1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho: nájem z pohostinství 7 7 2310 vodní hospodářství 478 950,00 Kč z toho: vodné ostatní 4 28 950,00 Kč 3117 vratka nevyčerp. dotace přísp.organizace 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 3319 kultura pronájem prostor KD přepl.el.energie víceúčel.zařízení Malechov přijatá náhrada N na vytápění za r.2011 5 139,00 Kč 16 000,00 Kč 23 139,00 Kč 3419 sport.záležitosti 27 000,00 Kč sponzorský dar od firmy EUROVIA kamenolomy 24 000,00 Kč pronájem hřiště Svrčovec 3612 pronájem byt.prostor 22 200,00 Kč 3613 pronájem nebyt.prostor 71 980,00 Kč nájem z nebytových prostor čp. 125 nájem z nebytových prostor čp. 9 19 000,00 Kč 36 000,00 Kč nájem z prostor lékařské stanice 20,00 Kč nájem z nebytových prostor Řakom čp.13 1 560,00 Kč přepl.el.energie Dolany čp. 9 15 400,00 Kč 3631 veřejné osvětlení 257,00 Kč přeplatek el.energie 257,00 Kč 3632 pohřebnictví nájem z hrobových míst 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 3639 místní hospodářství 1 003 551,00 Kč z toho: nájem z pozemků 25 000,00 Kč přijaté platby od občanů-doprava traktorem 20 000,00 Kč příjmy z pronájmu movitého majetku obce 4 000,00 Kč přijaté náhrada za zřízení věcného břemene 1 pronájem ostatních nemovitostí 4 000,00 Kč náhrada výdajů let minulých 34 551,00 Kč prodej pozemků 89 přijatá náhrada za ukradený křovinořez 1
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012 3722 odpadové hospodářství 405 000,00 Kč z toho: poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli 375 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom 25 000,00 Kč 5512 požární ochrana přepl.el.energie 13 819,00 Kč 13 819,00 Kč 6171 vnitřní správa 15 834,00 Kč z toho: poplatky vnitřní správy 3 500,00 Kč přeplatky el.energie, předplatného 12 334,00 Kč 6171 vnitřní správa sociální fond 8 979,00 Kč 8 979,00 Kč všeobecná pokladní správa z toho: 1511 daň z nemovitostí 111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba 1112 daň z příjmů FO z podnikání 1121 daň z příjmů PO 1211daň z přidané hodnoty 890 000,00 Kč 1 35 130 000,00 Kč 220 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 1334 popl.za odnětí ze ZPF 19 435,00 Kč 1341 poplatek ze psů 11 000,00 Kč 1343 poplatek z veřejného prostranství 1361 správní poplatky 1 1344 poplatek ze vstupného 1332 poplatek za znečiš.ovzduší 1 000,00 Kč 1122 daň z příjmu PO za obec 375 000,00 Kč 1351 odvod výtěžku z provoz.loterií 20 000,00 Kč 7 836 435,00 Kč 6310 úroky z účtu 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 6409 ostatní neidentif.příjmy 6 200,00 Kč 6 200,00 Kč rozpočtové příjmy 11 065 744,00 Kč Pol. 4112 dotace ze státního rozpočtu 244 857,00 Kč Pol. 4116 dotace od úřadu práce 66 000,00 Kč Pol. 4116 dotace EU školám 176 396,00 Kč 2219 pol.3129 dopl.dotace na cyklostezku č. 38 2 839 184,00 Kč příjmy sociálního fondu účet 236 C e l k e m p ř í j m y 14 392 181,00 Kč
1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012 V Ý D A J E 809 400,00 Kč 1036 odborná lesní správa 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka 2142 ubytování a stravování pohostinství provozní náklady 18 000,00 Kč 115 600,00 Kč 18 000,00 Kč 2212 doprava 29 mzdy komunikace 9TI Svrčovec 1 2219 cyklostezka 30 000,00 Kč 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy 2310 vodní hospodářství 498 000,00 Kč 2321 kanalizace 3722 odpadové hospodářství 500 000,00 Kč 3721 nebezpečný odpad školství z toho: 3113 základní škola 219 333,00 Kč 3111 mateřská škola 169 667,00 Kč 3141 školní jídelna 1 3143 školní družina 35 000,00 Kč 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace 75 000,00 Kč 3141 dotace na mzdy kuchařek za cizí strávníky 12 500,00 Kč 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ 20 000,00 Kč 3113 příspěvek na provoz jiných ZŠ za dojíždějící žáky 115 000,00 Kč 1 796 500,00 CZK 3319 ostatní záležitosti kultury z toho: KD Dolany provozní náklady KD Svrčovec provozní náklady kronika víceúčelové zařízení Malechov 112 500,00 Kč 59 700,00 Kč 6 000,00 Kč 45 000,00 Kč 223 200,00 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury SPOZ setkání Dolany v Dolanech pivní slavnosti 45 000,00 Kč 88 700,00 Kč 36 900,00 Kč 6 800,00 Kč 3311 loutkové divadlo z toho: loutkové divadlo 3314 knihovny 2 2
