ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

Transkript

1 Třída Daňové příjmy - položkový rozpis. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY tis. Položka ORJ Text Rozpočet 2019 Rozpočet Správní poplatky 160,00 160, OVS-ověřování 150,00 150, OSŽDP-rozh. 10,00 10, Poplatek ze psů 150,00 150, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 110,00 110, Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 200, Poplatek ze vstupného 10,00 10, Poplatek z ubytovací kapacity 350,00 350, Daň z nemovitostí 3 300, ,00 Celkem 4 280, ,00 Třída 4-přijaté dotace 0,00 0, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 190,00 190, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Převody z vlast.fondů hosp.(podnikat.)čin , , Převody z vl. rezerv. fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů 200,00 200, Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí 0 Celkem , ,00 Třída 2-nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,00 30, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20,00 20, Příjmy z úroků (část) 10,00 10, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů 6402 Finanční vypořádání minulých let Neidentifikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n. Celkem 60,00 60,00 Rozpočtové zdroje celkem , ,00 Třída 8-Financování Financování ZF 200,00 200, Financování zůstatky BU 0,00 0, Financování FRR 0,00 0, Dlouhodobé financování splátky půjčky (-) 0,00 0,00 Celkem financování 200,00 200,00 Finační zdroje celkem ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , ,00

2 Finanční plán zdaňované činnosti Příjmy FVE výroba el. Stehlíkova , , Nájemné z bytů , ,00 BH 603 Nájemné z pozemků , , Nájemné z nebyt.prostor VHČ , , Nájemné z nebyt.prostor BH , , Nájemné ze zahrádek , , Nájem kanalizace , , Úrok banky 1 000, , Ostatní výnosy (břemena, inzerce,) , , daň z příj.práv.osob , ,00 prodej nemovitostí 0,00 0,00 celkem: , ,00 Výdaje 501 Materiál , , Spotřeba energie , , Ostatní neskl. dod. (ochr.zdr.pomůcky) , ,00 BH 511 Opravy a údržba , , služby(revize apod.) , , Služby (pojištění,popl.bance ost. náklady) , , Mzdy , ,00 BH 524 Pojištění - PSSZ , ,00 BH 524 Pojištění - ZP , ,00 BH 524 Pojištění - Kooperativa 5 000, ,00 BH 549 Vyrovnávací platba spl. kanalizace 0,00 0, zůst.cena prodaného maj. 0,00 0, Opravné položky(k pohledávkám) , ,00 celkem: , ,00 Hospodářský výsledek , ,00

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE- položkový rozpis v tis. Kč Pol. ORJ Text Rozpočet 2019 Rozpočet Drobný dlouhodobý majetek 0,00 0, Nákup materiálu j.n. 200,00 200, Nákup ostatních služeb 200,00 200, Opravy a udržování 2 000, , Silnice 2 400, , Nákup ostatních služeb 100,00 100, Opravy a udržování 100,00 100, Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) 200,00 200, Neinvest.přísp.Gagarinova 1 540, , Neinvest.přísp. K Roztokům 770,00 770, Ost. Neinv. výdaje 260,00 260, Předškolní zařízení 2 570, , Neinvest.přísp.zřízeným org , , Ost. Neinv. výdaje 590,00 590, Základní školy 4 150, , Neinvest.přísp.zříz.přísp.org. 900,00 900, Školní stravování 900,00 900, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800,00 800, Ostatní osobní výdaje dohody o provedení práce 8,00 8, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 200,00 200, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 72,00 72, Knihy, učební pomůcky a tisk 20,00 20, Drobný dlouhodobý majetek 25,00 25, Nákup materiálu j.n. 20,00 20, Služby pošt 3,00 3, Služby školení a vzdělávání 2,00 2, Služby zpracování dat 10,00 15, Nákup ostatních služeb 20,00 20, Opravy a udržování 13,00 13, Cestovné náhr. Cest. Zam. 3,00 3, Pohoštění 5,00 5, Věcné dary 2,00 2, Činnosti knihovnické 1 203, , Ostatní nákupy j.n. 35,00 35, Ostatní záležitosti kultury 35,00 35, Opravy a udržování 25,00 25, Zachování a obnova kulturních památek 25,00 25, Nákup materiálu j.n. 10,00 10, Nájemné 30,00 30, Nákup ostatních služeb 150,00 150, Pohoštění 50,00 50, Ostatní nákupy j.n. 35,00 35, Věcné dary 35,00 35, Neinv. transfery občanským sdružením 50,00 50, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 360,00 360, Nákup ostatních služeb 560,00 560, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 560,00 560, Neinv. transfery občanským sdružením 300,00 300,00 Stránka 3

