Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

1 Komunálny odpad a drobný stavebný odpad Príjmy a sumarizácia príjmov a výdavkov 27. 5. 2016

2 Príjem z poplatku za komunálny odpad Údaje v skutočnosť 2013 skutočnosť 2014 skutočnosť 2015 skutočnosť výmer (z rozhodnutí) 2016 na osobu a na osobu a na osobu a na osobu a deň na rok deň na rok deň na rok deň na rok 0,0597 21,79 0,0618 22,55 0,0618 22,55 0,0618 22,55 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 Príjmy 866 550,00 864 188,60 842 332,46 839 004,46 Príjem z poplatku v eur 870 000,00 865 000,00 860 000,00 855 000,00 850 000,00 845 000,00 840 000,00 835 000,00 830 000,00 825 000,00 21,79 864 188,60 866 550,00 22,55 22,55 842 332,46 839 004,46 22,55 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016

3 Príjem podľa typu poplatníka Údaje v Príjem podľa typu poplatníka rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 občania 587 961,00 577 446,37 551 546,81 569 172,18 zamestnanci 227 373,00 222 508,48 223 821,21 216 535,18 reštaurácie- stoličky 35 561,00 36 245,59 34 107,62 34 132,88 hotely - lôžka 11 129,00 20 665,83 21 115,44 10 425,48 firmy - množstvový zber 4 526,00 7 322,33 11 741,38 8 738,74 Spolu 866 550,00 864 188,60 842 332,46 839 004,46-36 414,19 pokles v príjmoch občania oproti roku 2013

4 Zmena zákona a vplyv na úľavy Účinnosť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady od 1. 1. 2015 Zákonom stanovené úľavy do 1. 1. 2015 Poplatníkovi, ktorý navštevuje školu mimo mesta s výnimkou študentov denne dochádzajúcich Poplatníkovi, ktorý je držiteľom ŤZP a ŤZP/S Poplatníkovi, ktorý poberá príspevok v hmotnej núdzi Za deti rodinám so štyrmi a viac neplnoletými deťmi Poplatníkovi nad 70 rokov veku vo VZN č. 9/2008/VZN Zákonom stanovené úľavy od 1. 1. 2015 Fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu FO s ŤZP a ŤZP/S Fyzická osoba v hmotnej núdzi Fyzická osoba nad 62 rokov Obec môže ustanoviť VZN k 1.1. zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku a zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku poplatníkovi. Vo VZN č. 9/2008/VZN je úľava vo výške 30%.

Štatistika úľav poplatok za KO a DSO v eur 16,79 16,79 21,04 21,79 22,55 22,55 22,55 Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Počet osôb s úľavou (100 %) 2 122 2 648 2 611 2 733 3 448 4 032 3 497 Počet osôb nad 70 r. do roku 2014 od 2015 nad 62 r. (úľava 30 %) 2 609 2 657 2 715 2 581 2 820 5 596 5 985 Počet osôb s úľavou (30 %) 1 424 1 495 1 819 2 087 2 487 1 570 1 455 SPOLU 6 155 6 800 7 145 7 401 8 755 11 198 10 937 Pozn. rok 2016 nie je konečný, potvrdenia na úľavy sa nosia počas celého roku 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Štatistika úľav - počet osôb 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16,79 16,79 21,04 21,79 22,55 22,55 22,55 Počet osôb s úľavou (100 %) Počet osôb nad 70 r. do roku 2014 od 2015 nad 62 r. (úľava 30 %) Počet osôb s úľavou (30 %) SPOLU 5

