Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2012
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení. V prvním čtvrtletí byla kapacita našeho zařízení 120 lůžek v dětském centru a 12 lůžek v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Koncem měsíce března jsme se přestěhovali do nové budovy v Brně Bystrci. Zde se kapacita snížila na 60 dětí v dětském centru a zvýšila se kapacita Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 17. Hlavním předmětem činnosti našeho zařízení je poskytovat komplexní interdisciplinární a diagnostickoterapeutickou péči (zdravotní, sociální, pedagogickou) ohroženým dětem i jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Na naši vlastní žádost udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje našemu zařízení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: - Vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje - Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a pří péči o dítě zdravotně postižené - Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. O děti se starají odborní pracovníci pediatři, psychologové, speciální pedagog, výchovná sestra, zdravotní sestry a zdravotničtí asistenti. Základní zdravotní péče je poskytována v našem zařízení. Většina dětí má však svého ošetřujícího pediatra, u kterého je zaregistrována. Podle zákona č. 48/97 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí zdravotní péči poskytovanou přímo v Chovánku.. Poskytovaná zdravotní péče se podle 15 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Na odborná vyšetření děti doprovází výjezdová sestra, která má k dispozici služební automobil. V roce 2012 jsme poskytli domov 60 novým dětem, které k nám byly přijaty ze sociálních, zdravotních nebo zdravotně-sociálních důvodů. Do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme přijali 16 nových dětí. Dětem, které u nás žijí, poskytujeme všestrannou péči nejen po stránce zdravotní a ošetřovatelské, ale také
rehabilitační, výchovné a sociální.
K 31. 12. 2012 jsme se starali o 59 dětí, z nichž bylo 26 přijato ze zdravotních, 4 ze zdravotně-sociálních a 29 ze sociálních důvodů. V průběhu roku bylo z Chovánku propuštěno 66 dětí a 8 dětí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Z počtu dětí propuštěných z Chovánku se vrátilo 23 do vlastní rodiny, do náhradní rodinné péče odešlo 35 dětí, 7 dětí bylo umístěno do dětského domova a 1 dítě do jiného zařízení. Nemocnost dětí se pohybuje v rámci normy, děti mají pestrou stravu a dostatek pohybu na zdravém vzduchu. V době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dodáváme dětem nad rámec vitamíny. V jarním a podzimním období jezdí děti na týdenní pobyty v přírodě, které jim prospívají po všech stránkách. II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2012 1. Průměrný přepočteny počet zaměstnanců 86,74. 2. Průměrné platové třídy za sledované období 3. Průměrná mzda za sledované období v Kč Platová třída Zaměstnanci Průměr 1-3 7,36 18,40 4 9,75 39,00 5 5,16 25,80 6 0,00 0,00 7 3,19 22,33 8 1,67 13,36 9 16,37 147,33 10 38,27 382,70 11 5,26 57,86 12 0,00 0,00 13 1,00 13,00 14 1,85 25,90 15 0,00 0,00 16 0,00 0,00 Celkem 89,88 745,68 Prům. plat. tř. 745,6:89,88 8,29 Průměrná mzda za rok 2012 včetně příplatků za sobotu a neděli, za noc a za svátek činila 25 358,-- Kč. Plánovaný objem prostředků byl dodržen. Fluktuace zaměstnanců byla v uplynulém roce nízká, zaměstnanci jsou v našem zařízení stabilní. Průměrná mzda oproti minulému roku mírně klesla.
