Vybraná data z analýzy poskytovatelů sociálních služeb
Data byla dodána Zlínským krajem, jedná se o data z aplikace KISSOS za rok 2011 a 2012 Data za rok 2013 budou k dispozici cca v květnu 2014 Do analýzy jsou zahrnuty služby, které poskytují služby v ORP UH Některé části prezentace nezahrnují Sociální služby hradiště, p.o
Od systému financování, na kterém se podílí veřejné rozpočty, očekáváme transparentnost, spravedlnost a předvídatelnost. Zatím se k tomuto ideálu spíše přibližujeme, než abychom ho dosáhli.
Tabulka poskytovatelů
Ostatní sociální náklady Ostatní provozní náklady celkem Náklady poskytovatelů 2011 (85,4 mil. Kč) Odpisy Nedaňové náklady Ostatní náklady Spotřeba materiálu 1 Zákonné sociální náklady Spotřeba energie 5% Zákonné sociální pojištění 18% Opravy a udržování Cestovné včetně stravného Ostatní služby celkem 8% Mzdové náklady 54%
Ostatní provozní náklady celkem Náklady poskytovatelů sociálních služeb vč. SSUH p.o. 2011 (317 mil Kč) Odpisy 5% Nedaňové náklady Ostatní náklady 4% Spotřeba materiálu 13% Ostatní sociální náklady Zákonné sociální náklady Zákonné sociální pojištění 16% Spotřeba energie 7% Opravy a udržování 2% Cestovné včetně stravného Ostatní služby celkem 4% Mzdové náklady 48%
Ostatní provozní náklady celkem Ostatní sociální náklady Náklady poskytovatelů 2012 (88,8 mil. Kč) Odpisy Nedaňové náklady Ostatní náklady Zákonné sociální náklady 2% Spotřeba materiálu 1 Spotřeba energie 5% Zákonné sociální pojištění 17% Opravy a udržování Cestovné včetně stravného Ostatní služby celkem 8% Mzdové náklady 54%
Příjmy poskytovatelů 2011 (84,2 mil. Kč) Fondy zdravotních pojišťoven 2% Ostatní zdroje 5% MPSV 25% Uživatelé služeb 34% Úřad vlády Nadace a nadační fondy Zlínský kraj 2% Příspěvky zřizovatele (kraj, obec) 2% Individuální projekt ZK - služby sociální prevence 2 Evropské zdroje 4% Úřad práce Obce celkem 3% Ostatní kraje
Příjmy poskytovatelů 2011 včetně SS UH p.o. (317,1 Mil. Kč) Fondy zdravotních pojišťoven 5% Ostatní zdroje 3% MPSV 28% Úřad vlády Zlínský kraj 1 333 000 Uživatelé služeb 55% Nadace a nadační fondy 953 767 Individuální projekt ZK - služby sociální prevence 17 762 706 6% Úřad práce Evropské zdroje Příspěvky zřizovatele (kraj, obec) 2 061 507 Ostatní kraje Obce celkem 2364458
Příjmy poskytovatelů 2012 (87,6 mil. Kč) Fondy zdravotních pojišťoven Ostatní zdroje 4% Uživatelé služeb 34% MPSV 43% Nadace a nadační fondy Příspěvky zřizovatele (kraj, obec) 3% Evropské zdroje 2% Úřad práce Obce celkem 5% Ostatní kraje Individuální projekt ZK - služby sociální prevence 5% Úřad vlády Zlínský kraj 2%
Počet úvazků pracovníků poskytovatelů 2011 a 2012 238,00 236,00 237 234,00 232,00 230,00 228,00 226,00 225,19 224,00 222,00 220,00 218,00 1 2
Počet úvazků pracovníků v přímé péči 2011 a 2012 190,00 187 185,00 180,00 175,00 170,00 170,55 165,00 160,00 1 2
Počet úvazků pracovníků v nepřímé péči 2011 a 2012 55,00 54,64 54,00 53,00 52,00 51,00 50,00 50 49,00 48,00 47,00 1 2
Procentní zastoupení pracovníků v přímé péči 79,5 79,0 78,8 78,5 78,0 77,5 77,0 76,5 76,0 75,7 75,5 75,0 74,5 74,0 1 2
350000 Domovy pro seniory a DZR - náklady na lůžko 2011 300000 273037 286614 250000 250175 227396 200000 205760 184100 199950 150000 119706 100000 50000 0 2127048 2566221 9608438 3560299 4873208 5582729 8332631 6289201 Česká katolická charita
350000 Domovy pro seniory a DZR - náklady na lůžko 2012 300000 292621 275261 250000 239244 220842 200000 179097 198096 188430 188735 150000 100000 50000 0 2127048 2566221 9608438 3560299 4873208 5582729 8332631 6289201 Česká katolická charita
45 Podíl dotace z MPSV na nákladech 2011 40 39 38 35 30 30 25 22 25 20 18 19 16 15 10 5 0 2127048 2566221 9608438 3560299 4873208 5582729 8332631 6289201 Česká katolická charita
45 Podíl dotace z MPSV na nákladech v roce 2012 40 39 35 35 30 27 25 22 24 20 16 17 16 15 10 5 0 2127048 2566221 9608438 3560299 4873208 5582729 8332631 6289201 Česká katolická charita
Cena za hodinu služby 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 224 Centrum osobní 371 Domácí pečovatelská 151 osobní 839 821 195 Centrum osobní 344 Domácí pečovatelská 161 osobní 505 708 Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Obec Babice Senior centrum UH, Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Obec Babice Senior centrum UH, 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012
Podíl dotace MPSV na příjmech v % 70 60 50 40 30 20 63 40 24 26 15 57 51 19 30 16 10 0 Centrum osobní Domácí pečovatelská osobní Centrum osobní Domácí pečovatelská osobní Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Obec Babice Senior centrum UH, Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Obec Babice Senior centrum UH, 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012
250,0 Průměrná platba uživatele za hodinu péče. 219,6 200,0 150,0 160,6 140,3 153,8 100,0 64,5 69,2 73,8 68,5 74,0 76,9 50,0 0,0 Centrum osobní Domácí pečovatelská osobní Centrum osobní Domácí pečovatelská osobní Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Obec Babice Senior centrum UH, Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Obec Babice Senior centrum UH,
Podíl obcí a zřizovatelena příjmech služby 80 72 74 70 60 50 45 40 40 30 20 10 0 1 Centrum osobní 4 Domácí pečovatelská 7 osobní 3 Centrum osobní 4 5 Domácí pečovatelská osobní Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Obec Babice Senior centrum UH, Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Obec Babice Senior centrum UH,