o. 47547502 202,80 EUR A 50294/12/AB1-prevoz Ukrižovaného na trase Levoča 05.4.2016 20160537 160628 Tehelňa STOVA spol.s 31703747 2857,55 EUR reštaurátorský material 05.4.2016 20160538 12160319 Tempest, a.s. 31326650 3054,00 EUR Antivirový program SYMANTEC 05.4.2016 20160539 12160321 Tempest, a.s. 31326650 2643,60 EUR ročná licencia programu SYMANTEC 05.4.2016 20160540 3624 Mišovský Miroslav 30164567 198,00 EUR SMV BA775MK 06.4.2016 20160541 2016004 CYPRIAN, n.o. 37887831 10000,00 EUR refundácia služieb 06.4.2016 20160542 20161261 GO travel Slovakia s 31380123 486,00 EUR Pro Monumenta-letenka-Ibenholt,Borhaven 06.4.2016 20160543 160004 ŠVANCÁR Milan 40860442 1043,00 EUR A 50 376/15/AB1- remeselmé práce Levoča 06.4.2016 20160544 316 Kristián Kormoš 50087819 1092,00 EUR A 50 348/14/AB1-remeselné práce 06.4.2016 20160545 216013 KOČIŠ Stanislav - EL 34802754 3310,20 EUR Oprava elektroinštalácie objekt ORA Levoča 06.4.2016 20160546 8032016 Jakub Novák 48301647 828,00 EUR remeselné prácespod.veža Bazilika sv.jakuba Levoča 06.4.2016 20160547 20160003 Ľudovít Kinder 47885670 966,00 EUR kamenárske práce kostol sv.jakuba,levoča 06.4.2016 20160548 32016 Daniela Závodská 47866462 852,00 EUR remeselné práce-hlavný oltár,veličná-architektúra 06.4.2016 20160549 216 Jakub Ondruš 48269000 851,00 EUR A 50 389/16/AB1-rem.práce drevená lavica Levoča 07.4.2016 20160550 3080651303 Slovnaft a.s. 31322832 3012,00 EUR Slovnaft PHM čerpanie za 2.pol. mesiaca Marec 2016 07.4.2016 20160551 4590652120 Slovnaft a.s. 31322832 82,12 EUR DPF-PHM za 2.pol.mesiaca Marec 2016 07.4.2016

20160552 4212585975 Slovnaft a.s. 31322832 197,37 EUR Pro MONUMENTA -PHM za 2.pol.mesiaca marec 2016 07.4.2016 20160553 62016 Mgr.Art.Martina Hricová 381,00 EUR A 50381/15/AB1-Bazilika sv.jakuba Levoča 07.4.2016 20160554 52016 Mgr.Art.Martina Hricová 1497,00 EUR A 50321/13/B/1-IKONOSTAS Ubrež 07.4.2016 20160555 316 JAROTTA Jozef - URRE 17875820 1260,00 EUR A 50 348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná 07.4.2016 20160556 91032016 REŠOVSKÝ Ján 44202849 976,50 EUR A 50 348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná Architektúra 07.4.2016 20160557 22016 Mgr.art. POHANKA Peter 3300,00 EUR A 20180/015/AB-Banská Štiavnica-reštaur.,soch.prác 07.4.2016 20160558 132016 GURČÍKOVÁ Zuzana 44090587 525,00 EUR upratovacie práce ORA Levoča Marec 2016 07.4.2016 20160559 162016 JUDr. SLANINA Peter 435,69 EUR Právne služby 03/2016 07.4.2016 20160560 160110 BBS Group spol.s.r.o 36459372 495,60 EUR čistt.a upratovacie práce Prešov03/2016 07.4.2016 20160561 322016 JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia 37783319 318,66 EUR pravne služby Prešov03/2016 07.4.2016 20160562 21610196 CNC, a.s. 35810408 267,48 EUR popl.za hosting www.stranky-marec 2016 11.4.2016 20160563 232821 Messezentrum Salzbur GmbH 2995,29 EUR veľtrh pamiatkovej starostlivosti-monumento 12.4.2016 20160564 174831321 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 1882,20 EUR telekomunikačné služby 24.03-23.04.2016 12.4.2016 20160565 174831321 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 170,85 EUR DPF- telekomunikačné služby 24.03-23.04.2016 12.4.2016 20160566 174831321 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 306,05 EUR Pro Monumenta-telekom.služby 24.03-23.04.2016 12.4.2016 20160567 20160021 IZOSERVICE spol. s r.o. 47848901 1638,00 EUR ričná pumpa DESOI HP -60ZD 12.4.2016 20160568 616103453 Bratislavská vod.spoloč., a.s. 35850370 16,58 EUR zrážková voda 03/2016 12.4.2016 20160569 2121008623 Východosl.vod.spoločnosť, a.s. 36570460 13,26 EUR vodné stočné Prešov,Hlavná 115 12.4.2016 20160570 20160032 STOPKRIMI, s.r.o. 31609139 11,88 EUR KPÚ Žilina -ser.práce,zabezp.budovi 1.