Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace

Výroční zpráva Městské správy sociálních služeb V Mostě příspěvkové organizace za rok 2012

Seznam zkratek DS Denní d tský rehabilita ní stacioná v Most, Franti ka Malíka 973 DpS domov pro seniory DpS 30 Domov pro seniory v Most, Barví ská 495 DpS 62 Domov pro seniory v Most, Antonína Dvo áka 2166 DpS 17 Domov pro seniory v Most, Ji ího Wolkera 404 MPSV Ministerstvo práce a sociálních v cí R MSSS v Most M stská správa sociálních slu eb v Most p ísp vková organizace PpS penzion pro seniory PpS 24 Penzion pro seniory v Most, Albrechtická 1074 PpS 25 Penzion pro seniory v Most, Komo anská 818 PpS 29 Penzion pro seniory v Most, Ke Koupali ti 1180 PS pe ovatelská slu ba SDP St edisko denní pé e pro d ti do t í let v ku v Most, Franti ka Malíka 973 UR upravený rozpo et

Obsah 1. Základní údaje...1 2. Vymezení hlavního ú elu a p edm tu innosti organizace...2 3. Provozovaná za ízení...4 3.1 Domovy pro seniory...4 3.2 Domov se zvlá tním re imem...6 3.3 Domov pro osoby se zdravotním posti ením...7 3.4 Denní stacioná e...7 3.5 Pe ovatelská slu ba...9 3.6 St edisko denní pé e...10 3.7 Penziony pro seniory...11 3.8 Poradna pro rodinu, man elství a mezilidské vztahy...12 3.9 Ostatní innosti...13 3.9.1 Stravovací slu by...13 3.9.2 Aktiviza ní programy pro u ivatele sociálních slu eb...14 3.9.3 Technický úsek...15 4. Hospoda ení a ekonomická situace...16 4.1 Náklady...16 4.2 Výnosy...17 4.3 Sponzo i...18 4.4 Personální zaji t ní slu eb...19 SEZNAM TABULEK

1. Základní údaje M stská správa sociálních slu eb v Most p ísp vková organizace je p ísp vkovou organizací statutárního m sta Mostu. Je z ízena na dobu neur itou. Úplné zn ní z izovací listiny ú inné od 1. íjna 2009 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva m sta Mostu. VIII/2009/149/B/2 ze dne 24. zá í 2009. Toto úplné zn ní z izovací listiny nahrazuje p vodní z izovací listinu vydanou na základ usnesení Zastupitelstva m sta Mostu. 15/1991/A/9 ze dne 19. prosince 1991, v. zm n z izovací listiny a dodatk k ní vydaných do 30. zá í 2009. Název organizace: M stská správa sociálních slu eb v Most p ísp vková organizace Sídlo organizace: Barví ská 495, 434 01 Most Identifika ní íslo: 00831212 Da ové identifika ní íslo: CZ00831212 Telefon/fax: 476 768 973 e-mail: sekretariát@msss-most.cz www.msss-most.cz 1

2. Vymezení hlavního ú elu a p edm tu innosti organizace Ú elem organizace je zabezpe ení zále itostí, které jsou dle 35 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd j ích p edpis v zájmu m sta a jeho ob an, p edev ím za ú elem uspokojování pot eb ob an v oblasti sociálních slu eb podle zákona. 108/2006 Sb., o sociálních slu bách, ve zn ní pozd j ích p edpis a vyhlá ky MPSV. 505/2006 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o sociálních slu bách, ve zn ní pozd j ích p edpis. Hlavní p edm t innosti: a) sociální poradenství, b) slu by sociální pé e formou slu eb pobytových, ambulantních a terénních v p íslu ných za ízeních sociálních slu eb, c) slu by sociální prevence, d) provozování nestátních zdravotnictvích za ízení, e) zaji t ní provozu penzion pro seniory. Odpovídající p edm t innosti: a) správa majetku ve vlastnictví z izovatele, p edaný smlouvou o výp j ce, b) pronájmy nebytových prostor v etn vnit ního vybavení, c) pronájmy pozemk, d) hostinská innost, e) masérské, rekondi ní a regenera ní slu by, f) podnájem byt, g) zprost edkování obchodu a slu eb, h) ubytovací slu by. 2

