Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 500 1122 Daň z příjmů PO za obce 2 000 1211 Daň z přidané hodnoty 10 500 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 100 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy 40 1340 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1 300 1341 Poplatek ze psů 120 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200 1344 Poplatek ze vstupného 100 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 350 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 80 1361 Správní poplatky 100 1511 Daň z nemovitosti 2800 Daňové příjmy (součet za tř. 1) 26860 4112 Neinvestiční přijaté transf. ze SR v rámci souhr. dotace 1632 4116 Ostatní neinvestiční přojaté transfery 1 000 4121 Neinvestiční přiajté transfery od obcí 56 Neinvestiční dotace celkem 2688 Daňové příjmy a dotace 2688 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 40 10122131 Příjmy z pronájmu pozemků 170 10312111 Pěstební činnost - příjmy z poskyt. služeb a výrobků 750 21192343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 500 33142111 Činnosti knihovnické - příjmy z poskyt. sl. a výrobků 5 33192111 Ostatní záležitosti kultury - příjmy z poskyt. služeb 30 33192321 Ostatní záležitosti kultury - přijaté neinvest. dary 200 33492111 Ost. záležitosti sděl. prostředků - příjmy z poskyt. služeb 20 34292111 Ostatní zájmová činnost a rekreace - příjmy z poskyt.služeb 400 34291131 Ostatní zájmová činn. a rekreace - příjmy z pronájmu pozemků 5 36122132 Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 700 36322111 Pohřebnictví - příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 36322131 Pohřebnictví - příjmy z pronájmu pozemků 10 Převod 2895,pol. Text Převod nedaňové příjmy 2895 36392111 Komunální služby - příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 36392133 Kumunální služby - příjmy z pronájmu movitých věcí 5 37222111 Sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy z poskytování služeb 90

37252324 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů EKO-KOM 80 53112210 Bezpečnost a veřejný pořádek - přijaté sankční platby 250 61712111 Činnost místní správy - příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 61712141 Činnost místní správy - příjmy z úroků 8 61712210 Činnost místní správy - přijaté sankční platby 35 Nedaňové neinvestiční příjmy 3553 Příjmy daňové a nedaňové celkem 33101 10123111 Příjmy z prodeje pozemků 5000 36333122 Výstavba kanalizace (příspěvek SVS) 1303 Kapitálové příjmy celkem 6303 Příjmy daňové a nedaňové včetně kapitálových 39404 Financování 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (kontokorent) 2000 8117 Aktivní krátkodobé operace 339 Financování celkem 2339 Celkem příjmy rok 2012 včetně financování 41743

Rozpočet výdajů na rok 2012 Odd., Text 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. 5165 Nájemné za půdu 10 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 5169 Nákup ostatních služeb 50 6130 Pozemky 100 Celkem 165 1014 Ozdrav.hosp. zvířat, polních plodin 5169 Nákup ostatních služeb 25 5492 Dary obyvatelstvu 5 Celkem 30 1031 Pěstební činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 72 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. 18 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 7 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 5139 Nákup materiálu 100 5163 Služby peněžních ústavů 31 5169 Nákup ostatních služeb 200 5171 Opravy a udržování 50 Celkem 494 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu 200 5169 Nákup ostatních služeb 60 5171 Opravy a udržování 1 100 6121 Budovy, haly a stavby 1 300 Celkem 2660 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5323 Neinvestiční transfery krajům 256 Celkem 256 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 5169 Nákup ostatních služeb 50 Celkem 50 2333 Úpravy drobných vodních toků 5169 Nákup ostatních služeb 200 Celkem 200 3113 Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 15

5321 Neinvestiční transfery obcím 60 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org. 4 025 Celkem 4100 3314 Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 54 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. 14 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 5 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 5139 Nákup materiálu 1 5151 Studená voda 3 5153 Plyn 35 5154 Elektrická energie 6 5169 Nákup ostatních služeb 3 5173 Cestovné 1 Celkem 188 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 10 5139 Nákup materiálu 100 5151 Studená voda 20 5169 Nákup ostatních služeb 300 5171 Opravy a udržování 15 5175 Pohoštění 20 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 115 Celkem 580 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5171 Opravy a udržování 250 6322 Investiční transfery občanským sdružením 50 Celkem 300 3349 Ost. zálež. sdělovacích prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje 16 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. 4 5139 Nákup materiálu 1 5169 Nákup ostatních služeb 60 Celkem 81 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Nákup materiálu 20 5151 Studená voda 2 5154 Elektrická energie 5 5171 Opravy a udržování 100 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 320 Celkem 447 3421 Využití volného času dětí a mládeže