štvrtrok2016 12.4.2016 20160571 206167 SEGAL Security, sro. 36667854 39,27 EUR ochrana objektu za 03/2016 12.4.2016 20160572 1016083 Autonova s.r.o 31649513 1,00 EUR prenájom os.mot.vozidla PP681CX 03/2016 12.4.2016 20160573 32016 Monika Galajdová 48267147 588,00 EUR A 50367/15/AB1-Ikonostas Kojšov 12.4.2016 20160574 160003 Ľuboslav Fabiš-stolárstvo 45599874 1092,00 EUR A 50348/14/AB1-Hlavný oltár,veličná 12.4.2016 20160575 20160003 Gavlák Karol 40850960 1320,00 EUR A 50382/15/AB1-Bazilika sv. Jakuba,levoča 12.4.2016 20160576 2016003 DULÍKOVÁ Viera 40127451 838,13 EUR A 50376/15/AB1-Ikonostas,kojšov 12.4.2016 20160577 20161002 TESKO náradie s.r.o. 36600083 565,20 EUR A 50283/11/AB1-Veža Bazilika sv.jakuba,levoča 12.4.2016 20160578 160100029 ATTEND s.r.o. 36625973 242,32 EUR upratov.priest.banska Bystrica 03/2016 12.4.2016 20160579 22016 GREJTÁK Roman - Ramon 41750055 679,00 EUR A 50283/11/AB1-Veža Bazilika sv.jakuba,levoča 12.4.2016 20160580 2016004 ŠTUKATÉR DULÍK Stanislav 31254179 6624,00 EUR A 50367/15/B/2-miest.č.210,Oravský hrad 12.4.2016 20160581 1032016 Mgr.art. Marcel Dulovič 976,50 EUR A 50382/15/AB1-Bazila sv.jakuba,levoča 12.4.2016 20160582 3160000378 Univerzita Mateja Be 30232295 20,00 EUR učastn.poplatok na konferenciu-bartošíková 12.4.2016 20160583 190835 Liftstav s.r.o. 31385851 30,67 EUR servis a údržba výtahov 12.4.2016 20160584 500160510 PD Lisková-Sliače 00195685 629,35 EUR nájomné 03/16 12.4.2016 20160585 1601004 TRIOINVEST s.r.o. 36670529 192,00 EUR vyhotovenie technických nákresov 13.4.2016 20160586 201604 Matej Zlocha 40769429 503,00 EUR maĺovanie dvoch kanc.sekretariatu EPN 13.4.2016 20160587 20160415 SlovCert spol. s.r.o. 31398723 28,80 EUR 3D laser - spray 13.4.2016 20160588 20160061 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624 4125,99 EUR nájomné 2.Q.2016 13.4.2016 20160589 2016411378 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 216,00 EUR posudok projektovej dokumentácia-kačerov majer,trn 13.4.2016 20160590 116121122 Bratislavská vod.spoloč., a.s. 35850370 138,20 EUR vodné-stočné 02-03/2016 14.4.2016 20160591 9116030077 OLO a.s. 00681300 103,58 EUR OLO.1.Q.2016 14.4.2016 20160592 7421231751 SPP, a.s. 35815256 7973,47 EUR vyúčtovanie plyn 03/16-101,103 14.4.2016

20160593 1031600770 Brantner Nova,s.r.o. 31659641 128,61 EUR A 50283/11/AB1-veža Bazilika sv.jakuba,levoča 14.4.2016 20160594 8660022811 Zapadosl.vodárenská spol.,a.s. 36550949 51,41 EUR vodné,stocné,zráž.voda 03/2016 Nitra 14.4.2016 20160595 2522016 HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV 12,86 EUR vuh.dig.kópia str.zagrebského sakramentára 15.4.2016 20160596 3631 Mišovský Miroslav 30164567 47,50 EUR Vymena kolies,udržba kont. EČ BA-741 EK,HS - 101 15.4.2016 20160597 2016055 DSV s.r.o 36250848 243,62 EUR servisne práce EČ BL-414 DT,Kóša Peter 15.4.2016 20160598 1160421478 SWAN, a.s. 