Městské divadlo Děčín

Městské divadlo Děčín Teplická 75, 405 02 Děčín IV ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015 Ředitel: MgA. Jiří Trnka Datum: 13.02.2016 Děčín

Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o organizaci... 3 2.1 Základní údaje... 3 2.2 Předmět činnosti... 4 3 Plnění věcných ukazatelů... 5 3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace... 15 3.2 Průměrná měsíční mzda... 16 4 Hospodaření příspěvkové organizace ekonomické ukazatele... 16 4.1 Výsledek hospodaření... 16 4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek... 17 4.3 Pohledávky a závazky... 18 4.4 Veřejné zakázky... 19 5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti... 19 5.1 Stanovené závazné ukazatele... 19 5.2 Čerpání účelových dotací...20 5.3 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů...20 5.4 Podklady pro schválení účetní závěrky...20 6 Výsledky kontrol... 21 7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.... 21 8 Závěr...22 Přílohy...22 Účetní závěrka...22 Inventarizační zpráva...22 Zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly...22 Ostatní podklady dle 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb....22 2

1 Úvod Tato zpráva o hospodaření podává komplexní přehled o hospodaření Městského divadla, příspěvkové organizace v průběhu kalendářního roku 2015. Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2015. Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace, je samostatnou příspěvkovou organizací vykonávající veřejně prospěšnou činnost, s vlastními účty, která může svým jménem nabývat práv a povinností a zavazovat se. V rámci této příspěvkové organizace jsou zřizovány tyto dvě oddělená pracoviště: Městské divadlo a kino Sněžník, pod které ještě spadá hudební klub Le Garage Noir. Organizace rovněž mimo své budovy pořádá ve městě ještě Letní kino, Festival pouličního divadla atd. Městské divadlo Děčín, p. o., je zařízením regionálního významu, jehož hlavním posláním je sloužit jako centrum prezentace dramatického umění v širokém žánrovém zastoupení, koncertního života a pořadů příbuzného charakteru a pořádání veřejných filmových představení. Prezentací umělecké tvorby ovlivňuje kulturní i společenský život města a širšího okolí a plní tak zároveň funkci reprezentativní. 2 Základní údaje o organizaci 2.1 Základní údaje Název: Městské divadlo Děčín Právní forma: Příspěvková organizace územně samosprávného celku Zřizovatel: Statutární město Děčín Datum vzniku: 01.04.1991 Sídlo: Teplická 75 Děčín IV. 405 02 IČ: 00673692 DIČ: CZ00673692 Ředitel : MgA. Jiří Trnka tel: 412530630 e-mail: trnka@divadlodecin.cz Řídící orgány: Statutární zástupce ředitele pro věci ekonomické: Jana Oreški Vedoucí kina a zástupce ředitele pro věci provozní: Mgr. Martin Pošta Webové stránky: www.divadlodecin.cz 3

2.2 Předmět činnosti Oblast činnosti organizace spočívá v prezentaci dramatického a koncertního umění v širokém žánrovém zastoupení včetně pořadů příbuzného typu. Jedná se o tyto činnosti: - divadelní představení pro dospělé diváky - divadelní představení pro děti a mládež - koncerty vážné hudby - literární a literárně-hudební pořady a besedy - zábavné pořady v žánrech odvozených od dramatického umění - výstavy výtvarných děl - organizační a metodické služby neprofesionálním uměleckým tělesům a sdružením pro akce divadelního a koncertního typu - reklamní služba a pronájem diváckých prostor pro reklamu sponzorů - krátkodobý pronájem divadelních prostor pro kulturní a společenské aktivity - pořádání veřejných filmových představení z tuzemské i zahraniční produkce - pořádání školních představení - filmové přehlídky, akce pro děti, školy a mládež - zajišťovat propagaci filmových představení - zajišťovat činnost kina po stránce kulturní a provozně technické - zajišťování mediální reklamy pro různé klienty Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy: pronájem dle 4 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění, v režimu Občanského zákoníku hostinská činnost specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 4

