VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE
1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Správní rada 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6. Předměty podnikání 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1. Výkaz zisku a ztráty 6.2. Rozvaha 6.3. Závazky a pohledávky 6.4. Skladba nákladů 6.5. Skladba materiálových nákladů 6.6. Skladba služeb 6.7. Skladba ostatních služeb 6.8. Skladba výnosů 6.9. Skladba tržeb z prodeje služeb 6.10. Skladba tržeb od pojišťoven 6.11. Vývoj CASH FLOW 6.12. Tvorba HV ve srovnání s plánem 7. Personalistika 7.1. Struktura zaměstnanců 7.2. Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1. Poskytnuté finanční dary 8.2. Poskytnuté věcné dary Přílohy : č.1 - Rozvaha č.2 - Výkaz zisku a ztráty č.3 - Příloha k účetní uzávěrce č.4 - Výrok auditora č.5 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č.6 Zápis z jednání dozorčí rady
1. Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé sušické nemocnice, vážení klienti, spolupracovníci dovolte mi předložit výroční zprávu za rok 2010. Na tomto místě chci poděkovat Vám všem za vše pozitivní, co jste pro činnost Nemocnice Sušice o.p.s. v roce 2010 vykonali, byť by to byla jen samotná důvěra v naše zdravotnické zařízení. Celý rok, kterému se tato zpráva věnuje, probíhal v duchu celosvětové ekonomické krize, která se v České republice projevuje nejvýrazněji pod obrazem hospodářské recese. Rok 2010 byl právě rokem, kdy se krize v plné nahotě manifestovala také v rezortu zdravotnictví. Ekonomická bilance nemocnice byla v několika posledních letech víceméně vyrovnaná. Tuto vyrovnanou bilanci mezi příjmy a náklady se nám dařilo dosahovat prakticky bez finanční podpory zakladatele nemocnice (tedy města Sušice), či přesněji bez externí pomoci vůbec. Základní investiční potřeby v letech minulých jsme pokryli úspěšnými projekty ze strukturálních fondů EU, ale další výzvy k předkládání projektových žádostí pro nemocnice našeho typu již nebyly a nebudou v plánovacím období 2008-2013 vypisovány. Je velmi smutné, že financování nemocniční zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění bylo a stále je nastaveno chybně pro nemocnice nefakultního typu. Úhrada péče prakticky nekalkuluje s investiční potřebou a výše úhrady nezahrnuje prostředky ani na prostou reprodukci zdravotnických technologií. Proto bohužel pouze finanční podpora provozu zakladatelem či zřizovatelem, eventuálně evropské dotace, jsou pro nás jedinou možnou formou tvorby finančního zázemí. Přitom se naší nemocnici jen velmi těžko konkuruje zdravotnickým zařízením v okolí, které jsou v převážné míře vlastněny krajskými orgány územní správy. Zde i během roku 2010 probíhaly různě intenzivní, ale vesměs masivní finanční injekce z krajského rozpočtu. Bez finanční pomoci hospodaření Nemocnice Sušice o.p.s. v roce 2010 vykázalo kontrolovanou ztrátu cca ve výši 4 mil. Kč. Tato částka odpovídá částce, se kterou kalkuloval i hospodářský plán. Přes tuto ztrátu jsme dokázali dostát svým závazkům a do Fondu Nemocnice při rozpočtu měst Sušice jsme umořili v plné výši 2 764 000 Kč úvěr, který nemocnice čerpala v roce 2002. Dále byla též zcela uhrazena i hodnota ročního nájmu za pronájem areálu nemocnice od města Sušice ve výši cca 1 mi. Kč. Také objem závazků vůči našim dodavatelům je stále minimální. Vzhledem k uvedenému vykazovala naše investiční politika střídmost a zdrženlivost. Důsledně jsme ovšem prováděli údržbu a opravy stávajících technologií. Bohužel po poměrně krátké době personální stability opět narážíme na trvalý problém získávání kvalifikovaných zdravotníků, zejména lékařů. Nepříznivé situaci nahrává i chybný systém postgraduálního vzdělávání, navíc k destabilizaci přispěla celostátní akce lékařů Děkujeme, odcházíme organizovaná Lékařským odborovým klubem. I když se trvale snažíme kultivovat personální prostředí, v prosinci 2010 v rámci této akce v naší nemocnici podali hromadnou výpověď čtyři mladí lékaři. S nejistotou očekáváme dnů budoucích. I přes všechny překážky a potíže se nám stále daří zachovat nezměněné spektrum a objem zdravotní péče, často za cenu nezměrného úsilí zaměstnanců i vedení. Jsem přesvědčen, že ani kvalita péče nestrádá a nemocní jsou u nás spokojeni.