47258314 1269,38 EUR VoIP tel.hovory za 03/2016 15.4.2016 20160599 2783671637 T-Com (Slov.telekom) 35763469 12,71 EUR Tel.služby 03/2016 15.4.2016 20160600 7783671625 T-Com (Slov.telekom) 35763469 371,92 EUR tel.služby 03/2016 15.4.2016 20160601 1783671652 T-Com (Slov.telekom) 35763469 38,11 EUR Tel.služby 03/2016 15.4.2016 20160602 601610017 Archeologický ústav SAV 00166723 41,38 EUR Subkomisia OMK 03/2016 15.4.2016 20160603 32016 Ochotnický Jozef 40358437 1132,00 EUR A 50 283/11/AB1-veža Bazilika sv.jakuba 15.4.2016 20160604 160100038 NOVES,s.r.o. 17074860 179,24 EUR Kntrl.elek.protipož.sig.LevocčaORA 15.4.2016 20160605 1032016 Drobný Juraj Ing.arch. 43524745 450,00 EUR A 50283/11/AB1-veža Baz.sv.Jakuba 15.4.2016 20160606 342016 Mgr. ČARNÝ Tomáš 46179895 1174,80 EUR A 50381/15/AB1-oltár Bazilika sv.jakuba 15.4.2016 20160607 174831321 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 3,00 EUR tablety 18.4.2016 20160608 2290110852 Východosl.energ.,a.s 44483767 220,40 EUR vyúčtovanie elektrická energia 03/16 18.4.2016 20160609 2290063928 Východosl.energ.,a.s 44483767 854,64 EUR vyúčtovanie elektrická energia 03/16 18.4.2016 20160610 2290061241 Východosl.energ.,a.s 44483767 817,33 EUR vyúčtovanie elektrická energia 03/16 18.4.2016 20160611 2290069449 Východosl.energ.,a.s 44483767 530,82 EUR vyúčtovanie elektrická energia 03/16 18.4.2016 20160612 2290093099 Východosl.energ.,a.s 44483767 3124,48 EUR vyúčtovanie elektrická energia 03/16-133,193 18.4.2016 20160613 168026 Tehelňa STOVA spol.s 31703747 566,28 EUR A 50283/11/AB1-prevoz kamena veža Bazilika 18.4.2016 20160614 22016 Katarína Balúnová 1176,00 EUR A50362/14/AB1-Drevený strop,smrečany 21.4.2016 20160615 22016 Vasi Stefan kam.prac 1072,00 EUR A 50305/12/AB2-fasáda Bazilika sv.jakuba,levoča 18.4.2016 20160616 1032016 Drobný Juraj Ing.arch. 43524745 447,00 EUR A 50283/11/AB1-veža Bazilika sv.jakuba,levoča 18.4.2016 20160617 42016 Mgr.Art.BRINCKO Marek 43676260 900,00 EUR A 50382/15/AB1-svatyna,Bazilika sv.jakuba 18.4.2016 20160618 32016 REPASKÝ MIROSLAV 43735983 926,25 EUR A 50 318/13/AB1-Ikonostas,Levoča 18.4.2016 20160619 32016 Milada Bobeková 46860169 1117,50 EUR A 50348/14/AB1-hlavný oltar,veličná 18.4.2016 20160620 20162 JANIKOV MATEJ 46148868 1043,00 EUR A 50283/11/AB1-veža Bazila sv.jakuba 18.4.2016 20160621 22016 Ondrej HUDÁK 46871292 968,50 EUR A 50305/12/AB2-fasádaBazilika sv.jakuba 18.4.2016 20160622 16405090 B2B Partner s.r.o. 44413467 307,20 EUR zakúpenie kancelárskeho nábytku 18.4.2016 20160623 32016 MgA. Lucia Gaľová 1200,00 EUR 50367/15/B/2-miestnosť č.210, Oravský hrad 21.4.2016 20160624 32016 Mgr.art. LOKAJOVÁ BARBORA 1400,00 EUR A 50367/15/B/2-miestnosťč.210,Oravský hrad 18.4.2016 20160625 52016 KELEŠI Marián, Mgr.Art. 7005166960 1497,00 EUR A 50358/14/B/1-Obraz,Žakovce 18.4.2016 20160626 62016 KELEŠI Marián, Mgr.Art. 7005166960 1600,00 EUR A 50 248/09/AB1-nástenné maľby,kostoľany 18.4.2016 20160627 32016 Mgr.art. MARKOVIČOVÁ Ivica 7053078945 1327,00 EUR A 50358/14/B/1-obraz,Žákovce 18.4.2016 20160628 2016003 Ing. HAUER ZDENEK 44989334 975,00 EUR A 50348/14/AB-hlavný oltár,veličná 18.4.2016 20160629 32016 Lenka Boorová 1165,50 EUR A 50632/14/AB1-Drevený strop,smrečany 18.4.2016 20160630 1032016 Mgr.art. Boris Drobný 1075956761 1156,00 EUR A 50382/15/AB1-svatyna,Bazilika sv.jakuba 18.4.2016 20160631 16450014 MRAMOR spol. s.r.o. 00893765 4680,00 EUR reštaurátorský materiál 18.4.2016 20160632 1042016 OGURČÁK Vladimír - Kamenárstvo 33983950 1132,00 EUR A 50283/11/AB1-veža,Bazilika sv.jakuba 18.4.2016 20160633 32016 Mgr. Art. Zuzana Lukáčová 1052,00 EUR A50382/15/AB1-úprava svätyne,bazilika sv.jakuba 19.4.2016