3 Plnění věcných ukazatelů V roce 2015 byla činnost organizace stabilní jak po provozní tak po finanční stránce. Organizace udržela vyrovnaný rozpočet při vysokém standardu svých programů, kdy divadlo patří mezi deset nejúspěšnějších stagion v ČR kino je čtvrtým nejúspěšnějším jedno-sálovým kinem v ČR a divadlo patří mezi deset nejúspěšnějších stagion v ČR. V budově divadla došlo v létě k zásadní velké opravě: byla vyměněna stará parketová podlaha za novou na komorním sále divadla. Přestože se jednalo o zakázku za cca. 400tis. korun, organizace tuto opravu financovala ze svého rozpočtu (jež byla de facto kryta rezervním fondem tvořeným sponzorskými dary divadla). Ve spolupráci se svým zřizovatelem byla v kině provedena jedna oprava/modernizace: město uvolnilo 200 tis. korun na pořízení nového hlavního serveru, který je napojen přímo na projektor kina. Starý server byl v srpnu nahrazen serverem s trojnásobně větší kapacitou datového úložiště a modernější technologií, která umožňuje větší formátovou kompatibilitu. Jednalo se sice o nákup již dva roky starého serveru, ale ze speciální série, na kterou poskytuje výrobce mimořádně záruku do roku 2022. Bylo tak možné rozšířit dramaturgii kina a lepé pracovat s reprízováním žádaných titulů. Počet vad při projekci a zrušení představení z technických důvodů se od instalace tohoto nového serveru snížil na polovinu. V budově divadla došlo v létě k zásadní velké opravě: výměna staré parketové podlahy za novou na komorním sále divadla. Přestože se jednalo o zakázku za cca. 400tis. korun, organizace tuto opravu financovala ze svého rozpočtu (jež byla de facto kryta rezervním fondem tvořeným sponzorskými dary divadla). V létě byla také zaměstnanci divadla zrekonstruována zvukařská a osvětlovací kabina, byly vymalovány veřejné prostory v kině a došlo k dalším nezbytným údržbám a opravám ve všech budovách včetně částečné výměny topení, zábradlí, elektrorozvodů atd. Za realizaci Festivalu pouličního divadla a akce Den nejen pro seniory, které obě pořádá divadlo v rámci Městských slavností, byly náklady ve výši 40 000,- Kč přefakturovány zřizovateli. Rozpočet byl také organizaci navýšen o 100 000,- Kč na uspořádání Letního kina, které pořádá kino Sněžník v letních měsících pro občany tohoto města. V průběhu roku došlo také k několika drobným změnám na zaměstnaneckých postech. V létě odešla dohodou asistentka ředitele Zdena Kuželová a nahradila ji Martina Hermanová. Od 1. 1. 2015 byl po dohodě se zřizovatelem upraven pracovní poměr zvukaře Jana Banduriče na celý úvazek. Tato cesta se ukázala být efektivní pro celou organizaci. Organizace v roce 2015 měla celkové náklady na provoz všech svých budov, programů a zařízení 23 944 213,17 Kč a celkové příjmy 23 963 124,23 Kč. Organizace skončila v zisku 18 911,06 Kč. V následujících grafech srovnáváme náklady a příjmy v letech 2014/2015 a výsledný zisk v těchto letech. 5

Graf srovnání výsledků hospodaření 24000000 zisk 23800000 23600000 20000 23400000 23200000 23000000 22800000 Náklady Výnosy 15000 10000 5000 zisk 22600000 2014 2015 0 2014 2015 a) Městské divadlo Děčín Již na podzim 2014 se na historické budově vevnitř i zvenčí divadla začaly objevovat praskliny. Ve spolupráci s Odborem místního hospodářství a majetku města byla zadána Studie posouzení stavu budovy, kterou provedl pan Ing. Miroslav Hrabě. Tato studie z května 2015 konstatovala závažná poškození na zdech budovy. Díky nainstalovaným terčíkům víme, že k dalšímu pohybu zdí v průběhu roku 2015 nedošlo, a že situace tedy není kritická. Praskliny však místy dosahují až několikacentimetrových šířek a poškozují neobarokní plastickou výzdobu sálu, která se hrozí rozpadnout a může se zřítit na diváky!!! Pan Hrabě navrhnul některé postupy opravy budovy, nicméně je třeba ještě jedné další statické studie ve spolupráci s hydrologem, neboť jsou zde závažné obavy z průtoku spodních vod, jež odtrhávají novou přístavbu od staré části budovy. Vnitřní zdi sálu divadla je třeba opravit, plastiky sanovat a odborně restaurovat a celý velký sál pak znovu vymalovat! Toto divadlo zde slouží svému účelu téměř sto let, budova sama je ještě mnohem starší. Divadlo se zde může hrát i za sto dalších let, ovšem je třeba budovu náležitě opravit. Odhlédnuto od této nemilé skutečnosti v uplynulém roce se samotnému divadlu dařilo poměrně dobře. Zatímco náklady divadla zůstaly téměř stejné, výnosy mírně vzrostly. Návštěvnost má setrvale vzestupnou tendenci. S nově otevřenou sezónou 2015-2016 opět mírně stoupl počet našich předplatitelů, nyní jich je 1023 (od roku 2008 jejich počet každou sezónou setrvale klesal až do sezóny 2012-13, kdy se poprvé situace obrátila). Obecně lze říci, že o předplatné je stále vzrůstající zájem, takže například ve skupině E (exklusivní divadlo) je předplatné zcela vyprodáno, ve skupině D2 je vyprodáno téměř a 6