Víme, že následující rok 2011 nepřinese dlouho očekávané narovnání pokřiveného principu úhrad zdravotní péče. V mnoha směrech byly v českém zdravotnictví vyčerpány systémové rezervy a už rok 2011 může být pro další poskytování zdravotní péče přímo zlomový. Protože stále cítíme, že nás naši nemocní potřebují, jsme povinováni překonat zdánlivě nepřekonatelné. MUDr. Jiří Šedivý, ředitel nemocnice
2. Základní údaje o nemocnici Název: Nemocnice Sušice o.p.s. Sídlo: Pod nemocnicí 116/III 342 01 Sušice Identifikační číslo: 25224301 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zakladatel: Město Sušice Datum založení: 1. září 1998 Druh obecně prospěšných služeb: Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a doprav. zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných včetně činností s tím souvisejících 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení Zakladatel Město Sušice Správní rada Ředitel Sekretariát Dozorčí rada Úsek zdrav. péče Konzultant pro styk se ZP Úsek Úsek ošetř.péče Úsek ekonomický Úsek provozní
3.2. Správní rada Správní rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení správní rady: Předseda: Pověřený člen: Pověřený člen: Členové: Ing. Stanislav Karas Jaroslava Malagová Jan Květoň MUDr. František Musil Ing. Pavel Prosr Bohumil Wudy Michal Malina MUDr. Jaroslava Prajerová Ing. Štefan Vilcsek 3.3. Dozorčí rada Dozorčí rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení dozorčí rady: Mgr. František Březina Ing. Jiří Kinský Jana Kolářová Věra Fornousová Miroslav Vrhel 3.4. Vedení nemocnice Ředitel: MUDr. Jiří Šedivý Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: MUDr. Jiří Choc Ekonomický náměstek: Josef Vinický Technický náměstek: Ing. Stanislav Švíka Náměstek ošetřovatelské péče: Dana Kosinová
3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Primář Vrchní sestra Interní oddělení MUDr. Kladívková Milada Pohořalová Jiřina Dětská lůžka při interním MUDr. Skala Jiří - garant Schlumpergerová odd. Ludmila Chirurgické oddělení MUDr. Voldřich Rudolf Naušová Jana Gynekolog.lůžka při MUDr. Kožnar František Zippererová Jaroslava chirurgickém odd. Ferenčíková Vlasta Operační sály Interdisciplinární JIP MUDr. Vašíček Jaroslav Kavalová Zdeňka LDN MUDr. Mejtová Jitka-vedoucí Mikulová Jana, Nová lékař Marie ARO MUDr. Masák František Naušová Bronislava RLP MUDr. Choc Jiří-vedoucí lékař Naušová Bronislava RDO MUDr. Voves Jiří Kliment Karel OKBH RNDr. Fedorová Eva Žitníková Eva Rehabilitace MUDr. Kotěšovcová Helena Mgr. Párecká Petra 3.6. Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti : 1. Oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu oprávnění Inspektorátu bezpečnosti práce 2. Zámečnictví 3. Natěračství 4. Zednictví 5. Kuchyně, hostinská činnost 6. Výroba a rozvod tepla 7. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 8. Ubytovací služby 9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
4. Lékařský úsek Stejně jako loni a v předchozích letech, jsem byl i letos pověřen vypracováním této části výroční zprávy za rok 2010. Jmenuji se Jiří Choc, jsem lékař anesteziolog a zároveň jsem lékařským náměstkem Nemocnice Sušice o.p.s. Jako každoročně musím zmínit, že naše nemocnice pečuje o obyvatele z celého Sušicka, Horažďovicka a části Vimperecka. Celoročně ale ošetřujeme také velké množství pacientů z celých Čech a Moravy, hlavně z Prahy a Plzně, protože obyvatelé těchto velkých měst jezdí na Šumavu ve všech ročních obdobích za rekreací a za sportovním vyžitím. Občas ani našich 94 akutních lůžek právě z těchto důvodů kapacitně nestačí. Dále i proto, že v oborech, které naše nemocnice pěstuje máme opravdu dobré odborníky a specialisty na svém místě. V neposlední řadě je třeba zmínit velkou spokojenost pacientů s naší ošetřovatelskou péčí. Její kvalita je, nebojím říci, jedna z nejlepších a plně obstojí i ve srovnání např. s většími a renomovanými nemocnicemi či klinikami, se kterými mám osobní zkušenost nejen jako lékař, ale i jako příbuzný pacientů v těchto nemocnicích hospitalizovaných. Pacienti si u nás chválí krátké čekací doby k operacím i k invazivním vyšetřením, endoskopiím i vyšetřením kardiovaskulárního aparátu, domácí atmosféru na jednotlivých odděleních, příjemné moderní prostředí a dobrou stravu. Výbornou spolupráci máme s okolními zdravotnickými zařízeními vyššího typu, kam jsou převáženi naši pacienti např. s diagnosami multiorgánového selhání, koronárních syndromů, těžkých intoxikací, náhlých příhod mozkových, polytraumat, dechových nedostatečností, srdečních arytmií či těžkých rozvratů vnitřního prostředí při různých onemocněních ledvin nebo zažívacího traktu. V mnoha případech jsou pacienti s těmito diagnosami transportováni na tato vyšší pracoviště (převážně do FN Plzeň, vzácněji do Nemocnice České Budějovice a sporadicky také do Klatov, Strakonic či na pražská pracoviště) přímo z terénu posádkami záchranné služby. Přednemocniční péči poskytuje naše nemocnice ve vlastní režii (jako jedna z mála v ČR a jako jediná v kraji). Na základě smluvního vztahu s ZZS PK tuto službu konáme na rozsáhlém teritoriu. A myslím, že ji poskytuje velmi kvalitně. Posádky rychlé lékařské pomoci RLP (kompletní posádka s lékařem a záchranářem nebo sestrou ), rychlé zdravotnické pomoci - RZP ( posádka bez lékaře, řidič+záchranář nebo sestra) a zálohová posádka pro sekundární převozy uskutečnily v loňském roce 2141 výjezdů a převozů na vyšší pracoviště. V návaznosti na přednemocniční péči s dospělou i dětskou LSPP potom pracují akutní lůžka s interdisciplinární JIP a na akutní péči zase navazuje 65 lůžek péče následné. Lékařská služba první pomoci pro dospělé - LSPP ošetřila v loňském roce 1192 pacientů, dětská LSPP 2200 dětí ve věku do 19 let. Velký počet z těchto pacientů byl následně ošetřen na našich nemocničních odborných ambulancích či na akutních odděleních, která pracují v návaznosti na své specializované ambulance.
