- 2 - R O Z P O Č E T o b c e K o z m i c e - v ý d a j e n a r o k 2 0 1 3 odd. 3118 NEINVESTIČNÍ DOTACE NA DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY odd. 2221 VÝDAJE NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST odd. 3314 KNIHOVNA odd. 3399 KULTURA - balíčky + kytice (narozeniny, úmrtí, vítání občánků) odd. 4339 POMOC RODINĚ (finanční příspěvek dětem narozeným v r. 2012) odd. 3419 ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (sportovní akce) odd. 3399 ČINNOST KULTURNÍ KOMISE (kulturní akce) odd. 3319 KONCERTY A OSTATNÍ KULTURA odd. 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ odd. 3632 POHŘEBNICTVÍ odd. 3745 PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ odd. 3745 ZAMĚSTNÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA VPP odd. 5512 SDH (provoz jednotky SDH) odd. 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - OZO odd. 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - VELKOOBJEMOVÝ odd. 3725 ODVOZ KONTEJNERŮ S PLASTY A SKLEM odd. 1014 HUBENÍ POTKANŮ + PSI V ÚTULKU odd. 2321 ROZBORY VODY + POPLATKY ZA VYPOUŠTĚNÍ + ODPADNÍ VODY odd. 3341 OPRAVA ROZHLASU + POLATKY ZA ROZHLAS OSA odd. 3419 PŘÍSPĚVEK TJ SOKOL KOZMICE (fotbalisté 300 + hokejisté 70) odd. 4349 PŘÍSPĚVEK CHARITĚ (Pečovatelská služba) odd. 1019 PŘÍSPĚVEK ČESKÉMU ZAHRÁDKÁŘSKÉMU SVAZU odd. 1037 PŘÍSPĚVEK MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ odd. 3429 PŘÍSPĚVEK KYNOLOGICKÉMU SVAZU odd. 3429 PŘÍSPĚVEK YACHT CLUBU odd. 3599 PŘÍSPĚVEK ČERVENÉMU KŘÍŽI odd. 2212 ZIMNÍ ÚDRŽBA + OPRAVA KOMUNIKACÍ (výtluky) odd. 2142 OBECNÍ RESTAURACE (revize, služby, opravy) odd. 3429 OPRAVY NUTNÉ PRO PROVOZOVÁNÍ KEMPU odd. 6320 POJIŠTĚNÍ BUDOV A MAJETKU odd. 3639 ZAMĚŘENÍ A VÝKUP POZEMKŮ (majetkové vypořádání) odd. 5311 DOZOR MĚSTSKÉ POLICIE odd. 2229 ÚDRŽBA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ odd. 3412 ŠATNY TJ - ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ odd. 2223 PROVOZ SEMAFORŮ A MĚŘIČŮ RYCHLOSTI (el. energie, opravy) odd. 3421 ÚDRŽBA SPORTOVNĚ ODDECHOVÉ ZÓNY odd. 3412 ÚDRŽBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ odd. 3613 ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - KOVÁŘSTVÍ odd. 2219 ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - CHODNÍKY odd. 3613 ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA STARÉHO OÚ (plyn, el. energie, revize, opravy) odd. 3111 ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - MATEŘSKÁ ŠKOLA odd. 3117 ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA odd. 6409 NEINV.DOTACE NEZISK.ORG. A DOBROV. SVAZKŮM OBCÍ odd. 4329 NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG. odd. 4371 NEINV.DOTACE OBČAN.SDRUŽ. A NEZISK. ORG. odd 4356 FiNANČNÍ DAR NA PROVOZ STACIONÁŘE MRAVENEČEK odd. 6402 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROKEM 2012 (vratka dotace na volby) odd. 4349 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ odd. 5212 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE odd. 6118 VOLBY PREZIDENTA ČR 220 000 Kč 32 000 Kč 75 000 Kč 578 000 Kč 2 230 000 Kč 8 2 1 30 000 Kč 370 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 551 000 Kč 170 000 Kč 500 000 Kč 90 000 Kč 2 000 Kč 370 000 Kč 26 000 Kč 26 000 Kč 70 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 24 000 Kč 20 854 Kč 10 000 Kč 1 000 Kč 54 040 Kč
- 3 - odd. 6112 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odd. 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA (polyfunkční dům) plyn elektrická energie vodné služby telekomunikací + bezdrátový internet programové služby (fa Gordic + fa Systém servis) programové vybavení služby peněžních ústavů služby pošt služby školení a vzdělávání materiál (kancelářské potřeby, Š-Fábie) nákup drobného dlouhodobého majetku cestovné nákup PHM povinné ručení + havarijní pojištění (Š-Fábie + Ford) předplatné tisku, sbírek zákonů, nákup odborné literatury pohoštění věcné dary revize (elektro, kotelny, hasičských přístrojů) + servis výtahu služby (příspěvek na stravenky, odvoz odpadu - OÚ, daňový poradce) opravy a udržování (nepředvídané opravy) mzdové náklady ostatní osobní výdaje (dohody) povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem náhrada za dočasnou pracovní neschopnost neinvestiční dotace obcím - přestupková agenda platby daní a poplatků Finačnímu úřadu dary obyvatelstvu (peněžité) ostatní neinvestiční transfery - penzijní připojištění - sociální fond služby - stravenky - sociální fond odd. 6399 VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST (odvod DPH Finančnímu úřadu) odd. 3726 ADMINISTRACE A ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE - AKCE KOMPOSTÉRY odd. 3539 REHABILITAČNÍ JESLE odd. 3111 ZATEPLENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY odd. 3117 ZATEPLENÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY odd. 3745 ČISTÍCÍ STROJ (TRAKTOR) odd. 2212 KOMUNIKACE - LIKVIDACE STARÝCH ZÁTĚŽÍ odd. 3745 OBNOVA ALEJÍ V K.Ú. KOZMICE (podél komunikace do Darkoviček) odd. 3429 REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ V KEMPU odd. 2219 PROJEKT CHODNÍKU NA UL. PORUČÍKA HOŠI odd. 3117 ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ (terénní úpravy, hrací prvky) odd. 3412 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - TRIBUNY NA HŘIŠTI TJ odd. 3639 STUDIE - ŘEŠENÍ PROLUKY "MENŠÍKOVEC" odd. 2115 STUDIE - FOTOVOLTAICKÉ PANELY odd. 3330 PŘÍSPĚVEK FARNÍMU ÚŘADU (oprava varhan) odd. 3111 MATEŘSKÁ ŠKOLA - ÚPRAVY PRO ZVÝŠENÍ KAPACITY odd. 3412 TERASA ŠATEN TJ odd. 3613 ZATEPLENÍ BUDOVY STARÉHO OBECNÍHO ÚŘADU - I. ETAPA odd. 3636 STUDIE ROZVOJE OBCE 1 6 1 8 000 Kč 85 000 Kč 22 000 Kč 70 306 Kč 5 000 Kč 30 000 Kč 33 000 Kč 20 000 Kč 35 000 Kč 1 000 000 Kč 2 90 000 Kč 8 000 Kč 5 000 Kč 28 800 Kč 45 000 Kč 130 000 Kč 84 000 Kč 2 400 000 Kč 3 9 170 000 Kč 1 500 000 Kč 5 1 630 000 Kč 400 000 Kč 500 000 Kč
- 4 - VZTAH K ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI odd. 3117 NEINV. PŘÍSPĚVEK PO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZMICE PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM NA ROK 2013 1 230 000 Kč 23 478 000 Kč Vyvěšeno: 6.3.2013 Ing. Petr Kozák Sňato: 22.3.2013 starosta obce