III. Bezpečnost práce a pracovní úrazy V oblasti bezpečnosti práce provádí bezpečnostní technik pravidelná školení všech pracovníků, školení řidičů, školení požárních hlídek a prověrku bezpečnosti práce se zástupcem odborové organizace. V roce 2012 byl v naší organizaci zaznamenán jeden pracovní úraz. Případ byl předán pojišťovně Kooperativa k odškodnění pracovnice. IV. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2012 činil plán Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace 44 836 tis. Kč. Po úsporách v hospodaření byl snížen na 41 953 tis. Kč. Tento příspěvek byl zřizovatelem zasílán na běžný účet v pravidelných měsíčních splátkách. K 31. 12. 2012 jsou skutečné náklady Výnosy Výsledek hospodaření 48 580 237 Kč 48 742 434 Kč + 162 197 Kč V roce 2012 byly sponzory zakoupeny hračky, dětské prádlo, plenkové kalhotky, potraviny, spotřební elektronika v celkové hodnotě Kč 239 tis. Ve finančních darech jsme obdrželi částku 399 tis. Kč. V loňském roce bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu na: 1. Dodávka ledniček, MVT a rychlovarných konvic 25. 1. 2012
2. Dodávka stolů a židlí do kuchyně 25. 1. 2012 3. Malířské práce 25. 1. 2012 4. Dodávka stravovacího systému 25. 1. 2012 5. Dodávka odpadkových košů 25. 1. 2012 6. Dodávka vybavení kuchyně 25. 1. 2012 7. Nabídka bezpečnostních služeb 25. 1. 2012 8. Dodavatel výroby nábytku, stolařských prací a drobných 9. oprav v zařízení Chovánek 8. 2. 2012 10. Dodavatel kancelářských a konferenčních židlí 8. 3. 2012 (zrušené) 11. Dodavatel koberců, podlahových krytin a podlahářských 12. prací 8. 3. 2012 13. Dodavatel kancelářských a konferenčních židlí 23. 3. 2012 14. Nabídky na výrobu krytu na dětské pískoviště 23. 3. 2012 15. Realizace 2 místností SNOEZELEN na klíč 23. 3. 2012 16. Dodání a výroba venkovního oplocení 23. 5. 2012 17. Dodavatel dětské obuvi 20. 6. 2012 18. Dodávka a montáž hrotového systému proti holubům 20. 6. 2012 19. Nákup barevných televizí 31. 10. 2012 (zrušené) 20. Správa počítačové sítě 28. 11. 2012 (zrušené) K 31. 12. 2012 byly provedeny pouze běžné opravy zařízení. Ostatní čerpání nákladových položek bylo vyrovnané. Finanční prostředky jsme v roce 2012 používali uvážlivě, i když jsme museli žádat o změnu finančního plánu z důvodu odpisů. Majetek nám byl svěřen do užívání až v měsíci říjnu 2012. To nám značně zkreslovalo hospodářský výsledek během celého roku. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Název Plán Rok %plnění Plán Rok % Náklady 2011 2012 501 Spotřeba materiálu 5 274 5 263 99,79 4 980 3 766 75,62 502 Spotřeba energie 2 760 2 758 99,93 2 761 2 638 95,54 511 Opravy a udržování 200 146 73,00 260 212 81,54
512 Cestovné 30 15 50,00 19 15 78,95 513 Náklady na reprezentaci 10 5 50,00 12 12 100,00 518 Ostatní služby 2 142 2 034 94,96 2 509 2 540 101,23 521 Mzdové náklady 30 512 30 485 99,91 28 260 27 554 97,50 524,5 Zákonné sociální pojištění 10 500 10 371 98,78 9 685 9 270 95,71 527 Zákonné sociální náklady 300 287 95,67 267 264 98,88 528 Ostatní sociální náklady 200 181 90,50 0 0 0 531,8 Daň silniční, ostatní daně 14 14 100,00 14 12 85,71 542 Ostatní pokuty a penále 0 0 0 0 0 0 544 Prodaný materiál 10 6 60,00 10 1 10,00 549 Ostatní náklady činnosti 306 230 75,16 276 175 63,41 551 Odpisy nehmotného a hmot. 519 514 99,04 664 660 99,40 556,557 Opravné položky, odpis 0 0 0 0 162 162,00 558 Náklady z drobného dl. majetku 0 0 0 1 800 1 218 67,67 569 Ostatní finanční náklady 40 25 62,50 0 0 0 Výnosy Náklady celkem 52 817 52 334 99,09 51 517 48 499 94,14 602 Výnosy z prodeje služeb 3 000 3 272 109,07 5 377 5 075 94,38 621,4 Aktivace materiálu, HIM 0 1 101,00 0 0 0 644 Výnosy z prodeje materiálu 10 6 60,00 10 29 290,00 648 Čerpání fondů 657 324 49,31 1 567 542 34,59 649 Ostatní výnosy z činností 1 000 949 94,90 1 500 1 025 68,33 662 Úroky 200 149 74,50 200 118 59,00 672 Transfery 48 020 48 020 100,00 42 948 41 953 97,68 Výnosy celkem 52 887 52 721 99,69 51 602 48 742 94,46 HV před zdaněním 0 387 85 243 591 Daň z příjmů 70 68 85 81 HV po zdanění 0 319 0 162
