Číslo: PRE MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MARTINE konané dňa: 25.06.2016 K bodu : Vyhodnotenie vykurovacieho obdobia za rok 2015 Materiál : plánovaný Spracoval : kolektív STEFE Martin, a.s. K materiálu sú prizvaní : predseda energetickej komisie MZ Martin Predkladateľ : Ing. Miroslav Obšivaný Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Počet výtlačkov : elektronická verzia / bez obmedzenia výtlačkov v Martine dňa : 06.06. 2016 1
O B S A H použité skratky, pomôcky a vysvetlivky 3 1. Úvod 4 2. Vyhodnotenie dodávky tepla a TÚV za rok 2015 4 2.1 Klimatické podmienky 2.2 Výroba a predaj tepla 2.3 Znižovanie energetickej náročnosti a zvyšovanie efektívnosti dodávky tepla ako rozhodujúci vplyv na platby za teplo 2.4 Tepelno-technický stav zásobovaných objektov 3. Prevádzkovo-technické zhodnotenie roku 2015 5 3.1 Prevádzka 3.2 Údržba 3.3 Realizované investície v roku 2015 a plán na rok 2016 4. Ekonomicko-obchodné zhodnotenie 6 4.1 Vyúčtovanie nákladov za rok 2015 4.2 Obchod a marketing k odberateľom 5. Záver 7 2
Použité skratky: CZT OST D,DST EZ ÚK TÚV ÚRSO FN VN kwh GJ RP kw DPH - centrálne zásobovanie teplom - odovzdávacia stanica tepla (predtým výmenníková stanica VS) - dennostupeň - energetické zariadenie - ústredné vykurovanie - teplá úžitková voda - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - fixné náklady - variabilné náklady - kilowatthodina (obchodná jednotka tepla používaná pri fakturácii) - gigadžaul (jednotka tepelnej práce) - regulačný príkon - kilowatt obchodná jednotka pre regulačný príkon - daň z pridanej hodnoty Pomôcky a vysvetlivky: Prevody technických a obchodných jednotiek Prevod kwh na MWh, množstvo tepla v MWh dostaneme ak množstvo tepla v kwh vydelíme číslom 1 000. 250 000 kwh : 1 000 = 250 MWh Prevod MWh na kwh, množstvo tepla v kwh dostaneme ak množstvo tepla v MWh vynásobíme číslom 1 000. 250 MWh x 1 000 = 250 000 kwh Prevod GJ na MWh, množstvo tepla v MWh dostaneme ak množstvo tepla v GJ vydelíme číslom 3,6. 900 GJ : 3,6 = 250 MWh Prevod MWh na GJ, množstvo tepla v GJ dostaneme ak množstvo tepla v MWh vynásobíme číslom 3,6. 250 MWh x 3,6 = 900 GJ Prevod kwh na GJ, množstvo tepla v GJ dostaneme ak množstvo tepla v kwh vynásobíme číslom 0,0036. 250 000 kwh x 0,0036 = 900 GJ Prevod GJ na kwh, množstvo tepla v kwh dostaneme ak množstvo tepla v GJ vydelíme číslom 0,0036. 900 GJ : 0,0036 = 250 000 kwh 3
1. Úvod Táto správa okrem obvyklého vyhodnotenia dodávky tepla a TÚV v roku 2015 obsahuje aj stručné informácie o činnosti spoločnosti za uplynulý kalendárny rok v prevádzkovej, investičnej, ekonomickej a obchodnej oblasti. Rok 2015 z pohľadu dodávky teplaa TÚV charakterizuje predovšetkým: - teplé počasie, - pokles mernej spotreby tepla na ÚK, - pokles mernej spotreby tepla na prípravu TÚV, - pokles spotreby teplej vody. 2. Vyhodnotenie dodávky tepla a TÚV za rok 2015 2.1 Klimatické podmienky Všeobecne dodávka tepla na vykurovanie v kalendárnom roku končí 31. mája a začína 1. septembra. Začiatok a koniec dodávky tepla na vykurovanie sa riadi vyhláškou č. 152/2005 Z. z., pričom sú presne vymedzené podmienky, kedy sa má začať resp. skončiť s dodávkou tepla pre vykurovanie. V roku 2015 bolo vykurovanie ukončené 29.5.2015 a jeho začiatok pripadol na 28.09.2015. V roku 2015 dosiahla priemerná denná teplota 5,55 C. Najnižšia priemerná denná teplota bola zaznamenaná 7 januára a to -7.77 C. Dní, kedy priemerná denná teplota poklesla pod 0 C, bolo 31. Dodávka tepla na vykurovanie trvala 222 dní. V tabuľke č.1a sú uvedené priemerné mesačné teploty v troch po sebe idúcich rokoch. Priemerné mesačné teploty sú uvedené za tzv. odpočtový mesiac, a teda kedy sa vykonal odpočet spotreby za daný mesiac. tab. č. 1a priemerné mesačné teploty Mesiac Počet Rok vykur. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 Ø C dní 2013-1,97 0,24 1,20 7,69 12,16-11,23 10,61 5,04 1,44 4,33 232 2014 1,56 3,28 9,67 10,48 10,73 - - 9,91 7,39 1,84 6,25 209 2015 0,71-0,55 4,73 8,31 11,94-7,51 9,12 5,26 2,93 5,55 222 Z uvedenej tabuľky vyplýva, že priemerná denná teplota v roku 2015 bola 5,55 o C a bola o 0,7 C nižšia ako v predchádzajúcom roku 2014. Sledovanie cez dennostupňovú metódu, tabuľka č.1b, je v roku 2015 počet DST o 504 vyšší ako v roku 2014 Z dlhodobého hľadiska sa rok 2015 javí ako teplý, keď výpočtom stanovený počet dennostupňov dosiahol 3378, čo je oproti dlhodobému priemeru 3600 D menej o 222 D. tab. č. 1b dennostupne Sledované obdobie Rozdiel 2014 2015 v jednotkách v % Dennostupne [ D] 2874 3378 504 17,5 Poznámka: Klimatické podmienky najlepšie charakterizujú dennostupne, ktoré sú nepriamo úmerné vonkajšej teplote, a preto čím je vonku chladnejšie, tým je počet dennostupňov vyšší. Dennostupeň ( D, DST) predstavuje rozdiel vnútornej teploty v byte (používa sa 20 C) a vonkajšej priemernej dennej teploty. Počet dennostupňov je priamo úmerný dĺžke dodávky tepla na vykurovanie. 4
2.2 Výroba a predaj tepla V tabuľke č.2 je medziročné porovnanie predaja tepla na ÚK, TÚV a dodávky TÚV. tab. č. 2 medziročné porovnanie predaja Sledované obdobie Rozdiel 2014 2015 v jednotkách v % Predaj tepla na ÚK [MWh] 70 509 82 502 11 993 17,01 Predaj tepla na ohrev TÚV [MWh] 40 456 38 485-1 971-4,87 Dodávka TÚV [m 3 ] 454 134 445 885-8 249-1,82 Z tabuľky vyplýva, že spotreba tepla na UK stúpla o 17,01 %, čo bolo spôsobené nárastom dennostupňov voči predchádzajúcemu roku 2014 o 17,5 %. Spotreba tepla na prípravu TÚV klesla o 4,87 % a množstvo dodanej TÚV kleslo o 1,82%. Uvedená skutočnosť priamo poukazuje na znižovanie spotreby teplej vody, tepla na prípravu TUV a jej efektívnu dodávku. V tabuľke č. 3 je porovnanie objednaného množstvo tepla so skutočnými dodávkami tepla. tab. č. 3 objednané a skutočne predané množstvo tepla v roku 2015 Objednané množstvo Skutočný predaj Rozdiel Rozdiel [MWh] [MWh] [MWh] [%] 135 229 120 987-14 242-10,53 2.3 Znižovanie energetickej náročnosti a zvyšovanie efektívnosti dodávky tepla ako rozhodujúci vplyv na platby za teplo V porovnaní s rokom 2014 sa znížila energetická náročnosť objektov na vykurovanie o 3,4% a na dodávku tepla na prípravu TÚV o 3,9%, na čo má vplyv aj efektívna dodávka tepla z CZT. Z vývoja sledovaných parametrov je zrejmý mierny pokles mernej spotreby tepla na vykurovanie z 24,53 MWh/ D na 24,42 MWh/ D t.j o 0,45%. Merná spotreba na prípravu TUV je vyhodnotená vo vzťahu predaja tepla v MWh/deň a vo vzťahu množstva tepla na prípravu TUV MWh/m 3. Pri prvom parametri je pokles zo 110,84 MWh/deň na 105,43 MWh/deň, čo predstavuje zníženie priemerného denného predaja oproti roku 2014 o 4,88%. Pri vyhodnotení energetickej náročnosti prípravy TUV je pokles mernej spotreby z 0,089 MWh/m 3 na 0,086 MWh/m 3, čo je pokles o 3,37% a pri súčasnom znížení spotreby teplej vody naznačuje aj priaznivý vplyv vyregulovania a zateplenia rozvodov TUV v bytových domoch. 2.4 Tepelno-technický stav zásobovaných objektov Na základe avizovaných opatrení u odberateľov predpokladáme, že podiel zateplených bytov vzrástol na 82% a podiel bytov s vymenenými oknami a termostatickými ventilmi predstavuje viac ako 95%. 3. Prevádzkovo-technické zhodnotenie roku 2015 3.1 Prevádzka Z prevádzkového hľadiska môžeme dodávku tepla v roku 2015 hodnotiť pozitívne. Energetické zariadenia pracovali spoľahlivo bez závažných nedostatkov. Ako hlavný činiteľ, ktorý ovplyvňoval kvalitnú dodávku tepla bol nepretržitý dohľad nad energetickými zariadeniami zamestnancami nášho dispečingu 24 hodín denne. Vo zvýšených intervaloch sme vykonávali preventívnu údržbu a fyzické kontroly EZ. Automatizovaný zber údajov a trvalé monitorovanie tepelnej siete poskytovalo aktuálne informácie o prevádzkových parametroch pripojených energetických zariadení, čo umožnilo predchádzať havarijným stavom resp. sťažnostiam. Úspešne sme implementovali 11 nových domových odovzdávacích staníc tepla na dispečing, čo umožnilo zvýšiť počet odberných miest trvalo monitorovaných na diaľku. 5
