Změna rozpočtu obce Dubicko za rok 2012-IX. ke dni 19.11.2012 - Rada obce Dubicko VÝDAJE OBCE DUBICKO NA ROK 2012 Výdaje Obce Dubicko Rozpočet 2012 (Kč) Změna 2012-IX.(Kč) 2212-5011 Silice - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 000,00 10 000,00 2212-5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 2212-5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení 3 000,00 3 000,00 2212-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 1 000,00 2212-5139 Nákup materiálu j.n. (písek apod.) 15 000,00 10 000,00 2212-5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 2212-5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 2212-5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 2212-5171 Opravy a udržování (org.88) MK Smíchov a další 0,00 0,00 2219-5139 Ostatní záležitosti kom. (chodníky)-nákup materiálu j.n. 19 000,00 9 000,00 2219-5171 Ostatní záležitosti kom. (chodníky)- opravy a udržování 1 000,00 1 000,00 2221-5193 Provoz veřejné silniční dopravy - územní obslužnost 216 000,00 216 000,00 2310-5139 Pitná voda - Nákup materiálu 10 000,00 5 000,00 2310-5151 Studená voda - N-systémy s.r.o. 439 000,00 439 000,00 2310-5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 2310-5169 Nákup ostatních služeb - revize a pod. 15 000,00 5 000,00 2310-5171 Opravy a udržování - vodoměry 68 000,00 68 000,00 2310-5901 Tvorba rezervy obnovy - vodovodu a kanalizace 5 000,00 5 000,00 2321-5011 Odpadní vody - Platy zaměstnanců 0,00 0,00 2321-5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 2321-5169 Nákup ostatních služeb 496 000,00 496 000,00 2321-5171 Opravy a udržování 1 000,00 1 000,00 2333-5011 Úpravy vodních toků - Platy zaměstnanců 0,00 0,00 2333-5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2333-5031 Povinné pojištění na soc. zabezpečení 1 000,00 1 000,00 2333-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 1 000,00 2333-5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 2333-5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 3111-5021 Předškolní zařízení - Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 3111-5021 Předškolní zařízení - Ostatní osobní výdaje (org. 090) 16 000,00 16 000,00 3111-5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3111-5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 2 000,00 2 000,00 3111-5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 3111-5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 3111-6121 Budovy, haly a stavby - Revitalizace budovy MŠ (org.090) 189 000,00 153 000,00 3111-6121 Revitalizace budovy MŠ - zateplení (org.090-orj.001) 1 901 000,00 1 920 000,00 3111-6121 Revitalizace budovy MŠ - plynoinstalace (org.090-orj.002) 622 000,00 622 000,00 3111-6121 Revitalizace budovy MŠ - elektroinstalace (org. 090-orj.003) 510 000,00 510 000,00 3111-6121 Revitalizace budovy MŠ - zdravotechnika (org. 090-orj.004) 758 000,00 759 000,00 3113-5163 Základní škola - Služby peněnžních ústavů 31 000,00 31 000,00 3113-5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + odpisy + mzdy 2 803 784,00 2 872 830,00 3113-5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO - (ÚZ 33006) 122 724,85 122 724,85 3113-5336 Neiínvestiční transfer PO - podíl EU (ÚZ 32533123) 492 686,01 492 686,01 3113-5336 Neiínvestiční transfer PO - podíl SR (ÚZ 32533123) 86 944,59 86 944,59 3113-6351 Investiční transfer zrízené PO 85 000,00 83 040,00 3119-5194 Ostatní záležitosti školství - věcné dary 0,00 0,00 3141-5163 Školní stavování - Služby peněnžních ústavů 2 000,00 2 000,00 3314-5021 Knihovna - Ostatní osobní výdaje 26 000,00 26 000,00 3314-5031 Povinné poj.na soc.zabezepčení 7 000,00 0,00 3314-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 0,00 3314-5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 11 000,00 3314-5137 Drobný hnotný dlouhodobý majetek (VISK3) (ÚZ 34053) 19 000,00 19 000,00 3314-5137 Drobný hnotný dlouhodobý majetek (VISK3) (org. 34053) 19 000,00 19 000,00 3314-5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3314-5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 3314-5152 Teplo 20 000,00 20 000,00 3314-5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00