R O Z V A H A AKTIVA (v tis. Kč.) Rok 2012 korekce Rok 2012 Rok 2011 rok 2009 Stálá aktiva 156 151 9 166 146 985 12 267 13 315 Dlouhodobý nehmotný I. majetek 479 479 0 0 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek 155 672 8 687 146 985 12 267 12 267 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 IV. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 Oběžná aktiva 18 875 114 18 761 20 645 18 609 I. Zásoby 475 0 475 592 1 033 II. Krátkodobé pohledávky 1 224 114 1 110 2 005 1 953 Krátkodobý finanční IV. majetek 17 176 0 17 176 18 048 15 583 AKTIVA CELKEM 175 026 9 279 165 747 32 912 31 924 PASIVA Vlastní kapitál 159 357 25 453 24 391 I. Jmění účetní jednotky 147 566 13 096 14 452 II. Fondy účetní jednotky 11 629 12 038 9 558 III. Výsledek hospodaření 162 319 319 Cizí zdroje 6 390 7 459 7 533 III Dlouhodobé závazky 0 0 4 524 IV. Krátkodobé závazky 6 390 7 459 7 459 PASIVA CELKEM 165 747 32 912 31 924
Finanční majetek (v tis. Kč) FINANČNÍ MAJETEK Skutečnost K 31. 12 2011 Skutečnost K 31.12.2012 Finanční prostředky běžný účet 17 531 16 291 Finanční prostředky FKSP 103 82 Finanční prostředky dary 391 778 Pokladní hotovost 20 24 Ceniny (známky, stravenky,poukázky) 2 1 Pohledávky a závazky K 31. 12. 2012 byl celkový stav pohledávek (účet 311) 0,876 tis. Kč splatný v lednu 2013. Pohledávka se týkala faktury Odborovému svazu za stravování zaměstnanců. Ostatní pohledávky se týkají krátkodobých provozních záloh (účet 314) ve výši 300 tis. Kč za energie (fakturační období 1x ročně) a jiných pohledávek (účet 315). Jiné pohledávky z hlavní činnosti příspěvek od rodičů dětí umístěných v ZPDVOP (zůstatek 253 tis. Kč). Zde jsou zasílány upomínky a nařizovány exekuce. S účinností od 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon ukládá povinnost rodičům hradit příspěvek na úhradu zaopatření dítěte při jeho pobytu v našem zařízení. (účet 315 565 tis. Kč). Tyto prostředky nám sice vylepšují hospodářský výsledek, ale jejich vymahatelnost je minimální. Proto tvoříme opravné položky, podle 8 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách, k pohledávkám nižším než 30 tis. Kč, s dobou splatnosti nejméně 12 měsíců ve výši 100%. Závazky k 31. 12. 2012 (účet 321) byly evidovány v celkové výši 215 tis. Kč. V průběhu ledna 2013 byly všechny dodavatelské faktury uhrazeny dle jednotlivých splatností. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Dotace tohoto charakteru Chovánek v průběhu roku 2012 na bankovní účet neobdržel. Pro MMB provádíme každoročně vyúčtování účelové dotace, týkající se vybraných zdravotnických zařízení. Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení.
Od ledna do března 2012 mělo naše zařízení kapacitu 120 míst. V měsíci dubnu 2012 se naše zařízení přestěhovalo do nové budovy na adresu Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno s kapacitou 60 míst. 1/2012 31 120 3720 skutečná kapacita zařízení 2/2012 29 120 3480 3/2012 31 120 3720 4/2012 30 60 1800 5/2012 31 60 1860 6/2012 30 60 1800 7/2012 31 60 1860 8/2012 31 60 1860 9/2012 30 60 1800 10/2012 31 60 1860 11/2012 30 60 1800 12/2012 31 60 1860 --------------------------------------------- 366 27 420 = ř. 32 A (MZ) 1-01 Skutečná kapacita 27 420/366 = 74,91803 = 75,00 rozepsáno 11 168 000,-- Kč vyčerpáno 6 980 100,-- Kč přečerpáno 4 187 900,-- Kč Tvorba a čerpání peněžních fondů Stav k 1.1. Tvorba Plán 2012 Skutečnost Čerpání Plán 2012 Skutečnost Stav 31.12. Fond investiční 6 536 2 902 660 3 200 1 218 5 978 Fond rezervní 4 318 719 718 1 400 542 4 494 Fond odměn 1 063 0 0 0 0 1 063 FKSP 120 266 264 510 290 94 Fond investiční