Skupina E Skupina D1 Skupina D2 Skupina D3 Skupina K Skupina S Skupina E Skupina D1 Skupina D2 Skupina D3 Skupina K Skupina S ROČNÍ ZPRÁVA 2015 skupina D3 skokově narůstá. Naproti tomu ve skupině K (Kruh přátel hudby) je předplatitelů pouhá stovka. Zajímavé je, že zaznamenáváme stále více zájemců z jiných velkých měst o předplatné našeho divadla (Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf). Dokonce si tuto sezónu naše předplatné pořídili i diváci z Prahy (!), neboť představení, která v Děčíně uvádíme, jsou tím nejlepším, co se dá momentálně na divadle v Čechách vidět a v Praze bývá nemožné na ně sehnat vstupenky Celkově tedy na systému předplatného není třeba nic měnit, spíše se musíme snažit udržet kvalitu a tím i návštěvnost představení. To ovšem vyžaduje kvalitní dramaturgii, jež je v děčínském divadle zřizovací listinou připsána jeho řediteli Taktéž jsme nebyli nuceni v nové sezóně předplatné zdražit. Pro srovnání uvádíme grafy srovnávající počet našich předplatitelů a výnosů v jednotlivých skupinách abonmá za sezónu 2013-2014 a za sezónu 2014-2015, která právě v divadle probíhá. Graf srovnání návštěvnosti předplatné 300 250 Graf srovnání výnosů za předplatné Kč700 000 Kč600 000 200 Kč500 000 150 100 50 Sezóna 14/15 Sezóna 15/16 Kč400 000 Kč300 000 Kč200 000 Kč100 000 Sezóna 14/15 tržba Sezóna 15/16 tržba 0 Kč0 V roce 2015 mírně stoupl i počet diváků na volnou kasu a taktéž stoupla výše našich tržeb o 96 552,97 Kč. Tržby stoupají také proto, že jsme obecně přistoupili k mírnému zvýšení cen vstupenek ve volném prodeji na všechna divácky atraktivní představení tzv. kasaštyky. Jak je vidět, o divadlo setrvale vzrůstá zájem ve městě a jeho okolí (Jílové, Česká kamenice atd.), a to i přes mírné zdražení. Pro ilustraci zde uvádíme grafy srovnávající výnosy a návštěvnost v roce 2014 a v roce 2015. 7

Grafy srovnání výnosů a návštěvnosti Výnosy Návštěvnost 5 050 000,00 35 600 5 000 000,00 4 950 000,00 4 900 000,00 Výnosy 35 550 35 500 35 450 35 400 Návštěvnost 4 850 000,00 2014 2015 35 350 2014 2015 V divadle pravidelně hostují přední české soubory a nejlepší čeští umělci. Každou sezónu u nás pořádají mimopražské premiéry Dejvické divadlo i Divadlo v Dlouhé fenomenální české soubory, které mají s Děčínem nadstandardní vztahy. Jsme po několik let jediným divadlem, kde se před vánoci uvádí Malá vánoční povídka (mimo domovskou scénu divadla v Dlouhé) a jediným divadlem, kde Dejvice hostují vícekrát v sezoně. V rámci této své hlavní činnosti se snažíme každou sezónu uvádět ve večerních pořadech všechny divadelní žánry, hrajeme dopoledne pro školní mládež všech věkových kategorií a samozřejmě také nedělní pohádky pro rodiče s dětmi. Uvádíme také koncerty jak klasické tak i populární hudby. V kalendářním roce 2014 uspořádalo Městské divadlo 64 večerních představení, 62 představení pro školy včetně nedělních pohádek a 22 koncertů. Celkem tedy 148 pořadů ve své hlavní dramaturgické linii! To je o 4 méně, než-li v roce 2014, přesto má divadlo vyšší návštěvnost i tržby. Celkově naše pořady navštívilo 35 597 platících diváků dle prodejního systému Colosseum. To však nezahrnuje několik tisíc dalších diváků na akcích pořádaných mimo systém Colossea těmto dalším akcím v divadelním sále se budeme věnovat níže. Dá se tedy říci, že divadlo v roce 2014 navštívilo celkově více jak 40 000 diváků! Návštěvnost Městského divadla Děčín patří k nejlepším v celorepublikovém průměru městských divadel. Pro představu uvádíme grafy, které zobrazují jak se jednotlivé předplatitelské řady a další programové sekce podílejí na návštěvnosti a tržbách divadla. 8

tržba 2015 Skupina E Skupina D1 Skupina D2 Skupina D3 Skupina K Skupina S Volná kasa Školní představení Nedělní pohádky návštěvnost 2015 Skupina E Skupina D1 Skupina D2 Skupina D3 Skupina K Skupina S Volná kasa Školní představení Nedělní pohádky Mimo hlavní dramaturgickou linii, která je nejdůležitější náplní činnosti divadla, je divadlo samo otevřeno ještě celé řadě místních děčínských aktivit spojených s místní kulturou. V roce 2015 v divadle uspořádala téměř desítka děčínských škol své akademie a vždy bylo zcela vyprodáno. Také zde proběhl festival mateřských škol Zvoneček. Své koncerty zde uvedly ZUŠ i sbor paní Štrbové. Tradičně v divadle vystupuje Baletní studio Regina. 9