Chirurgická ambulance ošetřila v loňském roce 20924 pacientů, gynekologové ošetřili ve své ambulanci 4675 žen a dívek, interní ambulance ošetřila 7581 klientů, včetně Holterova monitorování EKG a krevního tlaku a echokardiografických vyšetření, endoskopickým pracovištěm provádějícím koloskopické a gastroskopické vyšetření v roce 2010 prošlo 1744 pacientů, které ošetřili a vyšetřili naši gastroenterologové. Anesteziologické pracoviště anestezovalo v loňském roce 1230 pacientů, z toho 891 chirurgických výkonů, 68 velkých gynekologických výkonů a 130 výkonů ORL, které provádí specialista - externista, za kterým jezdí pacienti z celého Chebska, Sokolovska a samozřejmě z našeho regionu, 111 malých gynekologických výkonů a 30 kardioverzí. Další oddělení již tradičně s výbornou ekonomickou bilancí, jsou součástí našeho komplementu, jsou to radiodiagnostické oddělení - RDO pracoviště (s detašovaným pracovištěm v budově polikliniky na sušickém náměstí), laicky řečeno rentgen, oddělení klinické biochemie a hematologie ( laboratoř ) a rehabilitační pracoviště pro děti i dospělé. Tato pracoviště ošetřují nemocné a vyšetřují a zpracovávají biologické vzorky pacientů nejen z nemocničních lůžek, ale z velké části pracují s pacienty místních ambulantních specialistů / ortopedie, ORL, oční, chirurg. ambulance, neurologie, kožní / a s pacienty praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost. Za rok 2010 vyšetřila naše laboratoř přes 342 tisíc vzorků biologického materiálu (krev a moč atd.), naše rentgenové pracoviště vyšetřilo sonograficky 9180 pacientů a rentgenové vyšetření bylo provedeno u 16013 klientům našeho zdravotnického zařízení. Fyzioterapeuti, ergoterapeuti a rehabilitační lékaři se pokusili minulý rok pomoci 1461 pacientům, jak v dětském, tak i v dospělém věku, a to metodami fyzikální terapie (elektroléčba, magnet), vodními proudy,masážními technikami, rehabilitací měkkými technikami, metodou dle prof. Vojty či manipulacemi. Aktivně se využívá moderní metoda za použití Terapimasteru. Naše rehabilitační pracovnice docházejí samozřejmě i na všechna lůžková oddělení, kde s pomocí různých metod a přístrojů (např. Motomed) napomáhají zdárným výsledků např. operační léčby, usilují o dosažení maximální soběstačnosti a mobility našich pacientů po zraněních či mozkových příhodách, provádějí dechovou rehabilitaci a starají se i o to, aby u nemocných nedocházelo k postižení svalů, šlach a vazů z inaktivity. Na všech vyjmenovaných pracovištích pracují samozřejmě ve svých oborech erudovaní specialisté. Pacienti, ať již jsou z našeho šumavského regionu, či jsou to rekreanti, se jim s plnou důvěrou svěřují k ošetření za plné spokojenosti s poskytovanou péčí, což dokumentují i výsledky ankety spokojenosti pacientů, kterou každoročně naše nemocnice pořádá. MUDr. Jiří Choc, náměstek LP
Obložnost LDN v % 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Obložnost - standardní lůžka v % 75,0 50,0 25,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Obložnost JIP v % 75,0 50,0 25,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010
Ošetřovací doba - standardní lůžka (dny) 7,5 5,0 2,5 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Ošetřovací doba JIP (dny) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010
Počet ambulantních vyšetření 100 000 75 000 50 000 25 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Počet operací - celkem 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010
Počet hospitalizovaných případů - akutní lůžka 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Počet hospitalizovaných případů - LDN 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 Počet hospitalizovaných případů - celkem 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010
Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2010 Akutní lůžková péče Tabulka č. 1 ukazuje spektrum případů hospitalizovaných na akutních lůžkách nemocnice. V absolutním počtu je patrný vzestup oproti minulému roku. Největší počet případů tak jako v minulých letech spadal do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy (u této kategorie dokonce největší podíl z celkového počtu, souvisí se vzestupem odpovídajících operačních výkonů), stejně tak se podílejí obě tyto skupiny na vynaložených nákladech za léčení. V tabulce č. 2 je uvedena struktura hospitalizovaných opět pro jednotlivé hlavní kategorie nemocí ve vztahu k vykázaným komplikacím. Tabulka č. 3 zaznamenává poměrné zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, patrná převaha VZP se 79,6% hospitalizovaných na akutních lůžkách je setrvalým trendem. Ambulantní péče V ambulancích nemocnice bylo za rok 2010 provedeno celkem 81 414 vyšetření (nepočítaje v to všechna vyšetření komplementu), což je nárůst oproti minulému roku. LDN Na lůžkách následné péče bylo vykázáno 19 496 ošetřovacích dnů (mírný vzestup oproti minulému roku) při obložnosti 82,2% a průměrné ošetřovací době 71,4 dne. MUDr. Karel Tomášek, konzultant pro styk se ZP
Agreg. funkce: Počet Součet Průměr Průměr Průměr Bez agregace MDC IR Název Počet Náklady Náklady Délka hosp. Věk Úmrtnost 01 Nemoci a poruchy nervové soustavy 309 3 859 534 12 490 6,1 59,4 3,9 02 Nemoci a poruchy oka 2 22 158 11 079 6,0 69,5 50,0 03 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla 211 2 152 184 10 200 3,9 37,6 0,0 04 Nemoci a poruchy dýchací soustavy 240 5 592 680 23 303 9,7 68,3 14,2 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy 837 15 382 194 18 378 7,6 68,6 3,6 06 Nemoci a poruchy trávicí soustavy 669 16 007 999 23 928 7,0 54,1 3,1 07 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu 209 6 281 690 30 056 8,7 60,6 4,3 08 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání 333 8 651 660 25 981 7,6 60,8 0,9 09 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu 156 2 336 440 14 977 6,6 51,2 1,3 10 Nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a nutriční 94 1 664 770 17 710 8,6 62,7 1,1 11 Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu 196 2 761 812 14 091 6,7 60,3 6,1 12 Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy 17 344 558 20 268 7,6 60,5 0,0 13 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy 154 5 788 928 37 590 6,2 51,0 3,9 14 Těhotenství, porod a šestinedělí 37 877 855 23 726 4,0 33,2 0,0 16 17 18 Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické 45 924 351 20 541 7,8 64,8 0,0 Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory 17 415 942 24 467 9,0 69,8 23,5 Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) 38 1 058 924 27 866 9,8 63,0 13,2 19 Nemoci a poruchy duševní 18 178 616 9 923 5,0 56,2 0,0 20 Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy 14 68 484 4 892 1,6 29,4 0,0 21 Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) 47 409 732 8 718 3,7 50,5 0,0 22 Popáleniny 9 122 538 13 615 6,8 49,1 0,0 23 Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami 74 615 309 8 315 3,8 45,4 0,0 25 Mnohočetné trauma 11 461 186 41 926 11,5 39,8 0,0 88 Výkon nesouvisející se základní diagnózou 13 775 386 59 645 13,6 58,8 7,7 Celkem: 3 750 76 754 930 20 468 7,1 58,8 3,8
CC IR: bez komplikací a komorbidit s komplikacemi a komorbiditami s velkými komplikacemi a komorbiditami Celkem MDC IR Název Počet Počet Počet Počet 01 Nemoci a poruchy nervové soustavy 160 126 23 309 02 Nemoci a poruchy oka 2 2 03 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla 170 35 6 211 04 Nemoci a poruchy dýchací soustavy 65 145 30 240 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy 332 439 66 837 06 Nemoci a poruchy trávicí soustavy 370 250 49 669 07 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu 108 82 19 209 08 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání 172 145 16 333 09 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu 84 62 10 156 10 Nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a nutriční 39 52 3 94 11 Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu 92 88 16 196 12 Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy 9 8 17 13 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy 124 27 3 154 14 Těhotenství, porod a šestinedělí 36 1 37 16 17 18 Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické 16 24 5 45 Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory 2 12 3 17 Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) 14 18 6 38 19 Nemoci a poruchy duševní 11 7 18 20 Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy 14 14 21 Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) 31 14 2 47 22 Popáleniny 9 9 23 Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami 55 18 1 74 25 Mnohočetné trauma 8 3 11 88 Výkon nesouvisející se základní diagnózou 3 6 4 13 Celkem: 1 916 1 568 266 3 750
