PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Transkript

1 Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru *1 Manažment Výkon funkcie primátora Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Reprezentačné Jednotlivcovi *2 Výkon funkcie primátora Výkon funkcie prednostu Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Reprezentačné *3 Výkon funkcie prednostu Strategické plánovanie a projekty Z bankových úverov dlhodobých Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia a modernizácia Špeciálne služby Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia a modernizácia *4 Strategické plánovanie a projekty Rozpočet mesta Špeciálne služby Poplatky a odvody Národnej banke Slovenska *5 Rozpočet mesta *1 Plánovanie, manažment a kontrola Propagácia a marketing 1 Propagácia a prezentácia mesta Propagácia, reklama a inzercia *1 Propagácia a prezentácia mesta Partnerské mesta Tuzemské *2 Partnerské mesta Kronika Mesta Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru *3 Kronika Mesta *2 Propagácia a marketing Interné služby mesta 1 Právne služby Špeciálne služby *1 Právne služby Činnosť orgánov mesta Stravovanie Odmeny a príspevky Strana 1 z 5

2 *2 Činnosť orgánov mesta Hospodárska správa a údržba majetku mesta Budov, objektov alebo ich častí Budov, objektov alebo ich častí Špeciálne služby *3 Hospodárska správa a údržba majetku mesta Prevádzka úradu Tuzemské Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky Výpočtovej techniky Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Rozpočtovej organizácii Na členské príspevky *4 Prevádzka úradu Interný informačný systém Špeciálne služby *5 Interný informačný systém Autodoprava Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Osobných automobilov *6 Autodoprava *3 Interné služby mesta Služby občanom 1 Činnosť matriky Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Všeobecný materiál Prídel do sociálneho fondu *1 Činnosť matriky Evidencia obyvateľstva Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Všeobecný materiál *2 Evidencia obyvateľstva Organizácia občianskych obradov Všeobecný materiál *3 Organizácia občianskych obradov Noviny Naše mesto Všeobecný materiál Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru *4 Noviny Naše mesto Web stránka mesta Špeciálne služby *5 Web stránka mesta Spoločný stavebný úrad Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Strana 2 z 5

3 Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Poštové služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Prídel do sociálneho fondu Všeobecný materiál *6 Spoločný stavebný úrad Aktívna zamestnanosť Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie 136, Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity 807, Všeobecný materiál Prídel do sociálneho fondu 210, *7 Aktívna zamestnanosť 24112, *4 Služby občanom 51373, Bezpečnosť 1 Mestská polícia Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Tuzemské Poštové služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Poistenie Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, Stravovanie Prídel do sociálneho fondu *1 Mestská polícia Ochrana pred požiarmi Špeciálne služby Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru *2 Ochrana pred požiarmi Verejné osvetlenie Energie Rekonštrukcia a modernizácia ,6 0 0 *4 Verejné osvetlenie , *5 Bezpečnosť , Komunikácie 1 Rekonštrukcia chodníkov v meste Rekonštrukcia a modernizácia *1 Rekonštrukcia chodníkov v meste *7 Komunikácie Vzdelávanie 1 Materská škola Rozpočtovej organizácii *1 Materská škola Základná škola Rozpočtovej organizácii *2 Základná škola Základná umelecká škola Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Strana 3 z 5

4 Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Tuzemské Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, Všeobecný materiál Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru *3 Základná umelecká škola Školské stravovne Rozpočtovej organizácii *4 Školské stravovne Školský klub deti Rozpočtovej organizácii *5 Školský klub deti Centrum voľného času Rozpočtovej organizácii *6 Centrum voľného času *8 Vzdelávanie Šport 2 Podpora športových klubov a organizácií Konkurzy a súťaže Jednotlivcovi *2 Podpora športových klubov a organizácií *9 Šport Kultúra 1 Mestská knižnica Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Energie Poštové služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky Konkurzy a súťaže Prídel do sociálneho fondu *1 Mestská knižnica Mestské kultúrne akcie JARMOK Reprezentačné *2 Mestské kultúrne akcie JARMOK Grantová podpora kultúry Na úrazové poistenie Energie Poštové služby a telekomunikačné služby Výpočtová technika Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, Všeobecné služby Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne *3 Grantová podpora kultúry *10 Kultúra Prostredie pre život 1 Údržba verejnej zelene Príspevkovej organizácii *1 Údržba verejnej zelene Miestne komunikácie Príspevkovej organizácii *2 Miestne komunikácie Zber a separovanie TKO Príspevkovej organizácii *3 Zber a separovanie TKO Zber a odvoz TKO Dopravných prostriedkov Strana 4 z 5

5 Príspevkovej organizácii *4 Zber a odvoz TKO Športoviska v meste Príspevkovej organizácii *5 Športoviska v meste Manažment ochrany ŽP Všeobecný materiál *6 Manažment ochrany ŽP *11 Prostredie pre život Bývanie Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Budov, objektov alebo ich častí Všeobecné služby Štúdie, expertízy, posudky Poplatky a odvody * Bývanie Kvalita bývania Všeobecné služby Špeciálne služby 29524, Poplatky a odvody Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Realizácia nových stavieb , *1 Kvalita bývania , *12 Bývanie , Sociálne služby 1 Opatrovateľská služba Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu solidarity Všeobecný materiál Prídel do sociálneho fondu *1 Opatrovateľská služba Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru *2 Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi Komunitná práca Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1233, Na nemocenské poistenie 162, Na starobné poistenie 1727, Na úrazové poistenie 98, Na invalidné poistenie 370, Na poistenie v nezamestnanosti 123, Na poistenie do rezervného fondu solidarity 586, Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Tuzemské 306, Poštové služby a telekomunikačné služby Všeobecný materiál Propagácia, reklama a inzercia 295, Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru *3 Komunitná práca 20897, Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke *4 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi *13 Sociálne služby 86933, Spolu , Strana 5 z 5