Děčínský symfonický orchestr zde uspořádal pět svých koncertů, z toho tři ve spolupráci s Děčínským pěveckým sborem. V divadle zkouší a vystupuje Divadelní spolek Karel Čapek. V divadle se uskutečnilo vyhlášení literární soutěže Děčín v srdci, v srdci Děčína, kterou divadlo spolupořádá již desátým rokem. Divadlo je rovněž partnerem celonárodní recitační soutěže Čtyřlístek, která má v divadle vždy své slavnostní vyhlášení. V divadle byl uspořádán třídenní 23. ročník festivalu Děčínská brána, potřetí s mezinárodní účastí!!! V divadle rovněž proběhl ve spolupráci s EOA a Gymnáziem Děčín jubilejní desátý ročník festivalu Studenti Sobě. Tohoto posledního ročníku se účastnilo celkem 14(!) základních a středních škol. Bylo zde uspořádáno devět samostatných výstav v galerii ve foyer divadla. Tyto výstavy získávají ve městě patřičnou pozornost, neboť mají velmi dobrou úroveň vystavujících umělců, které zajišťuje ředitel divadla. V divadle mimo tyto akce probíhá také pravidelná umělecká činnost, byť na neprofesionální úrovni. V budově městského divadla zkouší každé pondělí Děčínský symfonický orchestr, svou zkušebnu, knihovnu i fundus zde má Divadelní spolek Karel Čapek a baletní studio Regina má pronajaté prostory baletního sálu pod střechou administrativní budovy, kde pravidelně trénuje a zkouší mnoho věkových kategorií příznivců baletu. Divadlo ovšem je aktivní i mimo svou vlastní budovu: Městské divadlo uspořádalo v rámci Městských slavností 4. ročník pouličního divadla Memoriál Pavla Jarolíma na Husově náměstí - a také Den nejen pro Seniory u Rogala pod Zámkem. Divadlo získalo komerčními pronájmy svých prostor nemalou finanční částku na svůj provoz. Rezervní fond divadla byl v loňském roce tvořen finančním přispěním dvou generálních partnerů společností ČEZ a Bohemia Cargo a dále dvaceti dalšími sponzorskými firmami a jednotlivci. Také díky jim divadlo po celý rok drželo vyrovnaný rozpočet, neboť tyto peníze pomáhají udržet na repertoáru finančně náročná představení. b) kino Sněžník Kino Sněžník v roce 2015 navštívilo celkem 50 463 diváků. Bylo odehráno 743 představení s průměrnou návštěvností 66 diváků na představení. Poslední ze zmiňovaných údajů o průměrné návštěvnosti je pro rok 2015 čtvrtým nejlepších ze všech jedno-sálových kin v České republice. To ukazuje, že kino si počíná maximálně efektivně v poměru počet diváků, počet představení a náklady na jedno představení. Je pravdou, že celkově do všech kin v ČR přišlo v roce 2015 nejvíce diváků za posledních pět let. Celkové čisté tržby z prodeje vstupenek vzrostly na tomto trhu v ČR v průměru o 10

14 % víc než v roce 2014. Kino Sněžník si však oproti roku 2014 polepšilo v návštěvnosti i tržbách o cca. 21%. Je to vynikající výsledek daný větším počtem zahraničních filmových hitů (tzv. blockbuster) a dobrou pestrou dramaturgií kina, která na velkém plátně kombinuje žánrovou různorodost běžných filmů a alternativní program. Snaží se tak rozšířit počet cílových skupin návštěvníků kina a vyhovět jim. Není rozhodně jisté, zda se tak vysoké číslo podaří udržet i v následujícím roce. Bude záležet na počtu atraktivních filmových hitů, které ve světě a ČR půjdou v daném roce do distribuční nabídky. Pro kina je ohrožující také celosvětový trend v rozšiřování nových platforem a technologií, kde jsou nové filmy aktuálně ke zhlédnutí. Rovněž zkracování exkluzivní doby, po kterou je film možné vidět pouze v kině. Je důležité uvést, že tato základní data za kino Sněžník jsou včetně letního kina. Bylo tak uváděno i v předchozích letech. Bez toho by porovnání nebylo relevantní. Budova klasického kamenného kina Sněžník je po dobu letního kina pro veřejnost uzavřena (probíhají v ní nutné údržbové práce a opravy). Kino Sněžník by nezapočítáním Letního kina přišlo o měsíc provozu a tržeb. Letní kino je však samostatným externím projektem kina. Graf srovnání výnosů a návštěvnosti promítání tržba návštěvnost diváků Kč5 800 000 Kč5 450 000 Kč5 100 000 Kč4 750 000 Kč4 400 000 Kč4 050 000 Kč3 700 000 Kč3 350 000 Kč3 000 000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 2012 2013 2014 2015 Hlavním programem klasického kamenného kina bylo samozřejmě uvedení českých i světových filmových premiér (ve formátu 2D i 3D) doplněné o dopolední zlevněné projekce nejen pro seniory, víkendová pohádková pásma pro nejmenší, premiéry dokumentů (v drtivé většině české výroby), speciální půlnoční premiéry, noční hororové projekce, artové filmy a retrospektivy oceněných filmů (Český lev, Zlaté glóby, Oscary). Nadstandardní kontakt s diváky posílila akce rozdávání plakátů k odehraným premiérám, režisérské delegace k uvedení vlastních premiér. Rovněž zvýhodněné projekce na Den dětí, vysvědčení, 11