ZP: VZP VoZP ČPZP OZP ZP ŠKODA ZPMV RBP ZPMA ZP MEDIA Celkem MDC IR Název Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet 01 Nemoci a poruchy nervové soustavy 250 28 6 12 9 4 309 02 Nemoci a poruchy oka 2 2 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla 156 28 3 4 19 1 211 Nemoci a poruchy dýchací soustavy 202 18 5 4 10 1 240 Nemoci a poruchy oběhové soustavy 684 67 9 21 1 50 5 837 Nemoci a poruchy trávicí soustavy 518 70 16 26 35 4 669 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu 172 19 4 13 1 209 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání 259 26 11 8 27 2 333 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu 124 13 3 5 9 2 156 Nemoci a poruchy edokrinní, metabolické a nutriční 75 13 4 2 94 Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu 155 14 6 6 12 3 196 Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy 12 3 2 17 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy 120 13 6 4 10 1 154 14 Těhotenství, porod a šestinedělí 32 1 1 3 37 Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy 16 imunologické 40 3 2 45 Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně 17 diferencované nádory 14 3 17 18 Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) 31 3 1 1 2 38 19 Nemoci a poruchy duševní 14 3 1 18 20 Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy 10 1 1 1 1 14 21 Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) 39 3 1 1 3 47 22 Popáleniny 5 1 1 1 1 9 23 Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami 55 8 3 6 2 74 25 Mnohočetné trauma 8 2 1 11 88 Výkon nesouvisející se základní diagnózou 10 1 2 13 Celkem: 2 987 337 70 108 1 217 2 27 1 3 750
5. Ošetřovatelský úsek Jsem ráda, že mohu s určitou úlevou po mnoha letech prohlásit, že rok 2010 byl ve znamení stabilizace ošetřovatelského personálu. Podařilo se nám na žádoucí úroveň naplnit stavy všeobecných sester, zdravotnických asistentů, ošetřovatelek a sanitářů. Bohužel, stále ještě nemáme dostatečný počet fyzioterapeutů. Věříme, že vzhledem k restrukturalizaci studia tohoto oboru, je v dohlednu doba, kdy vesměs vysoké školy začnou vychovávat dostatečný počet absolventů oboru fyzioterapie a zároveň tito absolventi po ukončení studia nebudou tak masivně vyhledávat zaměstnání v zahraničí či v komerční sféře. Tradičně vysokou úroveň má v sušické nemocnici ergoterapeutická péče (poskytována zejména v rámci péče následné), která je i personálně velmi kvalitní. Kolektivy nelékařského zdravotnického personálu se, až na malé výjimky, upevnily a je znát aktivní spolupráce mezi jednotlivými odděleními. Staniční sestry se plně zapojily do spolupráce s vedením nemocnice. Aktivně se věnují hospodaření na svých odděleních, plně využívají např. burzu léků mezi jednotlivými stanicemi provozovanou v rámci nemocničního intranetu, která nám již uspořila nemalé finanční prostředky. Vzdělávání ošetřovatelského personálu probíhá průběžně dle potřeb a požadavků jednotlivých oddělení, na některých se finančně podílí vedení nemocnice, některé individuální vzdělávací aktivity si hradí zaměstnanci samy. Jsme svědky jednoznačného trendu, že i sestry dnes usilují o co nejvyšší úroveň svého vzdělání. V roce 2010 jsme pořádali 7 odborných seminářů. Z toho dva semináře připravili naši zaměstnanci, zbývající přednesly externí firmy. Také jsme soustředili na kvalitní proškolení všech zdravotníků v oblasti kardiopulmonální resuscitace. Tuto edukační aktivitu zrealizovala na vysoké úrovni firma ABC-první pomoc, s.r.o., Praha. Školení se setkalo s vysokým zájmem a vysokou osobní angažovaností všech zúčastněných. Důsledně a permanentně provádíme prevenci nozokomiálních nákaz - opakovaně např. školíme zaměstnance v zásadách mytí a dezinfekce rukou. Tuto problematiku považujeme za stále aktuální. Podařilo se nám také zapojit NZP a PZP do rehabilitační péče. Tento personál spolupracuje s fyzioterapeutkami v rámci mobilizace a rehabilitace pacientů. Pravidelně probíhá samozřejmě školení těchto zaměstnanců v principech a technikách mobilizace s přísným důrazem na bezpečí nemocných. Pravidelně monitorujeme základní indikátory kvality ošetřovatelské péče. Periodicky vyhodnocujeme závěry sledování na schůzkách příslušných zodpovědných pracovníků. dekubitní vizita- 1x měsíčně- ošetřování ran a dekubitů se věnují sestry (školené v této problematice) ve spolupráci s lékaři. Používají nejmodernější postupy péče o ránu. hlášení mimořádné události- vyhodnocení každé události a stanovení opatření se provede vždy ihned. Statistické zpracování se provádí a vyhodnocuje v roční periodě na poradě staničních sester. nutriční tým- setkání týmu 2x ročně v rámci toho jsou podány informace o práci nutriční terapeutky, o nových trendech ve výživě, o nových výrobcích na trhu.
