Údaje o zpracovateli

Transkript

1 Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Adresa sídla zpracovatele: Adresa poštovní: Riegrova 1, České Budějovice Riegrova 1, České Budějovice IČ: Bankovní spojení: Česká národní banka, České Budějovice /0710 Telefon, fax: i fax Vaclav.Kvitek@seznam.cz i fax Adresa internetové stránky: Úřední hodiny pro veřejnost: Způsob zřízení zpracovatele: přímo řízená organizace Název zřizovatele: MŠMT ČR PPraha Organizační struktura k vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon ředitel Mgr.Václav Kvítek Vaclav.Kvitek@seznam.cz ekonom Ivana Vobejdová ivanavobejdova@quick.cz účetní Jarmila Turečková tureckova@quick.cz Přehled hlavních činností organizace: Výchova a vzdělání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

2 Příloha č. 1 1.Clenění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k 12/31/2007 celkem průměrný hrubý měsíční plat ,- 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 20.. počet nástupy 16 odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem Jazykové znalosti zaměstnanců Základní personální údaje počty vybraných míst, pro která byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalosti celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem

3 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3142 Správce rozpočtových prostředků: Školní stravování Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

4 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3143 Správce rozpočtových prostředků: Školní družina Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

5 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3145 Správce rozpočtových prostředků: Internát Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

6 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3146 Správce rozpočtových prostředků: SPC Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

7 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 4322 Správce rozpočtových prostředků: Výchovné ústavy Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

8 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: Správce rozpočtových prostředků: SUMÁŘ Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů

9 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3112 Správce rozpočtových prostředků: Spec.předšk.zařízení Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

10 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3114 Správce rozpočtových prostředků: Spec.ZŠ Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů

11 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3124 Správce rozpočtových prostředků: Speciální střední škola Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

12 Tabulka č. 2 Údaje o dlouhodobém majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit Poř. číslo 1 Majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Číslo synt. účtu 012 Zůstatková hodnota majetku 1) Údaje o využití majetku 2) Účetní metoda odpisování majetku 3) Věcná břemena 4) i související s převody vlastnictví k nemovitostem 4) 2 Software ,51 administrativní účely+výuka 586/1992Sb.,80/ Sb. 3 Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , administrativní účely+výuka 586/1992 Sb., 80/ Sb. 6 Stavby , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , , administr.účely,výuka,výchova 586/1992 Sb., 80/ Sb. administrativní účely+výuka 586/1992 Sb., 80/ Sb. administr,účely,výuka a výchova 586/1992 Sb., 80/ Sb. 12 Pozemky ,78 administr.účely,výuka a avýchova 586/1992 Sb., 80/ Sb. 13 Umělecká díla a předměty , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek administr,účely,výuka a výchova 586/1992 Sb., 80/ Sb. 17 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech Legenda k tabulce: Pokud účetní jednotka hospodaří s dlouhodobým finančním majetkem, účtovaným v účtové skupině 06, popř. na účtu 043, uvede tento majetek rozčleněný dle syntetických účtů pod řádek č. 18 tabulky spolu s komentářem k tomuto majetku. V komentáři pod tabulkou může zpracovatel sdělit další informace týkající se majetku, které nejsou obsahem tabulky. 1) Účetní jednotka uvede zůstatkovou hodnotu majetku, přičemž vychází z údajů řádné účetní závěrky k , popř. z údajů mimořádné účetní závěrky (ke dni zrušení, sloučení, apod.). Zůstatková hodnota majetku je rozdílem mezi cenou, v níž je majetek veden v účetnictví na majetkovém účtu (pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady) a hodnotou příslušného účtu oprávek. 2) Účetní jednotka uvede účel, k němuž majetek používá - zejména, zda je majetek využíván v rámci hlavní či hospodářské (jiné) činnosti, zda je využíván pro ubytování dětí, provoz školy, administrativní účely, atd. Pokud účetní jednotka účtuje na příslušném syntetickém účtu o více titulech majetku - např. na účtu 021 účtuje o více budovách, uvede ve sloupci "Údaje o využití majetku" komentář samostatně za každou budovu - např. 1. budova - administrativní účely + ubytování dětí, hlavní činnost; 2. budova - provoz školy, hlavní činnost. U souborů samostatných movitých věcí účetní jednotka uvede např. počítače - výuka dětí, hlavní činnost + počítačové kurzy pro veřejnost, hospodářská činnost, atd. 3) Sloupec vyplňují příspěvkové organizace za dlouhodobý odpisovaný majetek. Účetní jednotka uvede v tomto sloupci použitou účetní metodu odpisování, kterou si stanovila vnitřním předpisem v souladu s 34 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Může se jednat např. o metody zohledňující časové hledisko - lineární, progresivní či degresivní, nebo o metody výkonového odpisování v závislosti na množství výkonů, k nimž konkrétní majetek slouží. 4) Týká se nemovitostí. Vobejdová /6/2008 Mgr.V.Kvítek

