Návrh rozpočtu 2016 Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2015 Rozpočet 2016 zaúčtováno Název Celkem Celkem paragraf položka Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1145,2 1396,5 1111 Daň z příjmu fyz.osob-samost.výděl.činnost 132,7 19,7 1112 Daň z příjmu fyzických osob-kapitál. výnosy 146,3 149,4 1113 Daň z příjmu právnických osob 1357,9 1391,9 1121 Daň z příjmu placená obcí 139,3 266,2 1122 Daň z výnosu DPH 2686,8 2886,1 1211 Poplatky za odnětí půdy 3,5 3,0 1334 Poplatky za odnětí půdy-lesní 2,9 3,0 1335 Likvidace odpadu-místní poplatky 219,5 220,0 1340 Poplatek ze psů 13,9 14,0 1341 Poplatek z ubytovacích kapacit 11,1 10,0 1345 Výtěžek z loterií 22,9 22,0 1351 Správní poplatky 12,9 10,0 1361 Daň z nemovitostí 301,6 300,0 1511 Splátka půjčky-mistrovice s.r.o. 76,0 2412 Příjmy-realizace záruk 2,0 12,0 2481 Dotace globální ze státního rozpočtu 109,0 108,3 4112 Příjmy z dobývacího prostoru 284,9 285,0 2119 2343 Nájem prodejny 24,0 24,0 2141 2132 Prodej zařízení prodejny 15,0 2141 2310 Silnice-služby 14,1 2212 2111 Poplatek za půjčování knih 2,1 2,0 3314 2111 Zapůjčení krojů 0,9 3399 2139 Úhrada občerstvení Valná hromada Orlicko 3,3 3399 2324 Koupaliště-náhrada energií-skauti 5,0 5,0 3412 2324 Úhrada vody a energií na hřišti -TJ a FK 39,4 38,7 3429 2324 Nájem přístřešku na hřišti 2,7 2,0 3429 2111 Pronájem hrobových míst 0,1 30,0 3632 2111 Zřízení věcného břemene 2,4 3639 2119 Pronájem pozemku 1,0 3639 2131 Prodej železného šrotu 3,6 3639 2310 Prodej stavebních parcel 518,9 200,0 3639 3111 Likvidace odpadu-smluvní poplatky 15,4 15,4 3722 2111 Prodej popelnic 8,8 10,0 3722 2112 Vratka za třídění odpadu EKO-KOM 69,8 72,0 3725 2324 Sociální služby-donáška obědů 17,8 17,0 4359 2111 Prodej hacičského auta-železný šrot 8,0 5512 2310 Ostatní příjmy-kopírování apod. 1,5 2,0 6171 2111 Příjmy z pronájmu nemovitostí 10,0 5,0 6171 2132 Příjmy z prodeje majetku 1,0 6171 2310 Ostatní nahodilé příjmy 0,2 1,0 6171 2329 CS-úrok kredit 1,0 1,0 6310 2141 Převod z hosp.činnosti 0,0 4131 Dotace od Pardub.kraje 100,0 4122 Dotace na veřejně prosp.práce 113,8 52,0 4116 Dotace pro ZŠ a MŠ-průtoková z EU 253,5 4116 Příjmy celkem 7901,7 7574,2 Naspořené prostředky z minulých let 1030,4 8115 Financování celkem 8604,6
Návrh rozpočtu 2016 Název Obec Mistrovice Výdaje v tisících Kč Skutečnost 2015 Rozpočet 2016 zaúčtováno Celkem Celkem paragraf položka Budova prodejny voda 0,7 1,0 2141 5151 Budova prodejny plyn 0,7 2,0 2141 5153 Budova prodejny elektřina 3,8 5,0 2141 5154 110,4 13,0 Právní služby-rušení s.r.o.,správ.popl. 13,7 2141 Budova prodejny opravy a údržba 1,2 5,0 2141 5171 Dotace Mistrovice, s.r.o. 90,3 2141 5213 Silnice -správní poplatky 10,0 2212 5365 Silnice - drobný hmotný majetek 18,9 2212 5137 Silnice - materiál 14,9 2212 5139 1566,1 200,0 Silnice - prohrnování + posyp+služby 170,7 50,0 2212 5169 Silnice - opravy a údržba 1351,6 0,0 2212 5171 Silnice - investice 150,0 2212 6121 Autobus.