Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Transkript

1 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší ,0 Poplatek ze psů ,0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,0 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,0 Poplatek ze vstupného ,0 Poplatek z ubytovací kapacity ,0 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,0 Odvod výtěžku z provozování loterií ,0 SP - ověřování listin ,0 SP z VHP ,0 SP - rybářské lístky ,5 SP - přihlášování obyvatel ,0 SP - Czech Point ,0 Daň z nemovitostí ,0 Celkem daňové příjmy 5 108,5 Třída 2 - Nedaňové příjmy Závazný ukazatel Kč ODPa / Položka Pitná voda - spotřeba vody na Zadní Kopanině 2310 / ,0 Administrativní poplatek v knihovně 3314 / ,0 Pohřebnictví - za služby na hřbitově 3632 / ,0 Příjmy z prodeje zboží 6171 / ,0 Sankční platby - přestupky, správní delikty 6171 / ,0 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 6171 / ,0 Příjmy z úroků 6310 / ,0 Přijaté vratky z minulých období (zálohy) 6171 / ,0 Celkové nedaňové příjmy 1 047,0 Dotace Závazný ukazatel Kč Položka Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ,0 Neinvestiční dotace z HMP ,0 Celkem přijaté dotace ,0 Příjmy celkem ,5 Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě očekávaných transferů a z předpokládaných vlastních příjmů Stránka 1

2 V ý d a j e Investiční, z toho: 1 163,5 Investiční výdaje na komunikacích ,0 Projekt na výstavbu tělocvičny ZŠ ,0 Budovy, haly a stavby - projekty ,0 Rezervy na investiční majetek a investice ,5 Neinvestiční, z toho: ,0 kap. 2 - Městská infrastruktura 801,0 kap. 3 - Doprava 1 741,0 kap. 4 - Školství, mládež a samospráva 4 475,0 kap. 5 - Zdravotnictví a sociální oblast 70,0 kap. 6 - Kultura, sport a cestovní ruch 466,0 kap. 7 - Bezpečnost 622,0 kap. 8 - Hospodářství 408,0 kap. 9 - Vnitřní správa 7 461,0 kap Pokladní správa 20,0 Výdaje celkem ,5 Kč Neinvestiční výdaje v kap.2 801,0 Pitná voda 140,0 Nákup materiálu j.n ,0 Elektrická energie ,0 Nákup ostatních služeb ,0 Opravy a udržování ,0 Veřejná zeleň 611,0 Platy zaměstnanců v prac.poměru ,0 Prádlo, oděv a obuv ,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 Nákup materiálu j.n ,0 Pohonné hmoty a maziva ,0 Služby peněžních ústavů - pojištění ,0 Nákup ostatních služeb ,0 Opravy a udržování ,0 Sběr a svoz komunálních odpadů Závaz.ukaz. OdPa ,0 V této kapitole jsou zejména výdaje spojené s údržbou vodárny na Zadní Kopanině, s ochrannou životního prostředí (údržba městské zeleně a výdaje na odvoz kontejnerů s komunálním odpadem). Stránka 2

3 Neinvestiční výdaje v kap ,0 Silnice 1 741,0 Platy zaměstnanců v prac.poměru ,0 Prádlo, oděv, obuv ,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 Nákup materiálu j.n ,0 Pohonné hmoty a maziva ,0 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel ,0 Nákup ostatních služeb ,0 Opravy a udržování ,0 V kapitole 3 jsou např. výdaje spojené údržbou dopravního značení, opravami a zimní údržbou komunikací, dále mzdové výdaje zaměstnanců úřadu, kteří provádějí údržbu komunikací a chodníků a rovněž náklady na provoz a údržbu komunální techniky a multicary v majetku městské části včetně povinného ručení a havarijního pojištění. Neinvestiční výdaje v kap ,0 Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky - dotace MŠ ,0 Služby peněžních ústavů - pojištění budovy ,0 Opravy a udržování v MŠ ,0 Celkem 1 241,0 Základní školy Neinvestiční příspěvky - dotace ZŠ ,0 Služby peněžních ústavů - pojištění budov ZŠ ,0 Opravy a udržování ,0 Neinvestiční transfery obcím ,0 Celkem 2 984,0 Využití volného času dětí a mládeže Ostatní neinv. Transfery nezisk. org. - granty ,0 Celkem 250,0 Největší část těchto výdajů činí výdaje na neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím - Základní škole a Mateřské škole, výdaje na opravy a udržování a na pojištění budov ZŠ a MŠ, příspěvky mimopražským obcím, kam docházejí děti z MČ do školy. Dále se jedná o výdaje na poskytnutí Grantů na využití volného času dětí a mládeže a neinvestiční příspěvky na využití volného času dětí při významných akcích, jakou jsou např. den dětí, pálení čarodějnic, mikulášská zábava apod. Neinvestiční výdaje v kap.5 70,0 Ostatní sociální péče a pomoc Dávky sociální výpomoci - obědy důchodci ,0 Ostatní výdaje související se soc.porad. Ostatní neinv. Transfery nezisk.org.- příspěvky ,0 V kap. 5 jsou evidovány dávky sociální výpomoci - příspěvky na obědy pro důchodce starší 70 let. Dále MČ každoročně poskytuje příspěvky - dary Neziskovým a podobným organizacím na sociální výpomoc občanům MČ. Stránka 3

