Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč

Transkript

1 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí povinností vyplývajících ze zákonů v sociální oblasti. rozpočet 2012 k očekáv.skut sociální služby nájmy výnosy z úroků Přijaté transfery (tř.4) příspěvek od zřizovatele Veřejná zakázka - Azylové služby (pro rok 2013 není prozatím vypsána Dotace MPSV (pro rok 2013 není známa, žádosti v 10/ příspěvek ControlJohnson příspěvek Nadace Euronisa celkem provozní spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady zákonné odvody jiné sociální pojištění FKSP platby daní a poplatků jiné ostatní náklady odpisy náklady DDM provozní celkem celkem celkem V České Lípě dne Zpracovala: Mrg. Eva Stehlíková, ředitelka Příloha - Komentář k rozpočtu, Školní 2213, Česká Lípa položka - spotřeba materiálu nákupy ochranných pomůcek,léků, prádla a oděvů, knih, ostatní spotřební materiál položka - spotřeba energie Komentář k rozpočtu na rok 2013 položka je navýšena o 8%, v současnosti nejsou známy nárůsty, v navýšení se ale také projevuje zvýšení cen pohonných hmot, naše organizace ročně v průměru najede více jak 55 tis. km a to v městském provozu 1/5 OSVaZ - komentář_verze 1

2 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 položka - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace položka - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 26 pracovníků položka - náklady na reprezentaci bez navýšení položka - ostatní služby položka je navýšena o 8%, prozatím nejsou známy možné vyšší náklady pro rok 2013, položka zejména zahrnuje služby pošt, telekomunikací, vzdělávání a školení, svozy odpadů, praní prádla pro azylové služby, povinné revize (elektro, komíny, kotelny, spotřebiče, opravy vozidel apod.) položka - mzdové náklady celkem 40 pracovníků, rozděleno na 4 úseky ( ekonomicko správní - 7 pracovníků, provozní - 8 pracovníků, azylové služby - 8 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 17 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a vrátný v 1. platové třídě) nárůst položky o 500 tis.kč - rozšíření služeb o rozvoz obědů o víkendech, pracovníci zajišťují přesčasovými hodinami položka - zákonné odvody vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců položka - jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců položka - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass á 400,-Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují položka - platby daní a poplatků výše částky na této položce je odhadována dle odvodu daně z předešlých let, není možné přesně stanovit položka - jiné ostatní náklady úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců za způsobené škody, které vyplývá ze zákona o sociálních službách, položka - odpisy položka je stanovena dle výše ročních odpisů pořízeného movitého majetku - myčka na nádobí, osobní vozidla, konvektomat, položka - náklady DDM nutná obnova např. praček v prádelnách, PC techniky, vybavení kuchyně položky - investice na Domě s pečovatelskou službou se jedná o úpravů bytových jednotek na plně bezbariérové - pro poskytování nepřetržité služby pro osoby vyžadující stálou péči, jedná se celkem o úpravu 18 přízemních bytů bloku A, celkem tak vznikne 15 bezbariérových jednotek, 1 jídelna, 1 zázemí pro personál a 1 pokoj krizového lůžka (již funguje). Touto úpravou je možné následně obyvatelům České Lípy poskytovat kvalitní sociální služby nepřetržitě a to bez nárůstu pracovníků. V Dubické ulici město odkoupilo bytový dům, který se nachází v bezprostřední blízkosti našeho azylového zařízení, přístup je pouze přes naše zařízení. Dům na základě projektové dokumentace je nutné zrekonstruovat pro poskytování sociálních služeb - azylové služby pro ženy. V příjmové části rozpočtu nejsou zahrnuty finanční prostředky, které v roce 2012 naše organizace získala jako Veřejnou zakázku pro poskytování azylových služeb dle zákona o sociálních službách. Zakázka byla vypsána na období 3 let, v listopadu letošního roku je financování zakázky ukončeno. V případě vypsání následné veřejné zakázky a získání finančníchprostředků na pokrytí služeb, naše organizace požádá o snížení příspěvku. V České Lípě dne Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková 2/5 OSVaZ - komentář_verze 1

3 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 rozpočet 2012 k očekáv.skut Daňové příjmy (tř.1) sociální služby nájmy výnosy z úroků Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) příspěvek od zřizovatele Veřejná zakázka - Azylové služby (pro rok 2013 není prozatím vypsána) Dotace MPSV (pro rok 2013 není známa, žádosti v 10/2012) příspěvek ControlJohnson příspěvek Nadace Euronisa (DRP-herna-21 tis., Fit park pro seniory 20 tis.) celkem provozní spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady zákonné odvody jiné sociální pojištění FKSP platby daní a poplatků jiné ostatní náklady odpisy náklady DDM provozní celkem celkem celkem V České Lípě dne Zpracovala: Mrg. Eva Stehlíková, ředitelka Příloha - Komentář k rozpočtu, Školní 2213, Česká Lípa Komentář k rozpočtu na rok 2013 položka - spotřeba materiálu nákupy ochranných pomůcek,léků, prádla a oděvů, knih, ostatní spotřební materiál, kancelářské potřeby, drogeri položka - spotřeba energie 3/5 OSVaZ - komentář_verze 2