20160634 900919289 Slovenská pošta, a.s. 36631124 850,05 EUR poštový úver 03/16 19.4.2016 20160635 9000922708 Slovenská pošta, a.s. 36631124 585,75 EUR poštový úver 03/16 19.4.2016 20160636 9000920281 Slovenská pošta, a.s. 36631124 470,65 EUR poštový úver, poštový priečinok 03/16 19.4.2016 20160637 9000920077 Slovenská pošta, a.s. 36631124 269,60 EUR poštový úver, poštový priečinok 03/16 19.4.2016 20160638 9000919290 Slovenská pošta, a.s. 36631124 410,65 EUR poštový úver 03/16 19.4.2016 20160639 9000920458 Slovenská pošta, a.s. 36631124 452,55 EUR poštový úver 03/16 19.4.2016 20160640 9000922707 Slovenská pošta, a.s. 36631124 21,75 EUR poštový úver 03/16 19.4.2016 20160641 9000922458 Slovenská pošta, a.s. 36631124 266,70 EUR poštový úver 03/16 19.4.2016 20160642 9000922174 Slovenská pošta, a.s. 36631124 385,95 EUR poštový úver 03/16 19.4.2016 20160643 9000919828 Slovenská pošta, a.s. 36631124 365,95 EUR poštový úver 03/16 19.4.2016 20160644 9000919827 Slovenská pošta, a.s. 36631124 9,65 EUR poštový úver, poštový priečinok 03/16 19.4.2016 20160645 20161436 GO travel Slovakia s 31380123 207,00 EUR letenka-kosová 19.4.2016 20160646 112707 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 302,41 EUR prezuvanie auta BA-184HC 20.4.2016 20160647 16074 Profiklima spol. s.r.o. 36041106 1830,00 EUR ser.služby na klimat.jednotkách 20.4.2016 20160648 12016 AJNA s.r.o., Ivona Prekopová 47393955 2100,00 EUR A20174/014/B-Senohrad 20.4.2016 20160649 1664100191 Mikona s.r.o 0031570364 427,48 EUR letne pneu. BA-170GI 20.4.2016 20160650 3632 Mišovský Miroslav 30164567 24,00 EUR vým.pneu na služ.auto BL-066 ER 20.4.2016 20160651 1603003 GAMA stavebná firma, s.r.o. 44639872 1174,81 EUR A50365/14/AB1-stav.práce Juž.fasáda trebišov 20.4.2016 20160652 1603004 GAMA stavebná firma, s.r.o. 44639872 369,96 EUR A50379/15/B/2-klietka hanby,levoča 20.4.2016 20160653 302016 Janda Jan,Mgr.art.RE-ART 43127916 514,80 EUR reštaur.material,levoča 20.4.2016 20160654 1603002 GAMA stavebná firma, s.r.o. 44639872 950,87 EUR A 50248/09/AB1-nástenne malby Kostoĺany 20.4.2016 20160655 3120160939 RIMI SK s.r.o. 35763329 71,71 EUR ochrana objektu 2.štrvrťrok 2016 Žilina 20.4.2016 20160656 16450016 MRAMOR spol. s.r.o. 00893765 6083,98 EUR reštaurátorsky material,levoča 20.4.2016 20160657 16450015 MRAMOR spol. s.r.o. 00893765 4247,99 EUR reštaurátorsky material,levoča 20.4.2016 20160658 2162006741 ŠEVT,a.s. 31331131 216,67 EUR kancelárske potreby 20.4.2016 20160659 16405277 B2B Partner s.r.o. 44413467 331,20 EUR kancelársky nábytok 20.4.2016 20160660 2162006889 ŠEVT,a.s. 31331131 196,37 EUR kancelárske potreby 20.4.2016 20160661 21603016 Andrej Slivka-Plynoservis s.r. 47070838 443,16 EUR oprava kotlov,regulácie ohrevu TV 20.4.2016 20160662 21603015 Andrej Slivka-Plynoservis s.r. 47070838 228,78 EUR Revízia plyn.kotlov a regulácie kotolne 20.4.2016 20160663 20160037 EuroDeal SK, s.r.o. 45961972 3369,02 