4 Neinvestiční výdaje v kap.6 466,0 Činnosti knihovnické Knihy, učební pomůcky a tisk ,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 Opravy a udržování ,0 Nákup ostatních služeb ,0 Celkem 62,0 Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje - kronikář ,0 Služby telekomunikací - internet ,0 Nespecifikované rezervy - kultura ,0 Celkem 59,0 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje - roznášení Echa ,0 Nákup ostatních služeb ,0 Celkem 290,0 Ostatní záležitosti kultury Věcné dary ,0 Příspěvek na opravu kostelní zdi ,0 Nákup materiálu ,0 Nákup ostatních služeb - fotopráce ,0 Celkem 55,0 V kap. 6 jsou výdaje spojené s provozem místní knihovny ( zejména režijní služby, nákup knih a časopisů), s vedením kroniky (dohoda o provedení práce), s vydáváním časopisu ECHO a s činností Sboru pro občanské záležitosti - např. vítání občánků, přivítání prvňáčků, loučení se žáky devátých tříd, přivítání dětí do první třídy mateřské školy apod. Neinvestiční výdaje v kap.7 622,0 Požární ochrana - dobrovolná část Prádlo, oděv, obuv ,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 Nákup materiálu j.n ,0 Studená voda ,0 Elektrická energie ,0 Plyn ,0 Pohonné hmoty a maziva ,0 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,0 Pojištění ,0 Nájemné ,0 Služby školení a vzdělávání ,0 Nákup ostatních služeb ,0 Pohoštění ,0 Opravy a udržování ,0 Celkem 622,0 V kap. 7 jsou schvalovány výdaje za zajištění činnosti Sboru dobrovolných hasičů, zejména opravy, údržba a pojištění motorových vozidel a výdaje na zajištění provozu hasičské zbrojnice (el.energie, vodné, plyn, odvoz odpadních vod, telefon apod.). Dále se jedná o výdaje na činnost SDH (nákup pohonných hmot, požární výzbroje a výstroje, nákup materiálu a služeb, nájemné, školení a startovné na soutěžích apod.). Stránka 4

5 Neinvestiční výdaje v kap.8 408,0 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje ,0 Prádlo, oděv, obuv ,5 Nákup materiálu j.n ,0 Studená voda ,5 Elektrická energie ,0 Pohonné hmoty a maziva ,0 Nákup ostatních služeb ,0 Opravy a udržování ,0 Celkem 318,0 Komunální služby a úz. rozvoj Platy zaměstnanců v prac. poměru ,0 Jedná se o výdaje spojené s provozem a údržbou hřbitova a o výdaje na mzdy zaměstnanců zabývajících se komunálními službami. Neinvestiční výdaje v kap ,0 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje ,0 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ,0 Cestovné ,0 Pohoštění ,0 Věcné dary ,0 Celkem 1 307,0 Činnost místní správy-fond zaměstnavat. Nákup ostatních služeb ,0 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,0 Odměny při živ.a prac.výročích a příspěvky ,0 Celkem 182,0 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,0 Ostatní osobní výdaje ,0 Povinné pojistné na sociální zabezpečení ,0 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš ,0 Povinné pojistné na úrazové pojištění ,0 Knihy, učební pomůcky a tisk ,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 Nákup materiálu ,0 Studená voda ,0 Plyn ,0 Elektrická energie ,0 Služby pošt ,0 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,0 Služby peněžních ústavů ,0 Nájemné ,0 Konzultační, poradenské a právní služby ,0 Služby školení a vzdělávání ,0 Služby zpracování dat ,0 Nákup ostatních služeb ,0 Opravy a údržování ,0 Programové vybavení ,0 Stránka 5

6 Cestovné ,0 Pohoštění ,0 Účastnické poplatky za konference ,0 Nákup kolků ,0 Náhrady mezd v době nemoci ,0 Celkem 5 972,0 V kap. 9 jsou navrhovány výdaje na zajištění provozu ÚMČ (nákup vody, el. energie, plynu, nákup materiálu, majetku a služeb nutných pro výkon státní správy a samosprávy, včetně oprav a údržby radnice), platy zaměstnanců, odměny z dohod o pracovní činnosti, z dohod o provedení práce a odměny členů zastupitelstva městské části a výborů zastupitelstva a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění apod. Neinvestiční výdaje v kap.10 20,0 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací Služby peněžních ústavů ,0 Jedná se o výdaje za poplatky spojené s vedením bankovních účtů u České spořitelny. Stránka 6