6 Úľavy v % Štatistika úľav poplatok TKO 16,79 16,79 21,04 21,79 22,55 22,55 22,55 nárast/ pokles oproti min. roku v nárast/ pokles oproti min. roku v nárast/ pokles oproti min. roku v nárast/ pokles oproti min. roku v nárast/ pokles oproti min. roku v nárast/ pokles oproti min. roku v Rok 2010 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % Počet osôb s úľavou (100 %) 2 122 2 648 25% 2 611-1% 2 733 5% 3 448 26% 4 032 17% 3 497-13% Počet osôb nad 70 r. do roku 2014 od 2015 nad 62 r. (úľava 30 %) 2 609 2 657 2% 2 715 2% 2 581-5% 2 820 9% 5 596 98% 5 985 7% Počet osôb s úľavou (30 %) 1 424 1 495 5% 1 819 22% 2 087 15% 2 487 19% 1 570-37% 1 455-7% SPOLU 6 155 6 800 10% 7 145 5% 7 401 4% 8 755 18% 11 198 28% 10 937-2% Nárast počtu osôb s úľavou v roku 2015 oproti roku 2010 o 82 % Pozn. rok 2016 nie je konečný, potvrdenia na úľavy sa nosia počas celého roku

Príklady z miest a ich príjem za rok 2015... Liptovský Mikuláš poplatok 22,55 Počet obyvateľov v r. 2015 31 340 Úľava pre: 30% občanom nad 62 r., 30% v hmotnej núdzi, 30% ŤZP/ŤZPS, viac ako 90 dní mimo mesta - 100%. Ružomberok poplatok 22,08 Počet obyvateľov v r. 2015 27 284 Úľava pre: 50% pre študentov mimo mesta, 50% v hmotnej núdzi, 50% turnusové práce, 60% oprávnený užívať nehnuteľnosť, ak nemá trvalý ani prechodný pobyt a v meste sa nezdržiava viac ako 90 dní, 100% zahraničie, domov dôchodcov, atď. 842 332,46 1 122 729 Levice poplatok 25 Počet obyvateľov v r. 2015 33 773 Úľava pre: 75% pracuje mimo mesta, 75% vykonáva inú činnosť mimo mesta (študenti), 50% prechodný pobyt v inej obci, 30% v hmotnej núdzi, 100% zahraničie, domov dôchodcov, atď. 1 176 158,95 7

Sumarizácia príjmov a výdavkov za odpadové hospodárstvo Zdroj údajov: Záverečný účet mesta za roky 2013, 2014, 2015 Rozpočet mesta 2016 Údaje v eur Náklady na odpadové hospodárstvo v Rok 2013 2014 2015 2016 B E Ž N É V Ý D A V K Y skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet Zber a preprava komunálneho odpadu 249 887 260 000 260 133 310 300 350 340 243 500 Kompostovanie 9 999 20 000 20 000 40 000 40 000 41 600 Uloženie a likvidácia odpadu (skládkovanie) 343 656 330 000 251 123 Separácia 39 479 10 000 82 678 10 000 9 001 26 272 Prevádzka separačnej haly 64 878 70 000 62 450 124 960 124 960 129 958 Prevádzka zberných dvorov 50 000 55 000 55 902 164 080 174 080 181 043 Odvoz zelených odpadov 50 638 52 000 78 904 60 000 45 272 62 400 Poplatok za uloženie odpadu obciam 46 678 45 000 33 153 0 0 0 Odvedenie odpadových vôd zo skládky 46 000 57 781 57 781 35 860 56 460 58 073 Odvoz nebezpečného odpadu 2 798 3 500 Prevádzka prekládkovej stanice 0 0 0 0 42 903 142 830 SPOLU VPS 901 215 899 781 902 124 745 200 845 814 889 176 Uloženie a likvidácia odpadu (L. Hrádok, Brantner) 102 390 305 000 356 883 375 000 Odvoz nebezpečného odpadu 3 087 3 500 3 203 3 500 Náklady ďalšie (propagácia, kontajnery, plochy) 11 524 4 600 9 208 6 600 739 6 600 Prenájom pôdy pod skládkou 29 298 35 260 27 297 7 000 764 2 000 Zhodnocovanie stavebného odpadu 0 0 0 5 000 7 343 6 600 SPOLU mesto 43 909 43 360 142 098 327 100 365 729 390 200 S Ú Č E T VÝDAVKOV VPS + MESTO 945 124 943 141 1 044 222 1 072 300 1 211 543 1 279 376 Výnosy z miestneho poplatku (VZN) 866 550 897 346 864 189 838 000 842 332 839 004 Rozdiel -78 574-45 795-180 033-234 300-369 211-440 372 8