4 Ostatní tělovýchovná činnost 300,00 300, Neinv. transfery občanským sdružením 25,00 25, Využití volného času dětí a mládeže 25,00 25, Ostatní neinv.transfery obcím (Únětice-hřbitov) 57,00 57, Pohřebnictví 57,00 57, Nákup materiálu j.n. 100,00 100, Nákup ostatních služeb 850,00 850, Sběr a svoz komunálních odpadů 950,00 950, Nákup ostatních služeb 1 100, , Opravy a udržování 50,00 50, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 150, ,00 435x 522x Neinv.transfery 550,00 550,00 435x 504 Ost. výdaje související se soc.poradenstvím 550,00 550, Ostatní osobní výdaje 60,00 60, Ost. platby za provedenou práci jinde nezařazen 10,00 10, Povinné pojistné na úrazové pojištění 10,00 10, Ochranné pomůcky 90,00 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90,00 90, Nákup materiálu j.n. 40,00 40, Plyn 0,00 0, Elektrická energie 60,00 60, Pohonné hmoty a maziva 90,00 90, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 10, Služby peněžních ústavů, poj. aut 63,00 63, Služby školení a vzdělávání 20,00 20, Nákup ostatních služeb 30,00 30, Opravy a udržování 200,00 200, Pohoštění 5,00 5, Stroje,přístroje,zařízení 5,00 5, Požární ochrana dobrovolná část 783,00 783, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 2 439, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 491,00 491, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 215,00 215, Zastupitelstva obcí 3 145, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8 760, , Ostatní osobní výdaje 350,00 350, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 820,00 820, Povinné pojistné na úrazové pojištění 46,00 46, Ochranné pomůcky 20,00 20, Léky a zdravotnický materiál 1,00 1, Knihy, učební pomůcky a tisk 15,00 15, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300,00 300, Nákup materiálu j.n. 420,00 420, Studená voda 110,00 110, Plyn 250,00 250, Elektrická energie 250,00 250, Pohonné hmoty a maziva 350,00 350, Služby pošt 70,00 70, Služby telekomunikací a radiokomunikací 120,00 120, Služby peněžních ústavů 240,00 240, Nájemné 70,00 70, Konzultační, poradenské a právní služby 600,00 600,00 Stránka 4

5 Služby školení a vzdělávání 170,00 170, Služby zpracování dat 250,00 250, Nákup ostatních služeb 800,00 800, Opravy a udržování 800,00 800, Programové vybavení 50,00 50, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 70,00 70, Pohoštění 30,00 30, Ostatní nákupy j.n. 170,00 170, Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část) 50,00 50, Nákup kolků 10,00 10, Platby daní a poplatků SR 10,00 10, Náhrady v době nemoci 40,00 40, Ost.neinvest.transfery obyvatelstvu 180,00 180, Činnost místní správy , ,00 celkem výd , ,00 Třída 6-Kapitálové výdaje Budovy, haly,stavby 5 000, , Stroje, přístroje, zařízení 0,00 0,00 Investiční výdaje celkem 5 000, , Převod vl.rezerv.fond 0,00 0, Převody vlastním rozpočtovým účtům 180,00 180, Ostatní převody vlastním fondům 0, Převody vl. fondům v roz. územní úrovně 180,00 180,00 Celkem kap. výd , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , ,00 Stránka 5