M stská správa sociálních slu eb v Most p ísp vková organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních slu eb. K 31. prosinci 2012 m la registrovány následující sociální slu by: Tabulka. 1 P ehled zaregistrovaných sociálních slu eb Druh slu by a místo poskytování Domov pro seniory Most, Barví ská 495 Forma Kapacita Cílová skupina pobytová 275 senio i Domov pro seniory Most, Antonína Dvo áka 2166 Domov pro seniory Most, Ji ího Wolkera 404 pobytová 37 senio i pobytová 98 senio i Domov se zvlá tním re imem Most, Barví ská 495 pobytová 19 osoby s chronickým du evním onemocn ním Domov pro osoby se zdravotním posti ením Most, Barví ská 495 Denní stacioná pro mentáln posti ené klienty, p íp. kombinovan handicapované ob any s ukon enou kolní docházkou Most, Barví ská 495 pobytová 6 ambulantní 11 osoby s t lesným posti ením osoby se zdravotním posti ením osoby s kombinovaným posti ením osoby s mentálním posti ením osoby s t lesným posti ením Denní stacioná pro seniory Most, Barví ská 495 ambulantní 4 senio i Denní d tský rehabilita ní stacioná Most, Franti ka Malíka 973 Pe ovatelská slu ba Most, R ová 2071 Odborné sociální poradenství Most, Komo anská 818 ambulantní 20 osoby s kombinovaným posti ením terénní 329* ambulantní 1 379** osoby v krizi Osoby s chronickým onemocn ním osoby s t lesným posti ením osoby se zdravotním posti ením senio i Sociáln aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi Most, Komo anská 818 ambulantní 647** rodiny s d tmi * Celkový po et klient pe ovatelské slu by v roce 2012 ** Celkový po et konzultací v roce 2012 3

3. Provozovaná za ízení 3.1 Domovy pro seniory Domov pro seniory v Most, Barví ská 495 kapacita za ízení 275 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 319 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 250 u ivatel (n kte í u ivatelé obývají dvoupokojovou obytnou jednotku), z toho 178 en, 72 mu pr m rný v k u ivatel 83,9 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 43 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 69 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 37 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 29 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 42 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 112 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 136. Domov pro seniory v Most, Ji ího Wolkera 404 kapacita za ízení 98 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 77 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 68 u ivatel (n kte í u ivatelé obývají dvoupokojovou obytnou jednotku), z toho 51 en, 17 mu pr m rný v k u ivatel 81,5 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 17 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II 9 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 5 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 6 4

po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 14 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 12. Domov pro seniory v Most, Antonína Dvo áka 2166 kapacita za ízení 37 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 50 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 35 u ivatel, z toho 35 en pr m rný v k u ivatel 84,8 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 8 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 9 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 2 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 7 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 9 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 15 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 9. 5

Tabulka. 2 Domovy pro seniory - základní statistické údaje Domovy pro seniory Kapacita Po et u ivatel Pr m rný v k obyvatel (po et l ek) k 31.12.2012 k 31.12.2012 Barví ská p. 495 275 250 80,20 Ji ího Wolkera p. 404 98 68 81,50 Antonína Dvo áka p. 2166 37 35 84,80 CELKEM 410 353 82,17 3.2 Domov se zvlá tním re imem Domov se zvlá tním re imem v Most, Barví ská 495 kapacita za ízení 19 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 31 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 19 u ivatel, z toho 15 en, 4 mu i pr m rný v k u ivatel 84,8 let poskytují se pobytové slu by osobám, které mají sní enou sob sta nost z d vodu Alzheimerovy choroby a sta ecké demence, jejich situace vy aduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby: po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 1 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 6 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 9 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 3 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 3 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 16 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 5. Tabulka. 3 Domov se zvlá tním re imem - základní statistické údaje Domov se zvlá tním re imem Kapacita Po et u ivatel Pr m rný v k obyvatel (po et l ek) k 31.12.2012 k 31.12.2012 Barví ská p. 495 19 19 84,80 6