EUR Reprografia kliky 03/2016 20.4.2016 20160664 112016 PÍLA RYBNÍKY-Ing.Robert Ďuriga 40043517 318,06 EUR Pro Monumenta -rezivo 20.4.2016 20160665 2162006742 ŠEVT,a.s. 31331131 6,29 EUR kancelarske potreby 20.4.2016 20160666 161662 ARTRA, s.r.o. 31594689 320,47 EUR Pro Monumenta-pracovné oblečenie 20.4.2016 20160667 162163 ARTRA, s.r.o. 31594689 102,96 EUR Pro Monumenta-pracovné oblečenie 20.4.2016 20160668 2161029045 Trnavská vodárenská spol.,a.s. 36252484 41,96 EUR vodné-stočné 03/16 21.4.2016 20160669 32016 Štatistický úrad SR 00166197 585,40 EUR prenajom nebytových priestorov2.q.2016 21.4.2016 20160670 16010298 VL MEDIA, spol. s r.o. 36376957 450,00 EUR Pro Monumenta-tlač plagátov 22.4.2016 20160671 1016031 MEANDER, spol. s r.o. 31649980 258,71 EUR Pro Monumenta-kontrola horolezeckeho výstroja 22.4.2016 20160672 1416 Mgr.art.Katarína Lukič Balážik 464,00 EUR Pro Monumentum-zalam.a export PDF 22.4.2016 20160673 2160204 SecuriLas, s.r.o. 31364764 524,22 EUR štvrťročná kontrola EPS-apríl 2016 22.4.2016 20160674 158958311 Alza.cz a.s. 27082440 147,04 EUR zakupenie stolných ventilátorov 22.4.2016

20160675 16318 Hygotrend SK s.r.o. 44501781 340,67 EUR hygienicke potreby 22.4.2016 20160676 20160150 FITTICH RATES s.r.o. 31692656 52,98 EUR odb.prehliadka a skuška EZS Rožňava 22.4.2016 20160677 2162006888 ŠEVT,a.s. 31331131 322,75 EUR kancelárske potreby 22.4.2016 20160678 3641 Mišovský Miroslav 30164567 247,50 EUR vymena predných pružín tlmičov na aute BA-741EK 22.4.2016 20160679 16065 Barláš Dušan 10674993 2747,00 EUR reštaurátorský material 22.4.2016 20160680 160895 Tehelňa STOVA spol.s 31703747 287,58 EUR reštaurátorský materiál 22.4.2016 20160681 160896 Tehelňa STOVA spol.s 31703747 589,80 EUR DDNHM-Levoča 22.4.2016 20160682 12160495 DAPECOM s.r.o. 3888,00 EUR reštaurátorský material Levoča 22.4.2016 20160683 4590657888 Slovnaft a.s. 31322832 142,71 EUR Pro Monumenta- čerpanie pohonných hmot 04/16 22.4.2016 20160684 4590657886 Slovnaft a.s. 31322832 1957,59 EUR čerpanie PHM za 1.polovicu 04/16 Pam.ustav 22.4.2016 20160685 241610011 Elektrotechnický ústav SAV 00598429 45,60 EUR kvapalný dusík 1.Q.2016 22.4.2016 20160686 4590657887 Slovnaft a.s. 31322832 115,25 EUR čerpanie PHM za 1.polovicu 04/2016 digitalizácia 22.4.2016 20160687 316 JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana 180,00 EUR právne služby 03/2016 22.4.2016 20160688 216 JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana 270,00 EUR právne služby 02/2016 22.4.2016 20160689 201600009 Stop.spol.ochr.pam. 604760857 176,00 EUR členský príspevok a posk.služby rok 2016 25.4.2016 20160690 16035 DIDA s.r.o. 31724230 25,44 EUR preprogramovanie EZS na KPU Nitra 25.4.2016 20160691 2162007165 ŠEVT,a.s. 31331131 9,95 EUR kancelárske potreby 25.4.2016 20160692 2162007164 ŠEVT,a.s. 31331131 33,00 EUR kancelárske potreby 25.4.2016 20160693 2016011 Ing.Miroslav Vančo MIVASOFT 30346461 8999,00 EUR Pro Monumenta -nákup notebookov,lecencia architekt 25.4.2016 20160694 116121354 Bratislavská vod.spoloč., a.s. 35850370 33,43 EUR vodné,stočné 03/2016 25.4.2016 20160695 3016912540 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 6423,04 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160696 3016912508 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1133,67 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160697 3016912683 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1335,99 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160698 3016912382 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 244,08 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160699 3016912297 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 186,27 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160700 3016912063 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1178,62 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160701 3016330323 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 899,23 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160702 3016912301 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1088,70 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160703 3016912307 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1178,62 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160704 3016912379 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 475,30 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160705 3016912304 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 321,15 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160706 3016912506 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 825,36 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160707 3016911439 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 253,71 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160708 3016911728 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 314,73 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160709 3016912524 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1274,97 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160710 3016912037 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 478,52 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160711 3016912509 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 308,30 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160712 3016912914 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 732,23 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160713 3016912513 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 1120,82 EUR stravné lístky 04/16 26.4.2016 20160714 8860003315 Centrum účelových zariadení 42137004 456,00 EUR školenie,,adaptačné vzdelávanie,, 26.4.2016 20160715 160018 MAD HAND, art a design, s.r.o. 44463448 1199,00 EUR dotlač brožúry 26.4.2016

20160716 2162007292 ŠEVT,a.s. 31331131 65,42 EUR kancelárske potreby 26.4.2016 20160717 30488547 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 12,60 EUR digi TV 05/2016 27.4.2016 20160718 30672468 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 11,10 EUR digi TV 05/2016 27.4.2016 20160719 99755164 Poradca s.r.o. 36371271 33,00 EUR predp.doplatok za rok 2015 28.4.2016 20160720 2610200102 X-TRON PLUS, s.r.o. 45544280 389,00 EUR záložný zdroj k serveru Lučenec 28.4.2016 20160721 12016 Činovská Mariana 2700,00 EUR reštaurátorské práce 28.4.2016 20160722 622016 GASENERG, spol.s r.o 31336230 522,00 EUR dod. a montáž ohrievačov KPU BA Lešková 28.4.2016 20160723 652016 GASENERG, spol.s r.o 31336230 319,20 EUR oprava havárie kanalizácie 28.4.2016 20160724 68173843 