monitorování infekcí MRSA - opatření se provádějí bez odkladu vždy ihned při zjištění výskytu na základě schváleného standardu. tvorba a kontroly standardů 1x za 2 měsíce- skupina se soustřeďuje na kontrolu stávajících standardů, dále si také každé oddělení vypracovává své specifické standardy. Zaměřujeme se hlavně na mezinárodní standardy ošetřovatelství - Bezpečí pacienta v nemocnici. ankety spokojenosti pro pacienty a zaměstnance- 1x ročně. Tyto ankety nám spolehlivě ukazují, co děláme dobře, ale i odhalují naše rezervy. Anket se aktivně účastní stále větší počet respondentů a to jak z řad našich klientů, tak i zaměstnanců. Nadále spolupracujeme se zdravotnickým školstvím jak z města Sušice, tak i ze širšího regionu. Několik spolupracujících institucí má i nadregionální charakter. Nejaktivnější spolupráce probíhá se zdravotními školami a VOŠ v Plzni, v Českých Budějovicích, v Klatovech. Studentky a studenti v naší nemocnici absolvují opakovaně odborné praxe prakticky na všech odděleních. Školící středisko pro ošetřovatelky ze SOU Sušice je na pracovišti LDN. Tam docházejí studenti pravidelně 1x týdně. Spolupráce s vysokými školami se slibně rozvíjí s univerzitami v Plzni a Českých Budějovicích (FZS ZČU, ZSF JU). Co na závěr? Péče o nemocné je na vysoké úrovni, ošetřovatelský personál je školen a motivován ke stále lepší péči a doufám, že to tak i zůstane. Osobně bych si přála, abychom doplnili také stavy kvalifikovaných fyzioterapeutů. Samozřejmě je nutno i udržet kvalitní týmy zdravotních sester a ošetřovatelek. Přála bych si dále, aby úhrady zdravotní péče ze strany zdravotních pojišťoven konečně i v menších nemocnicích umožnily vytvořit důstojné a konkurenceschopné mzdové prostředí pro střední zdravotní personál. Abychom konečně mohli nemocnicím fakultního typu konkurovat nejen v kvalitě ošetřovatelské péče a krásným rodinným prostředím nemocnice, ale abychom mohli s většími nemocnicemi spravedlivě soupeřit nejen při získávání klientely, tak i v získávání kvalitního personálu. Dana Kosinová, náměstek ošetřovatelské péče
6. Ekonomika 6.1. Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Ukazatel 2008 2009 2010 Výnosy 127 596 138 604 136 486 Náklady 127 832 139 443 140 581 Hospodářský výsledek. - 236-839 - 4 095 V roce 2010 byl dosažen hospodářský výsledek proti předcházejícímu roku nižší o 3 256 tis. Kč. 6.2 Rozvaha (v tis. Kč) 2008 2009 2010 Stálá aktiva 7 429 14 850 10 176 Oběžná aktiva 37 153 34 587 26 869 Aktiva celkem 44 582 49 437 37 045 Vlastní zdroje 25 960 32 045 26 385 Cizí zdroje 18 622 17 392 10 660 Pasiva celkem 44 582 49 437 37 045 V roce 2010 byl zařazen následující dlouhodobý hmotný majetek Pořízený z vlastních prostředků a darů název oddělení počet poř.cena Kč Svářečka HM 850 sterilizace 1 ks 89 490 Výše uvedený majetek byl financován z vlastních prostředků z darů od Berlin Chemie Praha od Serag Cheb Dále byl zařazen dlouhodobý nehmotný majetek software Altus Vario (pořízen z vlastních zdrojů) 45 490,00 Kč 39 000,00 Kč 5 000,00 Kč 94 779,00 Kč V roce 2010 nebyl vyřazen žádný dlouhodobý hmotný a ani dlouhodobý nehmotný majetek. V roce 2010 nebyl poskytnut Nemocnici Sušice žádný příspěvek na financování dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku od Města Sušice.
6.3 Závazky a pohledávky (tis. Kč) 2008 2009 2010 Krátkodobé závazky celkem 18 622 17 392 10 657 z toho: z obchodního styku 4 073 4 190 2 631 z toho: po lhůtě splatnosti 57 53 76 Pohledávky celkem 10 715 18 204 18 599 z toho: z obchodního styku 9 947 16 430 17 937 z toho: po lhůtě splatnosti 439 8 400 8 724 Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti 0 0 0 Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti 2 764 2 764 0 Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k 31.12.2009 je následující: Závazky 6000 4000 2000 0 ve lhůtě do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad 180 dnů 31.12.2009 4137 16 37 0 0 31.12.2010 2555 57 0 0 19 Za období roku 2010 došlo k celkovému snížení závazků z obchodního styku o 1 559 tis. Kč, ze 4 190 tis. Kč k 1.1.2010 na 2 631 tis. Kč k 31.12.2010. Pohledávky 10000 5000 0 ve lhůtě do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad 180 dnů 31.12.2009 8030 7926 460 0 14 31.12.2010 9213 8704 20 0 0 Za období roku 2010 došlo ke zvýšení pohledávek z obchodního styku o 1 507 tis. Kč, ze 16 430 tis. Kč k 1.1.2010 na 17 937 tis. Kč k 31.12.2010. Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP 13 893 tis. Kč, což je 77,46% z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny 3 355 tis. Kč, což je 18,70 % a ostatní dlužníci dluží 689 tis. Kč, což je 3,84 % z celkové výše pohledávek z obchodního styku.
6.4 Skladba nákladů (tis. Kč) 2008 2009 2010 Spotřeba materiálu 26 542 26 170 22 131 Spotřeba energií 5 069 5 249 5 403 Opravy a udržování 1 707 1 494 1 799 Služby 8 073 7 803 7 566 Osobní náklady 78 679 90 435 94 990 Odpisy 4 225 4 634 4 813 Ostatní náklady 728 800 910 Ostatní daně a poplatky 2 809 2 858 2 969 Náklady celkem 127 832 139 443 140 581 Procentní skladba nákladů ostatní náklady 0,65% odpisy 3,42% ostatní daně 2,11% spotř.mater. 15,75% spotř.energií 3,84% opravy a udrž. 1,28% osobní nákl. 67,57% služby 5,38%
6.5 Skladba materiálových nákladů (tis. Kč) 2008 2009 2010 Léky 5 870 5 381 5 269 SZM 7 446 7 957 6 204 Krev 1 047 1 179 974 Prádlo, oděv 869 400 140 DDHIM 1 799 1 851 441 Potraviny 6 538 6 363 6 378 Materiál pro úklid 643 736 702 Kyslík 534 597 625 Pohonné hmoty 269 241 283 Ostatní materiál 1 527 1 465 1 115 Celkem 26 542 26 170 22 131 Skladba materiálových nákladů poh. hmoty 1,28% ostatní 5,04% kyslík 2,82% mat.pro úklid 3,17% léky 23,82% potraviny 28,82% DDHIM 1,99% prádlo,oděv 0,63% krev 4,40% SZM 28,03% 6.6 Skladba služeb (tis. Kč) 2008 2009 2010 Opravy a udržování 1 707 1 494 1 799 Cestovné 173 234 254 Reprezentace 16 12 5 Ostatní služby 7 884 7 557 7 307 Celkem 9 780 9 297 9 365 Skladba služeb opr.a udrž. 19,21% reprezentace 0,05% ost.služby 78,03% cestovné 2,71%
6.7 Skladba ostatních služeb (tis. Kč) 2008 2009 2010 Telefonní poplatky 533 443 387 Praní prádla 1 532 1 419 1 156 Nájemné 1 173 1 091 1 060 Revize 227 178 192 Likvidace odpadu 521 602 580 Leasing 9 0 0 Ostatní služby 3 889 3 824 3 932 Celkem 7 884 7 557 7 307 Skladba ostatních služeb telef.popl. 5,30% praní prádla 15,82% nájemné 14,51% ost.služby 53,80% revize 2,63% likv.odpadu 7,94% 6.8 Skladba výnosů (tis. Kč) 2008 2009 2010 Tržby z prodeje služeb 122 810 135 706 133 877 Tržby z prodeje majetku 1 55 12 Tržba z prodeje materiálu 0 0 0 Finanční dary 3 726 643 661 Provozní dotace 354 253 0 Ostatní výnosy 705 1 947 1 936 Výnosy celkem 127 596 138 604 136 486 tržby z prodeje služeb 98,09% Skladba výnosů finanční dary 0,48% ostatní výnosy 1,42% provozní dotace 0,00% tržby z prodeje materiálu 0,00% tržby z prodeje majetku 0,01%
6.9 Skladba tržeb z prodeje služeb (tis. Kč) 2008 2009 2010 Tržby od zdravotních pojišťoven 103 050 113 824 111 708 Příspěvky na činnost LSPP,RLP 6 754 8 691 9 181 Tržby za RTG filmy a ustalovače 11 22 19 Pronájmy nebyt. a byt. prostor 1 503 1 463 1 484 Stravovací služby 6 288 6 246 6 047 Tržby ostatní 1 571 1 977 2 087 Regulační poplatky 3 633 3 483 3 351 Tržby z prodeje služeb celkem 122 810 135 706 133 877 pronájmy nebyt. a byt.prostor 1,11% tržby za RTG filmy a ustalovače 0,01% Skladba tržeb z prodeje služeb stravovací služby 4,52% tržby ostatní 1,56% regulační poplatky 2,50% příspěvky na činnost LSPP, RLP 6,86% tržby od zdravotních pojišťoven 83,44% 6.10 Skladba tržeb podle pojišťoven 2008 2009 2010 Zdravotní záchranná služba 4 242 4 754 5 057 Všeobecná zdravotní pojišťovna 84 483 90 803 89 352 Vojenská zdravotní pojišťovna 5 424 9 461 8 373 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 4 411 4 604 5 020 Oborová zdravotní pojišťovna 1 506 1 592 1 781 Zdravotní pojišťovna Metal 435 538 577 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2 145 1 787 1 219 Ostatní zdravotní pojišťovny 404 285 329 Celkem tržby od pojišťoven 103 050 113 824 111 708 Skladba tržeb podle pojišťoven ZPMV 4,49% Oborová 1,59% ZP Metal 0,52% ČNZP 1,09% Ostatní 0,29% ZZS Klatovy 4,53% VoZP 7,50% VZP 79,99%
