Číslo faktúry 9000891547 2015136 20160074 Popis fakturovaného plnenia Úhrada poštového priečinka na rok 2016 mesiac december 2015 Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre rok 2016) Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 54,00 154,80 Identifikácia zmluvy/objednávky Zmluva č.49/2006 z 5.12.2006 (odborné služby v oblasti BOZP, OPP a OH) Dátum doručenia faktúry Dátum úhrady faktúry Dodávateľ 5.1.2016 13.1.2016 Partizánska cesta č.9, 975 99 5.1.2016 13.1.2016 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 Igor Rybanský BOZPO 8.1.2016 13.1.2016 AGENCY, Radlinského 471, 955 01 Topoľčany Identifikačné číslo dodávateľa 1000401 Poznámka 615117957 Voda z povrchového odtoku 28,75 8.1.2016 13.1.2016 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Obdobie od 01.12.2015 do 31.12.2015 3780982988 Telekomunikačné služby pevnej 896,06 7.1.2016 13.1.2016 28, 817 62 20150141 december 2015 5 426,35 7.1.2016 13.1.2016 Odborárska 3, 830 03 2015 01 1220 (december 2015) 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z 13.11.2014 7.1.2016 13.1.2016 7583/82, 841 06 1 611 000 041 Stravné lístky (december 2015) 6 463,80 3415215236 5.1.2016 13.1.2016 Račianske Mýto 1/B, 831 02 Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 11.1.2016 18.1.2016 Primaciálne nám. 1, 814 99 113951512 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 491,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 12.1.2016 19.1.2016 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, 812 69 1000260 Október-december 2015 9000895363 Poštové služby za december 2015 286,85 13.1.2016 19.1.2016 Partizánska cesta č.9, 975 99 7426220896 za rok 2016 - vyúčtovanie 6 292,70 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 13.1.2016 19.1.2016 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 Vyúčtovacia faktúra 7223571405 (01.01.2016-31.01.2016) 1 983,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 13.1.2016 19.1.2016 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1577925 Pranie a prenájom rohože 36,29 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 11.1.2016 21.1.2016 ulica č.3, 917 01 Za obdobie 01.12.2015 až 31.12.2015
150985 december 2015 105,08 18.1.2016 21.1.2016 cesta 111, 841 03 1916478567 Apple IPhone 6 16GB 489,00 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení č. 22/2015 z 15.12.2015 16.1.2016 21.1.2016 Metodova 8, 821 08 2016001 Profylaktická prehliadka ročná (+ nevyhnutný servisný zásah) 1 697,50 16.1.2016 21.1.2016 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 My Coffee, s.r.o., Haburská FVZ1610024 Kávovar Nivona 838 789,00 Objednávka č.4500001283 z 21.01.2016 21.1.2016 21.1.2016 49/A, 821 01 2 5041503595 Publikácia "Finančný spravodajca", ročník 2015 24,9 Objednávka č.4500000698 z 23.5.2008 20.1.2016 26.1.2016 Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázus3A, 010 01 Žilina 1 1000636 1000026 Vyúčtovacia faktúra 115199013 Vodné, stočné 216,22 22.1.2016 27.1.2016 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 01.12.15-30.12.2015 2016004 Oprava UPS v suteréne - výmen2 ks batérií O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 915,76 Objednávka č.4500001280 z 18.01.2016 26.1.2016 28.1.2016 5333675253 Hlasové služby 1 074,10 1 611 001 350 Stravné lístky (január 2016) 7 484,40 26.1.2016 4.2.2016 2.2.2016 5.2.2016 Metodova 8, 821 08 Račianske Mýto 1/B, 831 02 7135326256 (01.02.2016-29.02.2016) 1 983,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 2.2.2016 5.2.2016 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 2016007 mesiac január 2016 2.2.2016 5.2.2016 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 3 mesiaci január 2016 60,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo 17.03.2015 2.2.2016 5.2.2016 7, 821 08 755016 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 33,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 3.2.2016 5.2.2016 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, 812 69 1000260 Ročný členský poplatok 2016 01 0107 (január 2016) 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z 13.11.2014 5.2.2016 9.2.2016 7583/82, 841 06 20160009 január 2016 5 312,59 4.2.2016 9.2.2016 Odborárska 3, 830 03 1020160008 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte 57,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 2.2.2016 9.2.2016 1000622 Január 2016 1605532 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 8.2.2016 26.2.2016 ulica č.3, 917 01 Za obdobie 01.01.2016 až 31.01.2016
1301600616 Zákonník práce - komentár (aktualizácia k 29.januáru 2016) 24,20 Objednávka č.4500001049/b zo 14.12.2012 8.2.2016 15.2.2016 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 1000101 6781898322 Telekomunikačné služby pevnej 902,77 9.2.2016 15.2.2016 28, 817 62 616100723 Voda z povrchového odtoku 25,44 10.2.2016 15.2.2016 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Obdobie od 01.01.2016 do 31.01.2016 3416002525 9000903186 Poštové služby za január 2016 160,85 Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 8.2.0016 15.2.2016 Primaciálne nám. 1, 814 99 10.2.2016 18.2.2016 Partizánska cesta č.9, 975 99 116106439 Vodné, stočné 191,70 12.2.2016 18.2.2016 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 31.12.15-31.12.15 a 01.01.16-30.01.16 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 21620050 Servis výťahov za január 2016 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2004 16.2.2016 18.2.2016 55, 841 07 1000107 160089 január 2016 120,35 16.2.2016 22.2.2016 cesta 111, 841 03 6001066 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Dodatok č.1 z 31.12.2010 k Zmluve o poskytovaní aplikačne podpory pre informačný systém pre systém štátnej 90 444,00 pokladnice č. 27/2013 z 11.01.2010 a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z 09.01.2014 16.2.2016 1.3.2016 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 5337981998 Hlasové služby 1 092,28 16.2.2016 1.3.2016 Metodova 8, 821 08 2016 01 0210 (február 2016) 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z 13.11.2014 3.3.2016 8.3.2016 7583/82, 841 06 2016016 mesiac február 2016 2.3.2016 8.3.2016 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 7283489504 (01.03.2016-31.03.2016) 1 983,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 2.3.2016 8.3.2016 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 201640245 20160019 1020160023 Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) február 2016 Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EZS a EPS v objekte 104,40 5 153,33 1 611 002 433 Stravné lístky (február 2016) 7 354,20 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 3.3.2016 8.3.2016 3.3.2016 8.3.2016 586,80 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 3.3.2016 8.3.2016 3.3.2016 8.3.2016 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 Odborárska 3, 830 03 Račianske Mýto 1/B, 831 02 1000016 1000622
01-03-16 Servisný zásah - kontrola, preinštalovanie, prekáblovanie a oprava satelitných súprav 230,00 Objednávka č.4500001284 z 26.2.2016 3.3.2016 8.3.2016 ELMAK Vincent Makki, 930 39 Janíky 68 1000457 7 mesiaci február 2016 60,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo 17.03.2015 4.3.2016 9.3.2016 7, 821 08 3611501869 Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA 336,55 Objednávka č.4500001282 z 19.1.2016 7.3.2016 9.3.2016 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 1000077 3416013842 265,44 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 7.3.2016 9.3.2016 Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 616101852 Voda z povrchového odtoku 24,34 4.3.2016 9.3.2016 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Obdobie od 01.02.2016 do 29.02.2016 2782821464 Telekomunikačné služby pevnej 998,50 7.3.2016 10.3.2016 28, 817 62 9000911305 Poštové služby za február 2016 169,60 11.3.2016 15.3.2016 Partizánska cesta č.9, 975 99 1612067 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 7.3.2016 29.3.2016 ulica č.3, 917 01 Za obdobie 01.02.2016 až 28.02.2016 6001276 6001303 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Nasadenie na testovací systém zákazníka Dodatok č.1 z 31.12.2010 k Zmluve o poskytovaní aplikačne podpory pre informačný systém pre systém štátnej 90 444,00 pokladnice č. 27/2013 z 11.01.2010 a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z 09.01.2014 Zmluva o dielo na Upgrade AccoManu č. 23/2015 z 717 600,00 31.12.2015 10.3.2016 29.3.2016 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 14.3.2016 29.3.2016 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 5/2016 Servisná prehliadka rozvodov a zariadení vody, rozvodov kanalizácie a rozvodov ÚK v neklimatizovanej časti budovy (+ stála servisná pohotovosť) - 1. štvrťrok 2016 František Horváth, Sklabinská 118,50 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 11.3.2016 18.3.2016 8, 831 06 -Rača 1000397 6/2016 Servisný zásah - výmena zatváracieho ventilu na stúpacom potrubí (kuchynka 3. posch.) František Horváth, Sklabinská 30,00 Servisná zmluva č.25/2012 z 25.9.2012 11.3.2016 18.3.2016 8, 831 06 -Rača 1000397 1011650002 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 3 997,97 až 10 a rodiny,úrad PSVR, 14.3.2016 18.3.2016 3 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 21620251 Servis výťahov za február 2016 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2004 14.3.2016 18.3.2016 55, 841 07 1011650001 Servisný uásah v kotolni 235,15 až 10 a rodiny,úrad PSVR, 14.3.2016 18.3.2016 3 1000107 Za obdobie od 01.12.2015 do 31.12.2015
6100000079 PC REVUE - predplatné za obdobie od 1.3.2016 do 28.2.2017 DIGITAL VISIONS spol. s r.o., 26,00 14.3.2016 24.3.2016 Kladnianska 60, 821 05 1000411 1433003559 Povinná servisná prehliadka 316,62 Objednávka č.4500001286 z 9.3.2016 16.3.2016 29.3.2016 Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o., Dolnozemská 7, 851 04 1000266 2016-0390 Čistiace prípravky a utierky na riad, hygienické prvky do sociálnych zariadení - na rok 2016 1 259,99 Objednávka č.4500001285 z 26.2.2016 18.3.2016 29.3.2016 VICOM, s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05 1000672 160182 február 2016 132,74 21.3.2016 23.3.2016 cesta 111, 841 03 116115600 Vodné, stočné 307,60 21.3.2016 23.3.2016 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 31.01.16-26.02.16 5342255670 Hlasové služby 1 017,23 29.3.2016 5.4.2016 Metodova 8, 821 08 2016007 Dodávka a montáž ochrannej striešky na parkovisku 1 696,00 Objednávka č.4500001287 z 10.3.2016 30.3.2016 5.4.2016 Marián Šimko, Sklabinská 14, 831 06 1000671 2162500034 Výroba 5 ks špeciálnych pečiatok pre zamestnancov 274,60 Objednávka č.4500001289 z 22.3.2016 31.3.2016 5.4.2016 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 1000013 5416000008 Ročný prístup k internetovému právnemu systému EPI v počte 3 ks 2 232,58 Objednávka č.4500000736 z 1.12.2008 1.4.2016 5.4.2016 S-EPI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1000492 Zálohová faktúra 20160029 marec 2016 5 426,35 4.4.2016 8.4.2016 Odborárska 3, 830 03 113951603 Služby konektivity poskytovanej na optickom vlákne pre prístup do Internetu 1 491,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2010 zo 11.10.2010 4.4.2016 8.4.2016 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej, Vazovova 5, 812 69 1000260 Január-marec 2016 7193658372 (01.04.2016-30.04.2016) 1 983,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 4.4.2016 8.4.2016 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 1 611 003 219 Stravné lístky (marec 2016) 7 114,80 4.4.2016 8.4.2016 Račianske Mýto 1/B, 831 02 20160045 Pravidelný servis klimatizačných jednotiek Hiross a Hiref (1.štvrťrok 2016) 1 173,60 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.19/2014 z 18.07.2014 6.4.2016 8.4.2016 Klimaservis, s.r.o., Trnavská 61, 821 01 1000502 1.štvrťrok 2016 2016028 mesiac marec 2016 4.4.2016 8.4.2016 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 616103624 Voda z povrchového odtoku 25,44 6.4.2016 8.4.2016 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Obdobie od 01.03.2016 do 31.03.2016
1020160062 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte 57,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 4.4.2016 8.4.2016 1000622 Marec 2016 1618053 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 4.4.2016 8.4.2016 ulica č.3, 917 01 Za obdobie 29.02.2016 až 27.03.2016 2016 01 0308 (marec 2016) 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z 13.11.2014 4.4.2016 11.4.20165 7583/82, 841 06 12 mesiaci marec 2016 60,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo 17.03.2015 7.4.2016 8.4.2016 7, 821 08 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 21620458 Servis výťahov za marec 2016 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2004 12.4.2016 14.4.2016 55, 841 07 3416045688 20161570 Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre vodičov Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 11.4.2016 14.4.2016 Primaciálne nám. 1, 814 99 272,00 Objednávka č.4500001293 z 8.4.2016 12.4.2016 14.4.2016 Podolcová Ľubica - ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 1000107 1000514 20161571 Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre vybraných zamestnancov 223,00 Objednávka č.4500001294 z 8.4.2016 12.4.2016 14.4.2016 Podolcová Ľubica - ĽUBICA, Vajnorská 131/A, 831 04 1000514 20160301 Oprava klávesnice na služobnom notebooku 126,00 Objednávka č.4500001295 z 8.4.2016 12.4.2016 13.4.2016 SWISS, spol. s r.o., Wolkrova 2, 851 01 1000313 6001566 6001310 Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Migrácia bankového subsystému a upgrade centrálnych bankových aplikácií - ukončenie projektu - finálna akceptácia Dodatok č.1 z 31.12.2010 k Zmluve o poskytovaní aplikačne podpory pre informačný systém pre systém štátnej 90 444,00 8.4.2016 15.4.2016 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 pokladnice č. 27/2013 z 11.01.2010 a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z 09.01.2014 Zmluva o dielo na migráciu bankových aplikácií IS ŠP na novú HW platformu a konsolidácia aplikačnej a databázovej 359 845,50 vrstvy č.14/2015 z 2.10.2015 18.3.2016 15.4.2016 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 9000919348 Poštové služby za marec 2016 103,80 FV-49/2016 2162006905 20160050 Softvérový a hardvérový zásah - úprava klapiek v priestoroch Kancelárske potreby pre zamestnancov Oprava chladiacich a vykurovacích fancoilov 85,92 Objednávka č.4500001291 z 8.4.2016 16.4.2016 21.4.2016 13.4.2016 21.4.2016 Partizánska cesta č.9, 975 99 MARTEL SK, s.r.o., Poludníková 7, 82102 882,31 Objednávka č.4500001296 z 8.4.2016 16.4.2016 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 21.4.2016 09 Klimaservis, s.r.o., 580,27 Objednávka č.4500001290 z 8.4.2016 13.4.2016 21.4.2016 Domašská 10, 821 07 FVKR160290 Čistenie a monitoring kanalizácie 282,00 Objednávka č.4500001288 zo 16.3.2016 18.4.2016 20.4.2016 IN-kanál, spol. s r.o., Mlynské Luhy 19, 821 05 1000406 1000013 1000502 1000673 6001613 Nasadenie na produkčný systém zákazníka, finálna akceptácia Zmluva o dielo na Upgrade AccoManu č. 23/2015 z 386 400,00 31.12.2015 15.4.2016 22.4.2016 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02
6001610 Podpora hardvérových a softvérových produktov súvisiaca s plnením Zmluvy o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP 4 462,03 Zmluva o dielo na budovanie záložného dátového centra pre interný IS v ŠP č. 27/2013 z 27.08.2013 v znení dodatku č.1 z 9.12.2015 15.4.2016 22.4.2016 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 160269 marec 2016 121,61 16.4.2016 22.4.2016 cesta 111, 841 03 116124168 Vodné, stočné 198,38 20.4.2016 22.4.2016 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 27.02.16-30.03.16 6001611 Servisné služby súvisiace s plnením Zmluvy o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému ŠP Zmluva o dielo na zabezpečenie kontinuity prevádzky 50 475,43 interného informačného systému ŠP č. 37/2009 z 24.11.2009 v znení dodatkov č.1 až 4 15.4.2016 22.4.2016 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 1020160079 Pozáručný servis SKV (systém kontroly vstupu) v objekte 958,80 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 25.4.2016 28.4.2016 1000622 5346568427 Hlasové služby 969,38 26.4.2016 28.4.2016 Metodova 8, 821 08 36203645 Periodikum TREND 74,00 Objednávka č.4500000645 z 24.4.2008 26.4.2016 3.5.2016 20160040 apríl 2016 5 289,84 2.5.2016 3.5.2016 News and Media Holding a.s., Panónska cesta 9, 852 32 Odborárska 3, 830 03 1000676 Preddavková faktúra 16 mesiaci apríl 2016 180,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo 17.03.2015 5.5.2016 9.5.2016 7, 821 08 1020160082 2016036 Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly EPS v objekte mesiac apríl 2016 57,60 Servisná zmluva č.23/2014 zo dňa 11.11.2014 5.5.2016 10.5.2016 5.5.2016 10.5.2016 O.K. Servis SK s.r.o., 925 51 1000622 Apríl 2016 20160538 Oprava 3 ks okien v priestoroch í budovy ALU STABRO spol s r.o., 853,20 Objednávka č.4500001297 z 22.4.2016 6.5.2016 10.5.2016 Jalovcova 6, 831 01 1000578 01-05-16 Oprava televízneho zariadenia (satelitnej sústavy), výmena káblov, výmena káblového prepínača ELMAK Vincent Makki, 930 39 250,00 Objednávka č.4500001300 z 29.4.2016 5.5.2016 13.5.2016 Janíky 68 1000457 616104744 Voda z povrchového odtoku 24,34 5.5.2016 16.5.2016 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 Obdobie od 01.04.2016 do 30.04.2016 1011650005 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 4 125,46 až 10 a rodiny,úrad PSVR, 9.5.2016 16.5.2016 3 Za obdobie od 01.01.2016 do 31.01.2016
1011650006 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 3 145,36 1 611 004 331 Stravné lístky (apríl 2016) 7 761,60 až 11 a rodiny,úrad PSVR, 9.5.2016 16.5.2016 3 5.5.2016 16.5.2016 Račianske Mýto 1/B, 831 02 Za obdobie od 01.02.2016 do 29.02.2016 2016 01 0408 (apríl 2016) 1491,04 Zmluva o poskytovaní služieb č.24/2014 z 13.11.2014 6.5.2016 16.5.2016 7583/82, 841 06 3416056970 Z16602733 6001929 Prístup na portál Verejná správa PROFI (2 užívatelia od 8.6.2016 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 do 8.6.2017) Paušálny poplatok za služby aplikačnej podpory Hlavné mesto SR, 298,62 Žiadosť o zapojenie do systému zberu z 5.2.2003 6.5.2016 16.5.2016 Primaciálne nám. 1, 814 99 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, 351,36 Objednávka č.4500001087 z 3.6.2013 11.5.2016 