Velikonoce a s velkým úspěchem i třetí ročník dopolední pohádkové projekce na Štědrý den s názvem akce Alibi pro Ježíška. Novinkou byl projekt kina naslepo, kdy kino uspořádalo 5 projekcí v roce. Diváci při nich nevěděli, na který film jdou, a mohli zaplatit dobrovolné vstupné až při odchodu z projekce. Tato novinka se osvědčila a kino v ní chce i v následujícím roce rozhodně pokračovat. Komunikaci s divákem posílila i pravidelná správa facebookového profilu, kde přibylo za rok 2015 na 500 nových fanoušků, kteří si přejí být pravidelně informováni o všech aktualitách a akcích v kině. V roce 2015 se v kině Sněžník uskutečnilo 9 festivalů: Regionální ozvěny Febiofestu 2015, Jeden svět 2015, Projekt 100, Expediční kamera, Týdny duševního zdraví, Mezinárodní festival Outdoorových filmů, Filmový festival zimních sportů, Be2Can (Berlinále, Benátky, Cannes) a festival francouzských filmů Créme de la Créme. V případě Regionálních ozvěn Febiofestu 2015 bylo opět kino Sněžník a Děčín jediným ze čtyř z celkových dvaceti měst, kde se toto krajské kolo za účasti známých osobností konalo mimo hlavní krajské město a v jedno-sálovém kině. V případě festivalu Jeden Svět 2015 v Děčíně bylo kino přímo jedním ze spolupořadatelů regionální verze akce. V uplynulém roce bylo odehráno 10 přímých přenosů z Metropolitní opery v New Yorku, 6 přenosů Bolšoj baletu z Moskvy, 4 hudební koncerty všech žánrů pro různé cílové věkové kategorie publika, 2 divadelní představení a 4 záznamy z prohlídky světových výtvarných galerií. Na přímé přenosy z Metropolitní opery i Bolšoj baletu z Moskvy se stále daří již čtvrtým rokem ve spolupráci s Dopravním podnikem města Děčína a.s. provozovat finančně soběstačnou zájezdovou linku pro předplatitele z České Kamenice a Benešova nad Ploučnicí. U přímých přenosů lze zaznamenat očekávatelný pokles tržeb i návštěvnosti oproti roku 2014, kdy byl mimořádně uveden celosvětový přímý přenos české opery Rusalka, který vyprodal i děčínské kino. Je tak dobrým výsledkem nárůst tržeb i návštěvnosti oproti letům 2012 a 2013, kdy také nebyla uvedena v rámci programu metropolitní opery žádná česká opera. Graf srovnání výnosů a návštěvnosti Kč400 000 přímé přenosy přímé přenosy návštěvnost Kč300 000 1500 Kč200 000 1000 Kč100 000 500 Kč0 2012 2013 2014 2015 0 2012 2013 2014 2015 12

Dále se v kině na jaře uskutečnily již tradiční zábavné pořady se známými osobnostmi (Šíp, Náhlovský, Izer ) a 3 cestovatelské show ( Motani, Svět kolem nás, Planeta země). V prostorách kina se letos poprvé také konalo slavnostní vyhlášení 44. ročníku Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva. Kino se také podílelo na přivítání vlaku s názvem Petr Ginz v prostorách děčínského hlavního nádraží zajištěním projekce dokumentu o tomto statečném chlapci. Kino uspořádalo mnoho vlastních školních dopoledních projekcí k výuce, které celkem za tento rok navštívilo na 6 390 žáků a studentů ZŠ a SŠ. Jedná se o 55% nárůst oproti roku 2014. Z pohledu technického stavu promítací techniky bylo nejvýznamnější změnou pořízení nového hlavního serveru, který je napojen přímo na projektor kina. Starý server (k němuž ukončil výrobce podporu v červnu roku 2014 a jehož kapacita datového úložiště nestačila aktuálním požadavkům kina) byl v srpnu nahrazen serverem s trojnásobně větší kapacitou datového úložiště a modernější technologií, která umožňuje větší formátovou kompatibilitu. Jednalo se o nákup již dva roky starého serveru, ale ze speciální série, na kterou poskytuje výrobce mimořádně záruku do roku 2022. Této záruky by nešlo nákupem jakéhokoliv nového serveru dosáhnout. Bylo tak možné rozšířit dramaturgii kina a lepé pracovat s reprízováním žádaných titulů. Počet vad při projekci a zrušení představení z technických důvodů se od jeho instalace snížily na polovinu. Kino Sněžník bylo jedním z prvně digitalizovaných kin v ČR. Bude tak i jedním z kin, kde tato digitální technika bude muset být již vyměněna. V nejbližších letech bude tak třeba řešit výměnu hlavního digitálního projektoru, jehož průměrná životnost je okolo 6 let a v roce 2016 bude v kině sloužit již sedmým rokem. Jeho současné hodnoty již nedostačují na kvalitní světlo pro 3D projekce. Stejně tak bude muset v nejbližší době proběhnout i výměna plátna na velkém kinosále. Promítací plátno totiž ztrácí postupem let svou odrazivost. To současné nebylo jako jediné z hlavních zařízení při digitalizaci v roce 2009 měněno a dnes již nedostačuje požadavkům na moderní digitální profesionální projekci. Byla by velká škoda neumožnit kinu s tak dobrými výsledky návštěvnosti (oproti jiným kinům v republice) investovat do svého rozvoje. c) Hudební klub Le Garage Noir V klubu se v roce 2015 odehrálo 55 koncertů a jiných představení s celkovou návštěvností 4158 diváků. Jednalo se o mnoho zajímavých koncertů všech žánrů zahraničních, českých i děčínských skupin a formací, jazzové večery, kinokavárny a talkshow. Poslední zmiňovaná talkshow Silný řeči pokračuje po svém úspěchu ve vlastním poloprofesionálním regionálním formátu v žánru late night show, ve kterém účinkuje sám hlavní dramaturg klubu spolu s kolegou a zve si hosty z řad známých osobností (např. Jakub Železný, Roman Šmucler atd.). 13