3314-5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 3314-5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 5 000,00 3319-5021 Ostatní záležitosti kultury - Ostatní osobní výdaje 37 000,00 37 000,00 3319-5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 3319-5164 Nájemné - sokolovna 15 000,00 15 000,00 3319-5167 Školení a vzdělávání - sbormistr Dubínek 5 000,00 5 000,00 3319-5169 Nákup ostatních služeb (org.053 Dub.zpravodaj + 9 tis.) 28 000,00 37 000,00 3319-5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 3319-5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 3326-5139 Obnova hodnot histor. - Nákup materiálu (org.212) 100,00 100,00 3326-5171 Obnova hodnot histor. - Oprava a udržování (org.212) 1 400,00 1 400,00 3326-5171 Obnova hodnot histor. - Oprava a udrž. (ÚZ 00211 ) 50 000,00 50 000,00 3330-5223 Činnost regist. církví - nein. transfer bez vyúčtování 60 000,00 60 000,00 3341-5171 Rozhlas - opravy a udržování 23 000,00 23 000,00 3399-5021 Ostatní záležitosti kultury - Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3399-5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3399-5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3399-5175 Pohoštění... (org. 058 -vítání občánků + 1000,-) 4 000,00 4 000,00 3399-5194 Věcné dary...(org. 058 -vítání občánků + 2000,-) 12 000,00 12 000,00 3399-5492 Dary obyvatelstvu - vítání občanků 8 000,00 8 000,00 3419-5194 Ostatní těl. činnost - věcné dary 2 000,00 2 000,00 3419-5222 Neinvestiční transfery občanským združ. 47 000,00 47 000,00 3419-5229 Neinvestiční transfery neziskovým a občanským združ. 29 000,00 29 000,00 3419-5240 Příspěvek občanskému sdružení - TJ Sokol 52 000,00 52 000,00 3429-5222 Neinvestiční transfer občanským sdružením ČZS, SROD 5 000,00 5 000,00 3421-5137 Využití vol.času dětí a mládeže - DHDM - dětské hříště ŠJ 41 000,00 41 000,00 3421-5139 Nákup materiálu j.n. - dětské hříště před ŠJ 3 000,00 3 000,00 3511-5021 Zdravotnictví - Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3511-5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 3511-5152 Teplo (záloha) 105 000,00 105 000,00 3511-5154 Elektrická energie 42 000,00 42 000,00 3511-5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 3511-5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 3511-5169 Nákup ostatních služeb (revize) 14 000,00 14 000,00 3511-5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 3511-5219 Ostatní neinvestiční transfer MUDr.Kubíčkovi 4 200,00 4 200,00 3511-5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 7 000,00 7 000,00 3612-5021 Bytové hospodářství - OOV 2 000,00 2 000,00 3612-5139 Bytové hospodářství - Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3612-5139 Bytové hospodářství - Nákup materiálu j.n. (org. 066) 2 000,00 2 000,00 3612-5169 Bytové hospodářství - Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 3612-5171 Bytové hospodářství - Opravy... (org. 066 byt Grichwaldská) 131 000,00 131 000,00 3612-6121 Budovy, haly, stavby org. 159 - malometrážní byty 20 000,00 20 000,00 3613-5192 Nebytové hospodářství- poskytnuté neinvest. náhrady 0,00 0,00 3613-5909 Ostatní neinvestiční výdaje 7 000,00 7 000,00 3631-5011 Veřejné osvětlení - Platy zaměstnmanců 0,00 0,00 3631-5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3631-5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení 0,00 0,00 3631-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 3631-5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 25 000,00 3631-5154 Elektrická energie 174 000,00 174 000,00 3631-5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 3631-5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 3631-5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 3632-5021 Pohřebnictví - Ostatní osobní výdaje 51 000,00 51 000,00 3632-5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení 13 000,00 13 000,00 3632-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 5 000,00 3632-5139 Nákup materiálu j.n. (sekačka) 4 000,00 4 000,00 3632-5151 Strudená voda 1 000,00 1 000,00 3632-5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 3632-5171 Opravy a udržování 1 000,00 1 000,00 3633-5192 Výstavba inž. sítí - Poskytnuté neinvest.příspěvky 0,00 0,00