13 Tabulka č. 3 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti v Kč Ř. Členění %2007/ Dobytné celkem 24, ,704 62, v tom: do 1 roku 24,428 90,148 42, starší 1 roku 0 24,556 62, Nedobytné celkem 90,689 34,887 45, Celkem 115, , , z toho v soudním řízení Částka vymožená soudně 7878 Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 365 dnů V ř. 3 - starší 1 roku V ř. 7 se uvede souhrn částek vymožených soudně v hodnoceném roce Zpracoval: Vobejdová /6/2008 Mgr.V.Kvítek

14 Tabulka č. 4 Náklady a výnosy Náklady celkem Náklady hlavní činnosti Výnosy celkem Výnosy hlavní činnosti v tom: příspěvek na provoz* učelově poskytnuté prostředky** ostatní Poznámka: * příspěvek na provoz poskytnutý podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. ** účelově poskytnuté prostředky - prostředky poskytnuté nad rámec finančních prostředků na činnost podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.

15 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3112 Spec.předškolní zařízení Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 210 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 10 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 21 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 2.16 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 0 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

16 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3114 Spec. Základní škola Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 61 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. 0 Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. 0 Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. 0 Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 0 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vobejdová 6,3,2008

17 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3124 Spec. Střední školy Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 3998 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 7 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. 0 Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. 0 Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. 0 Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. 0 Kč Přepočtený počet zaměstnanců 5 4 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 4 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 0 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

18 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3142 Školní stravování Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 0 Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 0 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 0 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 2.5 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 0 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

19 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3143 Školní družina Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 10 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 0 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců 5 1 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 1 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 0 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

20 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3145 Internáty Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 20 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a osoba nepedagogičtí pracovníci 5b osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

21 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3146 Zař. Výchov. Poradenství Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 4708 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců 5 4 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 2.5 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 1.5 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

22 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 4322 Výchovné ústavy Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 18 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 7.49 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 1 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

23 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: SUMÁŘ Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a osoba nepedagogičtí pracovníci 5b osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

24 Tabulka č. 6 Přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci Vyčerpáno Vyčerpáno Přid ěleno 2007 Vyčerpáno Rozdíl % Účelové prostředky rozpočet po změnách rozp / * 6=5-4 7=5/2 Prostředky kapitoly MŠMT z toho: Prostředky na SIPVZ vzděl. PP konvektivita infrastruktura Prostředky na výzkum a vývoj jednotlivé akce - jednotlivé akce Ostatní sportovní hry jednotlivé akce Ostatní zdroje celkem z toho: Prostředky na výzkum a vývoj název zdroje: - jednotlivé akce - jednotlivé akce Ostatní kompenzační pomůcka jednotlivé akce - jednotlivé akce název zdroje: - jednotlivé akce - jednotlivé akce CELKEM sloupec 1 obsahuje údaje za období, které předcházelo 2 roky roku hodnocenému sloupec 2 obsahuje údaje za rok předcházející roku hodnocenému * ve sloupci 5 uvádějte pouze skutečně vyčerpané účelové prostředky, tzn. že sloupec 5 bude maximálně roven údaji ve sloupci 4 Vobejdová ,3,2008 Mgr.V.Kvítek

25 Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z jiné činnosti a dalších zdrojů použité na krytí potřeb hlavní činnosti, nezajištěných státním rozpočtem vývoj. ukaz. zdroj jiných za rok 2005 za rok 2006 za rok 2007 % a doplňkových prostředků neinvest. investičních celkem neinvest. investičních celkem neinvest. investičních celkem (20../20..) =9/6 v Kč prostředky z jiné činnosti* fond odměn rezervní fond , , , z toho: smlouvy o sdružení** příspěvky a dary od fyzických a právnických osob** prostředky rozpočtované prostř. použité k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření fond reprodukce majetku ,045, jiné celkem v tom: uvést jmenovitě Celkem ,045, , *prostředky z jiné činnosti by měly být vykázány pouze při použití na krytí ztráty **vypňte v případě, že jste schopni toto rozlišit Vobejdová ,3,2008 Mgr.V.Kvítek