čekárny-opravy 2221 5171 Příspěvek kraji na dopravní obslužnost 31,9 31,9 32,0 132,0 2221 5323 Autobus. čekárny-výstavba 100,0 2221 6121 Kanalizace - osobní výdaje 2,0 2321 5021 Kanalizace - materiál 4,0 2321 5139 67,3 86,0 Kanalizace - správní poplatky 1,5 2321 5365 Kanalizace - služby (vzorky, pasport.) 65,8 80,0 2321 5169 ZŠ a MŠ - příspěvek na neinvest. nákl. 835,0 821,0 3117 5331 ZŠ a MŠ - osobní výdaje 12,9 3117 5021 ZŠ a MŠ - opravy a údržba 653,9 1756,0 822,0 3117 5171 ZŠ a MŠ - Průtoková dotace z EU 253,5 3117 5336 ZŠ a MŠ - příspěvek (školné MŠ) 0,7 1,0 3117 5192 Příspěvek gymnáziu Žamberk 2,0 2,0 2,0 2,0 3121 5339 Knihovna - osobní výdaje 7,8 8,0 3314 5021 Knihovna - knihy 4,4 7,0 3314 5136 Knihovna - drobný majetek 15,6 18,5 3314 5137 Knihovna - materiál 0,3 0,4 3314 5139 Knihovna - služby 3,1 3,1 3314 5169 Kultura, kronika - osobní výdaje 10,1 6,0 3319 5021 Kultura, kronika - školení 3319 5167 Kultura, kronika - materiál 1,8 5,5 3319 5139 Kultura, kronika - služby 2,2 25,5 1,0 29,0 3319 5169 Kultura, kronika - cestovné 0,4 1,0 3319 5173 Kultura, kronika - pohoštění 0,2 0,5 3319 5175 Kultura, kronika - dárky (vítání občánků) 10,8 15,0 3319 5194 Mistrovické zprávy - osobní výdaje 6,0 6,0 3349 5021 Mistrovické zprávy - materiál 6,8 14,3 7,0 14,5 3349 5139 Mistrovické zprávy - další výdaje 1,5 1,5 3349 5161 Oprava památek 3326 5171 Obnova památek - spoluúčast (Orlicko) 3326 5329 Společenské akce - osobní výdaje 2,1 3,0 3399 5021 Společenské akce - drobný majetek 18,9 3399 5137 Společenské akce - materiál 12,3 12,0 3399 5139 Společenské akce - nákup služeb 12,7 90,9 15,0 75,0 3399 5169 Společenské akce - cestovné 1,2 1,0 3399 5173 Společenské akce - pohoštění 29,3 29,0 3399 5175 Společenské akce - dárkové bal. jubilea 14,4 15,0 3399 5194
Tělocvična - osobní výdaje 17,7 18,0 3412 5021 Tělocvična - drobný majetek 26,6 22,0 3412 5137 Tělocvična - materiál 14,3 8,0 3412 5139 Tělocvična - voda 1,4 1,5 3412 5151 Tělocvična - plyn 32,6 30,0 3412 5153 Tělocvična - elektřina 35,0 35,0 3412 5154 Tělocvična - služby 4,8 5,0 3412 5169 Tělocvična - opravy a údržba 4,7 321,7 215,0 1063,5 3412 5171 Klubovna Skautů - zateplení budovy 68,5 700,0 3412 6121 Klubovna Skautů - materiál 1,7 1,0 3412 5139 Klubovna Skautů - voda 1,3 2,0 3412 5151 Klubovna Skautů - plyn 7,0 7,0 3412 5153 Klubovna Skautů - elektřina 15,3 15,0 3412 5154 Klubovna Skautů - služby 2,0 3412 5169 Klubovna Skautů - opravy a údržba 90,8 2,0 3412 5171 Dětské hřiště-materiál 3,7 3,0 3421 5139 Dětské hřiště-služby 1,0 4,7 1,0 154,0 3421 5169 Dětské hřiště-investice 150,0 3421 Zateplení budovy kabin 68,6 1400,0 3429 6121 Hřiště-osobní výdaje 4,8 5,0 3429 5021 Hřiště-ostatní výdaje(bude přefakturováno) 46,3 45,0 3429 Hřiště-materiál 7,6 3429 5139 143,5 1463,0 Hřiště-služby 9,5 5,0 3429 5169 Hřiště-opravy a údržba 3429 5171 Příspěvek ZUŠ Jablonné n.o. 2,0 2,0 3429 5339 Příspěvek na činnost zájmovým organiz. 