3.3 Domov pro osoby se zdravotním posti ením Domov pro osoby se zdravotním posti ením v Most, Barví ská 495 kapacita za ízení 6 l ek v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 7 u ivatel k 31. prosinci 2012 umíst no 6 u ivatel, z toho 2 eny, 4 mu i pr m rný v k u ivatel 64,0 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 1 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III 3 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 2 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 2 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 4. Tabulka. 4 Domov pro osoby se zdravotním posti ením - základní statistické údaje Domov pro osoby se zdravotním Kapacita Po et u ivatel Pr m rný v k obyvatel posti ením (po et l ek) k 31.12.2012 k 31.12.2012 Barví ská p. 495 6 6 64,00 3.4 Denní stacioná e Denní stacioná pro seniory v Most, Barví ská 495 kapacita slu by jsou 4 klienti v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 6 u ivatel pr m rný v k u ivatel 77,0 let. Denní stacioná pro mentáln posti ené klienty, p íp. kombinovan handicapované ob any v Most, Barví ská 495 kapacita slu by je 11 klient v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 11 u ivatel pr m rný v k u ivatel 28,1 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 2 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III 8 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 3. 7

Denní d tský rehabilita ní stacioná v Most, Franti ka Malíka 973 výchovná a zdravotní ambulantní pé e byla poskytována d tem ve v ku 1 17 let s kombinovaným posti ením kapacita slu by je 20 klient v pr b hu roku 2012 slu bu vyu ilo 23 u ivatel pr m rný v k u ivatel 6,1 let po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 1 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III 5 po et u ivatel závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 6 po et u ivatel trvale upoutaných na l ko 7 po et u ivatel mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pom cek 3 po et u ivatel, jejich zdravotní stav vy aduje nákladn j í stravování 4. Tabulka. 5 Denní stacioná e - základní statistické údaje Denní stacioná e Kapacita Po et klient Pr m rný v k klient (po et klient ) k 31.12.2012 k 31.12.2012 Denní stacioná pro seniory, Barví ská p. 495 4 1 77,00 Denní stacioná pro mentáln posti ené klienty, p íp. kombinovan handicapované ob any s ukon enou kolní docházkou, Barví ská p. 495 Denní d tský rehabilita ní stacioná, Franti ka Malíka p. 973 11 11 28,10 20 17 6,10 8

Tabulka. 6 Denní d tský rehabilita ní stacioná - p ehled lé ebných výkon za rok 2012 Zdravotní výkon D ti s pobytem ve stacioná i D ti docházející ambulantn Celkem Individuální cvi ení 2 563 902 3 465 Vojtova metoda 887 860 1 747 Ví ivka 613 53 666 Konzultace - 21 21 Mobilizace - 26 26 Kontrolní vy et ení 27 43 70 Vstupní vy et ení 2 21 23 M kké techniky - 152 152 Celkem 4 092 2 078 6 170 3.5 Pe ovatelská slu ba V roce 2012 vyu ilo slu eb pe ovatelské slu by celkem 329 klient (z toho 66 klient v domech s pe ovatelskou slu bou a 263 klient v terénu). Pr m rný v k klient v pé i byl 80,1 let. Nej ádan j ími slu bami byly nákupy, b ný i velký úklid a údr ba domácnosti, a pomoc p i úkonech osobní hygieny. Pe ovatelská slu ba poskytla v roce 2012 p ti u ivatel m ú astník m odboje - úkony pe ovatelské slu by podle 75 zákona. 108/2006 Sb., o sociálních slu bách, ve zn ní pozd j ích p edpis zdarma (hodnota takto poskytnutých slu eb p edstavovala ástku 18.005 K ). Obyvatele dom s pe ovatelskou slu bou se i v roce 2012 aktivn zapojovali do aktiviza ních program kulturn spole enské akce, rekondi ní cvi ení, Seniorská lápota, apod. 9