Prostory klubu jsou dále využívány tradičně - jako kavárna před představením a na přestávky operních a jiných přenosů nebo pro pořádání rautů na slavnostních zahajovacích ceremoniálech filmových festivalů. d) Letní kino Sněžník Jedním z největších externích projektů kina bylo pořádání profesionálního letního digitálního kina. To se odehrávalo po dobu jednoho měsíce každou noc na sportovním stadiónu na Starém Městě. Akce zaznamenala velký úspěch. Navštívilo ji na 3550 diváků (to je o 350 diváků více než v minulém roce), kteří shlédli v neopakovatelné atmosféře pod širým nebem na 32 premiérových titulů v té nejlepší možné současné kvalitě projekce. Největší zájem byl o filmy Mimoni a V hlavě. Přestože ze světelných podmínek byl nutný začátek v pozdních nočních hodinách, navštívilo je celkem na 870 diváků včetně těch nejmenších. O tom, že v době uzavírání starých analogových letních kin má podobné pořádání letního digitálního kina (v ČR v roce 2015 bylo v provozu jen 14 podobných letních digitálních kin) nadregionální význam, svědčí i evidované návštěvy diváků z České Lípy, Kladna, Slaného, Prahy a dalších vzdálených obcí. Pořádání akce tak velkého rozsahu a zaplacení pronájmu profesionální promítací techniky by nebylo možné bez stotisícové podpory města a finančních příspěvků dalších sponzorů z řad děčínských firem. Mnohé firmy podpořily uskutečnění letního kina místo finanční částky nabídkou svých služeb pro letní kino zdarma. Přes všechnu tuto podporu skončila celá akce se skoro půlmilionovým rozpočtem pro organizaci ve ztrátě cca. 40 000,- Kč. Letos podruhé uspořádalo kino Sněžník také malé letní reprízové kino z formátu DVD pro obec Jílové. Ovšem v tomto případě byly všechny náklady organizace pokryty z příspěvku města Jílové na tuto akci. Kino tímto projektem podpořilo své dobré jméno i u obyvatel blízké obce. 14

3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace - podkapitola obsahuje rámcový popis složení pracovníků příspěvkové organizace a) dle náplně práce Náplň práce Počet pracovníků Ředitel 1 Vedoucí kino 1 Ekonom 1 Asistentka 1 ředitele Správce majetku 1 Osvětlovač 1 Marketingový 1 pracovník Pokladní 3 Promítač 3 Zvukař divadlo 1 Uklízečky 5 Požární dozor 1 Údržbář kina 1 Umývač brýlí 1 Inspektorka 1 hlediště Prodavač 6 popcornu Uvaděčky 9 Šatnářky 8 celkem 46 Počet zaměstnanců celkem 46 + 1 x rodičovská dovolená asistentka ředitele. Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 19,98. b) dle struktury pracovněprávních vztahů Pracovněprávní vztah Počet pracovníků Pracovní poměr plný úvazek 10 + 1 rodičovská Pracovní poměr zkrácený úvazek 5 DPP 22 DPČ 9 Zkrácený pracovní úvazek: - promítač kino, úvazek dle potřeb organizace - 2 uklízečky kino - nepřetržitý provoz úvazek 30 hodin týdně 15

