Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery 3.528.500,- Kč Příjmy celkem 114.828.500,- Kč Třída 5 Běžné výdaje 109.471.516,- Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 22.561.000,- Kč Výdaje celkem 132.032.516,- Kč 8115 Změna stavu krátk.prost. na bankovních účtech 24.864.016,-Kč 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 7.660.000,- Kč Třída 8 Financování celkem 17.204.016,- Kč Příjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Třída 1 - Daňové příjmy podseskupení položek 111 Daně z příjmů fyzických osob 12.873.000,00 podseskupení položek 112 Daně z příjmů právnických osob 26.650.000,00 podseskupení položek 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 21.390.000,00 podseskupení položek 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4.029.000,00 podseskupení položek 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 3.320.000,00 podseskupení položek 136 Správní poplatky 513.000,00 podseskupení položek 151 Daně z majetku 3.625.000,00 (Třída 1 - Daňové příjmy celkem 72.400.000,00) pol.4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 3.528.500,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy a Třída 3 - Kapitálové příjmy dle PARAGRAFŮ 1032 Podpora ost. produkčních činností 2.233.000,00 2143 Cestovní ruch 12.000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 230.000,00 2310 Pitná voda 475.000,00 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 1.470.000,00 3111 Předškolní zařízení 160.000,00 3341 Rozhlas a televize 13.000,00 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 110.000,00 3399 Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků 26.000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 60.000,00
3612 Bytové hospodářství 29.534.000,00 3613 Nebytové hospodářství 2.109.000,00 3632 Pohřebnictví 250.000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 278.000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 935.000,00 3727 Prevence vzniku odpadů 520.000,00 4351 Osob.asist., pečovatelská služba a podp.samostat.bydlení 75.000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 120.000,00 6171 Činnost místní správy 180.000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 110.000,00 Příjmy celkem 114.828.500,00 Výdaje SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Třída 5 Běžné výdaje a Třída 6 - Kapitálové výdaje dle PARAGRAFŮ 1032 Podpora ost. produkčních činností 1.694.300,00 2143 Cestovní ruch 360.000,00 položka 5212 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Ilona Davey, Skopytce 35, IČ 10318950 : 30.000,- 2212 Silnice 2.713.000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6.365.835,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 449.000,00 světelná signalizace, osvětlení přechodů 300.000,- Kč 2310 Pitná voda 2.435.000,00 Bechyně vodovod Hvožďany 2.085.000,- 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5.761.500,00
Kanalizační stoka B1, Hvožďany, II. etapa: 1.500.000,- 3111 Předškolní zařízení 3.460.000,00 Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859: 1.600.000,- položka 6351 investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859: 200.000,- Zateplení MŠ Jahůdka, Na Libuši.859 a 920, Bechyně : 1.660.000,- 3113 Základní školy 10.464.000,00 Základní škola Bechyně, Libušina 164, ORG 303: 2.500.000,- Základní škola Bechyně, Školní 293, ORG 304: 3.100.000,- položka 5171 opravy a udržování Základní škola Bechyně, Libušina 164, ORG 303: 1.514.000,- výměna oken západní průčelí Základní škola Bechyně, Školní 293, ORG 304: 3.350.000,- výměna oken, oprava špalet a fasády 3122 Střední odborné školy 10.000,00 3311 Divadelní činnost 5.000,00 3312 Hudební činnost 10.000,00 3313 Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audio. archiv. 2.487.000,00 položka 5212 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Zdeněk Novák, Bechyně IČ 69537607: 140.000,- 3319 Ostatní záležitosti kultury 34.300,00 3322 Zachování a obnova kultur. památek 30.000,00 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult.,nár.a hist.povědomí 20.000,00 3341 Rozhlas a televize 80.000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 195.000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 4.400.000,00 Kulturní středisko města Bechyně: 4.100.000,-
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 299.000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2.319.000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 436.854,00 položka 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením: FC Bechyně, IČ 16847717: 120.000,- Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně, IČ 14504481: 200.000,- ostatní občanská sdružení : 75.000,- 3421 Využití volného času dětí a mládeže 219.000,00 3513 Lékařská služba první pomoci 716.500,00 Zdravotní středisko Bechyně: 700.000,- 3612 Bytové hospodářství 30.743.000,00 3613 Nebytové hospodářství 991.000,00 3631 Veřejné osvětlení 1.670.000,00 3632 Pohřebnictví 1.107.000,00 3635 Územní plánování 200.000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2.265.200,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 120.000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4.145.000,00 3727 Prevence vzniku odpadů 710.000,00 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. 780.000,00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 10.000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3.158.000,00 4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsobivým 10.000,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení 1.155.000,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál.prevence 40.000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 60.000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1.286.500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 969.100,00 položka 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením: Sbor dobrovolných hasičů Bechyně, IČ 46630716: 90.000,- 6112 Zastupitelstva obcí 1.647.000,00 6171 Činnost místní správy 18.068.000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60.000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 158.000,00 6399 Ostatní finanční operace 17.600.000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 51.427,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 64.000,00 Výdaje celkem 132.032.516,00 Třída 8 Financování POLOŽKA 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 24.864.016,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 7.660.000,00 Financování celkem 17.204.016,00
Rozpočet sociálního fondu města Bechyně pro rok 2014 1. Tvorba fondu Rozpočtová skladba Rozpočet SF 2014 údaje v. Kč 1.1. Limity mzdových prostředků Uvolnění členové zastupitelstva Zaměstnanci místní správy Pečovatelky Městská policie Městské lesy Limity mzdových prostředků celkem 1.2. Základní příděl ze mzdového fondu (%) 1.3. Základní příděl ze mzdového fondu 2. převod finančních prostředků SF z r.2013 k použití v roce 2014 3. čerpání fondu 3.1. stravování, vstupenky kultura, sport 3.2. peněžní dary a odměny (50 let,odchod do důchodu) 3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy,tábory atp Čerpání fondu celkem 6112 5023 6171 5011 4351 5011 5311 5011 1032 5011 6171 5169 6171 5499 6171 5499 1.021.000 7.555.000 484.000 565.000 610.000 10.235.000 2,0% 204.700 85.300 150.000 10.000 130.000 290.000