Tabulka. 7 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by v hodinách za rok 2012 Úkony Po et hodin poskytnuté slu by Po et klient vyu ívajících slu bu b né nákupy 1449 70 b ný úklid a údr ba domácnosti 1060 93 doprovod k léka i, na instituce 112 17 poch zky 306 69 p íprava, pomoc a podpora p i podávání jídla a pití 235 17 pomoc p i oblékání a svlékání 124 29 pomoc p i prostorové orientaci pohybu ve vnit ním prostoru 715 36 pomoc p i úkonech osobní hygieny 572 34 pomoc p i zaji t ní velkého úklidu 823 214 Tabulka. 8 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by v kg za rok 2012 Úkon Mno ství prádla v kg Po et klient vyu ívajících slu bu praní a ehlení prádla 1202 118 Tabulka. 9 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by (úkony) za rok 2012 Úkony pe ovatelské slu by Po et úkon Po et klient vyu ívající slu bu dová ka ob d 25 337 130 doprava automobilem poskytovatele 433 48 3.6 St edisko denní pé e St edisko denní pé e pro d ti do 3 let v ku v Most, Franti ka Malíka 973 Posláním st ediska denní pé e je poskytování výchovné a zdravotn preventivní pé e d tem ve v ku od 16 m síc do 3 let v ku. Kapacita st ediska je 23 míst. St edisko bylo v pr b hu roku 2012 v provozu 251 dní, v pr m ru docházelo denn 11 d tí, kapacita byla vyu ívána na 48,57 %. K 31. prosinci 2012 bylo zapsáno k denní docházce 23 d tí. 10

3.7 Penziony pro seniory Penziony pro seniory jsou ur eny pro bydlení osob, které jsou ve starobním d chodu nebo osoby pobírající invalidní d chod pro invaliditu t etího stupn, kte í nepot ebují pomoc druhé osoby. Ve v ech penzionech pro seniory jsou slu by poskytovány v rámci pe ovatelské slu by (nap. nákupy, doprovody na vy et ení, praní prádla, úklid, dovoz stravy). V rámci programu aktivizace se uskute nilo n kolik (ji tradi ních) kulturn -spole enských a rehabilita n -rekondi ních aktivit. Penzion pro seniory v Most, Albrechtická 1074 kapacita za ízení 60 byt k 31. prosinci 2012 umíst no 74 obyvatel, z toho 53 en, 21 mu pr m rný v k obyvatel 74,6 let Penzion pro seniory v Most, Komo anská 818 kapacita za ízení 86 byt k 31. prosinci 2012 umíst no 100 obyvatel, z toho 77 en, 23 mu pr m rný v k obyvatel 74,3 let 11

Penzion pro seniory v Most, Ke Koupali ti 1180 kapacita za ízení 99 byt k 31. prosinci 2012 umíst no 110 obyvatel, z toho 83 en, 27 mu pr m rný v k obyvatel 76,7 let Tabulka. 10 Penziony pro seniory - základní statistické údaje Penziony pro seniory Kapacita Po et obyvatel Pr m rný v k obyvatel (po et byt ) k 31. 12. 2012 k 31.12.2012 Albrechtická p. 1074 60 74 74,6 Komo anská p. 818 86 100 74,3 Ke Koupali ti p. 1180 99 110 76,7 CELKEM 245 284 75,2 3.8 Poradna pro rodinu, man elství a mezilidské vztahy Poradna pro rodinu, man elství a mezilidské vztahy v Most, Komo anská 818 (dále poradna) Hlavním posláním poradny je poskytování dvou sociální slu eb - odborné sociální poradenství a sociáln aktiviza ní slu by pro rodiny s dít tem/d tmi. Slu by jsou poskytovány jednotlivc m, pár m, man el m a celým rodinám, které se ocitly v nep íznivé sociální situaci a z r zných p í in ji nezvládnou e it vlastními silami. e í se problematika osobní, párová, rodinná a sociální (v oblasti hospoda ení, trávení volného asu, sexuálního sou ití, komunikace, výchovy d tí atd.). Poradna spolupracuje se esti externími pracovníky (psychologové, rodinná poradkyn, sociolog, sociální terapeut, cvi itelé jógy). 12

V roce 2012 poradna vedla celkem 328 p ípad a poskytla 2.026 konzultací. Z toho: a) v rámci slu by odborné sociální poradenství - s osobní problematikou 980 konzultací - s párovou problematikou 379 konzultací - se sociální problematikou 20 konzultací a) v rámci slu by sociáln aktiviza ní slu by pro rodiny s dít tem/d tmi - s rodinnou problematikou 647 konzultací. Mezi dal í aktivity poradny pat í: jóga a kurz du ení hygieny pro ve ejnou (v roce 2016 se uskute nilo 118 setkání), spolupráce s Okresním soudem v Most v zále itostech e ení výchovy d tí p ed a po rozvodu, spolupráce na programu Mediace, který se zabývá problematikou syndromu zavr eného rodi e, aktivní zapojení do Komunitního plánování sociálních slu eb v Most, spolupráce s Linkou du evní tísn a s K-centrem, aktivní zapojení do aktivit Oblastního sdru ení Severní echy Asociace man elských a rodinných poradc, pro studenty st edních kol a yy í odborné koly realizace programu Informatik, který je seznamuje se v emi nabízenými slu bami MSSS v Most. Celkem se tohoto programu v roce 2012 zú astnilo 140 student. 3.9 Ostatní innosti 3.9.1 Stravovací slu by Stravovací slu by zaji ované centrální kuchyní v objektu Domova pro seniory v Most, Barví ská 495 byly poskytovány ve standardní kvalit. V roce 2012 bylo z centrální kuchyn odebráno cca 167 300 ob d. Pro u ivatele v pobytových slu bách je kuchyní zaji ována celodenní strava (nap. bylo vydáno cca 99 600 snídaní a cca 96 200 ve e í). Skupina strávník odebírajících celodenní stravu byla zastoupena v 86 %, 7 % produkce centrální kuchyn odebrali klienti pe ovatelské slu by, 5 % byla zastoupena skupina zam stnanc v rámci tzv. závodního stravování a 2 % ostatní strávníci. 13

3.9.2 Aktiviza ní programy pro u ivatele sociálních slu eb V roce 2012 byla pro u ivatele MSSS v Most p ipravena celá ada aktiviza ních program z oblasti kulturní i sportovní. Na v ech za ízeních probíhaly pr b n spole né oslavy narozenin, oslavy MD, Dne matek, tane ní zábavy dle ro ního období t eba i s tombolou nap. masopustní, Josefovské, májové, Václavské, váno ní atd., náv t vy d tí z mate ských kolek i základních kol na t chto oslavách a spole né tvo ení s d tmi, kvízy, bingo, canisterapie, grilování, výstavy, promítání film, koncerty, sportovní akce, pravidelná cvi ení se seniory v t locvi n, ale i aktiviza ní cvi ení s imobilními u ivateli, dále vý lapy do p írody, výlety, bowling, ku elky, cvrnkaná, petanque, minigolf, ipky atd., spole né pe ení cukroví atd. V m síci lednu prob hla náv t va divadelního p edstavení Slam ný klobouk, v m síci únoru divadelního p edstavení Ve er t íkrálový, Osudy dobrého vojáka vejka, Noc na Karl tejn. Dne 11. února 2012 uspo ádala MSSS v Most ples pro své u ivatele a zam stnance. V m síci b eznu se uskute nila náv t va Uhelného safari, dále turnaj MSSS v Most v cvrnkané a turnaj v cvrnkané senior Ústeckého kraje v Libochovicích. V m síci dubnu se uskute nil turnaj MSSS v Most v ku elkách, soubor seniorek z Penzionu pro seniory v Most, Ke Koupali ti 1180 Bab i ma oretky vystoupil na IX. ro níku spole enské akce pro seniory Tan íme pro radost v Hostomicích Zátoru na To níku. V m síci kv tnu nav tívilo n která za ízení Mostecké smy cové kvarteto, dále prob hla jarní keramická výstava Keramické pot ení, májové tane ní zábavy, spole ná oslava narozenin 90-ti letých a víceletých u ivatel, canisterapie, ku elky, bowling, zú astnili jsme se 11. ro níku sout ního klání v Podbo anech, 25. ro níku Sportovních her senior Ústeckého kraje na stadionu Ivana Hlinky v Litvínov, hráli jsme minigolf, jeli jsme na výlet na rozhlednu Je abina a na zámek Veltrusy. V m síci ervnu jsme se zú astnili s výrobky na ich u ivatel na celostátní výstav ikovné ruce na ich senior v Lysé nad Labem, kde jsme obdr eli za expozici cenu hejtmana St edo eského kraje. Dal í akcí byl 11. ro ník Seniorské lápoty na Resslu a týdenní rekondi ní pobyt pro 40 senior v Trnávce. V m síci ervenci se u ivatelé zú astnili výcviku treking wolking na Klínech spojený s grilováním. V m síci srpnu prob hl výlet do Msti ova a celodenní výlet s preventistkou M stské policie Most Den na rodinné farm Klíny. Velkou akcí byl ji 14. ro ník Letního setkání senior na hipodromu, kterého se zú astnilo p es 500 osob. V zá í jsme po ádali výlet do Zooparku v Chomutov, výlet do Seiffenu, zú astnili jsme se Dob tického halali a spole ného výletu lodí po Labi z Litom ic. V m síci íjnu vystupoval soubor Bab i ma oretky u p íle itosti 14

Dne senior v M stské knihovn v Most, kde sou asn probíhala sout ve tr dlování, kdy na i senio i vyhráli první místo. Uskute nily se dal í akce - výlet lodí z D ína do H enska, drakiáda, sout Nikdo není dokonalý, den otev ených dve í, ú ast na akci íjen pro neziskové organizace a na Hudebním festivalu v Ústí nad Labem. V m síci listopadu se uskute nil koncert enského p veckého sboru Clavis Cordium, soubor Bab i ma oretky vystupoval p i vyhodnocení celoro ní práce hasi ského záchranného sboru Most. V m síci prosinci probíhalo rozsv cení váno ních stromk, stavba Betlému, Mikulá ské zábavy s nadílkou, váno ní prodejní trhy, váno ní Klubík ve spolupráci s M stskou policií Most, projí ky váno ním Mostem, vystoupení souboru seniorek z Penzionu pro seniory v Most, Komo anská 818 Komo anky a d tí z mate ských kolek, základních kol a gymnazia na váno ních posezeních, vystoupení smy cového kvarteta Teplické filharmonie, vystoupení Mosteckého smy cového kvarteta, náv t va muzikálu Neoby ejná noc v Lidové kole um ní v Most, výlet do váno ního Marienbergu a váno ní turnaj MSSS v Most v bowlingu. 3.9.3 Technický úsek V pr b hu roku 2012 zaji ovala MSSS v Most preventivní prohlídky, revize, opravy a údr bu majetku p edaného do výp j ky za ú elem jeho bezproblémového u ívání, zaji t ní minimální poruchovosti, dosa ení hospodárnosti, zachování provozních standard poskytovaných slu eb a zvy ování bezpe nosti klient. Finan ní prost edky vy len né na opravy a údr bu v roce 2012 byly vyu ity zejména pro zaji t ní b ného a bezpe ného provozu v ech za ízení. Pro jednotlivá za ízení bylo nutné zajistit pravidelné revize (nap. revize elektro, hromosvod, náhradních zdroj, klimatizace, výtah, zabezpe ovacích systém atd.). Mezi v t í akce pat ily: 1) vým na vstupních vrat u objektu DpS 30 2) oprava chodník v okolí objektu DpS 30 3) vým na oken a výklad v objektu DpS 30 4) instalace kamerového systému v objektu DpS 62 5) instalace elektronické závory u objektu PpS 24 6) zabezpe ení balkon v objektu PpS 29. Dále bylo investováno do nákupu dvou p ístroj na dekontaminaci nebezpe ného odpadu VACUMET a jedné velkokapacitní pr myslové pra ky. V pr b hu roku byly také postupn m n ny podlahové krytiny (lina) v n kterých bytových jednotkách v DpS 30 a bylo zaji t no postupné vymalování vybraných bytových jednotek. 15

4. Hospoda ení a ekonomická situace Usnesením Zastupitelstva m sta Mostu byl pro rok 2012 schválen MSSS v Most provozní p ísp vek od z izovatele ve vý i 34.239 tis.k. Provozní p ísp vek byl v pr b hu roku 2012 upravován a k 31. prosinci 2012 inil ástku 34.259 tis.k. Rozhodnutím MPSV byla poskytnuta dotace na registrované sociální slu by ve vý i 9.248 tis. K. 4.1 Náklady Náklady roku 2012 dosáhly vý e 105.498.628,89 K. Náklady dle jednotlivých ú t jsou uvedeny v Tabulce. 11 Náklady rok 2012. Tabulka. 11 Náklady rok 2012 (v tis. K ) Ukazatel íslo ú tu skute nost k 31.12.2011 schválený rozpo et 2012 upravený rozpo et 2012 skute nost k 31.12.2012 % pln ní skute nosti k UR rozdíl skute nosti 2012-2011 spot eba materiálu 501 15 202 13 657 14 010 13 953 100-1 249 spot eba energie 502 12 834 13 310 14 010 13 533 97 699 opravy a údr ba 511 7 350 3 480 4 000 4 072 102-3 278 cestovné 512 80 90 90 74 82-6 náklady na reprezentaci 513 134 50 50 75 150-59 ostatní slu by 518 6 192 4 455 4 230 4 183 99-2 009 mzdové náklady 521 48 306 49 060 49 500 49 599 100 1 293 zákonné sociální poji t ní 524 16 827 16 886 16 680 16 744 100-83 jiné sociální poji t ní 525 0 206 206 100 206 zákonné sociální náklady 527 540 547 547 556 102 16 dan a poplatky 538 16 14 10 9 90-7 jiné pokuty a penále 542 4 0 0 0 0-4 manka a kody 548 29 0 126 126 100 97 ostatní náklady z innosti 549 1 466 550 486 462 95-1 004 odpisy DHM 551 468 643 670 671 100 203 tvorba opravných polo ek 556 0 0 0 7 0 7 náklady z vy azených pohledávek 557 16 0 310 308 99 292 náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0 0 920 921 100 921 ostatní finan ní náklady 569 58 0 0 0 0-58 NÁKLADY celkem u.t. 5 109 522 102 742 105 845 105 499 100-4 023 16