5139 Nákup materiálu 40 5169 Nákup ostatních služeb 30 5171 Opravy a udržování 30 Celkem 100 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5132 Ochranné pomůcky 5 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 5139 Nákup materiálu 70 5151 Studená voda 20 5154 Elektrická energie 50 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 5163 Služby peněžních ústavů 2 5169 Nákup ostatních služeb 80 5171 Opravy a udržování 75 6121 Budovy, haly a stavby 250 Celkem 637 3541 Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát. 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 20 Celkem 20 3612 Bytové hospodářství 5141 Úroky vlastní 80 Celkem 80 3613 Nebytové hospodářství 5151 Studená voda 50 5153 Plyn 70 5154 Elektrická energie 10 5163 Služby peněžních ústavů 8 5169 Nákup ostatních služeb 750 5171 Opravy a udržování 100 Celkem 988 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 1 050 5171 Opravy a udržování 350 6121 Budovy, haly a stavby 40 Celkem 1 440 3632 Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu 50 5169 Nákup ostatních služeb 10 5171 Opravy a udržování 100 Celkem 160 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 6121 Budovy, haly a stavby 2 750

Celkem 2 750 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 300 5021 Ostatní osobní výdaje 80 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. 575 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 207 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15 5132 Ochranné pomůcky 6 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 5139 Nákup materiálu 130 5151 Studená voda 5 5152 Teplo 120 5154 Elektrická energie 15 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 5163 Služby peněžních ústavů 25 5167 Služby školení a vzdělávání 20 5169 Nákup ostatních služeb 210 5171 Opravy a udržování 170 6122 Stroje, přístroje a zařízení 750 Celkem 4 948 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 2 200 Celkem 2 200 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň 5139 Nákup materiálu 30 5169 Nákup ostatních služeb 70 5171 Opravy a udržování 1400 Celkem 1500 4341 Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůs. 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 30 Celkem 30 4357 Domov důchodců 5169 Nákup ostatních služeb 15 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 3 000 Celkem 3015 5212 Řešení krizových situací 5901 Rezerva na řešení krizových situací 2 2 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 567 5021 Ostatní osobní výdaje 13 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. 142

5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 52 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 5132 Ochranné pomůcky 1 5134 Prádlo,oděv a obuv 20 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 5139 Nákup materiálu 5 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 5167 Služby školení a vzdělávání 10 5169 Nákup ostatních služeb 120 5171 Opravy a udržování 5 5173 Cestovné 5 Celkem 972 5512 Požární ochrana "dobrovolná část" 5021 Ostatní osobní výdaje 20 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde 20 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. 5 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 2 5132 Ochranné pomůcky 50 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 5139 Nákup materiálu 70 5151 Studená voda 10 5152 Teplo 130 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 5163 Služby peněžních ústavů 45 5167 Služby školení a vzdělávání 15 5169 Nákup ostatních služeb 20 5171 Opravy a udržování 200 5172 Programové vybavení 5 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 6123 Dopravní prostředky 300 Celkem 1193 6112 Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 74 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1107 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. 243 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 106 Celkem 1530 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2900 5021 Ostatní osobní výdaje 120 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. 755 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 272 5038 Ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 12 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90

5139 Nákup materiálu 100 5151 Studená voda 35 5153 Plyn 160 5154 Elektrická energie 80 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 5161 Služby pošt 80 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 190 5163 Služby peněžních ústavů 377 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 5167 Služby školení a vzdělávání 70 5169 Nákup ostatních služeb 600 5171 Opravy a udržování 200 5172 Programové vybavení 40 5173 Cestovné 20 5175 Pohoštění 10 5194 Věcné dary 10 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím 50 5329 Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně 15 5361 Nákup kolků 5 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 40 Celkem 6421 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 80 6409 Ostatní činnosti 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř. 1988 Splátka úvěrů Kom.banky, ČMZRB(51,102 měs. a 106.360 čtvrt.) Tř.8 splátky celkem Provozní prostředky vč. tř.8 4068 Celkem výdaje za rok 2012 41 743 63305342 Převody vlastním fondům Návrh odvodu do sociálního fondu: mzdové prostředky 5 767 Kč 138 uvolnění zastup. 1 107 Kč Celkem 6 874 Kč 2% 138 Návrh odvodu do fondu na úpravu zevnějšku: 20 fond - matrika, svatby Zpracovala: Monika Pötschová