Zdrojem investičního fondu jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. K 31. 12. činila tato částka 660 tis. Kč. Koncem března jsme se přestěhovali do nového zařízení. Tento majetek nám byl účetně svěřen až v říjnu 2012. Tím se nenaplnila tvorba tak, jak je uvedeno v plánu. Fond investiční byl v tomto období čerpán ve výši 1 012 tis. Kč odvodem do rozpočtu zřizovatele a 206 tis. Kč na oplocení dětského hřiště. Fond rezervní Zdrojem rezervního fondu je obdržení finančních darů od sponzorů ve výši 399 tis. Kč a příděl ze zlepšeného HV ve výši 319 tis. Kč. Rezervní fond byl použit k vybavení snoozelenu a oplocení dětského hřiště ve výši 542 tis. Kč. Tyto finanční dary byly poskytnuty sponzory výhradně k tomuto účelu. Fond odměn Z tohoto fondu nebylo v roce 2012 čerpáno. Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do fondu je tvořen 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy vlastním zaměstnancům. K 31. 12. 2012 činil tento příděl 290 tis. Kč. Z fondu byla čerpána částka 290 tis. Kč a byla použita na: závodní stravování 7 187 tis. Kč rehabilitace, zájezdy 8 1 tis. Kč finanční dary 14 33 tis. Kč zlepšení prac. podmínek 4 68 tis. Kč penzijní pojištění 12 1 tis. Kč V. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace sestává z řídící kontroly a činnosti interního auditora, které jsou uskutečňovány dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Vnitřní kontrolní systém je zaveden a uskutečňován v souladu s platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí č. 25 Vnitřní kontrolní systém a jejími dodatky. Kontrola fungování vnitřního kontrolního systému je součástí jednotlivých prováděných auditů. Zavedený vnitřní kontrolní systém odpovídá potřebám této příspěvkové organizace a vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné hospodaření. Odpovědní pracovníci organizace provádí finanční kontrolu v rámci delegace pravomocí.
Činnost interního auditora je prováděna v rozsahu střednědobého plánu na základě ročního plánu interního auditu.v roce 2012 byl interní audit zaměřen na kontrolu údajů ve finančních, účetních a jiných výkazech, dále na hospodárnost, efektivnost a účelnost operací a účinnost vnitřního kontrolního systému. Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebo závažné nedostatky ve fungování kontrolního systému nebyly zjištěny. Organizace řádně plní činnost, ke které byla zřízena. Doporučení interní auditora jsou respektována a plněna. Nedílnou a významnou součástí plánu práce interního auditu je konzultační činnost aktuálních úkolů a problematiky organizace a průběžné vzdělávání interního auditora. Výsledky interních auditů jsou projednávány s odpovědnými pracovníky na místě a o konkrétních doporučeních je průběžně informován vedoucí orgánu veřejné správy. Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů. Kromě pravidelného provádění řídící kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. odpovědnými vedoucími pracovníky Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebyla přijata zvláštní opatření ředitelkou organizace. VI. Inventarizace majetku Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2012. Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. VII. Organizační změny S přechodem do nového zařízení byla projednána a odsouhlasena odborovou organizací organizační změna: Funkce úvazek (celkem 90) Ředitel 1 Odborný zástupce ředitele lékař 1 Vrchní sestra 1 Psycholog 1
Sociální pracovník 2 Speciální pedagog 1 Výchovná sestra zástupce vrchní sestry 1 Rehabilitační pracovník 2 Výjezdová sestra 1 Staniční sestra 2 Zdravotní sestra 46 Zdravotní asistent 1 Sanitárka 7 Vedoucí ekonomicko správního úseku účetní 1 Mzdový a personální referent 1 Vedoucí správy 1 Administrativní pracovník 1 Prádelská, krejčová 3 Zahradník 1 Technický pracovník, údržbář 1 Dělnice ve zdravotnictví, uklízeč 3 Recepční 3 Vedoucí stravovacího provozu dietní sestra 1 Nutriční terapeut 1 Nutriční asistent 1 Kuchařka 4 Pomocná kuchařka 1 VIII. Závěr V březnu loňského roku jsme se přestěhovali do nového objektu na ulici Vejrostova 1361/8 v Bystrci. Jedná se o nové moderní prostory, které splňují všechny předpoklady k poskytování péče opuštěným dětem v prostředí, které navozuje pocit klidu a rodiny a to je i cílem všech našich zaměstnanců. Zpracovala: Fialová Věra Ing. Eva Spáčilová Pilátová ředitelka