Akademický senát AMU 25.3.2015
ZDROJE ROZPOČTU AMU NA ROK 2015 DLE POSKYTOVATELE (v mil. Kč) Ostatní účelové prostředky Dar RWE Studio FAMU 0,3 mil DZS mobility 2,8 mil Cesnet projekt HAMU - 0,2 mil CŽV DAMU 0,6 mil Dilia DAMU dar 0,01 mil GN3Plus-V+V ze zahraničí HAMU - 0,1 mil Město Beroun FAMU 0,01 mil 4,0 mil. 1,1% MŠMT Ukazatelé A až F, výzkum, vývoj, inovace (DKR, SGS) Příspěvek a dotace 310,2 mil. 91,3% MŠMT Programové financování Investice, opravy MK ČR, státní fondy Evropská komise a fond Visegrad 3,7 mil. 1,1% AMU 339,6 mil 1,6 mil. 0,5% 18,8 mil. 5,5% Projekty NAKI granty Projekty Midpoint, IVF, SharedSpace,3LAYERS (DAMU) Magistrát hl. m. Prahy OP PA kulturní granty 1,3 mil. 0,4% GA ČR granty
VLASTNÍ ZDROJE ROZPOČTU AMU NA ROK 2015 (v mil. Kč) Tržby z prodeje služeb: 2,0 mil. Tržby za vlastní výrobky: 0,1 mil. Výuka zahraničních studentů: 16,8 mil. Příjmy z pronájmu nebytových prostor: 16,3 mil. Výuka zahraničních studentů/kurzy: 33,1 mil.
ZDROJE ROZPOČTU AMU DLE POSKYTOVATELE MŠMT rozpočtové okruhy F = fond vzdělávací politiky příspěvek 3,6 mil. D = mezinárodní spolupráce dotace 3,7 mil. I = rozvojové programy ministerstva dotace CRP 9,4 mil. IP 13,0 mil. G = fond rozvoje VŠ dotace 0 mil. MEZINÁR. SPOLUPRÁCE A OSTATNÍ ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL INSTITUCION. FINANC. VŠ A = počet studentů ve studijních programech příspěvek 196,5 mil. K = kvalita a výkon příspěvek 58,1 mil. indikátory kvality MŠMT ukazatel C = stipendia pro studenty doktor. studijních programů příspěvek 4,7 mil. PODPORA STUDENTŮ U = ubytovací stipendia příspěvek 2,7 mil. S = sociální stipendia příspěvek J = dotace na ubyt. a strav. dotace AMU nemá
FINANCOVÁNÍ UVŠ (od roku 2013) Rok 2015 - institucionální část Ukazatel A - váha 76 % Ukazatel K váha 24 % Celkem 12 245 233 tis. Kč 3 866 916 tis. Kč 16 112 149 tis. Kč VVŠ Ukaz. A % podíl v rámci ukazatele A Ukaz. K % podíl v rámci ukazatele K Celkem % podíl z celku UK 1 988 107 16,24% 884 385 22,87% 2 872 492 17,83% JU 386 555 3,16% 104 884 2,71% 491 439 3,05% UJEP 333 462 2,72% 63 910 1,65% 397 372 2,47% MU 1 348 369 11,01% 484 913 12,54% 1 833 282 11,38% UP 767 890 6,27% 254 989 6,59% 1 022 879 6,35% VFU Brno 206 722 1,69% 47 022 1,22% 253 744 1,57% OU 360 648 2,95% 89 993 2,33% 450 641 2,80% UHK 218 721 1,79% 51 448 1,33% 270 169 1,68% SU 198 849 1,62% 41 941 1,08% 240 790 1,49% ČVUT 1 025 677 8,38% 364 206 9,42% 1 389 883 8,63% VŠCHT Praha 268 169 2,19% 101 298 2,62% 369 467 2,29% ZČU 465 739 3,80% 138 996 3,59% 604 735 3,75% TUL 280 787 2,29% 74 357 1,92% 355 144 2,20% UPa 334 108 2,73% 87 886 2,27% 421 994 2,62% VUT v Brně 859 795 7,02% 269 219 6,96% 1 129 014 7,01% VŠB-TUO 673 840 5,50% 152 886 3,95% 826 726 5,13% UTB ve Zlíně 421 023 3,44% 85 084 2,20% 506 107 3,14% VŠE 445 451 3,64% 139 972 3,62% 585 423 3,63% ČZU v Praze 657 899 5,37% 163 324 4,22% 821 223 5,10% MENDELU 374 477 3,06% 105 040 2,72% 479 517 2,98% AMU v Praze 196 505 1,60% 58 074 1,50% 254 579 1,58% AVU v Praze 51 216 0,42% 16 213 0,42% 67 429 0,42% VŠUP v Praze 72 859 0,59% 29 622 0,77% 102 481 0,64% JAMU 108 003 0,88% 38 204 0,99% 146 207 0,91% VŠP Jihlava 81 373 0,66% 8 689 0,22% 90 062 0,56% VŠTE 118 987 0,97% 10 360 0,27% 129 347 0,80% 12 245 231 3 866 915 16 112 146 100%
INDIKÁTORY KVALITY A VÝKONU PRO UKAZATEL K Indikátor váha pro rozpočet váha pro rozpočet rozdíl 2014 2015 Výsledky výzkumu, vývoje a inovací 26,0% 34,3% 8,3% Výsledky umělecké činnosti 2,0% 3,5% 1,5% Účelová neinvestiční podpora výzkumu, vývoje a inovací 3,0% 4,0% 1,0% Vlastní příjmy 3,0% 4,0% 1,0% Kvalifikační struktura akademických pracovníků 2,0% 2,6% 0,6% Zaměstnanost absolventů 32,0% 16,0% -16,0% Zahraniční studenti 2,0% 2,6% 0,6% Samoplátci 3,0% 4,0% 1,0% Studenti vyslaní v rámci mobilitních programů 11,0% 14,5% 3,5% Studenti přijatí v rámci mobilitních programů 11,0% 14,5% 3,5% Mezinárodní granty 5,0% 0,0% -5,0%
ČASOVÉ ŘADY body RIV Časové řady AMU 2008-2013 Věda, výzkum Počet bodů v RIVu Podklad: Restřík informací o výsledcích rok DAMU HAMU FAMU nerozlišená součást celkem AMU 2008 0 23 0 2 168 2 190 2009 307 756 40 2 163 3 266 2010 798 1 344 164 2 309 4 615 2011 1 430 1 623 201 1 898 5 151 2012 2 346 2 056 301 1 115 5 818 2013 3081 2568 441 49 6 139 celkem fakulta 7 961 8 370 1 147 9 701 není součástí 27 179 grafu V tabulce je uveden počet bodů, který AMU v daném roce získala za výsledky uveřejněné v předcházejících 5 letech: za rok 2008 jsou tedy uvedeny body za výsledky uveřejněné v letech 2003-2007; za rok 2009 jsou uvedeny body za výsledky uveřejněné v letech 2004-2008 atd. Od roku 2010 jsou body uvedeny v přepočtu podle Kapitoly V. Metodiky 2010-2012. Body připsané nerozlišené součásti jsou důsledkem špatně prováděného sběru dat před rokem 2009. Počet bodů RIVu 2008-2013
ČASOVÉ ŘADY - body RUV Časové řady AMU 2008-2013 Věda, výzkum Počet bodů v RUVu Podklad: tabulka iruv po certifikaci www.iruv.cz rok DAMU HAMU FAMU celkem AMU 2008 9 984 10 947 0 20 931 2009 8 816 11 766 3 235 23 817 2010 4 632 11 911 0 16 543 2011 6 220 17 203 3 486 26 909 2012 3 137 6 011 1 552 10 700 2013 4 481 7 908 2 114 14 503 celkem fakulta 37 270 65 746 10 387 113 403 není součástí grafu login: člen, heslo: iruv Počet bodů RUVu 2008-2013
ZDROJE ROZPOČTU AMU DLE POSKYTOVATELE - MŠMT - výzkum,vývoj, inovace MŠMT Příděl dle hodnocení Radou pro výzkum, vývoj a inovace na základě výsledků AMU (bodů RIV) v uplynulých 5 letech Příděl dle Pravidel schvalovaných vládou dle kritérií: - počet uchazečů splňujících kritéria - bodové ohodnocení výsledků AMU ve výzkumu, vývoji - počet studentů doktorských stud. programů - počet absolventů magisterských stud. programů - počet absolventů doktorských stud. programů - hodnota koeficientů zveřejněných poskytovatelem Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKR) dotace 13,6 mil. Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SGS) dotace 4,0 mil.
STRUKTURA NÁKLADŮ ROZPOČTU AMU 2015
VÝVOJ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU Časové řady AMU 2008-2014 Financování Náklady, výnosy, hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Náklady (v tis. Kč) Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hlavní činnost 324 507,18 326 390,53 327 413,95 328 534,89 338 103,96 361 027,00 Doplňková činnost 43 796,56 46 609,48 42 216,68 43 323,04 45 095,67 42 255,00 Celkem 368 303,74 373 000,01 369 630,63 371 857,93 383 199,63 403 282,00 Výnosy (v tis. Kč) Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hlavní činnost 332 566,17 348 251,24 335 438,35 339 411,22 339 787,94 372 803,00 Doplňková činnost 50 071,84 51 913,07 49 766,91 50 261,50 61 587,77 57 911,00 Celkem 382 638,01 400 164,31 385 205,26 389 672,72 401 375,71 430 714,00 HV po zdanění (v tis.kč) Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 6 366,61 20 768,35 7 699,42 10 257,21 1 603,66 10 949,00 9 700,15 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 4 957,48 5 053,65 7 244,46 6 543,35 15 744,42 14 567,00 16 993,40 Hospodářský výsledek AMU 11 324,09 25 822,00 14 943,88 16 800,56 17 348,08 25 516,00 26 693,56 HV po zdanění 2008-2014
Děkuji za pozornost a trpělivost