- 2 pokladní, kino + divadlo, úvazek dle potřeb organizace Dohody o provedení práce jsou uzavřeny na tyto činnosti: uvaděčky, šatnářky, požární dozor, prodej popcornu, inspektorka hlediště, mytí brýlí, údržbář. Po vyčerpání 300 hodin za rok se uzavírají dohody o pracovní činnosti. Celkem bylo na dohody zaměstnáno 31 zaměstnanců. 3.2 Průměrná měsíční mzda PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA 2014 2015 index CELKEM 22 904 23 832 1,041 Přepočtený počet pracovníků je uveden za pracovníky v hlavním pracovním poměru. 4 Hospodaření příspěvkové organizace ekonomické ukazatele 4.1 Výsledek hospodaření Hospodaření organizace se v roce 2015 řídilo určeným finančním plánem, který byl schválen radou města dne 18.12.2014. Tento finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2014 s ohledem na předpokládané změny v roce 2015, které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán byl na základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován. Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2014 2015 Náklady celkem 23 123 272,14 23 944 213,17 Výnosy celkem 23 127 776,56 23 963 124,23 +zisk/-ztráta 4 504,42 18 911,06 Výsledek hospodaření v roce 2015 po zdanění činí zisk ve výši 18 911,06 Kč. Ve srovnání s rokem 2014 je VH vyšší o 14 406,64 Kč. Z hospodaření roku 2015 byla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši 0 tis. Kč. V roce 2015 byly proúčtovány veškeré výnosy, týkající se tohoto účetního období. Dohadné účty aktivní zahrnují: teplo - zúčtováno do výnosů roku 2015. Náklady v dohadných účtech pasivních jsou: Fond kinematografie IV. čtvrtletí 2015, OSA kino za IV. čtvrtletí 2015, obchodní balíky kino. 16

4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek Vybrané náklady a výnosy příspěvkové organizace v tis. Kč ukazatel skutečnost 2014 schválený rozpočet 2015 skutečnost 2015 účet/náklady 501 - materiál 634 582 623 0,983 502 - energie 2 269 2 295 2 256 0,994 511 - opravy a udržování 826 381 907 1,098 512 - cestovné 30 30 34 1,133 513 - nákl. na reprezentaci 77 50 60 0,779 518 - náklady na představení 6 213 6 000 6 159 0,991 518 - náklady na filmy a alternativní pořady kino 3 534 3 000 4 268 1,208 518 - koncerty Garage 1 037 850 1 018 0,982 518 - ostatní služby 837 660 732 0,875 521 - mzdové náklady 4 691 4 880 4 881 1,041 524 - sociální pojištění 1 422 1 468 1 505 1,058 525 - zákonné pojištění 12 12 12 1,000 527 - zák.soc.náklady 181 200 174 0,961 547 - manka a škody 0 0 0 0 549 - ostatní náklady 422 420 451 1,069 551 odpisy 672 672 706 1,051 558 - nákup DDHM a DDNM 266 100 158 0,594 účet/výnosy 602 - pronájmy 783 730 750 0,958 602 - tržby z představení 4 927 4 300 5 024 1,020 602 - tržby filmy + altern. pořady kino 4 603 4 350 5 738 1,247 602 - tržby koncerty Garage 623 500 586 0,941 602 - tržby šatna 75 70 73 0,973 604 - prodej popcornu 378 350 504 1,333 648 - čerpání fondů 1 552 1 185 1 082 0,697 649 - ostatní výnosy 1 066 1 050 1 036 0,972 index (skutečnost 2015/2014) příspěvek CELKEM 9 121 9 065 9 170 1,005 17

Zdůvodnění odchylek oproti skutečnosti roku 2014 Celkové náklady v roce 2015 byly ve srovnání s rokem 2014 vyšší o 820 941,03 Kč. Celkové výnosy v roce 2015 byly ve srovnání s rokem 2014 vyšší o 835 347,67 Kč. Stoupající náklady i výnosy spojené s hlavní činností organizace odrážejí fakt, že v kině stoupla cena vstupného a tím i náklady na jednotlivé odvody distributorům. Rovněž náklady na opravy v obou budovách rostou úměrně k obecnému nárůstu cen. Divadlo také na vlastní náklady zrestaurovalo parketovou podlahu svého komorního sálu (cca. 400 tis.) V neposlední řadě stouply mzdové náklady (celý úvazek zvukaře). Takto pak dochází k odchylkám od plánovaných čísel. Položkové čerpání investičního fondu Akce Čerpání v Kč filmový server kino 249 999,69 výměna podlahy divadlo 50 000,00 Výše investičního fondu k 31.12.2015-188 268,71 Kč 4.3 Pohledávky a závazky Pohledávky Do splatnosti Po splatnosti Za odběrateli 371 785 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 082 800 0 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0 0 Krátkodobé pohledávky celkem 371 785 0 Pohledávky vymáhané soudně: 0 Pohledávky prominuté: 0 Pohledávky odepsané: 0 Závazky Do splatnosti Po splatnosti Za dodavateli 538 015,51 0 Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 Krátkodobé závazky celkem 538 015,51 0 18

