Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280 143 1113 daň srážková 210 286 1121 daň z příjmu práv. osob 2 200 2 714 1122 daň z příjmů práv. osob ( obec) 33 33 1211 daň z přidané hodnoty 4 600 5 554 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0 2 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 30 32 1341 poplatek ze psů 43 43 1342 poplatek za rekreační pobyt 0 2 1344 poplatek ze vstupného 0 8 1345 poplatek z ubytovací kapacity 3 10 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 40 42 1355 odvod z VHP 50 67 1361 správní poplatky ověřování, Czech Point,atd. 24 33 1511 daň z nemovitosti 1 300 1602 Daňové příjmy celkem 11 113 12 925 116,3 % B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům 1032 2111 příjmy z lesa 182 183 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 548 640 3319 2111 příjmy za použití ubrusů v KD 0 1 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 160 171 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 270 293 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 800 816 3612 2324 nedoplatky služeb k bytům vyúčtování r. 2013 0 12 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 35 48 3639 2119 příjmy z ost. činnosti VB 0 3 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 40 42 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 735 751 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 130 164 3729 2212 přijaté sankční platby 0 5 6171 2329 ostatní nedaňové příjmy 0 6 6310 2142 příjmy z dividend 0 36 6310 2141 příjmy z úroků 150 186 6409 2324 přijaté nekapitálové příspěvky 0 2 Vlastní příjmy celkem 3 050 3 359 110,1 % C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 223 489 219,3 % D - přijaté dotace 4111 NI transfer ze st.pokl. st. rozpočtu - volby 70,6 70,6 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 346,5 346,5 4113 NI transfer ze st. fondů 56,6 56,6 4116 ost. transfer ze státního rozpočtu 1 018,5 1 018,5 4122NI transfer od kraje 140,8 140,8 4134 převody z roz. účtů - příspěvek do SF 133 133 4222 INV transfer od kraje 2 415,8 2 415,8 Přijaté dotace celkem 4 181,8 4 181,8 100,0%
- 2 - Příjmy celkem 18 567,8 20 954,8 112,9% financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) + 4 556,1-1 620,2 C e l k e m příjmy + financování 23 123,9 19 334,6 83,6 % VÝDAJE Paragraf, položka, text rozpočet v tis.kč skut.v tis. Kč plnění v % 1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5139 nákup materiálu 16 15 5169 nákup ostatních služeb 524 503 Výdaje na les celkem 540 518 95,9 % 2212 - Silnice MK 5139 nákup materiálu 50 6 5169 nákup ost. služeb převážně zimní údržba 330 291 5171 opravy a udržování 1 106 1 059 6121 stavby 64 64 Výdaje na pozemní komunikace celkem 1 550 1 420 91,6 % 2219 - Ostatní záležitosti komunikací chodníky 5139 nákup materiálu 10 5 5169 nákup služeb 141 141 5171 opravy a udržování 48 22 6121 nové chodníky 156 107 Výdaje na chodníky celkem 355 275 77,5 % 2221- Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5139 materiál 1 0 5169 nákup služeb 30 30 5171 opravy a úpdržba 219 199 6121 budovy, haly, stavby 130 123 Výdaje na veřejnou silniční dopravu celkem 380 352 92,6 % 2310 Pitná voda 6121 budovy, haly, stavby 5 4 80,0 % 2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 38 38 5169 nákup služeb ( deratizace) 20 19 5171 opravy a údržba 32 24 612l stavby kanalizace Bor, Rejda, 5 677 4 076 6349 INV transfer roz. místní úrovně ( VSOZČ) 580 580 Výdaje na vodní hospodářství celkem 6 347 4 737 74,6 % 3113 - Základní škola- budova Sadov 5329 NIN transfer ŠPO přes DSO 800 800 6121 budovy, haly, stavby 68 68 6122 stroje, přístroje a zařízení 202 197 Výdaje na školu celkem 1 070 1 065 99,5 % - 3 -
Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 20 17 5136 knihy, tisk 6 5 5339 neinvest. příspěvek Kraj. knihovně K.Vary 24 23 Výdaje na knihovnu celkem 50 45 90,0 % 3319 - Kulturní dům Sadov 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce 80 69 5031 povinné sociální pojištění 15 14 5032 povinné zdravotní pojištění 5 5 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) 50 0 5139 nákup materiálu 10 9 5151 voda 5 2 5153 plyn 160 115 5154 el. energie 35 31 5169 nákup služeb 30 13 5171 opravy a udržování 356 122 6121 budovy, haly stavby 54 54 Výdaje na kulturní dům celkem 800 434 54,2 % 3326 Poř., zachov. a obnova hodnot míst. kultur kapličky 5171 opravy a udržování 5 0 0,0 % 3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru ) 150 150 100,0 % 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba 20 1 5,0 % 3399 - Kulturní komise 5021 OOV 7 7 5137 DDHM 1 1 5139 nákup materiálu 20 2 5169 nákup ostatních služeb 18 18 5175 pohoštění 25 19 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 16 16 5492 dary obyvatelstvu vítání nových občánků 13 11 Výdaje na kulturní komisi celkem 100 74 74, 0 % 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5139 nákup materiálu 5 0 5151 studená voda 5 1 5171 opravy a udržování 4 0 6122 stroje, přístroje a zařízení 83 83 Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem 97 84 86,6 % 3419 - Tělovýchovná činnost 5221 dotace TJ Sokolu Sadov 88 84 5492 dary obyvatelstvu sportovcům 5 5 Tělovýchovná činnost celkem 93 89 95,7 % -4 -
Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 3421 Využití vol. času dětí a mládeže 5169 nákup služeb 16 16 6121 budovy, haly a stavby ( dětská hřiště) 251 251 Využítí volného času mládeže celkem 267 267 100,0 % 3612 - Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ). 170 165 5139 nákup materiálu 18 18 5151 studená voda 186 185 5153 plyn 10 6 5154 el. energie 25 18 5169 nákup služeb 121 113 5171 opravy a udržování 1 213 1 208 5909 přeplatky služeb vyúčtování roku 2013 42 42 6121 budovy, haly stavby 350 350 6122 stroje, přístroje a zařízení 320 254 Výdaje na bytové hospodářství celkem 2 455 2 359 96,1 % 3613 - Nebytové hospodářství 5137 DDHM 50 38 5151 studená voda 3 2 5169 nákup služeb 17 17 5171 opravy a udržování 195 122 6122 stroje přístroje a zařízení 50 0 Výdaje na nebytové prostory celkem 315 179 56,8 % 3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 398 375 5169 nákup služeb 32 31 5171 opravy a udržování 200 181 6121 stavby - nové VO 33 0 Výdaje na veřejné osvětlení celkem 663 587 88,5 % 3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu 100 65 65,0 % 3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce 105 105 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 20 17 6130 pozemky 115 115 Výdaje za pozemky celkem 240 122 50,8 % Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 50 50 3722 5169 svoz komunálního odpadu 967 945 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu 83 68 Výdaje za odpady celkem 1 100 1 063 96,6 % -5 -
Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek 50 0 0,0 % 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 20 4 20,0 % 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 450,5 450 5021 OOV 20 20 5031 povinné soc. pojištění 118,6 118 5032 povinné zdrav. pojištění 42,9 43 5134 pracovní oděv 5 4 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) 41 22 5139 nákup materiálu 49 49 5156 nákup PHM 45 42 5163 služby peněžních ústavů 5 5 5167 školení a vzdělávání 4 0 5169 nákup služeb 1 225 777 5171 opravy a udržování 10 6 5175 občerstvení 1 1 5499 ost.transfery stravenky, SF 20 17 Výdaje na veřejnou zeleň celkem 2 037 1 554 76,3 % 4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením 10 0 0,0 % 4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu 30 0 0,0 % 4351-Ostatní služby v oblasti soc. péče peč. služba 5499 ost.. transfery občanským sdružením 10 0 0,0 % 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy 50 0 0,0% 5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 4 0 5137 DDHM do 40 tis.kč 65,8 64 5139 nákup materiálu 8 3 5151 voda 15 8 5154 el. energie 60 59 5156 PHM 12 6 5162 služby telekomunikací 7 5 5167 služby školení a vzdělávání 2 0 5169 nákup služeb 25 21 5171 opravy a udržování 169 63 5175 pohoštění ( soutěž) 6 6 5194 věcné dary 9 9 5492dary obyvatelstvu 3 3 Výdaje na požární ochranu celkem 385,8 247 64,0 % -6 -
Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 6112 - Zastupitelstvo obce 5023 OOV - odměny zastupitelů 1 086 1 059 5031 povinné soc. pojištění 255 255 5032 povinné zdravot. pojištění 90 89 5166 dodav. pořízení informací 30 13 5167 školení a vzdělávání 2 2 5169 nákup služeb 33 33 5173 cestovné 80 78 5179 ostatní nákupy 10 5 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 17 17 5499 ostatní. transfery ( ze SF) 31 17 Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem 1 634 1 573 96,3 % 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 5011 platy zaměstnanců 3,5 3,5 5021 OOV 15 15 5139 materiál 2,5 2,5 5164 nájemné 5,1 5,1 5169 nákup služeb 5,2 5,2 5173 cestovné 1 1 Výdaje na volby do zastupitelstev ÚSC celkem 32,3 32,3 100,0 % 6117 Volby do Evropského parlamentu 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 8,4 8,4 5019 ostatní platy 0,6 0,6 5021 OOV 15,3 15,3 5031 povinné soc. pojištění 1,2 1,2 5032 povinné zdrav. pojištění 0,4 0,4 5039 ostatní pojištění placené zaměstnavatelem 0,2 0,2 5139 nákup materiálu 0,9 0,9 5164 nájemné 5,1 5,1 5169 nákup služeb 5,2 5,2 5173 cestovné 1 1 Výdaje na volby celkem 38,3 38,3 100,0 % 6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 770 770 5021 OOV - internetové stránky obce 16 13 5031 povinné soc. pojištění 179 179 5032 povinné zdrav. pojištění 92 92 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 2 2 5136 knihy, tisk 50 46 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 152 152 5139 nákup materiálu 30 22 5151 voda 4 2 5153 plyn 60 38 5154 el. energie 22 15 5161 poštovné 8 6 5162 telefony, internet 80 79 5163 služby peněžních ústavů 9 8
-7- Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 5164 nájemné ( kopírky) 18 15 5167 školení 20 7 5169 nákup služeb 190,5 184 5171 opravy a údržba 19 19 5173 cestovné 4 1 5175 pohoštění 4 3 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 10 10 5192 poskytované neinvestiční příspěvky 5 5 5194 věcné dary 1 1 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 7 6 5329 příspěvek do svazků - RKV, KZH 136 136 5492 dary obyvatelstvu 7 7 5499 ostatní transfery ( ze SF) 20 17 Výdaje na činnost místní správy celkem 1 915,5 1 835 95,8 % 6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů 15 15 100,0 % 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce 28 27 96,4 % 6330 - Převody vl. fondům 5342 převody SF na rok 2013 133 133 100,0 % 6399 Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků 33-14 V ý d a j e c e l k e m 23 123,9 19 334,6 83,6 % Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce