Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 ZPRÁVA O ČINNNOSTI ORGANIZACE za rok 2015
Obsah 1. Charakteristika organizace... 2 1.1. Součásti školy... 2 1.2. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb... 2 2. Vzdělávací programy školy... 3 3. Přehled všech platných oborů vzdělání... 4 4. Doplňková činnost školy a školského zařízení... 5 5. Údaje o zaměstnancích... 5 6. Údaje o počtech žáků... 6 6.1. Prospěch žáků ve školním roce 2014/2015... 6 6.2. Chování žáků a docházka žáků... 6 6.3. Počet absolventů školy ve školním roce 2014/2015... 6 6.4. Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce... 6 6.5. Přijímací řízení... 7 6.6. Kurzy k doplnění vzdělání... 8 7. Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2015... 8 8. Zpráva o hospodaření... 9 8.1. Příjmy za kalendářní rok 2015... 9 8.2. Výdaje za kalendářní rok 2015... 9 8.3. Hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2015... 9 8.4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku... 10 8.5. Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí... 10 8.6. Přehled o stavu pohledávek... 10 8.7. Plnění závazných ukazatelů za kalendářní rok 2015... 10 8.8. Zpráva o použití prostředků na DVPP... 11 8.9. Účelová dotace... 11 9. Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena... 11 10. Závěrečné zhodnocení ekonomických výsledků za rok 2015... 15 10.1. Provozní oblast... 15 10.2. Investiční oblast... 15 Přílohy
Zpracování zprávy o činnosti organizace je uloženo ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 1. Charakteristika organizace: název organizace: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 adresa: Borská 55, 301 00 Plzeň telefon: 373 730 030 fax: 377 422 724 e-mail: sou@souplzen.cz IZO: 600009718 IČO: 00497061 právní forma: zřizovatel: příspěvková organizace podle zákona č. 250/2000 Sb. Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň zřizovací listina: vydána Plzeňským krajem dne 31. května 2001 pod č. j. 202 změněna dodatkem č. 13 ze dne 17. června 2014 pod č. j. ŠMS/6113/14 1.1. Součásti školy: název součásti IZO součásti kapacita Střední škola 000 497 061 1240 žáků Domov mládeže 110 019 458 297 ubytovaných Školní jídelna 110 019 466 700 stravovaných 1.2. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Borská 55, 301 00 Plzeň Borská E421, 301 00 Plzeň Křimická 94, 318 00 Plzeň Harantova 3, 301 00 Plzeň Jateční - tesárna, 312 00 Plzeň - Bílá Hora U Klubu 302, 330 12 Horní Bříza 2
2. Vzdělávací programy školy: kód oboru název vzdělávacího programu č. j. 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (Školní vzdělávací program Kamnářství) ŠVP/23/2013 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (Školní vzdělávací program Umělecký keramik) ŠVP/17/2012 28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl dálková forma vzdělávání (nástavbové studium) (Školní vzdělávací program Keramický průmysl) ŠVP/15/2012 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba denní forma vzdělávání (nástavbové studium) (Školní vzdělávací program Nábytkářská a dřevařská výroba) SOU/1541/2011 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba dálková forma vzdělávání (nástavbové studium) (Školní vzdělávací program Nábytkářská a dřevařská výroba) SOU/1542/2011 36-44-L/51 Stavební provoz denní forma vzdělávání (nástavbové studium) (Školní vzdělávací program Stavební provoz) SOU/1543/2011 36-44-L/51 Stavební provoz dálková forma vzdělávání (nástavbové studium) (Školní vzdělávací program Stavební provoz) SOU/1544/2011 23-51-H/01 Strojní mechanik (Školní vzdělávací program Zámečník) ŠVP/19/2013 23-55-H/01 Klempíř (Školní vzdělávací program Klempíř) SOU/1135/2012 23-55-H/01 Klempíř (Školní vzdělávací program Klempíř) SOU/0581/2015 26-51-H/01 Elektrikář (Školní vzdělávací program Elektrikář) ŠVP/24/2011 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky (Školní vzdělávací program Keramik) ŠVP/18/2013 33-56-H/01 Truhlář (Školní vzdělávací program Truhlář) SOU/1136/2012 33-56-H/01 Truhlář (Školní vzdělávací program Truhlář) SOU/0582/2015 36-52-H/01 Instalatér (Školní vzdělávací program Instalatér) SOU/1137/2012 36-52-H/01 Instalatér (Školní vzdělávací program Instalatér) SOU/0583/2015 36-64-H/01 Tesař (Školní vzdělávací program Tesař) SOU/1138/2012 36-64-H/01 Tesař (Školní vzdělávací program Tesař) SOU/0584/2015 36-67-H/01 Zedník (Školní vzdělávací program Zedník) SOU/1139/2012 36-67-H/01 Zedník (Školní vzdělávací program Zedník) SOU/0585/2015 3