9 Rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2016 1 400 000 Nárast deficitu poplatky - výdavky 1 200 000 1 000 000-440 372 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2013 2014 2015 2016 S Ú Č E T VÝDAVKOV VPS + MESTO Výnosy z miestneho poplatku (VZN)

bežný 10 Investície do odpadového hospodárstva za roky 2013 a 2014 (údaje v eur) R O K 2 0 1 3 Zdroj Názov investície Suma Úprava plochy pod kontajnery 936,13 Kontajner 10 m3 2 670,00 Eko sklad 6 666,00 Zberný dvor Okoličné 44 918,00 Studňa - Zberný dvor Okoličné 6 384,36 Projektová dokumentácia - Kompostáreň 3 315,94 rezerva Kompostáreň 100 000,00 SPOLU ROK 2 0 1 3 164 890,43 R O K 2 0 1 4 rezerva Projektová dokumentácia - kontajnerové plochy 450,00 predaj majetku Projektová dokumentácia - kontajnerové plochy 2 367,24 predaj majetku Realizácia - kontajnerové plochy 2 514,02 bežný Veľkoobjemové kontajnery 12 m3-2 ks 4 524,00 predaj majetku Veľkoobjemové kontajnery (20 x 300) 29 680,80 dotácia Kontajnerové plochy 8 464,45 dotácia Kontajnerové plochy 995,82 predaj majetku Rekonštrukcia objektu Žiarska č. 757 18 577,00 predaj majetku Projekt "Regionálny systém separovaného zberu - III.etapa 29 200,00 rezerva Mostová váha 38 213,78 rezerva Kompostáreň 196 000,00 bežný Elektronický zabezpečovací systém - skládka odpadov (priesak vody) 4 210,80 SPOLU ROK 2 0 1 4 335 197,91

11 Investície do odpadového hospodárstva za roky 2015 a 2016 (údaje v eur) R O K 2 0 1 5 predaj majetku Projektová dokumentácia - Prekládková stanica Okoličné 7 996,05 rezerva Projektová dokumentácia - Analýza nakladania s odpadmi 17 880,00 predaj majetku Projektová dokumentácia - Kompostáreň 300,00 rezerva Prekládková stanica komunálneho odpadu Okoličné 254 587,44 predaj majetku Prekládková stanica komunálneho odpadu Okoličné 8 508,60 predaj majetku Kompostáreň 4 065,25 predaj majetku Rekonštrukcia budovy skleníkov 25 000,00 rezerva Kamerový systém + IT vybavenie 25 000,00 rezerva Traktor s prídavným zariadením 80 000,00 rezerva Kosačka 18 354,00 predaj majetku Zdvihák 3 500,00 SPOLU ROK 2 0 1 5 445 191,34 R O K 2 0 1 6 - plánované investície rezerva Projektová dokumentácia - Prekládková stanica Okoličné 674,00 rezerva Separačná hala - priemyselné závesy, umývací stroj 4 988,00 SPOLU ROK 2 0 1 6 5 662,00

12 Sumár investícií za rok 2013 2014 (údaje v eur) INVESTÍCIE 2013-2016 c e l k o m 950 941,68 v tom z: bežných zdrojov 73 625,23 z predaja majetku 131 708,96 z rezervného fondu 736 147,22 z dotácií 9 460,27 Zdroje financovania investícií 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 400 000,00 Investície 2013-2016 164 890,43 5 662,00 445 191,34 335 197,91 950 941,68 1 000 000,00 900 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 950 941,68 736 147,22 131 708,96 73 625,23 9 460,27 200 000,00 0,00 Výška investícií 2013 2014 2015 2016 CELKOM

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ! 13