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012 3613 nebytové hospodářství 41 200,00 Kč domek Řakom provozní náklady 14 700,00 Kč nebytové prostory Dolany čp. 9 26 500,00 Kč 3341 rozhlas 41 000,00 Kč 41 000,00 Kč 3326 kaple Svrčovec 3412 hřiště 3419 ostatní tělovýchovná činnosti 3421 dětská hřiště 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti 3631veřejné osvětlení 3 3 2 2 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 3632 pohřebnictví - mimo jiné oprava márnice a hřbitovní zdi - běžné provozní výdaje 120 000,00 Kč 25 000,00 Kč 145 000,00 Kč 3636 služby digitalizace ÚPN 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 3639 místní hospodářství 1 236 420,00 Kč provoz a opravy traktoru správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku nájem pozemku-hřiště Dolany 162 400,00 Kč 546 020,00 Kč mzda technického pracovníka 475 000,00 Kč daň z převodu nemovitostí 3713 peněžité dary fyz.osobám na pořízení ekolog.vytápění 3745 veřejná zeleň 111 000,00 Kč 111 000,00 Kč 3749 přívalové deště Svrčovec 170 700,00 Kč 170 700,00 Kč 5512 požární ochrana 125 300,00 Kč z toho: požární ochrana 6115 volby do ZK a Senátu 125 300,00 Kč 2 6171 vnitřní správa 1 178 200,00 Kč z toho: správa mzdy zaměstnanců 368 200,00 Kč 660 000,00 Kč práce spojení se stěhováním a zařízením provozoven 1 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění dar k životnímu jubileu 20 000,00 Kč 30 400,00 Kč 2 600,00 Kč 5
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012 6112 zastupitelstvo obce zaměstnanci OÚ,členové OZ 674 000,00 Kč 674 000,00 Kč 6310 ostatní bankovní služby 6320 pojištění majetku 3 3 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 6402 finanční vypořádání let minulých 4 420,00 Kč 4 420,00 Kč 6409 příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org. 99 200,00 Kč 229 200,00 Kč příspěvek na opravu varhan 100 000,00 Kč příspěvek na opravu zabezpeč.zařízení kostela 30 000,00 Kč 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH odvod daň.povinnosti daň z příjmu PO za obec kurzové ztráty 214 690,00 Kč 375 000,00 Kč 40 000,00 Kč 629 690,00 Kč výstavba - investice 4 267 970,00 Kč 3639 demolice Dolany čp.60+ techn.infrastrukura RD Dolany 500 000,00 Kč z toho demoliční práce vodovod Dolany 1 30 000,00 Kč kanalizace Dolany 1 komunikace 3639 Demolice čp125 + projektová dokumentace OÚ+výstavba OÚ 170 000,00 Kč 1 9 2212 komunikace k průmyslové zóně Dolany 2219 chodníky Dolany 2341 odvodňovací kanál Výrov 3631 veřejné osvětlení TI Svrčovec 27 970,00 Kč 3744 Protipovoďnová opatření Svrčovec-nenadálé výdaje 100 000,00 Kč 3639 výstavba přístřešku hřiště Malechov 100 000,00 Kč 3639 výkup pozemků pod cyklostezkou č. 38 20 000,00 Kč 3639 technické zhodnocení prostor Úhlavanky 345 000,00 Kč 3639 odkup pozemků k.ú. Malechov Cihelna 600 000,00 Kč 3639 automaticky řízený čistič bazénu 85 000,00 Kč 3639 změna ÚPN Dolany č. 6 40 000,00 Kč 2212 komunikace 9TI Svrčovec 3 C e l k e m v ý d a j e 13 10 6399 odvod podílu na dotace na cyklostezku č. 38 němec.partnerovi 1 995 322,00 Kč splátka úvěru (pol.8114) 1 255 000,00 Kč 3113 převod průtokové dotace EU peníze školám 6330 odvody do sociálního fondu 176 396,00 Kč C e l k e m p ř í j m y 14 392 181,00 Kč C e l k e m v ý d a j e 16 528 718,00 Kč -2 136 537,00 Kč Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 2,136.537,00 Kč, s tím, že schodek bude hrazen z finančních prostředků minulých let. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Vyvěšeno: 10.10.2012 Sejmuto: 26.10.2012
Příloha k upravenému rozpočtu Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 7/2012 - příspěvky poskytnuté z rozpočtu Český svaz včelařů Dolany Český zahrádkářský svaz Dolany TJ Sokol Dolany Český červený kříž Dolany Okrsek č. 31 SDH Čech, Moravy a Slezska Sdružení právnických osob Běleč SVOL Oblastní charita Klatovy pečovatelská služba Svaz zdravotně postižených Švihov SDH Dolany SDH Malechov SDH Malechov údržba veřejného prostranství SDH Svrčovec SDH Řakom příspěveky nezisk.organizacím na autobus.dopravu 2 700,00 Kč 1 700,00 Kč 1 800,00 Kč 15 000,00 Kč 99 200,00 Kč
Rozpočtová opatření č.7 /2012 popol.za odnětí půda ze ZPF par.+pol. 1334 15 100,00 Kč 15 100,00 Kč VÝDAJE převod dotace EU peníze školám 3113-5336 pronájem stanu Pivní slavnosti 3399-5169 vítání občánků peněžité dary 3399-5793 mzdy pracovníků všeobec.správy 3639-5011 mzdy pracovníků všeobec.správy dohody o proved.práce 3639-5021 mzdy pracovníků všeobec.správy zdravotní pojištění 3639-5032 mzdy pracovníků všeobec.správy sociální pojištění 3639-5031 všeobec.správa ochranné pomůcky 3639-5132 nákup DDHM 3639-5137 náhradní díly traktor Org. 61 3639-5139 oprava majetku drobného 3639-5171 volby do ZK a Senátu materiál 6115-5139 mzdy 6115-5021 cestovné 6115-5173 občerstvení 6115-5175 vnitřní správa sociální pojištění 6171-5031 176 396,00 Kč 6 800,00 Kč 5 000,00 Kč 115 000,00 Kč 2 11 000,00 Kč 2 8 000,00 Kč 40 000,00 Kč 445 196,00 Kč CELKEM ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ č. 7/2012-430 096,00 Kč