Bankovní úvěry a půjčky - nejsou Leasing není 4.4 Veřejné zakázky Veřejné zakázky nebyly v roce 2015 žádné vyhlášeny. V divadle byla pouze řešena havarijní situace - oprava hydraulického stolu. Výjimka schválena Radou města č. RM 15 21 39 03 dne 8.12.2015. Oprava byla ve výši 82 280,- Kč.V kině byla rovněž udělena výjimka ke koupi filmového serveru a zároveň poskytnuta investiční dotace na nákup ve výši 200 000 Kč. Schváleno Radou města č. RM 15 04 39 04 dne 24.2.2015. Byl zakoupen filmový server za 199 999,69 Kč. 5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti 5.1 Stanovené závazné ukazatele Závazný ukazatel Schválená Hodnota Skutečnost Plnění hodnota po na konci [%] změnách roku Provozní příspěvek celkem 9 065 000 9 170 000 9 170 000 100 - účelově vázaný na účel 1 9 065 000 9 170 000 9 170 000 100 nebyl nebyl Objem prostředků na platy stanoven stanoven 4 881 322 0 Investiční příspěvek celkem 0 200 000 200 000 100 - účelově vázaný na účel 1 0 200 000 200 000 100 nebyl nebyl Přepočtený počet pracovníků organizace stanoven stanoven 19,98 0 nebyl stanoven nebyl stanoven 18 911,06 0 Hospodářský výsledek Plánované tržby 10 300 000 10 300 000 12 675 303,88 123,061 Limit mzdových prostředků 4 050 000 4 065 000 4 063 838,00 0,999 Limit mzdových prostředků 14,50 14,50 14,21 0,980 Rok 2014: Provozní příspěvek schválen 8 800 000 Kč Skutečnost 9 121 000,00 Kč Plánované tržby schválené 10 000 000 Kč Skutečnost 11 389 571,55 Kč Limit mzdových prostředků pro HPP 3 885 000 Kč Skutečnost 3 883 204,00 Kč Přepočtený počet pracovníků HPP 14,50 Skutečnost 14,10 19

5.2. Čerpání účelových dotací a) Neinvestiční dotace Městské divadlo v roce 2015 nepřijalo žádné neinvestiční dotace. Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno b) Investiční dotace Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno Město Děčín filmový server 200 000 199 999,69 5.3 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 dle návrhu organizace: Výsledek hospodaření 18 911,06 ZISK Návrh na rozdělení do fondů organizace ( 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.) Rezervního fondu 13 238,06 Fondu odměn 5 673,00 Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle 28 zákona) 5.4 Podklady pro schválení účetní závěrky Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2015 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek jsou uvedeny v Příloze této zprávy. 20

6 Výsledky kontrol V roce 2015 byly provedeny tuto kontroly: 1/ Okresní správa sociálního zabezpečení - protokol č. 663/15/551. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon č. 589/1992 Sb.) Kontrolované období od 1.10.2012 do 31.7.2015. Nebyly zjištěny nedostatky. 2/Veřejnosprávní kontrola - protokol č. 32/2015. Byly zjištěny 2 nedostatky. a) pokladní příjmové doklady - nebyla doložena příloha příjem za stravenky od zaměstnanců, na některých příjmových pokladních dokladů nebylo uvedeno jméno od kterého byla finanční hotovost přijata, ale jen název firmy, která hradila fakturu. b) Škodní a náhradové řízení - nebyl dodržen postup při řešení škodního a náhradového řízení dle vlastní směrnice č. 12/2014 o škodním a náhradovém řízení. 7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace dle zákona č. 106/1999 Počet podaných žádostí o informace ( 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( 18 odst. 1 písm. b) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( 18 odst. 1 písm. c) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence ( 18 odst. 1 písm. d) Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím ( 18 odst. 1 písm. e) Počet podaných informací 0 0 0 0 0 Poznámka Žadatel nalezne podstatnou část informací vč. kontaktů na odpovědné osoby na webové stránce: www.divadlodecin.cz. Prakticky denně poskytujeme jako organizace informace o našem programu, o kapacitě našich sálů, o možnostech pronájmů atd. Počet takto poskytovaných informací osobně, telefonicky, mailem nelze v délce trvání kalendářního roku spočítat, neboť se jedná o tisíce takto jednotlivě poskytnutých informací. Je to jedna z hlavních součástí naší pravidelné činnosti poskytovat informace o našem provozu a programu. 21

8 Závěrem Městské divadlo Děčín hraje ve městě svou nezastupitelnou úlohu a spolu s kinem tvoří páteř kultury města. Kino alespoň jednou ročně navštíví 60 procent obyvatel tohoto města, divadlo pak téměř 50 procent obyvatel. A přitom návštěvníci obou zařízení se zdaleka nekryjí! Obě zařízení dohromady tedy alespoň jednou ročně navštíví většina obyvatel tohoto města. Tato organizace ve spojení všech svých zařízení a aktivit uspořádá každý rok téměř tisíc kulturních akcí pro město Děčín a jeho okolí (téměř 3 denně!). Špatným signálem je, že divadlu ubylo v sezóně 2015-2016 několik důležitých sponzorů a další svůj příspěvek divadlu postupně krátí. Finanční situace tak bude v dalším roce těžší oproti roku 2015 neboť ani zřizovatel nenavýšil rozpočet organizace o prokazatelně stoupající náklady, což bylo organizací žádáno. Může se stát, že schopnost udržení vyrovnaného rozpočtu v roce 2016 bude pro organizaci hraniční. Zcela jistě však budeme chtít udržet vysoký standart služeb, jež poskytujeme občanům tohoto města, kteří jsou na něj zvyklí. MgA. Jiří Trnka Ředitel divadla Přílohy Účetní závěrka Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly Ostatní podklady dle 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 22