3635-5169 Územní plánování - Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3636-5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 3636-6121 Budovy, haly a stavby - Na Tvrzi (org.93) 79 000,00 79 000,00 3636-6121 Budovy, haly a stavby - Na Tvrzi (org.93) - orj.881 1 000 800,00 1 000 800,00 3636-6121 Budovy, haly a stavby - Na Pekle (org.94) 77 000,00 77 000,00 3636-6121 Budovy, haly a stavby - Na Tvrzi II (org.95) 0,00 2 000,00 3639-5011 Komunální služby - Platy zaměstnanců 0,00 0,00 3639-5132 Ochranné pomůcky 0,00 2 000,00 3639-5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek - rozmetadlo 1 000,00 11 000,00 3639-5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3639-5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 3639-5169 Nákup ostatních služeb (např. GP+vytýčení) 25 000,00 25 000,00 3639-5171 Opravy a udržování (věžní hodiny) 10 000,00 10 000,00 3639-5361 Nákup kolků 4 000,00 4 000,00 3639-5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 21 000,00 3639-6130 Pozemky - výkup 717 530,00 717 530,00 3721-5169 Sběr a svoz neb.odpadů (org.77)- Nákup ostatních služ. 5 000,00 5 000,00 3722-5011 Sběr a scoz komunál. odpadů (org.77) - Platy zam. 216 000,00 216 000,00 3722-5021 Ostatní osobní výdaje (org. 77) - Sběrný dvůr 28 000,00 28 000,00 3722-5031 Povinné pojištění na soc.zabezpečení (org.77) 56 000,00 56 000,00 3722-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění (org.77) 20 000,00 20 000,00 3722-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (org.77) - kontejnery 30 000,00 30 000,00 3722-5139 Nákup materiálu mjinde nezařazeného 2 000,00 2 000,00 3722-5139 Nákup materiálu mjinde nezařazeného (org.77) 29 000,00 29 000,00 3722-5154 Elektrická energie (org.77) - Sběrný dvůr 22 000,00 22 000,00 3722-5163 Služby peněžních ústavů (org.77) - Sběrný dvůr 2 000,00 2 000,00 3722-5169 Nákup ostatních služeb 440 000,00 440 000,00 3722-5169 Nákup ostatních služeb (org.77) - Sběrný dvůr 50 000,00 50 000,00 3722-5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 3722-5171 Opravy a udržování (org.77) - Sběrný dvůr 5 000,00 5 000,00 3722-5179 Ostatní nákupy j.n. (org.77) - Sběrný dvůr 0,00 0,00 3722-5499 Ostatní neinvestiční transfery - SF (org.77) 0,00 0,00 3745-5011 Zeleň - Platy zaměstnanců (podíl obce u VPP) 51 000,00 78 000,00 3745-5011 Platy zaměstnanců VPP (org.3745) 16 000,00 14 451,00 3745-5011 Platy zaměstnanců VPP ÚZ 13101 36 000,00 36 000,00 3745-5011 Platy zaměstnanců VPP ÚZ 13234 112 000,00 152 000,00 3745-5011 Platy zaměstnanců VPP ÚZ 13234 (org.3745) 45 000,00 44 772,00 3745-5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 2 000,00 3745-5031 Povinné poj.na soc.zabezoečení (podíl obce u VPP) 14 000,00 20 000,00 3745-5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení VPP (org. 3745) 5 000,00 3 613,00 3745-5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení VPP ÚZ 13101 9 000,00 9 000,00 3745-5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení VPP ÚZ 13234 28 000,00 37 000,00 3745-5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení VPP ÚZ 13234 (org. 3745) 11 000,00 11 196,00 3745-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 8 000,00 3745-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění (org. 3745) 2 000,00 1 297,00 3745-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poj. VPP ÚZ 13101 3 000,00 3 000,00 3745-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poj. VPP ÚZ 13234 10 000,00 14 000,00 3745-5032 Povinné poj.na veřejné zdr. poj. VPP ÚZ 13234 (org. 3745) 10 000,00 4 032,00 3745-5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 3745-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 3745-5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 12 000,00 3745-5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 12 000,00 3745-5163 Služby paněžních ústavů - pojištění veřejné služby 2 000,00 2 000,00 3745-5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 3745-5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 3745-5424 Náhrady mezd v době nemoci VPP 1 000,00 1 000,00 3745-5424 Náhrady mezd v době nemoci VPP ÚZ 13234 2 000,00 2 000,00 4351-5229 Ostatní nein. transfery neziskovým org. - CHARITA 8 000,00 8 000,00 5212-5901 Ochrana obyvatelstva - nespocifikované rezertvy 1 000,00 1 000,00 5512-5132 Požární ochrana - Ochranné pomůcky 15 000,00 0,00 5512-5136 Požární ochrana - Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 5512-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (ÚZ 00008) 10 000,00 10 000,00