6.11 Vývoj CASH FLOW (tis. Kč) Finanční hotovost k 1.1.2010 15 466 Hospodářský výsledek - 4 095 Odpisy 4 813 Změna stavu zásob 87 Změna stavu pohledávek - 394 Změna stavu závazků - 6 735 Časové rozlišení nákladů - 97 Časové rozlišení příjmů 3 CASH FLOW z provozní činnosti - 6 418 Změna stavu inv. majetku 4 674 Odpisy - 4 813 CASH FLOW z investiční činnosti - 139 Změna stavu vlastního jmění - 1 566 Změna stavu úvěrů 0 CASH FLOW z finančních aktivit - 1 566 CASH FLOW celkem - 8 123 Finanční hotovost k 31.12.2010 7 343 6.12 Tvorba hospodářského výsledku ve srovnání s plánem Plán Skutečnost Rozdíl Spotřebované nákupy 30 674 27 534-3 140 spotřeba materiálu 25 101 22 131-2 970 spotřeba energie, vody, plynu 5 573 5 403-170 Služby 9 041 9 365 324 opravy a udržování 1 303 1 799 496 cestovné 260 254-6 náklady na reprezentaci 12 5-7 ostatní služby 7 466 7 307-159 Osobní náklady 99 362 94 990-4 372 mzdové náklady 72 800 69 555-3 245 zákonné sociální a zdrav. pojištění 25 602 24 467-1 135 ostatní sociální náklady 960 968 8 Ostatní náklady 799 910 111 úroky ostatní náklady 799 910 111 Odpisy 4 945 4 813-132 Zůst.cena prod. materiálu Zůstatková cena prod. majetku Ostatní daně 3 164 2 969-195 Náklady celkem 147 985 140 581-7 404 Tržby za vlastní výkony 141 256 133 877-7 379 tržby od pojišťoven, RLP, LSPP 119 650 111 708-7 942 RTG filmy a ustalovač 15 19 4 vybrané činnosti 8 691 9 181 490 pronájmy byt.prostor 776 778 2 stravovací služby 6 250 6 047-203
nájemné nebyt. prostor 792 706-86 ostatní tržby 1 732 2 087 355 regulační poplatky 3 350 3 351 1 Ostatní výnosy 1 829 1 936 107 Tržby z prodeje majetku 12 12 Přijaté příspěvky 500 661 161 Provozní dotace Výnosy celkem 143 585 136 486-7 099 Hospodářský výsledek - 4 400-4 095 305 Dosažený hospodářský výsledek ztráta 4 095 tis. Kč proti plánované ztrátě 4 400 tis. Kč byl zejména dosažen nižšími výnosy proti plánu o 7 099 tis. Kč zejména: nižšími tržbami od zdravotních pojišťoven 7 942 tis. Kč vyššími vybranými činnostmi (příspěvek na RLP) 490 tis. Kč tento příspěvek byl v průběhu roku navýšen vyššími ostatními tržbami 355 tis. Kč nižší spotřebou nákladů proti plánu o 7 404 tis. Kč zejména nižší spotřebou léků 259 tis. Kč nižší spotřebou laboratorního materiálu 111 tis. Kč nižší spotřebou ostatní zdravotního materiálu 1 442 tis. Kč nižší spotřebou prádla 290 tis. Kč nižší spotřebou potravin 182 tis. Kč nižší spotřebou ostatního materiálu 184 tis. Kč nižší spotřebou kancelářského materiálu 133 tis. Kč nižšími mzdovými náklady 3 245 tis. Kč nižším sociálním a zdravotním pojištěním 1 135 tis. Kč
Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých středisek Středisko Výnosy Náklady HV Interna 18 200 22 851-4 651 Chirurgie 21 350 27 656-6 306 Dětské oddělení 3 873 5 658-1 785 Gynekolog. oddělení 3 516 6 378-2 862 LDN 25 469 20 778 4 691 Sociální lůžka 755 831-76 JIP 10 645 11 837-1 192 ARO 3 629 3 853-224 Sterilizace 600 723-123 OKBH 13 010 7 277 5 733 RLP 13 494 14 702-1 208 RDO 8 531 7 732 799 RHB 7 988 4 879 3 109 Recepce, tel. ústředna 1 813 1 813 0 Sklady 533 533 0 OLV 8 488 8 488 0 Údržba 1 708 1 708 0 Bytové hospodářství 681 681 0 Odpadové hospodářství 619 619 0 Kotelna 282 282 0 Ředitelství 8 065 8 065 0 Úklid 3 935 3 935 0 Celkem 157 184 161 279-4 095
7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců Kategorie 2008 2009 2010 Lékaři, jiné odb. VŠ 22,77 22,84 24,52 SZP 116,72 111,18 107,44 NZP 10,12 15,55 17,88 PZP 23,63 23,65 20,99 THP 19,18 20,96 18,65 Dělníci 38,35 38,03 36,77 Celkem 230,77 232,21 226,25 Procentní struktura zaměstnanců THP 8,24% dělníci 16,25% lékaři, jiné odb. VŠ 10,84% PZP 9,28% SZP 47,49% NZP 7,90% 7.2 Průměrné hrubé mzdy Kategorie 2008 2009 2010 Lékaři, jiné odb. VŠ 52 884 60 610 63 344 SZP 18 069 20 946 23 401 NZP 22 734 19 971 25 497 PZP 13 728 14 435 16 653 THP 20 398 21 218 24 241 Dělníci 12 221 12 823 13 941 Celkem 20 486 22 813 25 802
8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary Dárce Kč Účel Biolab Klatovy 140 000 na provoz DZS Vimperk 53 630 na provoz Berlin-Chemie Praha 39 000 na nákup DHIM Sanofi-Aventis Praha 20 000 na provoz Serag Cheb 5 000 na nákup DHIM Dary do 4 000 Kč nejsou uvedeny. 8.2 Poskytnuté věcné dary V roce 2010 byly poskytnuty níže uvedené věcné dary. Sysmex Brno Nutricia Praha Hospimed Praha Hospimed Praha Dárce Kč Dar 12 910 Sony televizor 4 000 2 ks židle 7 000 lékárna 9 000 stůl Nemocnice všem sponzorům a dárcům za jejich finanční i věcné dary srdečně děkuje jménem svým i jménem svých pacientů. Josef Vinický, ekonomický náměstek
Příloha č. 1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6