18.5.2016 s.r.o., Železničiarska 3192/13, 811 04 1 Dodatok č.1 z 31.12.2010 k Zmluve o poskytovaní aplikačne podpory pre informačný systém pre systém štátnej 90 444,00 pokladnice č. 27/2013 z 11.01.2010 a Dohoda o pristúpení č.3/2014 z 09.01.2014 5.5.2016 27.5.2016 s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 1000338 Zálohová faktúra 8783745567 Telekomunikačné služby pevnej 888,94 11.5.2016 18.5.2016 28, 817 62 9000927428 Poštové služby za apríl 2016 109,25 1667100663 Hliníkové disky 4 ks, servisné práce, uskladnenie zimných pneumatík 12.5.2016 18.5.2016 Partizánska cesta č.9, 975 99 Mikona s.r.o., Trenčianska 452, 552,77 Objednávka č.4500001292 z 8.4.2016 26.4.2016 18.5.2016 020 01 Púchov 1624347 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 29.4.2016 18.5.2016 ulica č.3, 917 01 SLOV lift spol. s r.o., Na Grbe 21620648 Servis výťahov za apríl 2016 180,05 Zmluva o dielo S065/2003 č. 52/2004 z 1.8.2004 16.5.2016 20.5.2016 55, 841 07 1011650011 Náklady za prevádzku kotolne a vzduchotechnických zariadení 4 108,85 až 11 a rodiny,úrad PSVR, 16.5.2016 20.5.2016 3 1000481 1000107 Za obdobie 28.03.2016 až 24.04.2016 Za obdobie od 01.03.2016 do 31.03.2016 20160080 Servis VRV-systému, fancoliov, split systémov 2 666,40 Zmluva na servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení č.19/2014 z 18.07.2014 Klimaservis, s.r.o., 18.5.2016 20.5.2016 Trnavská 61, 821 01 1000502 1.štvrťrok 2016 160100463 Diagnostika služobného vozidla Škoda Superb, výmena senzora výfuk. splodín, regenerácia filtra MATLOVIČ spol. s r.o., 161,00 Objednávka č.4500001302 z 11.5.2016 18.5.2016 20.5.2016 Krajinská 4, 821 01 2 1000641 201640360 Štvrťročná odborná prehliadka sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) 104,40 Servisná zmluva na odborné prehliadky, odborné skúšky a servis č. 6/2008 z 23.8.2008 18.5.2016 20.5.2016 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 1000016 160348 apríl 2016 110,81 18.5.2016 20.5.2016 cesta 111, 841 03
Telekomunikačné služby pevnej 878374556747846 920,60 19.5.2016 20.5.2016 28, 817 62 FA-2/2016 Výkon dezinsekčných a deratizačných prác v budove 709,99 Zmluva o dielo č. 7/2009 z 8.4.2009 19.5.2016 24.5.2016 EKO SLOVAKIA, s.r.o. ekologická firma, Floriánske nám. č.1, 811 07 1000311 116132828 Vodné, stočné 278,63 19.5.2016 24.5.2016 spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 29 31.03.16-28.04.16 2016017 Oprava drevenej podlahy a podkladného oceľového roštu v skladovacích priestoroch Marián Šimko, Sklabinská 14, 1 688,40 Objednávka č.4500001298 z 22.4.2016 20.5.2016 30.5.2016 831 06 1000671 3611600215 Tonery do tlačiarní pre potreby zamestnancov v počte 30 ks 2 786,12 Objednávka č.4500001301 z 5.5.2016 23.5.2016 27.5.2016 1620237 Spotrebný IT materiál 613,05 Objednávka č.4500001303 z 19.5.2016 24.5.2016 30.5.2016 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Ing. Viera Závodská - N.NETCOM, Floriánske nám. 2, 811 07 1000077 1000469 7218653827 (01.05.2016-31.05.2016) 1 983,00 Zmluva o dodávke plynu č. 44/2005 z 20.12.2005 27.5.2016 27.5.2016 priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 26 5350896666 Hlasové služby 1 020,89 27.5.2016 31.5.2016 Metodova 8, 821 08 1630887 Pranie a prenájom rohože 33,89 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.2/2005 zo 17.1.2005 27.5.2016 17.6.2016 ulica č.3, 917 01 Za obdobie 25.04.2016 až 22.05.2016 20 mesiaci máj 2016 108,00 Zmluva o poskytovaní služieb č.6/2015 zo 17.03.2015 31.5.2016 3.6.2016 7, 821 08 201630483 Oprava zdvíhacieho zariadenia sekciovej brány SECURA 500 (2940x3530) 48,00 Objednávka č.4500001305 z 26.5.2016 30.5.2016 3.6.2016 JOLLY JOKER, a.s., Pod Klepáčom 5, 833 72 1000016