4.2 Výnosy Výnosy roku 2012 dosáhly vý e 106.122.652,15 K. Výnosy dle jednotlivých ú t jsou uvedeny v p íloze v Tabulce. 12 Výnosy rok 2012. Tabulka. 12 Výnosy rok 2012 (v tis. K ) Ukazatel íslo ú tu skute nost k 31.12.2011 schválený rozpo et 2012 upravený rozpo et 2012 skute nost k 31.12.2012 % pln ní k UR rozdíl skute nosti 2012-2011 výnosy - úhrady zdravotních poji oven 602 1 221 1 100 1 700 1 791 105 570 výnosy - slu by 602 19 445 19 300 19 000 19 074 100-371 výnosy - ubytování 602 17 996 19 000 19 400 19 389 100 1 393 výnosy - stravné 602 14 896 15 400 15 500 15 593 101 697 výnosy - SDP, DS 602 339 300 400 395 99 56 NP - pau ál za slu by, pronájem vnit ního vybavení 602 72 65 70 70 100-2 výnosy - nájemné PpS 603 2 817 2 800 2 800 2 815 101-2 výnosy - nájemné NP 603 198 195 195 201 103 3 výnosy - nájemné pozemky 603 74 65 70 73 104-1 zú tování fond 648 5 398 0 1 028 1 028 100-4 370 jiné ostatní výnosy 649 1 845 960 2 100 2 114 101 269 výnosy - úroky 662 115 70 75 74 99-41 VÝNOSY celkem ú.t. 6 64 416 59 255 62 338 62 617 100-1 799 Tabulka. 13 Tvorba hospodá ského výsledku (v tis. K ) Ukazatel ú et íslo skute nost k 31.12.2011 schválený rozpo et 2012 upravený rozpo et 2012 skute nost k 31.12.2012 % pln ní k UR rozdíl skute nosti 2012-2011 P ísp vek od z izovatele u.t.6 35 945 34 239 34 259 34 259 100-1 686 Dotace od MPSV u.t.6 9 887 9 248 9 248 9 248 100-639 Výnosy u.t.6 64 416 59 255 62 338 62 616 100-1 800 Náklady u.t.5 109 522 102 742 105 845 105 499 100-4 023 Hospodá ský výsledek 726 624-102 17

4.3 Sponzo i MSSS v Most obdr ela v roce 2012 sponzorské dary, a ji v cné nebo finan ní, v celkové vý i 585.163,35 K. Mnoho z vý e uvedených provozních nebo kulturn spole enských akcí by nebylo mo né bez sponzor realizovat. Sponzo i v roce 2012: NEMAK Czech republic, s. r. o. MARTR PLUS, s. r. o. Hitachi Automotive Systems Czech, s. r. o. Favilla, a. s. AJAX CZ, s. r. o. Ji í Hasman - Výtahy Most MUDr. Miroslav Ji í ek KP servis Most, s. r. o. Lékárna Arnika Most, s. r. o. Vladimír Kolá ský - VK STAV Ing. Milan í ánek, CSc. Asisten ní centrum, a. s. Rekvalifika ní a informa ní centrum, s. r. o. GASTROPLUS Louny, s. r. o. ASISTA, s. r. o. ZZ Servis spol. s. r. o. Jaroslav krabal - eznictví Obrnice SOFTEX NCP, s. r. o. Miroslav Kroupa Bella Bohemia, s. r. o. 18

4.4 Personální zaji t ní slu eb K 31. prosinci 2012 bylo v organizaci zam stnáno celkem 260 zam stnanc, z toho bylo 242 en a 18 mu. V pr b hu roku 2012 ukon ilo pracovní pom r v organizaci celkem 69 zam stnanc. P ijato bylo rovn 69 zam stnanc. K 31. prosinci 2012 MSSS v Most zam stnávala 5 osob se zdravotním posti ením. Most 6. února 2013 Zpracovala : Bc. Lenka Ma áková, hlavní ekonomka Ing. Vlasta Jakubcová editelka organizace 19

Seznam tabulek Tabulka. 1 P ehled zaregistrovaných sociálních slu eb Tabulka. 2 Domovy pro seniory - základní statistické údaje Tabulka. 3 Domov se zvlá tním re imem - základní statistické údaje Tabulka. 4 Domov pro osoby se zdravotním posti ením - základní statistické údaje Tabulka. 5 Denní stacioná e - základní statistické údaje Tabulka. 6 Denní d tský rehabilita ní stacioná - p ehled lé ebných výkon za rok 2012 Tabulka. 7 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by v hodinách za rok 2012 Tabulka. 8 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by v kg za rok 2012 Tabulka. 9 Pe ovatelská slu ba poskytnuté slu by (úkony) za rok 2012 Tabulka. 10 Penziony pro seniory - základní statistické údaje Tabulka. 11 Náklady rok 2012 Tabulka. 12 Výnosy rok 2012 Tabulka. 13 Tvorba hospodá ského výsledku 20