Poradca s.r.o. 36371271 39,00 EUR doplatok predplatneho za rok 2014 28.4.2016 20160725 160990 Tehelňa STOVA spol.s 31703747 380,59 EUR reštaurátorský material 28.4.2016 20160726 260073 SOLID Corp., s.r.o. 36183300 2208,00 EUR DDHNM-zvlhčovače vzduchu 28.4.2016 20160727 160991 Tehelňa STOVA spol.s 31703747 593,46 EUR reštaurátorsky materiál 28.4.2016 20160728 2163500129 ŠEVT,a.s. 31331131 196,37 EUR kancelársky papier 28.4.2016 20160729 102016014 DKIS s.r.o. 47245891 72,00 EUR bezpečnostné služby 04/2016 29.4.2016 20160730 5916013952 Poradca podnikateľa, s.r.o 31592503 69,00 EUR školenie 29.4.2016 20160731 201675 PROHAS, s.r.o. 44699891 7610,00 EUR Pro Monumenta-prevencia udržbiu 29.4.2016 20160732 160077 HQ Tools spol, s.r.o. 36833622 551,52 EUR Pro Monumenta-multifunkčné náradie 29.4.2016 20160733 7102495470 Západoslovenská energetika,a.s 35823551 476,47 EUR el.energis Topoľčany 03/2016 29.4.2016 20160734 7111374220 Západoslovenská energetika,a.s 35823551 322,02 EUR el.energia 03/2016 Trnava kalvária 29.4.2016 20160735 20160935 MESTO MARTIN 00316792 318,78 EUR najomné a služby Martin 04/2016 29.4.2016 20164069 2290069449 Východosl.energ.,a.s 44483767 570,00 EUR elektrická energia 04/16 05.4.2016 20164070 2290093099 Východosl.energ.,a.s 44483767 3390,00 EUR elektrická energia 04/16-133,193 05.4.2016 20164071 2290061241 Východosl.energ.,a.s 44483767 870,00 EUR elektrická energia 04/16 05.4.2016 20164072 2290110852 Východosl.energ.,a.s 44483767 164,00 EUR elektrická energia 04/16 05.4.2016 20164073 2290063928 Východosl.energ.,a.s 44483767 870,00 EUR elektrická energia 04/16 05.4.2016 20164074 4202007406 SPP, a.s. 35815256 4990,00 EUR plyn 04/16 05.4.2016 20164075 3108048990 Západoslovenská energetika,a.s 35823551 1500,00 EUR elektrická energia 04/16 05.4.2016 20164076 7217373800 Stredoslov.energetika, a.s. 36403008 410,00 EUR elektrická energia 04/16 05.4.2016 20164077 7213644803 SPP, a.s. 35815256 331,00 EUR plyn 04/06 06.4.2016 20164078 7213644858 SPP, a.s. 35815256 435,00 EUR plyn 04/2016 06.4.2016 20164079 7213644906 SPP, a.s. 35815256 731,00 EUR plyn 04/2016 06.4.2016 20164080 7213644810 SPP, a.s. 35815256 255,00 EUR plyn 04/2016 06.4.2016 20164081 7213644833 SPP, a.s. 35815256 439,00 EUR plyn 04/2016 06.4.2016 20164082 7213644835 SPP, a.s. 35815256 1388,00 EUR plyn 04/2016 06.4.2016 20164083 7213644827 SPP, a.s. 35815256 300,00 EUR plyn 04/2016 06.4.2016 20164084 7213644859 SPP, a.s. 35815256 1713,00 EUR plyn 04/2016 06.4.2016 20164085 7213644871 SPP, a.s. 35815256 1267,00 EUR plyn 04/2016 06.4.2016 20164086 7213644867 SPP, a.s. 35815256 2558,00 EUR plyn 04/2016 06.4.2016 20164087 7458675383 Západoslovenská energetika,a.s 35823551 161,38 EUR zal.el.energie 04/2016 29.4.2016 20164088 7458675382 Západoslovenská energetika,a.s 35823551 96,27 EUR el energia záloha Trnava 04/2016 29.4.2016 20165013 2530250010 Bytový podnik Košice 31989675 1138,35 EUR nájomné 04/16 05.4.2016