3.2 Údržba Čerpanie finančných prostriedkov na opravy a údržbu za rok 2015 vyplynulo z plánovaných, ale aj operatívnych potrieb z dôvodu zabezpečenia bezpečnej a bezporuchovej prevádzky energetických zariadení. Rozhodujúce servisné a údržbárske práce, ktoré majú vplyv na bezporuchový chod energetických zariadení boli realizované mimo hlavného vykurovacieho obdobia. Plán fondu opráv a údržby : 384 tis. Dosiahnutá skutočnosť čerpania: 383 tis Uvedené čerpanie bolo použité najmä na: - Merače tepla a vodomery 50 tis. - Revízie 88 tis - Opravy technológie 245 tis 3.3. Realizované investície v roku 2015 a plán na rok 2016 V roku 2015 boli zrealizované investičné akcie vo výške 740 tis. EUR, keď rozhodujúcou investičnou akciou bolo dokončenie rekonštrukcie a modernizácie okruhu Jahodníky I a II a rekonštrukcia okruhu Moskovská. V roku 2016 sú plánované investície vo výške 443 tis. EUR, pričom nosnými akciami sú: - realizácia horúcovodnej prípojky a domovej výmenníkovej stanice pre bytové domy Hurbanova 5, Hurbanova 17,19, Mazúra 2,4, Mazúra 6,8,10 a Zelená 9-27, - rekonštrukcie 5 KOST na okruhu Podháj, - vybudovanie kotolne pre objekty Na Kameni, - dokončenie rekonštrukcie okruhu Moskovská. 4. Ekonomicko-obchodné zhodnotenie 4.1. Vyúčtovanie nákladov za rok 2015 Po skončení regulačného roka 2015 boli odberateľom zúčtované skutočné oprávnené náklady podľa platnej vyhlášky č. 222/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. Zúčtovanie skutočne oprávnených nákladov bolo vykonané do 28.2.2016. V rovnakom termíne sa uskutočnilo v zmysle platných zmlúv s odberateľmi aj prerozdelenie oprávnených fixných nákladov podľa skutočne predaného množstva. Rozdiel medzi skutočnými nákladmi a zaplatenými preddavkami predstavoval celkový preplatok odberateľov vo výške 75 tis. EUR (s DPH), pričom preplatky tvorili 347 tis. EUR a nedoplatky 272 tis. EUR. Všetky preplatky spoločnosť STEFE Martin, a.s. uhradila odberateľom v termíne splatnosti, t.j. do 14.3.2016. K ročnému zúčtovaniu nákladov za rok 2015 boli zaevidované tri reklamácie, avšak ani jedna nebola oprávnená a po osobnom rokovaní vysvetlená. 6
4.2 Obchod a marketing k odberateľom V roku 2015 spoločnosť pokračovala v poskytovaní nových služieb, ako napr. termovízia, hydraulické vyregulovanie ÚK a TÚV, správa odovzdávacích staníc a plynových kotolní, ale poskytovala aj ďalšie nové služby ako dodávka chladu, sprostredkovanie energetických certifikátov, rekonštrukcia energetických zariadení, starostlivosť o dotláčacie stanice, inovačné a investičné produkty, čím sa ešte viac priblížila k zákazníkom. Pozitívne možno hodnotiť aj priebeh odpojených a pripojených odberateľov. Saldo predpokladaného ročného odberu tepla je + 270 MWh. V snahe skvalitniť vzťahy s odberateľmi boli uskutočnené osobné stretnutia a individuálne konzultácie za účelom zvyšovania ich informovanosti a spokojnosti. Naším cieľom je riešiť požiadavky odberateľov obratom a byť k dispozícii v každom čase prostredníctvom dispečingu. Komunikácia s odberateľmi smerovala k podpore systému CZT. Spoločnosť aj v roku 2015 podporila formou sponzoringu rôzne kultúrne a športové podujatia v meste Martin. K šíreniu dobrého mena sme prispeli aj podporou futbalového štadióna. K zvýšeniu informovanosti viedlo uverejňovanie článkov v časopisoch, ako aj vydanie informačného bulletinu Teplo v meste. Dôležité údaje s tepelnou tematikou je možné nájsť na internetovej stránke www.stefe.sk. 5. ZÁVER Záverom môžeme konštatovať, že dodávka tepla pre našich zákazníkov bola v roku 2015 zabezpečovaná kvalitne a bezpečne. Spoločnosť pokračuje v trende obnovovania tepelnej siete, rozvíja portfólio poskytovaných služieb a aktívne komunikuje so zákazníkmi. 7