4 položka je navýšena cca o 4,5%, v současnosti nejsou známy nárůsty, v navýšení se ale také projevuje zvýšení cen pohonných hmot, naše organizace ročně v průměru najede více jak 55 tis. km a to v městském provozu položka - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace položka - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 26 pracovníků položka - náklady na reprezentaci snížena položka - ostatní služby položka bez navýšení, prozatím nejsou známy možné vyšší náklady pro rok 2013, položka zejména zahrnuje služby pošt, telekomunikací, vzdělávání a školení, svozy odpadů, praní prádla pro azylové služby, povinné revize (elektro, komíny, kotelny, spotřebiče, opravy vozidel apod.) položka - mzdové náklady celkem 40 pracovníků, rozděleno na 4 úseky ( ekonomicko správní - 7 pracovníků, provozní - 8 pracovníků, azylové služby - 8 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 17 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a vrátný v 1. platové třídě) nárůst položky cca o 450 tis.kč - rozšíření služeb o rozvoz obědů o víkendech, pracovníci zajišťují přesčasovými hodinami položka - zákonné odvody vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců položka - jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců položka - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass á 400,-Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují položka - platby daní a poplatků výše částky na této položce je odhadována dle odvodu daně z předešlých let, není možné přesně stanovit položka - jiné ostatní náklady úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců za způsobené škody, které vyplývá ze zákona o sociálních službách, položka - odpisy položka je stanovena dle výše ročních odpisů pořízeného movitého majetku - myčka na nádobí, osobní vozidla, konvektomat, ústředna položka - náklady DDM nutná obnova např. praček v prádelnách, PC techniky, vybavení kuchyně, obnova vybavení spravovaných bytů zvláštního určení položky - investice na Domě s pečovatelskou službou se jedná o úpravů bytových jednotek na plně bezbariérové - pro poskytování nepřetržité služby pro osoby vyžadující stálou péči, jedná se celkem o úpravu 18 přízemních bytů bloku A, celkem tak vznikne 15 bezbariérových jednotek, 1 jídelna, 1 zázemí pro personál a 1 pokoj krizového lůžka (již funguje). Touto úpravou je možné následně obyvatelům České Lípy poskytovat kvalitní sociální služby nepřetržitě a to s minimálním nárůstem pracovníků. V Dubické ulici město odkoupilo bytový dům, který se nachází v bezprostřední blízkosti našeho azylového zařízení, přístup je pouze přes naše zařízení. Dům na základě projektové dokumentace je nutné zrekonstruovat pro poskytování sociálních služeb - azylové služby pro ženy. V příjmové části rozpočtu nejsou zahrnuty finanční prostředky, které v roce 2012 naše organizace získala jako Veřejnou zakázku pro poskytování azylových služeb dle zákona o sociálních službách. Zakázka byla vypsána na období 3 let, v listopadu letošního roku je financování zakázky ukončeno, prozatím není znám termín vypsání možné následné veřejné zakázky. V případě vypsání veřejné zakázky a získání finančníchprostředků na pokrytí služeb, naše organizace požádá o snížení příspěvku. V České Lípě dne Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková 4/5 OSVaZ - komentář_verze 2

5 rozpis ukazatelů v příspěvku od zřizovatele rozpočet pro rok 2013 Daňové příjmy (tř.1) sociální služby nájmy výnosy z úroků sponzorské dary (vrácená daň z FÚ) Kapitálové příjmy (tř.3) neinv. př. na provoz neinv. př. na mzdy neinv. př. na OON 50 Přijaté transfery (tř.4) neinv. př. na odpisy 100 příspěvek od zřizovatele Veřejná zakázka Azylové služby Dotace MPSV celkem přísp.na výdaje od zřizov. krytí z vlastn. příjmů provozní spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady (hrubé) zákonné odvody (soc. a zdr.poj.) jiné sociální pojištění FKSP platby daní a poplatků jiné ostatní náklady odpisy náklady DDM provozní celkem celkem celkem celkové náklady na rok 2013 bez investic krytí z vlastních příjmů - provoz 6575 krytí z příspěvku zřizovatele - provoz Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka krytí z příspěvku zřizovatele - investice 2500 V České Lípě dne celkový příspěvek zřizovatele /5 OSVaZ - komentář_verze 2