26 Tabulka č. 8 Hospodářský výsledek a návrh přídělů do peněžních fondů 1. Upravený hospodářský výsledek v Kč Hospodářský výsledek Kč - z hlavní činnosti 312, z jiné činnosti 0.00 Celkem k před zdaněním 312, Předpokládané zdanění celkem 0.00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 312, Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) 0.00 v tom: - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků - úhrada ztráty z minulých let celkem 0.00 v tom - ztráta vzniklá do ztráta vzniklá po další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 312, Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč Ztráta z hospodaření celkem 0 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem Kč 3. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav k k hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku Rezervní fond 1,353, , , ,041, Fond reprodukce majetku 320, , , ,143, Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb 104, , , Celkem 1,778, ,940, , ,252, Vobejdová /6/2008 Mgr.V.Kvítek

27 Vobejdová ,3,2008 Mgr.V.Kvítek

28 Tabulka č. 9 Peněžní fondy 1. Tvorba a použití peněžních fondů v Kč Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k Stav k Tvorba Čerpání Stav k 31.12,2007 Změna stavu za rok (=5-2) Fond odměn FKSP , , , , , , Fond rezervní , ,353, , , , , FRM , , , , , CELKEM 1,721, ,721, ,521, ,359, ,940, Tvorba peněžních fondů v Kč Tvorba podle zdrojů Peněžní Příděl Tvorba fondy číslo účtu ze zlepšeného Jiné zdroje Doúčtování celkem organizace hosp. výsledku celkem přídělu za (=1+2+3) Fond odměn x 0.00 FKSP 912 x 348, , Fond rezervní 914 x FRM , x 623, CELKEM 3. Krytí účtů peněžních fondů Název bankovního účtu číslo účtu Běžný účet rok 2006 rok 2007 Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Fond odměn FKSP 912 x x 104, x x 67, Fond rezervní 914 1,353, , FRM , , CELKEM 1,674, , ,872, , V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. v Kč Vobejdová /6/2008 Mgr.V.Kvítek

29 Tabulka č Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN Kompenzační pomůcka po změnách číslo řádku celkem z toho FRM celkem z toho FRM Stavby připravované k Stavby rozestavěné k Stavby dokončené od 1.1. do Stavby celkem (ř ) 5 Stroje a zařízení celkem 99, , z toho: dopravní prostředky 6 Nákup nemovitostí (pozemků a objektů) 7 Pořízení nehmotného inv. majetku 8 Investiční náklady celkem (ř ) 99, , Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k stavby, u nichž byly v r profinancovány pouze investiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k stavby, u nichž byly v r již částečně profinancovány investiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před a dokončení je předpokládáno po ) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do stavby, u nichž bylo v r dokončeno financování stavby. 4) Řádek 5. - Stroje a zařízení - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby. 2. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN číslo řádku po změnách Individuální investiční dotace (účet 908) 2 Systémové investiční dotace (účet 916) 99, , Použití FRM na fin. investic 4 Zdroje celkem (ř.1+2+3) 99, , Vazby: tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.2 (4) tab. 2. ř.4, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.1 (3) Do tabulek budou zahrnuty i stavby plně financované z FRM organizace. Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání příspěvků na investice za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vobejdová /6/2008 Mgr.V.Kvítek

30 Tabulka č Neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN po změnách číslo řádku celkem z toho FRM celkem z toho FRM Stavby připravované k Stavby rozestavěné k Stavby dokončené od 1.1. do Stavby celkem (ř ) 5 Opravy strojů a zařízení 6 Prvotní neinvestiční vybavení 7 Neinvestiční náklady celkem (ř ) Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k stavby, u nichž byly v r profinancovány pouze neinvestiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k stavby, u nichž byly v r již částečně profinancovány neinvestiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před a dokončení je předpokládáno po ) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do stavby, u nichž bylo v r dokončeno financování stavby. 2. Zdroje financování neinvestičních nákladů na programové financování ISPROFIN číslo řádku po změnách Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2 FRM 3 Zdroje celkem (ř. 1+2) Vazby: tab. 2. ř.2, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7,sl.2 (4) tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7,sl.1 (3) Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání rozpočtu neinvestičních výdajů za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vobejdová ,3,2008 Mgr.V.Kvítek

31 Tabulka č. 12 Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční služební cesty Datum konání Účast na mezinárodních konferencích Název konference Výše prostředků C e l k e m Datum konání Pořádání mezinárodních konferencí Název konference 0 Výše prostředků C e l k e m Zahraniční služební cesty celkem x 0 Výše prostředků 0