5512-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (ÚZ 00008)-org. 081 15 000,00 15 000,00 5512-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (org. 008) 12 014,00 12 014,00 5512-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (org. 0081) 17 000,00 17 066,00 5512-5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 5512-5152 Teplo 17 000,00 17 000,00 5512-5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 5512-5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 9 000,00 5512-5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 5512-5167 Odborná příprava (ÚZ 14004) 240,00 240,00 5512-5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 5512-5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 5512-5222 Neinvestiční transfer občanským sdružením 6 000,00 6 000,00 6112-5023 Zastupitelstvo obce - Odměny členů ZO (org.69) 73 000,00 73 000,00 6112-5023 Zastupitelstvo obce - Odměna starosta 490 000,00 490 000,00 6112-5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení 123 000,00 123 000,00 6112-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 51 000,00 51 000,00 6112-5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 6112-5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 2 000,00 6112-5499 Ostatní neinvestiční transfery (orj.001) 0,00 0,00 6112-5499 Ostatní neinvestiční transfery 3 000,00 3 000,00 6115-5021 Volby do zastrupitelstva kraje - OOV (ÚZ 98193) 16 000,00 10 900,00 6115-5139 Nákup materlálu j.n. (ÚZ 98193) 4 000,00 5 174,00 6115-5169 Nákup ostatních služeb (ÚZ 98193) 1 000,00 300,00 6115-5175 Pohoštění - volby (ÚZ 98193) 1 000,00 1 024,00 6171-5011 Činnost místní správy - Platy zaměstnanců 961 000,00 961 000,00 6171-5021 Ostatní osobní výdaje - (převod www. stránek obce) 5 000,00 5 000,00 6171-5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení 244 000,00 244 000,00 6171-5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 88 000,00 88 000,00 6171-5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000,00 8 000,00 6171-5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 6171-5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 6171-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 7 000,00 6171-5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (org.75) 7 000,00 7 000,00 6171-5139 Nákup materiálu j.n. (tonery tiskáren) 48 000,00 48 000,00 6171-5139 Nákup materiálu j.n. (org.71,72,73,75) + pláště Zetor 32 tis. 44 000,00 44 000,00 6171-5139 Nákup materiálu j.n. (org.76) - kabiny FC 1 000,00 1 000,00 6171-5151 Studenmá voda (org.75) budova OÚ 5 000,00 5 000,00 6171-5152 Teplo - Dům služeb (org.70) 48 000,00 48 000,00 6171-5152 Teplo - OÚ (org.75) 96 000,00 96 000,00 6171-5154 Elektrická energie - Dům služeb (org.70) 3 000,00 3 000,00 6171-5154 Elektrická energie - OÚ (org.75) 67 000,00 67 000,00 6171-5156 Pohonné hmoty a maziva - Fabia (org.72) 24 000,00 24 000,00 6171-5156 Pohonné hmoty a maziva - Zetor (org.73) 73 000,00 73 000,00 6171-5161 Služby pošt 8 000,00 8 000,00 6171-5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 37 000,00 37 000,00 6171-5163 Služby peněžních ústavů (org.70,72,73,75,76)-pojištění 17 000,00 17 000,00 6171-5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 000,00 6 000,00 6171-5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 25 000,00 6171-5169 Nákup ostatních služeb (org.000,071,072,) 222 000,00 272 000,00 6171-5171 Opravy a udržování... (kopírka, sklad MH, Fabia) 80 000,00 86 000,00 6171-5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 6171-5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 6171-5175 Pohoštní (slet) 6 000,00 10 000,00 6171-5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené SF 5 000,00 5 000,00 6171-5192 Pposkytnuté náhrady - technologické centrum 4 000,00 4 000,00 6171-5194 Věcné dary -sociální fond 2 000,00 2 000,00 6171-5321 Neinvestiční transfery obcím (ÚZ 6007) Město Zábřeh 12 200,00 8 200,00 6171-5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 6171-5492 Peněžnmí dar občanům - veřejné službě 10 000,00 10 000,00 6171-5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF (- orj. 001) 22 000,00 22 000,00 6171-6123 Dopravní prostředek za Zetor 66 000,00 66 000,00 6310-5141 Úroky vlastní 12 000,00 12 000,00
6310-5163 Služby peněžjních ústavů 20 000,00 20 000,00 6399-5362 Platby daní a poplatků SR 20 000,00 20 000,00 6402-5364 Finanční vypořádání minulých let - volby, sčítání lidu 2 000,00 2 000,00 6409-5221 Nein. transfer obecně pros. společnostem - MAS 12 100,00 12 100,00 6409-5329 Ostatní nein.transfery - VP (ÚZ 4112) 45 500,00 45 500,00 6409-5329 Ostatní nein.transfery - Mikroregion (ÚZ 6096) 5 500,00 5 500,00 6409-5909 Ostatní neinvest. Výdaje 200,00 200,00 Výdaje celkem 16 667 923,45 16 845 834,45 V Dubicku dne 16.11.2012 Josef S o b o t í k starosta obce