36-67-H/01 Zedník (Školní vzdělávací program Obkladač) 36-67-H/02 Kamnář (Školní vzdělávací program Kamnář) 36-69-H/01 Pokrývač (Školní vzdělávací program Pokrývač) 36-69-H/01 Pokrývač (Školní vzdělávací program Pokrývač) 39-41-H/01 Malíř a lakýrník (Školní vzdělávací program Malíř a lakýrník) 39-41-H/01 Malíř a lakýrník (Školní vzdělávací program Malíř a lakýrník) 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce (Školní vzdělávací program Elektrotechnické a strojně montážní práce) 36-64-E/01 Tesařské práce (Školní vzdělávací program Tesařské práce) 36-67-E/01 Zednické práce (Školní vzdělávací program Zednické práce) ŠVP/21/2013 ŠVP/20/2013 SOU/1140/2012 SOU/0586/2015 SOU/1141/2012 SOU/0587/2015 ŠVP/24/2015 SOU/1488/2010 SOU/1489/2010 3. Přehled všech platných oborů vzdělání: název oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky Sklářský a keramický průmysl (dálková forma vzdělávání) Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma vzdělávání) Nábytkářská a dřevařská výroba (dálková forma vzdělávání) Stavební provoz (denní forma vzdělávání) Stavební provoz (dálková forma vzdělávání) kód oboru poslední schválená kapacita k 1. 9. 2015 vyučován ve školním roce 2014/15 2015/16 82-41-M/12 60 ano ano 82-51-L/04 60 ano ano 28-45-L/51 24 ne ne 33-42-L/51 80 ano ano 33-42-L/51 90 ne ne 36-44-L/51 70 ano ano 36-44-L/51 30 ne ne Strojní mechanik 23-51-H/01 60 ano ano Klempíř 23-55-H/01 40 ano ano Elektrikář 26-51-H/01 40 ano ano Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01 70 ano ano Truhlář 33-56-H/01 144 ano ano Instalatér 36-52-H/01 144 ano ano 4
Tesař 36-64-H/01 72 ano ano Zedník 36-67-H/01 234 ano ano Kamnář 36-67-H/02 36 ano ano Pokrývač 36-69-H/01 40 ano ano Malíř a lakýrník 39-41-H/01 40 ano ano Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 48 ano ano Tesařské práce 36-64-E/01 50 ne ne Zednické práce 36-67-E/01 50 ne ne Stavební práce 36-67-E/02 - ne ne 4. Doplňková činnost školy a školského zařízení: název doplňkové činnosti realizovaná v roce 2015 Hostinská činnost ano Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí ne Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti ano Ubytovací služby ano Truhlářství, podlahářství ne Pokrývačství, tesařství ne Zednictví ne Vodoinstalatérství, topenářství ne Malířství, lakýrnictví, natěračství ne Klempířství a oprava karoserií ne 5. Údaje o zaměstnancích: průměrný počet zaměstnanců v roce 2015 z toho počet pedagogických pracovníků ( fyzický stav / přepočtený stav ) (fyzický stav / přepočtený stav) 106 / 82,132 79 / 58,588 5
6. Údaje o počtech žáků: údaj podle stat. údaj k 31. 8. 2015 výkazů pro školní rok 2015/2016 počet žáků 329 496 počet ubytovaných 44 73 počet stravovaných 71 119 počet tříd 20 27 počet skupin pro výuku odborného výcviku 34 50 počet výchovných skupin 3 3 6.1. Prospěch žáků ve školním roce 2014/2015 (v %): součást prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen běžné třídy 6,39 82,94 2,35 8,32 speciální třídy - - - - 6.2. Chování žáků a docházka žáků v %: součást snížený stupeň z chování neomluvené 2. stupeň 3. stupeň hodiny běžné třídy 3,62 6,39 3,59 speciální třídy - - - 6.3. Počet absolventů školy ve školním roce 2014/2015: součást počet absolventů běžné třídy (maturitní zkouška) 16 běžné třídy (závěrečná zkouška) 115 speciální třídy (závěrečná zkouška) - 6.4. Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce k 30. 9. 2015: počet registrovaných kód a název oboru nezaměstnaných absolventů 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 1 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 0 28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl 0 6
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 0 36-44-L/51 Stavební provoz 0 23-51-H/01 Strojní mechanik 0 23-55-H/01 Klempíř 4 26-51-H/01 Elektrikář 0 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky 2 33-56-H/01 Truhlář 4 36-52-H/01 Instalatér 5 36-64-H/01 Tesař 1 36-67-H/01 Zedník 0 36-67-H/01 Zedník (Obkladač) 4 36-67-H/02 Kamnář 1 36-69-H/01 Pokrývač 0 39-41-H/01 Malíř a lakýrník 0 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 1 36-64-E/01 Tesařské práce 0 36-67-E/01 Zednické práce 0 6.5. Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2015/2016): kód a název oboru počet uchazečů přihlášených přijatých 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 2 2 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 12 9 28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl dálková forma vzdělávání 0 0 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba denní forma vzdělávání 16 15 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba dálková forma vzdělávání 0 0 36-44-L/51 Stavební provoz denní forma vzdělávání 17 16 36-44-L/51 Stavební provoz dálková forma vzdělávání 5 0 23-51-H/01 Strojní mechanik 3 2 23-55-H/01 Klempíř 14 10 26-51-H/01 Elektrikář 16 7 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky 14 7 33-56-H/01 Truhlář 44 24 36-52-H/01 Instalatér 35 22 36-64-H/01 Tesař 18 10 36-67-H/01 Zedník 39 29 36-67-H/02 Kamnář 4 2 36-69-H/01 Pokrývač 11 2 39-41-H/01 Malíř a lakýrník 14 6 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 3 3 7
36-64-E/01 Tesařské práce 0 0 36-67-E/01 Zednické práce 0 0 6.6. Kurzy k doplnění vzdělání: počet kurzů k doplnění základního vzdělání počet absolventů ve školním roce 2014/2015 0 0 7. Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2015: Dne 25. června 2015 byla ve Střední škole, Horní Bříza, U Klubu 302 vykonána kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, ve třídě KaO3 u oborů vzdělání 36-67-H/02 Kamnář a 36-67-H/01 Zedník a ve třídě KEZ3 u oboru vzdělání 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky. Nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení uvedených právních předpisů. 8
8. Zpráva o hospodaření: 8.1. Příjmy za kalendářní rok 2015 (v tis. Kč): hlavní činnost doplňková činnost celkem dotace na přímé výdaje 28 876 0 28 876 dotace na provozní výdaje 9 072 0 9 072 pronájem majetku kraje 522 0 522 poplatky 0 0 0 příjmy z doplňkové činnosti 0 1 075 1 075 8.2. Výdaje za kalendářní rok 2015 (v tis. Kč): hlavní činnost doplňková činnost celkem investiční 1 471 0 1 471 neinvestiční 47 748 744 48 492 z toho: - přímé náklady 33 453 211 33 664 na platy pracovníků 23 372 94 23 466 ostatní osobní náklady 945 83 1 028 zákonné odvody + FKSP 8 392 33 8 425 náklady na DVPP 0 0 0 náklady na učebnice 1 0 1 náklady na učební pomůcky 100 0 100 přímé ONIV (cest., úraz.poj., OOPP) 643 1 644 - provozní náklady 14 295 533 14 828 energie 4 200 189 4 389 opravy a údržba nemovitého majetku 1 518 1 1 519 nájemné 112 0 112 odpisy majetku 1 529 21 1 550 8.3. Hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2015 (v Kč): hlavní činnost doplňková činnost celkem HV před zdaněním 41 252 330 388 371 640 daň 0 0 0 HV po zdanění 41 252 330 388 371 640 9
8.4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): fond odměn fond rezervní celkem 3 073 12 291 15 364 8.5. Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí (stav k 31. 12. 2015 v tis. Kč): výkaz Rozvaha fond fond fond HV závazky celkem odměn rezervní investiční č. řádku č. řádku č. řádku č. řádku č. řádku A 132 134 135 152 189 597 2 968 6 640 15 5 015 15 235 stav finančních prostředků rozdíl výkaz Rozvaha, č. řádku 80 + 82 (stav finančních prostředků minus sloupec A) 13 364-1 871 FKSP č. účtu 912 výkaz Rozvaha, číslo řádku 133 nesplacený zůstatek půjček z FKSP stav finančních prostředků na účtu z čísla řádku 70 číslo řádku 81 rozdíl 1 2 3 (sl. 1 - sl. 2) - sl. 3 276 28 246 2 8.6. Přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2015 (v tis. Kč): celkem z toho do lhůty splatnosti z toho po lhůtě splatnosti z toho s upomínkou z toho zažalované z toho odsouzené z toho nevymahatelné výkaz Rozvaha řádek 75 2 690 930 1 760 1 760 28 0 1 732 8.7. Plnění závazných ukazatelů za kalendářní rok 2015 (v tis. Kč): limit skutečnost rozdíl přepočtený počet zaměstnanců 62,16 76,82 14,66 mzdové prostředky na platy 20 722 20 722 0 mzdové prostředky OON 390 390 0 ostatní neinvestiční výdaje * 7 764 7 764 0 * zákonné odvody včetně FKSP a přímé ONIV 10
8.8. Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č.j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT č. 8/2001): vzdělávání počet pedagog. pracovníků Kč vedoucích pracovníků 0 0 v oblasti cizích jazyků 0 0 v oblasti SIPVZ 0 0 k prohloubení odbornosti 0 0 odborná literatura pro učitele 0 0 celkem 0 0 8.9. Účelová dotace: Poskytnuto Využito Vráceno SIPVZ, Projekt P I 0 0 0 SIPVZ, Projekt P II 0 0 0 SIPVZ, Pilotní projekt 0 0 0 SIPVZ, Projekt P III 0 0 0 celkem 0 0 0 9. Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena: Usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 805/15 ze dne 13. dubna 2015 byla s účinností ke dni 1. července 2015 se Středním odborným učilištěm stavebním, Plzeň, Borská 55 sloučena Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302. Veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, movitý a nemovitý majetek a pohledávky, závazky, zásoby, finanční majetek, finanční a peněžní fondy a ostatní aktiva Střední školy, Horní Bříza, U Klubu 302 přešly k výše uvedenému dnu na Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55. Během 2. pololetí roku 2015 byla optimalizována organizační struktura sloučené školy. Došlo k výrazné redukci ekonomického úseku v Horní Bříze, dílčích změn doznalo personální zajištění domova mládeže v Horní Bříze. Těmito opatřeními se podařilo snížit přepočtený počet pracovníků přibližně o 3,5 přepočteného pracovníka. Postupně se taktéž sbližovaly veškeré funkční mechanismy obou škol. Celkový počet žáků školy činí 500 žáků, z toho necelých 400 žáků v Plzni a přes 100 žáků v Horní Bříze. Tyto hodnoty jsou negativně poznamenány dlouhodobě přetrvávajícím malým zájmem absolventů základních škol o stavební, resp. keramické obory vzdělání, a to jak tříleté s výučním listem, tak i čtyřleté s maturitní zkouškou. Z téhož důvodu se na historicky nejnižší 11
úrovni drží rovněž počet žáků ubytovaných v obou domovech mládeže i počet žáků stravujících se v obou školních jídelnách. Dalším nepříznivým faktorem je vysoká míra předčasného zanechávání vzdělávání, přičemž snaha zapojit do řešení tohoto problému zákonné zástupce a rodiče žáků nepřináší žádoucí výsledky; totéž platí i pro oblast docházky žáků na vyučování a výsledků vzdělávání žáků. Nejlepší žáci reprezentovali učiliště v soutěžích odborných dovedností i v soutěžích uměleckých. Největším úspěchem je první místo žáků oboru malíř a lakýrník Romana Třísky a Matúše Čopana na podzimním celostátním setkání učňovské mládeže Machři roku 2015 v Praze. Tatáž dvojice žáků pak v celostátní soutěži odborných dovedností Mladý malíř 2015 v Praze vybojovala druhé místo. Úspěšné bylo rovněž družstvo klempířů Lukáš Molek a Leoš Vodica, které z regionálního českého kola soutěže odborných dovedností žáků oboru klempíř ve Stochově přivezlo třetí místo a z Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v Brně místo druhé. Na tyto úspěchy navázali i žáci oboru instalatér Ondřej Mundil a Tomáš Packan druhým místem v regionálním kole soutěže žáků oboru instalatér v Českých Budějovicích. Žák 2. ročníku oboru klempíř Jakub Nečas v rukodělné soutěži hejtmana Plzeňského kraje Řemeslo má zlaté dno získal cenu diváků v kategorii středních škol. Umělecké obory nejlépe reprezentoval žák oboru uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky Jakub Kapr, který s plastikou Frekvence ruky zvítězil ve IV. kategorii celostátního kola soutěže Evropa ve škole. Čestné uznání z téže soutěže si odnesla Karolína Tauberová. V doplňkové kategorii soutěže ENERSOL 2015 získal 3. místo žák oboru uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky Jan Karel. V listopadu 2015 učiliště v plzeňském areálu Borská 55 společně s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje uspořádalo prezentační akci Perspektiva technických oborů ve 3. tisíciletí; v podzimních měsících se škola účastnila všech tradičních přehlídek středních škol Plzeňského kraje ve Stodě, v Rokycanech, v Tachově, v Klatovech a v Domažlicích. Svoje obory učiliště představilo i na prezentacích středních škol ve Zdicích a v Rakovníku a na plzeňské akci Ručičky kraje. Na popularizaci technických a řemeslných oborů se učiliště podílelo účastí v dalším ročníku grantového programu Plzeňského kraje Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2015 (projekt Přijď si zkusit, čím chceš být). Velmi dobrou úroveň má spolupráce školy s firmami; nejvýznamnějšími partnery jsou Systherm s. r. o., DFH Haus CZ s. r. o., Tegmento s. r. o. a Lasselsberger, s. r. o. Stabilní je rovněž spolupráce s profesními sdruženími - Cechem instalatérů ČR, Cechem topenářů a instalatérů ČR, Cechem klempířů, tesařů a pokrývačů ČR, Cechem malířů a lakýrníků ČR, Cechem obkladačů ČR, Cechem kamnářů ČR a Silikátovým svazem z. s. Oblastí výchovného poradenství a prevence v oblasti sociálně patologických jevů je na pracovišti Plzeň i na pracovišti Horní Bříza pověřen vždy jeden pedagogický pracovník. Poradenská a preventivní činnost se v roce 2015 orientovala především na oblasti docházky na vyučování, nedostatečného prospěchu žáků a zneužívání omamných a psychotropních látek. U talentovaných žáků a žáků s dobrým prospěchem šlo potom o téma volby dalšího vzdělávání. Především v oblasti docházky na vyučování snaha pedagogických pracovníků opakovaně narážela na nezájem ze strany zákonných zástupců a rodičů žáků o důsledné řešení záškoláctví. V případě zneužívání omamných a psychotropních látek se naopak vzniklé problémy za aktivní součinnosti s rodiči žáků řešit dařilo. 12
Obě pracoviště spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí i Policií ČR. V roce 2015 se uskutečnily besedy a projekty orientované na podporu zdravého životního stylu a na prevenci rasismu a rasové nesnášenlivosti a prevenci poruch příjmu potravy. V září 2015 realizovalo pracoviště Horní Bříza adaptační projekt pro žáky prvního ročníku ZDRAMOTO zaměřený na prevenci rizikového chování. V turnaji v malé kopané pro žáky středních škol okresu Plzeň-sever vybojovala Horní Bříza 1. místo. Velmi úspěšně bylo v roce 2015 nabízeno další vzdělávání, zejména na pracovišti v Horní Bříze. V první polovině roku 2015 byly realizovány 4 kurzy v rámci projektu Národního ústavu pro vzdělávání UNIV 3 s celkovým počtem 20 účastníků (Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě 33-031-M, Glazovač keramiky 28-030-H, Vylévač keramiky 28-005-H, Výrobce sádrových forem 28-004-H). Ukončen byl kamnářský kurz (Kamnář montér topidel 36-045-H), který navštěvovalo 13 účastníků z řad samoplátců a klientů úřadu práce. V druhém pololetí proběhly dva keramické kurzy pro veřejnost s celkem 38 účastníky; naplněnost činila 95%. Zahájen byl další kamnářský kurz pro celkem 13 účastníků. Závěrečnou konferencí 26. června 2015 byl ukončen společný projekt Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 a Komory řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka Řemeslo pro Evropu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Během prvního pololetí roku 2015 se uskutečnily dva výměnné pobyty žáků zúčastněných škol - plzeňského stavebního učiliště, Private Berufsschule Grafenwöhr a Kolping- Bildungswerk in der Diözese Regensburg, Bildungszentrum Amberg-Sulzbach. V březnu se v Ambergu ve výukovém zařízení komory řemesel uskutečnil odborný kurz zaměřený na vícevrstvé omítky a zdění a v květnu byl realizován následný odborný kurz speciálního omítání v Plzni. Za celé období trvání projektu bylo realizováno celkem 17 hlavních akcí - zahajovací a závěrečná konference, 10 výměn skupin žáků s pedagogickým doprovodem, 2 sportovní akce a 3 specializované odborné kurzy. Všech těchto akcí se zúčastnilo celkem 137 žáků, z toho 74 českých a 63 německých. V červnu 2015 byl v Horní Bříze ukončen projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji. V jeho rámci škola vybavila dílny novými stroji a nářadím, pro partnerské základní školy v Kaznějově, Třemošné, Horní Bříze, Dolní Bělé a Všerubech zorganizovala keramický, obkladačský a technický kroužek, příměstské tábory a exkurze do firem, uskutečnily se návštěvy žáků základních škol na pracovištích odborného výcviku. Žáci střední školy pak pracovali v zájmových kroužcích, tvořili projekty a zapojili se do společné výuky se žáky základních škol. V rámci udržitelnosti projektu pracují od září 2015 v Horní Bříze dva technické kroužky pro žáky základních i středních škol. V červnu byl v Horní Bříze ukončen rovněž projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kantor Ideál - Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. Za prostředky projektu škola pořídila 10 dotykových zařízení. V druhém pololetí roku 2015 realizovala škola projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva 56. Dvě učitelky cizích jazyků absolvovaly zahraniční jazykový kurz ve Velké Británii a ve Spolkové republice Německo, byly pořízeny knihy a pracují čtenářské dílny pro žáky školy. 13
V říjnu 2015 proběhla první ze dvou stáží žáků keramických oborů v Portugalsku, jejíž náklady jsou hrazeny z prostředků projektu Erasmus+. Žáci pracovali v keramických firmách severního Portugalska v oblasti města Barcelos, známá právě výrobou keramiky. V roce 2015 pokračovala spolupráce plzeňského učiliště se společností Plzeň 2015. Slavnostního zahájení projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 17. ledna 2015 se zúčastnilo několik desítek škol i dalších institucí s maketami lodí, které zhotovili žáci oborů truhlář a tesař. Škola i nadále pokračovala ve výrobě nájezdových ramp pro vozíčkáře do centra města, v dubnu pro Galerii J. Trnky a v září v rámci Anděl Festu pro Pizzerii v Riegrově ulici. Do Depa 2015 pak byla v září zhotovena rampa na slavnostní pódium pro předávání dobrovolnických cen Křesadlo. Žáci se zúčastnili workshopu Kutil 2.0 a workshopu k výstavě Ráj mezi čtyřmi řekami v Depu 2015. V důsledku sloučení se Střední školou, Horní Bříza, U Klubu 302 se přepočtený počet pracovníků Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 zvýšil o 22,7 přepočtených pracovníků. Postupnými organizačními opatřeními provedenými během 2. pololetí roku 2015 se podařilo dosáhnout úspory 3,5 přepočteného pracovníka. Za celý rok 2015 tak došlo k navýšení počtu přepočtených pracovníků o 10,9, z toho pedagogických pracovníků o 8,333. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2015 zaměřilo především na dokončení doplnění předpokladů pro výkon činnosti učitele odborného výcviku; studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, absolvovali 4 učitelé odborného výcviku. Jedna pracovnice dokončila vzdělání pro asistenta pedagoga a jedna učitelka si zvýšila odbornou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka ve středních školách. První ročník vysokoškolského studia k doplnění předpokladů pro výkon činnosti učitele na středních školách navštěvovali dva učitelé. Rozpisem rozpočtu přímých výdajů obdržela organizace na platy částku 17 634 tis. Kč. Při dohodovacím řízení bylo do příspěvku na provoz přidáno na platy 450 tis. Kč. V červenci 2015 byl v souvislosti se sloučením se Střední školou, Horní Bříza, U Klubu 302 rozpočet na platy navýšen na částku 20 959 tis. Kč. Při podzimní úpravě rozpočtu byl proveden přesun 290 tis. Kč z prostředků na platy do prostředků na OON a současně organizace obdržela na platy ještě dalších 53 tis. Kč. Výsledné závazné ukazatele tedy činily 20 722 tis. Kč (prostředky na platy), 390 tis. Kč (prostředky na OON) a 62,16 (limit počtu zaměstnanců). Výrazným posílením prostředků na platy byly účelové prostředky z rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora odborného vzdělávání v roce 2015 ve výši 1 367 928 Kč, Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 743 425 Kč a Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 ve výši 144 823 Kč. Další účelové prostředky škola obdržela z rozvojového programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení ve výši 51 739 Kč (vyčerpáno 33 880 Kč), 8 000 Kč z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2015 a 80 000 Kč z dotačního programu Plzeňského kraje Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2015. Největší investiční akcí roku 2015 byla 1. etapa rekonstrukce střech v areálu Borská 55, kterou se ovšem podařilo realizovat až ve třetím výběrovém řízení. Byly opraveny střechy 14
spojovacích chodeb, kinosálu, šaten a tělocvičny. Předpokládaná maximální cena činila 850 tis. Kč bez DPH, cena vysoutěžená dosáhla 731 357,53 Kč bez DPH. V první polovině roku byla ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni zhotovena samostatná přípojka vody pro areál Borská 55. Výhodou je přímý smluvní vztah s Vodárnou Plzeň, nikoli již přes prostředníka, jímž byla právě Západočeská univerzita v Plzni. Pro připravované výběrové řízení na rekonstrukci sociálních zařízení v objektu školy Borská 55 byl zpracován zadávací projekt projekční kanceláří MV - Archikon spol. s r. o. 10. Závěrečné zhodnocení ekonomických výsledků za rok 2015 10.1. Provozní oblast K 31. prosinci 2015 vykázala organizace tento výsledek hospodaření: - hospodářský výsledek z hlavní činnosti... 41 252 Kč - hospodářský výsledek z doplňkové činnosti... 330 388 Kč Tento hospodářský výsledek bude po schválení roční účetní závěrky zřizovatelem a po následné úhradě ztráty sloučené příspěvkové organizace Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 ve výši 356 276 Kč ke dni 30. června 2015 rozdělen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů takto: - příděl do fondu odměn... 3 073 Kč - příděl do rezervního fondu... 12 291 Kč Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (v tis Kč): ukazatel rozpis skutečnost plnění 1. Limit na platy... 20 722... 20 722... splněn 2. Limit na OON... 390... 390... splněn 3. Limit přímých ONIV celkem... 7 764... 7 764... splněn 4. Limit počtu zaměstnanců (přepočtené stavy)... 62,16... 76,82... nesplněn 10.2. Investiční oblast V roce 2015 byly realizovány tyto investiční akce (v tis. Kč): - nákup výdejní sestavy do kuchyně v areálu Borská 55... 91 - nákup elektrického kotle do kuchyně v areálu Borská 55... 133 - vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci hygienického zařízení v areálu Borská 55)... 96 - aktualizace kalkulace nákladů na výstavbu nového objektu dílen v areálu Borská 55... 17 - oprava střech v areálu Borská 55... 885 - oprava vozidla Peugeot... 136 - oprava podlahy v kuchyni v areálu Borská 55... 113 15
Celkem bylo použito 1 471 tis. Kč investičních prostředků; z toho vlastní prostředky činily 1 338 tis. Kč, dotace z rozpočtu zřizovatele činila 133 tis. Kč. Plzeň 11. března 2016 Mgr. Miloslav Šteffek v. r. ředitel Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 16