20165014 1710013572 MESTO LUČENEC 00316181 367,29 EUR nájomné 05/16 11.4.2016 20165015 9920016605 MESTO KOMÁRNO 00306525 221,40 EUR nájomné 2.Q.2016 19.4.2016 20165016 213 Technické služby mesta Levoča 35528052 68,38 EUR nájomné-garáž 03/16 19.4.2016 20165017 213 Technické služby mesta Levoča 35528052 68,38 EUR nájomné-garáž 04/16 19.4.2016 20165018 213 Technické služby mesta Levoča 35528052 68,38 EUR garáž-nájomné 05/2016 Levoča 25.4.2016 20165019 213 Technické služby mesta Levoča 35528052 68,38 EUR garáž-nájomné 06/2016 Levoča 25.4.2016 20167034 2510499505 MESTO POPRAD 00326470 71,76 EUR popl.za komunálne,stavebné odpady r. 2016 04.4.2016 20167035 13042016 PROEKO s.r.o. 35900831 540,00 EUR kurz k verejnému obstarávaniu-nagyová,vojtišková 05.4.2016 20167036 130416 EDOS - PEM, s.r.o. 36287229 56,00 EUR seminár-köppelová 05.4.2016 20167037 3116069649 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 5,00 EUR úhrada pokuty 06.4.2016 20167038 22121951 Ing. Jan Červenák 1680,00 EUR Pro Monumenta-autorský honorár 06.4.2016 20167039 3116069647 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 14358,04 EUR daň z nehnuteľnosti 2016 Hl.mesto Bratislava 07.4.2016 20167040 1621265199 MESTO MARTIN 00316792 87,40 EUR komunalny odpad mesto Martin 2016 07.4.2016 20167041 246501602 MESTO KREMNICA 9,97 EUR komunalne odpady mesto Kremnica 2016 07.4.2016 20167042 67922016 Mesto TRNAVA - M. úr. Tr 231,31 EUR OLO Trnava 2016 07.4.2016 20167043 1020622027 MESTO BARDEJOV 00321842 202,16 EUR dan z nehnuteľnosti Bardejov 2016 11.4.2016 20167044 120029012 MESTO ŽILINA 1036,55 EUR daň z nehnuteľnosti 2016 Žilina 11.4.2016 20167045 1620500486 MESTO TRENČÍN 00312037 214,18 EUR miestny popl za kom odpady 2016 Trenčín 11.4.2016 20167046 1029600752 Mesto Topoľčany-Mestský úrad 00311162 163,08 EUR daň z nehnute.topoľčany rok 2016 14.4.2016 20167047 1620091956 MESTO BANSKÁ ŠTIAVNI 138,34 EUR komunálne odpady Banská Štiavnica2016 14.4.2016 20167048 3416049385 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 209,05 EUR OLO 03/2016 14.4.2016 20167049 5000187303 MESTO TRNAVA 00313114 600,00 EUR prerušenie stav.pov. Káčerov majer trnava 14.4.2016 20167050 6574747071 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 213,99 EUR hav.poist,bl-727-fk 05.2016/05.2017 15.4.2016 20167051 6574747119 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 270,15 EUR Hav.poistenie BL-667_FK 05.2016/05/2017 15.4.2016 20167052 8831755194 RTVS, s.r.o. 36857432 199,16 EUR RTVS poplatok 04/2016 18.4.2016 20167053 9805047515 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3,98 EUR ochrana objektu 03/16 19.4.2016 20167054 9805047515 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3,98 EUR ochrana objektu 04/16 19.4.2016 20167055 1026608951 MESTO LEVOČA 00329321 1563,21 EUR Daň z nehnutel. r.2016 Levoča 20.4.2016 20167056 1025608952 MESTO LEVOČA 00329321 431,62 EUR dan z henut. rok2016 Levoča 20.4.2016 20167057 120001512 MESTO TRNAVA 00313114 4650,36 EUR dań z nehnutel.trnava r.2016 20.4.2016 20167058 3116190974 MESTO KOŠICE 00691135 270,00 EUR daň z nehnutelnosti 2016 Košice 22.4.2016 20167059 120500522 MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 1192,41 EUR daň z nehnutelnosti rok 2016 Stará Ľubovňa 25.4.2016 20167060 120252892 MESTO NITRA 935,29 EUR dan z nehnutelnosti 2016 Nitra 25.4.2016 20167061 2749200004 MESTO LEVOČA 00329321 10,00 EUR úrok z omeškania za rok 2012 26.4.2016 20167062 2721600457 MESTO LEVOČA 00329321 858,00 EUR popl.za komunálne a drobné staveb.odpady r. 2016 26.4.2016 20167063 1620162202 Mesto Prievidza 00318442 134,50 EUR komunalny odpad rok 2016 Prievidza 28.4.2016