4,7 6,0 3429 5192 Úroky z úvěru na výstavbu bytovky 64,5 56,0 3612 5141 68,5 60,0 Poplatky z úvěrového účtu 4,0 4,0 3612 6163 Osvětlení - osobní výdaje 2,0 1,0 3631 5021 Osvětlení - investice 134,1 3631 6121 194,1 121,0 Osvětlení - elektřina 39,4 40,0 3631 5154 Osvětlení - opravy a údržba 18,6 80,0 3631 5171 Hřbitov - materiál 9,0 25,0 3632 5139 Hřbitov - osobní výdaje 31,7 3632 5021 Hřbitov - voda 1,2 55,7 1,3 46,3 3632 5151 Hřbitov - služby 0,4 3632 5169 Hřbitov - tech. zhodnocení márnice 13,4 20,0 3632 6121 Technický pracovník+vpp-platy 332,0 270,0 3639 5011 Osobní výdaje 4,7 15,0 3639 5021 Technický pracovník+vpp-sociální pojištění 80,8 68,0 3639 5031 Technický pracovník+vpp-zdravot.pojištění 29,1 20,5 3639 5032 Ochranné pomůcky 3,1 3,0 3639 5132 Technic.pracovník - školení 0,4 1,0 3639 5167 Pracovní oděvy 3,3 3,0 3639 5134 Drobný hmotný majetek - nástroje,nářadí 9,6 25,0 3639 5137 Technické služby-materiál,drobné nářadí 10,9 10,0 3639 5139 Benzín,nafta do aut 19,8 20,0 3639 5156 Servis aut+ruč.řízení,revize budov,plynu,elekt. 39,9 80,0 3639 5169 Pojistka aut 7,6 8,0 3639 5163 Členské příspěvky Sdružení Orlicko 18,4 20,0 3639 5329 Příspěvek MAS Orlicko 6,0 1040,6 718,2 3639 5240 Pitný režim za horka 0,0 1,0 3639 5175 Drobné opravy a údržba 47,3 20,0 3639 5171 Poplatky z úvěrového účtu-zasíťování 0,6 0,6 3639 5163 Úroky z úvěru na zasíťování 21,7 18,0 3639 6121 Zrušení nádrže na Brodku 40,0 3639 5169 Nájemné z pozemků 0,2 0,1 3639 5165 Nájemné za stodolu 36,0 36,0 3639 5164 Nákup auta 297,4 3639 6123 Pozemky - služby 12,3 25,0 3639 5169 Pozemky - kolky 2,0 2,0 3639 5361 Pozemky - správní poplatky 1,4 8,0 3639 5365 Daň z převodu nemovitostí a odnětí půdy 50,5 24,0 3639 5362
Nákup pozemku/ nemovitosti 5,6 3639 6130
Odvoz odpadu - nákup popelnic k prodeji 4,1 10,0 3722 5138 Odvoz komunálního odpadu - materiál 9,2 2,0 3722 5139 395,4 447,0 Odvoz komunálního odpadu 375,3 375,0 3722 5169 Ovoz odpadu drobný hm. majetek 6,8 60,0 3722 5137 Odvoz nebezpečných odpadů 10,4 10,4 15,0 15,0 3721 5169 Veřejná zeleň - osobní výdaje 52,7 70,0 3745 5021 Veřejná zeleň - ochranné pomůcky 2,3 3,0 3745 5132 Veřejná zeleň - drobný majetek 0,0 3745 5137 Veřejná zeleň - materiál 6,8 7,0 3745 5139 139,7 312,0 Veřejná zeleň - pohonné hmoty 15,0 15,0 3745 5156 Veřejná zeleň - služby 16,5 17,0 3745 5169 Opěrná zeď za prodejnou-správ.popl. 1,0 3745 5365 Opěrná zeď za prodejnou+chodník-investice 45,4 200,0 3745 6121 Aktualizace povodňového plánu 6,0 3744 5169 6,0 30,0 Rezerva na krizové situace 0,0 30,0 5274 5901 Ochrana obyvatel-údržba srážkoměrů 5,9 6,0 5212 5169 5,9 6,0 Rezerva na krizové stavy 0,0 5212 5901 Hasiči - noviny, knihy 0,4 0,4 5512 5136 Hasiči - drobný majetek 24,5 16,0 5512 5137 Hasiči - materiál 0,0 15,6 5512 5139 Hasiči - plyn 4,0 4,0 5512 5153 80,3 80,0 Hasiči - pohonné látky 7,6 6,0 5512 5156 Hasiči - služby, revize 26,8 7,0 5512 5169 Hasiči - školení 7,0 6,0 5512 5167 Hasiči - opravy a údržba 10,0 25,0 5512 5171 Horní nádrž-osobní výdaje 28,9 8,0 5519 5021 Horní nádrž-materiál 28,4 10,0 5519 5139 568,6 18,0 Horní nádrž-služby 16,5 5519 5169 Horní nádrž-úpravna vody 494,8 5519 6121 Zastupitelé - odměny 598,8 600,0 6112 5023 Zastupitelé - sociálníní pojištění 112,2 113,0 6112 5031 Zastupitelé - zdravotní pojištění 53,8 54,0 6112 5032 Zastupitelé - školení 0,0 807,0 814,0 6112 5167 Zastupitelé - cestovné 30,6 32,0 6112 5173 Zastupitelé - občerstvení 6,4 10,0 6112 5175 Zastupitelé - věcné dary 5,2 5,0 6112 5194
Obecní úřad - mzdy 275,2 291,0 6171 5011 Obecní úřad - osobní výdaje 24,3 18,0 6171 5021 Obecní úřad - sociální pojištění 67,7 73,0 6171 5031 Obecní úřad - zdravotní pojištění 24,4 26,5 6171 5032 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 2,5 3,0 6171 5038 Obecní úřad - zdravot.materiál - lékárnička 1,0 6171 5133 Obecní úřad - knihy 2,5 2,5 6171 5136 Obecní úřad - drobný majetek 45,8 37,0 6171 5137 Obecní úřad - materiál 56,1 55,0 6171 5139 Obecní úřad - voda 1,0 1,0 6171 5151 Obecní úřad - plyn 9,3 10,0 6171 5153 Obecní úřad - elektřina 31,6 28,0 6171 5154 Obecní úřad - poštovné 5,7 663,4 6,0 753,7 6171 5161 Obecní úřad - telefon, internet 9,6 11,0 6171 5162 Obecní úřad - právní služby, revize 9,7 60,0 6171 5166 Obecní úřad - školení a vzdělávání 3,4 6,0 6171 5167 Obecní úřad - služby 73,0 70,0 6171 5169 Obecní úřad - opravy a údržby 0,9 45,0 6171 5171 Obecní úřad - programové vybavení PC 13,7 6171 5172 Obecní úřad - cestovné 1,1 1,2 6171 5173 Obecní úřad - pohoštění 2,6 2,5 6171 5175 Obecní úřad - Přestupky-MěÚ Jablonné 2,5 4,0 6171 5492 Obecní úřad - správní poplatky 6171 5365 Neinvestič.dotace nezisk.organizacím 0,8 2,0 6171 5229 Obecní úřad - investice 0,0 6171 6121 Pojištění majetku 55,7 55,7 55,7 55,7 6320 5163 Poplatky za vedení účtu 5,0 5,0 5,0 5,0 6310 5163 Výdaje na realizaci záruk 20,0 2 6399 5183 Odvod daní a DPH 232,7 232,7 326,2 326,2 6399 5362 Vratka za volby 3,7 3,7 0,0 6402 5366 Výdaje celkem 8502,6 7880,6 Splátka úvěru-bytovka 324,0 324,0 324,0 324,0 Splátka úvěru-zasíťování 400,0 400,0 400,0 400,0 Financování celkem 9226,6 8604,6 Vyvěšeno dne: 12.2.2016 Sejmuto dne: